| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2023 - RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 405.74 | 00046685172835 | ALEXANDRE RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 02/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 4.75 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 02 DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 03/01/2023 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 03/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRAAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 04/01/2023 | 9557.10 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( DISCO, SEPARADOR,PARAFUSO,E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 05/01/2023 | 600.85 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE MATERIAL ( MANGEUIRAS, ESPIGÃO E OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE I. ESTURTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000015 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE AGUA DESTINADA PARA O PREDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 05/01/2023 | 23.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 05/01/2023 | 292.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JUNTA, CORREIA E OUTROS) DESTINADO PARA A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 05/01/2023 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 05/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 05/01/2023 | 247.39 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAA CASA DE APOIO DOS MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS- SECRETARIA DA SAUE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 05/01/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 05/01/2023 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NÃO OFERECIDA PELO SUS, NO PACIENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 05/01/2023 | 24.45 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 05/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 05/01/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 06/01/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 06/01/2023 | 1620.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERV E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA, FILTRO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD, PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SEC DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 06/01/2023 | 420.00 | 33538090000128 | A SERTANEJA SERV E DIST DE VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E SUBSTITUIÇÃO DE VELAS E BOBINA NO VEICULO MARCA FORD PLACA RLU-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 09/01/2023 | 1733.00 | 42542270000174 | BM TRACTOR SERVIÇE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TESTE E DIAGNOSTICO NA PÁ CARREGADEIRA HL7 40, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 09/01/2023 | 154.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 10/01/2023 | 1.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CONTA 5.332-5, CREDITADA EM 10/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2023 | 5647.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1, CREDITADA EM 10/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2023 | 748.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JANEIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 10/01/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 10 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 11/01/2023 | 118.60 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2023 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 11/01/2023 | 123.30 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 11/01/2023 | 1864.35 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 11/01/2023 | 44379.68 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 11/01/2023 | 5348.12 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 11/01/2023 | 5975.78 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 11/01/2023 | 5000.00 | 42975906000171 | MENEGUESSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO OFERECIDA PELO SUS, COM O UROLOGISTA GILBERTO MENEGUESSO, PACIENTE JOSE DO NASCIMENTO DE FARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000034 | 11/01/2023 | 200.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 11/01/2023 | 160.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA DESTINADA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 11/01/2023 | 78.62 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA, SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 11/01/2023 | 117.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CANETA, PAPEL E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 11/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 11/01/2023 | 141.74 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 11/01/2023 | 700.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BRINDES (DUAS CAIXA DE SOM) DESTINADAS PARA SORTEIOS COM FUNCIONARIOS MUNICIPAIS, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO/22. CONFORME NOTA FISCAL EMA AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 11/01/2023 | 6886.55 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, CANETA E OUTROS) DESTINADO PAR AOS SERVIIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 12/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 12/01/2023 | 237.28 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 12/01/2023 | 380.00 | 07757531000172 | SONALY CRSITINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA BENTO SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000053 | 12/01/2023 | 3087.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LÂMPADA, RELÊ, FITA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (URBANA E RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 16/01/2023 | 2679.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, CONECTOR E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, NA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 16/01/2023 | 510.40 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LED, PLAFON E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 16/01/2023 | 21476.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS SEDE E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 16/01/2023 | 19686.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000069 | 16/01/2023 | 310.00 | 00012134085479 | JOSE NETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO E PODA DE ARVORES NOS ARREODRES DOS CAMPOS DE FUTEBOL E QUADRAS POLISPORTIVAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 16/01/2023 | 380.00 | 00016662136409 | ALAN BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CANTEIROS, MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 16/01/2023 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 16/01/2023 | 215.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 16/01/2023 | 1810.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 16/01/2023 | 449.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS PLACA QGF-7D32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 16/01/2023 | 1233.07 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 16/01/2023 | 420.00 | 00070871404427 | ALISSON DEODATO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS CAIXAS D´ÁGUA DA ESCOLAS DA RDE MUNICIPAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 16/01/2023 | 620.00 | 00010972287469 | JORGE LORRAN FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO NOS ARREDORES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 16/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 16/01/2023 | 713.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 16/01/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 16/01/2023 | 91.90 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 16/01/2023 | 118.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 17/01/2023 | 0.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE, CONTA 10.374-8, CREDITADA EM 10/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 17/01/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 17/01/2023 | 500.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA DO PACIENTE PEDRO CABRAL DE SOUZA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 17/01/2023 | 25232.40 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CADASTRADOS NO BOLDA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 17/01/2023 | 258.50 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS PARA CACHORRO E GATOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 17/01/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 17/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 17/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000080 | 17/01/2023 | 49907.08 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 224 EM ANEXOS. | 00072022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 18/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 18 DE JANEIRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 18/01/2023 | 2439.00 | 40841728001728 | LASER ELETRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃODE EQUIPAMENTOS PERMANENTES (BEBEDOURO ESMALTEC, AR CONDICIONADO SOLT) DESTINADOS PARA USO NAS REUNIÕES DO CRAS, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, SECREETQARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 18/01/2023 | 99.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PIPOQUEIRA POP RED, DESTINADA PARA SER UTILIZADO NAS REUNIÕES E ENCONTROD DO CRAS, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 18/01/2023 | 210.00 | 33696746000130 | MIKAEL PEREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 45 LONG DRINK DESTINADOS PARA USO NAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 18/01/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000091 | 19/01/2023 | 585.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2023 | 4290.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS REALIZADOS POR PESSOAS FISICAS NO MES DE DEZEMBRO 2022 CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 19/01/2023 | 225.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2023 | 162.28 | 00031174406828 | ALEX CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A OFICINA DE MECANICA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2023 | 486.85 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE MONTEIRO-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS ESTADUAIS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL Nº 5.521-2, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 19/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000095 | 20/01/2023 | 1740.00 | 23863650000166 | SONIA PATRICIA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL VETERINARIO CONTRA PULGAS E CARRAPATOS( SERESTO COLEIRA GRANDE) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 20/01/2023 | 900.00 | 30006521000117 | MARIANO E FARIAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OFICINEIRO DE SANFONA E ESCALETA PARA JOVENS E CRIANÇAS INSCRITOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2023 | 2147.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1, CREDITADA EM 20/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2023 | 176.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA 5.521-2, CREDITADA EM 20/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 20/01/2023 | 710.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO PLACA, SERVIÇOS NA BOBINA E ATUALIZAÇÃO DE SOFTWERE DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000098 | 20/01/2023 | 400.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, SERVIÇOS NA CAIXA DO DISCO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 20/01/2023 | 770.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO PLACA, ATUALIZAÇÃO SOFTWERE SERVIÇOS DE BOBINA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-7D72, PERTENENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000100 | 20/01/2023 | 710.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO PLACA, ATUALIZAÇÃO SOFTWERE SERVIÇOS DE BOBINA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSE-7830, PERTENENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 20/01/2023 | 750.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO PLACA, ATUALIZAÇÃO SOFTWERE SERVIÇOS DE BOBINA E TAMPA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QSG-8130, PERTENENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 23/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 23/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 23/01/2023 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO,PARA A CIDADE DE -PB, PAR JOÃO PESSOA PB. PARAA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A CONVENIOS ESTADUAIS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/01/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 25/01/2023 | 5035.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5401-1, EM 25/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 25/01/2023 | 710.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO PLACA, ATUALIZAÇÃO SOFTWERE SERVIÇOS DE BOBINA E TAMPA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA RLZ-3A34, PERTENENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 25/01/2023 | 710.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO PLACA, ATUALIZAÇÃO SOFTWERE SERVIÇOS DE BOBINA E TAMPA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PLACA QFG-0253, PERTENENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPER AÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000114 | 25/01/2023 | 101242.29 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00011/2022, CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPER AÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000116 | 25/01/2023 | 29242.29 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00011/2022, CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPER AÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0000117 | 25/01/2023 | 72000.00 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00011/2022, CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00102022 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Obras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 25/01/2023 | 710.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DE TACOGRAFO, PROGRAMAÇÃO DE PLACA, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWERE E SERVIÇOS NA BOMA DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035, PERTENENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 25/01/2023 | 2296.00 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( ECO PSA TESTES, ECO TA TESTES E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 25/01/2023 | 2500.00 | 29744681000184 | ROSIVANIA CANDIDA ALMEIDA SUASSUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDIMENTO/ TRATAMENTO DE SAUDE FORA DE DOMICILIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 25/01/2023 | 324.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DORSA/CRUZETA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS PESADA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 25/01/2023 | 1000.00 | 26961827000155 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AFERIÇÃO DO TACOGRAFO, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWERE, SERVIÇOS NO RELOGIO E SERVIÇOS DA GAVETA DO VEICULO CAMINHHÃO PIPA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 25/01/2023 | 380.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2023 | 692.45 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A JANEIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2023 | 6630.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE NOTEBOOK, IMPRESSORA ECOTANQUE MULT COLORIDA E TABLET SANSUNG 4GB, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SEC. GAB DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2023 | 4072.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL( TUBO, LAMINA E OUTROS), DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/01/2023 | 4980.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK, DESTINADO PARA O SETOR DA CONTABILIDADE( EMPENHOS E OUTROS). UM TABLET DESTINADO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA REALIZAÇÃO DE TRANSFERENCIAS/PAGAMENTOS EM VIAGENS OU DESLOCAMENTO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 27/01/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 27/01/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 27/01/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/01/2023 | 1650.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA ECOTANQUE EPSON MULT COLORIDA L350, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS (COPIAS, SCANNER E OUTROS) DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 27/01/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 27/01/2023 | 823.69 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO LIVINA PLACA OXO-2735, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/01/2023 | 2533.95 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIA HISTERECTOMIA VAGINAL NÃO OFERECIDO PELO SUS, PARA PACIENTE MARIA CELINALDA DA SILVA DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 27/01/2023 | 2533.95 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIA HISTERECTOMIA VAGINAL NÃO OFERECIDO PELO SUS, PARA PACIENTE SELMA ALVES DE SOUZA, DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 27/01/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/01/2023 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 27/01/2023 | 20.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA( CARCAÇA DE PNEUS) DESTINADA PARA O VEICULO TRATOR DE PNEUS PERENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIIO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 30/01/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/22. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 30/01/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 30/01/2023 | 3181.89 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO ( REFLETOR, LAMPADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 30/01/2023 | 427.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PREGO, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 30/01/2023 | 1524.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 30/01/2023 | 1020.00 | 00004587639427 | JOAO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA, BOBINA DE CAMPO, SOLONOIDE DE PARTIDA E REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON. PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTTUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 30/01/2023 | 460.00 | 00010972287469 | JORGE LORRAN FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TRECHOS DA REDE ESGOTOS NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/23 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2023 | 950.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E MANCHÃO DE DOIS PNEUS DESTINADA PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2023 | 47342.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 30/01/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "AUXILIO BRASIL" DESTE MUNICIPIO. REFE. A JANEIRO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 30/01/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JNAEIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 30/01/2023 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 30/01/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 30/01/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JANEIRO/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2023 | 14290.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2023 | 6510.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/01/2023 | 554.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO PP3X DESINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 30/01/2023 | 1212.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( JOELHO, REGISTRO ELUVA E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 30/01/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO PARA FUNCIONAR A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2023 | 21254.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2023 | 14152.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2023 | 1063.45 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MÊS DE JANEIRO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 30/01/2023 | 1100.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM VERNIZ AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA EVENTOS E FESTIVIDADES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 30/01/2023 | 1420.78 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 30/01/2023 | 1008.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 24 TROFEUS EM RESINA, DESTINADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO "CIRCUITO DE VAQUEJADA", QUE TEM O APOIO DA PREFEITURA CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 30/01/2023 | 575.50 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FIO, PLUG E OUTROS) DESTINADO PARA O EVENTO "CIRCUITO DE VAQUEJADA " COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023 E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 30/01/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2023 | 611.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA E SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA IGREIJA DURANTE A FESTA DE PADROEIRO SÃO BRAZ NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2023 | 10646.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 30/01/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2023 | 41946.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 30/01/2023 | 4608.00 | 43644182000146 | J TADEU G GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE KITS( CAMISA, PULSEIRA E OUTROS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS INSCRITOS NO EVENTO " TRILHA ECOLOGICA" REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2023 | 9134.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 30/01/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRAAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2023 | 19080.88 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 30/01/2023 | 1150.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO DO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ NO VEICULO FIAT ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 00043 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 30/01/2023 | 4400.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/01/2023 | 900.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/01/2023 | 2043.35 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (PAPEL HIGIENICO, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 30/01/2023 | 64220.23 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 30/01/2023 | 42170.52 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 30/01/2023 | 23426.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 30/01/2023 | 19623.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/01/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2023 | 58.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TIRA DE URINA, DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2023 | 7932.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2023 | 19467.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 30/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 30/01/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 30/01/2023 | 84917.49 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 30/01/2023 | 58845.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 30/01/2023 | 24489.94 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2023 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA JANEIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2023 | 11051.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2023 | 1451.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 30/01/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFETENTE A JANEIRO/23.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JANEIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 30/01/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL 460 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 30/01/2023 | 2655.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 30/01/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 30/01/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/01/2023 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 30/01/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 30/01/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JANEIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 30/01/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 30/01/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 30/01/2023 | 21298.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2023 | 5003.45 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5401-1, EM 30/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2023 | 88.82 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 30/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A JANEIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS COMPENSAÇÃO DA UNIÃO DA LEI 176/2020, CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 30/01/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/01/2023 | 4663.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 31/01/2023 | 1979.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 31/01/2023 | 3086.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 31/01/2023 | 1302.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 31/01/2023 | 4566.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 31/01/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2023 | 2316.63 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JANEIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 31/01/2023 | 16869.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 31/01/2023 | 11784.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 31/01/2023 | 4747.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 31/01/2023 | 2478.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/01/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA A EDUCAÇÃO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 31/01/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 31/01/2023 | 13547.37 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 31/01/2023 | 13846.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 31/01/2023 | 4134.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2023 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RATREAMENTO VEICULAR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2023 | 4135.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2023 | 10104.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2023 | 43.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2023 | 3.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO NA DATA DE 31/01/2023. COMPLEMENTO DO VALOR DEBITADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO DIVERSOS Nº 1.042-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2023 | 3510.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2023 | 945.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (RELETOR E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2023 | 10346.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 02/02/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 02/02/2023 | 303.41 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 02/02/2023 | 1308.88 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 02/02/2023 | 193.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 02/02/2023 | 831.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 02/02/2023 | 848.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 02/02/2023 | 534.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 02/02/2023 | 187.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 02/02/2023 | 391.05 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 02/02/2023 | 180.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (POLIA/CORREIA RETRO E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/02/2023 | 749.65 | 25002646000139 | ANDRADE E AMORIM SERVIÇOS VETERINARIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAS DESTINADOS PARA A CLINICA POPULAR VETERINARA MUNICIPAL, SITADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 03/02/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 03/02/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CADASTRO DA PREFEITURA PARA ADESÃO AO SISTEMA DE CULTURA DA SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA DO MINISTERIO DO TURISMO E SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 03/02/2023 | 700.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES NÃO OFERECIDO PELO SUS NA PACIENTE " BIA VANIA FARIAS SILVA" DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0032 E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 03/02/2023 | 4740.00 | 01548546000144 | CTO -CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ANTEBRAÇO DO PACIENTE PEDRO APOLINARIO, REALIZADO PELO MEDICO DR. LUCIANO GUEDES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 03/02/2023 | 225.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 03/02/2023 | 600.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO A4 C/CORTE EM ADESIVO VINIL LASER, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 03/02/2023 | 130.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIQUE RESINADO (ART INCLUSA) EM CHAVEIROS DE METAL, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 03/02/2023 | 150.00 | 20515502000162 | CONECTA.COM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS ALMOFADAS DA IMPRESSORA EPSON L396, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEOXS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 03/02/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 03/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 06/02/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 06/02/2023 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO, DESTINADO PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO.0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 06/02/2023 | 238.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 06/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 06/02/2023 | 69.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 06/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 06/02/2023 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCARA DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 06/02/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 06/02/2023 | 224.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA A SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 06/02/2023 | 207.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 06/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 06/02/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 06 DE FEVEREIRO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 06/02/2023 | 388.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 06/02/2023 | 201.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O OFICINA MUNICIPAL PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 06/02/2023 | 220.15 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 06/02/2023 | 162.84 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESTINADO A SEDE DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 06/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE FEVEREIRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000375 | 07/02/2023 | 83.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000378 | 07/02/2023 | 66.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000362 | 07/02/2023 | 2574.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000364 | 07/02/2023 | 2307.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000365 | 07/02/2023 | 1379.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000366 | 07/02/2023 | 2759.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000368 | 07/02/2023 | 2012.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000370 | 07/02/2023 | 1849.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000384 | 07/02/2023 | 119.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627 (EMATER), SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 07/02/2023 | 5900.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS LUMINOSOS EM ACRILICO E ACM DESTINADO PARA O PORTAL DA ENTRADA DA CIDADE "COXIXOLA A PEQUENA NOTAVEL, SEJA BEM VINDO". CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 07/02/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS (PLANILHAS,CRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E OUTROS)DE PEQUENAS OBRAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000359 | 07/02/2023 | 654.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR WALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000360 | 07/02/2023 | 505.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000361 | 07/02/2023 | 1886.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000363 | 07/02/2023 | 1724.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000367 | 07/02/2023 | 2534.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICUO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000369 | 07/02/2023 | 1632.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000372 | 07/02/2023 | 202.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000373 | 07/02/2023 | 115.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000374 | 07/02/2023 | 543.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000376 | 07/02/2023 | 61.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA A MAQUINA MOTO SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000379 | 07/02/2023 | 140.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0000380 | 07/02/2023 | 69.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000381 | 07/02/2023 | 314.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO SAVEIRO PLACA MOQ-2204, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000382 | 07/02/2023 | 376.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000383 | 07/02/2023 | 787.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 07/02/2023 | 200.00 | 00075320185472 | ARINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE SÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 07/02/2023 | 200.00 | 00012999899424 | IGOR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE SÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/02/2023 | 200.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE SÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 07/02/2023 | 200.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE SÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO NO PARQUE SÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/02/2023 | 200.00 | 00016568669431 | FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO DIA 05 DE FEEREIRO/23, NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 07/02/2023 | 200.00 | 00008668215469 | ADRIANO FELIX MOREIRA | VALOR QUE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO DIA 5 DE FEVEREIRO/23 NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 07/02/2023 | 720.00 | 00006374835450 | WELLIGTON AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR E JUIZ NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 5 DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 07/02/2023 | 720.00 | 00003504610409 | JOSE ALEXANDRO SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E JUIZ DA FILMAGEM ALTERNATIVA NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 5 DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 07/02/2023 | 840.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA MANEJO DO GADO E MANUTENÇÃONO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 5 DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 07/02/2023 | 200.00 | 00006159863401 | MARCIAL FIRMINO DE OLIVEIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA", REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 07/02/2023 | 400.00 | 00004260108417 | WAGNER GONÇALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º COLOCADO NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 5 DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 07/02/2023 | 200.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NO DIA 5 DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 07/02/2023 | 1500.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DE PADROEIRA ( SÃO BRAS) NO SITIO SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032023 | 0000311 | 07/02/2023 | 10000.00 | 31746679000196 | JOSE ADRIANO BEZERRRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "ADRIANO DA SILVA" DURANTE AS FESTIVIDADES DA TRADICIONAL FESTA E PADROEIRA (SÃO BRAZ) DA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 07/02/2023 | 6150.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E GERADOR DE PEQUENO PORTE, DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO (SÃO BRAZ) NO SITIO SERROTE APERTADO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000371 | 07/02/2023 | 830.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000377 | 07/02/2023 | 1901.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 07/02/2023 | 838.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000313 | 07/02/2023 | 830.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200, PLACA QSE-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0000314 | 07/02/2023 | 1094.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L-200, PLACA QSE-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000324 | 07/02/2023 | 1086.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI , PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000325 | 07/02/2023 | 1372.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY, PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000326 | 07/02/2023 | 816.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY, PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000327 | 07/02/2023 | 570.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA , PLACA QSE-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000328 | 07/02/2023 | 1524.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER, PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000329 | 07/02/2023 | 375.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSF- 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000330 | 07/02/2023 | 1763.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000331 | 07/02/2023 | 250.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000332 | 07/02/2023 | 3091.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO VAN SPRINTER, PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000333 | 07/02/2023 | 211.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA, PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000334 | 07/02/2023 | 253.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO STRADA, PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000335 | 07/02/2023 | 2254.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO, PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000336 | 07/02/2023 | 1924.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO, PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000337 | 07/02/2023 | 2563.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO, PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000338 | 07/02/2023 | 1874.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO, PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000339 | 07/02/2023 | 759.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI, PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000340 | 07/02/2023 | 116.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000341 | 07/02/2023 | 23.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000342 | 07/02/2023 | 150.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000343 | 07/02/2023 | 123.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000344 | 07/02/2023 | 65.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG, PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000345 | 07/02/2023 | 125.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT PALIO, PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000346 | 07/02/2023 | 2998.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000347 | 07/02/2023 | 3000.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000348 | 07/02/2023 | 3006.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000349 | 07/02/2023 | 3621.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000350 | 07/02/2023 | 47.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000351 | 07/02/2023 | 64.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000352 | 07/02/2023 | 83.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000353 | 07/02/2023 | 967.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000354 | 07/02/2023 | 59.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000355 | 07/02/2023 | 148.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000356 | 07/02/2023 | 55.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000357 | 07/02/2023 | 54.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000358 | 07/02/2023 | 77.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000315 | 07/02/2023 | 549.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSG-8130, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000316 | 07/02/2023 | 493.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG- 7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000317 | 07/02/2023 | 981.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSE- 4289, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000318 | 07/02/2023 | 908.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG-0253, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000319 | 07/02/2023 | 376.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA NQJ-5238, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000320 | 07/02/2023 | 1300.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG-7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000321 | 07/02/2023 | 145.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MNZ-1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000322 | 07/02/2023 | 147.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG - PLACA MNZ-1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000323 | 07/02/2023 | 323.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ONIBUS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA OGE-7A60, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 09/02/2023 | 287.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NÃO OFERECIDA PELO SUS, NO PACIENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/02/2023 | 6401.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/02/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 09/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/02/2023 | 475.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MALETA PERSONALIZADA) DESTINADO USO ESPECIFICO NAS OFICINAS REALIZADAS COM CRIANÇAS DO CRAS/SCFV, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 10/02/2023 | 4294.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 10/02/2023 | 57.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 10/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 10/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 10/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 10/02/2023 | 12799.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 10/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 10/02/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 10/02/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 13/02/2023 | 8100.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOVE QUADROS COM VIDRO TEMPERADO E ADESIVADO, DESTIADO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 071 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 13/02/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 13/02/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 13/02/2023 | 540.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROTETORES DE CAUDA, DESTINADOS PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/02/2023 | 1200.00 | 00007844457708 | JOSÉ CLAUDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA DE FORRO "ZÉ CLAUDIO E BANDA" NA TRADICIONAL FESTA NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 13/02/2023 | 486.85 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPIO, JUNTO A APACO, VISANDO A PARCERIA NA ORGANIZAÇÃO DA FESTA DA CABRA LEITEIRA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 13/02/2023 | 500.00 | 00016931767429 | MARCILIO MARQUES SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALDE DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 15/02/2023 | 5000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PLACA DE FREIO, ANELO ORIGINAL VITON E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 15/02/2023 | 660.00 | 40976379000194 | JOÃO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CO TROCA DE CAPACITOR NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 15/02/2023 | 1400.00 | 00000155801309 | MAIARA LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPE HA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINA PROFISSIONALIZANTE EM ALPIQUE E FLORES ARTESANAIS DESTINADO PARA USUARISO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 15/02/2023 | 420.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 15/02/2023 | 580.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA A REVISÃO ( VEDADOR, FILTRO E OUTROS) DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 15/02/2023 | 20637.00 | 19005967000194 | TA COMERCIO DE EUIPP/ESCRITOTIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (ARQUIVO, MESA, CARTEIRAS E CADEIRAS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DESPENSA E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 15/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 15 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 15/02/2023 | 542.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COM.E SERV. PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTRO DE OLEO DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO MOBI E FIAT ARGO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 16/02/2023 | 213.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 16/02/2023 | 514.57 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 16/02/2023 | 348.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 16/02/2023 | 110.76 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 16/02/2023 | 9343.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 16/02/2023 | 9762.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 16/02/2023 | 575.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 16/02/2023 | 150.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 16/02/2023 | 6270.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 16/02/2023 | 1307.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 16/02/2023 | 1420.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JANEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 16/02/2023 | 963.49 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPLEMENTO | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 16/02/2023 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR COMPRAS DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 16/02/2023 | 572.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 16/02/2023 | 394.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. COMPLEMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 16/02/2023 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 16/02/2023 | 1042.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 16/02/2023 | 57.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 16/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 16/02/2023 | 0.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF Nº5.447-X, RELATIVA A DEVOLUÇAO DE CHEQUE, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 16/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 16/02/2023 | 63.00 | 48182480000185 | RRAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENT AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER DESTINADO PARA OS SERVIOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 16/02/2023 | 23.73 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANExo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 16/02/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA DESTINADA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/02/2023 | 583.42 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GLITER,COLA, ADESIVO, PASTAS E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO CRAS/SFV DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 17/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 17/02/2023 | 82.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF Nº 5.447-X, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 17/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/02/2023 | 17.69 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/02/2023 | 243.42 | 00010012805475 | VANDSON NEY DE AMORIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR D0 EVENTO LICITAÇÕES E PREGÕES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 17/02/2023 | 1232.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 17/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/02/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/02/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTES NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/02/2023 | 1024.17 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/02/2023 | 164.70 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 22/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/02/2023 | 881.54 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/02/2023 | 90.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 22/02/2023 | 3467.94 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/02/2023 | 1560.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/02/2023 | 114.89 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO IRRF Nº 5.447-X, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 22/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/02/2023 | 390.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM VERNIZ AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA TRILHA ECOLOGICA REALIZADA ATRAVESDA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/02/2023 | 1931.95 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/02/2023 | 1002.88 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/02/2023 | 2131.45 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/02/2023 | 4364.14 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 23/02/2023 | 440.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA, FILTRO E OUTROS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DE VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 23/02/2023 | 1004.00 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 23/02/2023 | 60.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO D AQUISIÇÃO DE REPARO 450 DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DE SOM PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 23/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 23/02/2023 | 212.06 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.447-X, RELATIVA A DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 23/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 23/02/2023 | 600.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS COM LOGOS DO MUNICIPIO NO ESTADIO MUNICIAL PEDRO BALBINO NA COMUNIDADE SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 23/02/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 23/02/2023 | 1400.00 | 29444380000135 | CONECTA HOSPITALAR COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PARA ACESSO PERCUTANEO, DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 24/02/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 24/02/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 24/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 24/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 24/02/2023 | 243.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.443-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 24/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 27/02/2023 | 14452.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 27/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/02/2023 | 1069.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 27/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/02/2023 | 720.00 | 00009415419407 | JOSE RODRIGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PARDEDÃO), DURANTE A REALIZAÇÃO DA I TRILHA ECOLOGIA "CASA PEQUENA' REALIZADA NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/02/2023 | 210.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM VERNIZ AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/02/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO /23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/02/2023 | 360.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROTETORES DE CAUDA, DESTINADOS PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADO NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2023 NO PARQUE NASCER DO SOL NO SITIO CAMPO DO VELHO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/02/2023 | 720.00 | 00003504610409 | JOSE ALEXANDRO SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E JUIZ DA FILMAGEM ALTERNATIVA NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE NASCER DO SOL. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/02/2023 | 720.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA MANEJO DO GADO E MANUTENÇÃONO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE NASCER DO SOL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/02/2023 | 720.00 | 00006374835450 | WELLIGTON AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR E JUIZ NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE NASCER DO SOL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 27/02/2023 | 10646.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 27/02/2023 | 9134.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/02/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 27/02/2023 | 46046.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 27/02/2023 | 18900.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 27/02/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A FEVEREIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 27/02/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A FEVEREIRO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/02/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/02/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/02/2023 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/02/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/02/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/02/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES FEVEREIRO/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 27/02/2023 | 14290.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 27/02/2023 | 8246.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 27/02/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/02/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/02/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE JANEIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 27/02/2023 | 21394.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000152022 | 0000465 | 27/02/2023 | 1105.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 27/02/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000232019 | 0000493 | 27/02/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 27/02/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/02/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A FEVEREIRO JANEIRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 27/02/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO 23 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 27/02/2023 | 11954.87 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/02/2023 | 21349.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PULICAS E PORTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 27/02/2023 | 5070.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 27/02/2023 | 48693.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 27/02/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/02/2023 | 22166.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 27/02/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 27/02/2023 | 5085.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 27/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 27/02/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000162022 | 0000489 | 27/02/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, REFERENTE A FEVEREIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 27/02/2023 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 27/02/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 27/02/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 27/02/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/02/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/02/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 27/02/2023 | 3968.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO DE LIXO, DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 27/02/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 27/02/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/02/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 27/02/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOSDE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/02/2023 | 78.78 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 27/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 27/02/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/02/2023 | 80396.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 27/02/2023 | 56088.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 27/02/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2023 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA FEVEREIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 27/02/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 27/02/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. FEVEREIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/02/2023 | 1149.92 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 27/02/2023 | 11100.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70%, PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 27/02/2023 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO 25%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 27/02/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 27/02/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 27/02/2023 | 68712.10 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 27/02/2023 | 46758.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 27/02/2023 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 27/02/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 27/02/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A FEVEREIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/02/2023 | 1946.26 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABOATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/02/2023 | 2961.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( VASSOURA, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 27/02/2023 | 27058.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 27/02/2023 | 19097.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 27/02/2023 | 8800.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/02/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 27/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/02/2023 | 19132.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/02/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 28/02/2023 | 14429.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/02/2023 | 17349.75 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/02/2023 | 4010.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/02/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 28/02/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 28/02/2023 | 16883.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 28/02/2023 | 11778.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/02/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/02/2023 | 2646.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE FUNDEB TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/02/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/02/2023 | 1108.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CIMENTO, JOELHO, LUVA E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO SITIO SÃO JOÃOZINHO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 28/02/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/02/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A FEVEREIRO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/02/2023 | 1200.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/02/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 28/02/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/02/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 28/02/2023 | 3055.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 28/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 28/02/2023 | 4655.06 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/02/2023 | 1918.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/02/2023 | 3445.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/02/2023 | 1649.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/02/2023 | 4492.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/02/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/02/2023 | 2235.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/02/2023 | 2306.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/02/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO DA UNIÃO , CONFORME LEI 176/2020, CREDITADO NA CONTA 283.146-5, EM 28/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/02/2023 | 2864.00 | 42014635000198 | APAQ CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO EM EVENTO DESTINADO PARA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DE SERVIDORES ATRAVES DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE CONTRATAÇÃO NA PRATICA COM ENFASE NA LEI 14133/2021. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/02/2023 | 10225.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/02/2023 | 221.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CADEADO, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 28/02/2023 | 1334.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PREGO, COLA , PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/02/2023 | 1054.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( JOELHO, REGISTRO ELUVA E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/02/2023 | 167.38 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, JOELHO E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/02/2023 | 162.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, JOELHO E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 28/02/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/02/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRAAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/02/2023 | 3969.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/02/2023 | 9669.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/02/2023 | 316.00 | 00016568669431 | FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, NO PARQUE SÃO NASCER DO SOL - CAMPO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/02/2023 | 405.71 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SEC. DE CULTURA NA CIDADE DE MONTEIRO PB, CONF. COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/02/2023 | 316.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE NASCER DO SOL NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/02/2023 | 500.00 | 00004260108417 | WAGNER GONÇALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º COLOCADO NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE NASCER DO SOL ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/02/2023 | 200.00 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO I CIRCUITO DDE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE NASCER DO SOL SITIO CAMPO REDONDO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/02/2023 | 200.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO PARQUE RENASCER SITIO CAMPO REDONDO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/02/2023 | 316.00 | 00009611001410 | KLEVERSON OLIVEIRA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE NASCER DO SOL NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/02/2023 | 1500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO CADASTRO DA PREFEITURA PARA ADESÃO AO SISTEMA DE CULTURA DA SECRETARIA ESPECIAL DE CULTURA DO MINISTERIO DO TURISMO E SISTEMA MUNICIPAL DE CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/02/2023 | 486.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FITA, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE CULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/02/2023 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 28/02/2023 | 80.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 28/02/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/02/2023 | 3035.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/03/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 01/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 01/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/03/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 07 DE MARÇO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/03/2023 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CIDADE DE MONTEIRO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/03/2023 | 500.00 | 00068419929468 | CICERO FRANCISCO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS INSCRIÇOES DA SELEÇÃO DE SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR DE COCIXOLA NA COPA AMPARENSE/2023, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 01/03/2023 | 780.00 | 00002353255469 | LENILSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES DE 12 ATLETAS DO MUNICIPIO DE COXIXOLA PARA PARTICIPAREM DA X MARATONA DE SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE. CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/03/2023 | 129.99 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SER USADOS COM CRIANÇAS NAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/03/2023 | 263.76 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GVL ROLO 25, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 01/03/2023 | 202.86 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE NATAL PB.PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000597 | 01/03/2023 | 79082.16 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000598 | 01/03/2023 | 497.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022023 | 0000599 | 01/03/2023 | 229.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000600 | 01/03/2023 | 1068.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000601 | 01/03/2023 | 343.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2023 | 250.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETROCEFALOGRAMA NÃO OFERECIDO PELO SUS, DESTINADA PARA A PACIENTE CARENTE BIA VANIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/03/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 03/03/2023 | 540.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/03/2023 | 1525.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLOENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS E SACOLAS DESTINADA PARA USO NAS ATIVIDADES DE AMOSTRA PEDAGOGICA COM PREFESSORES DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 03/03/2023 | 8850.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLOENCIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS DE COSTA ESCOLAR EM LONA DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 03/03/2023 | 620.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 03/03/2023 | 1615.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CAMISETA/ NECESSAIRE) DESTINADO USO ESPECIFICO NAS OFICINAS REALIZADAS COM CRIANÇAS DO CRAS/SCFV, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 03/03/2023 | 1000.00 | 23140495000150 | MARIA DAS GRAÇAS DE ARAUJO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERES/CARTAS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO "SÃO JOSÉ" REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 03/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 06/03/2023 | 172.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 06/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 06/03/2023 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/03/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/03/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A FEVEREIRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 06/03/2023 | 800.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE BOLOS E FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 06/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 06 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/03/2023 | 200.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS C. DE CARPINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICOS DE ANIMAIS DE PISTA COORDENANDO UM TORNEIO INTERMUNICIPAL NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 06/03/2023 | 86.46 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 06/03/2023 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 06/03/2023 | 136.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SE. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 06/03/2023 | 5070.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIOS PUBLICOS ÉRTENCENTES A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/03/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 06/03/2023 | 49.99 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 06/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 06/03/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/03/2023 | 4400.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 06/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 06/03/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 06/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 07/03/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO MULTA/JUROS DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 07/03/2023 | 300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 07/03/2023 | 213.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DO MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 07/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 07/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 07/03/2023 | 7627.44 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 07/03/2023 | 49.27 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 07/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 07/03/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 07 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 07/03/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 07/03/2023 | 2500.00 | 07586369000177 | CARIRIWEB PROVEDORES DE INTERNERT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS E DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS INSTITUCIONASI DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 07/03/2023 | 720.26 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB.PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 07/03/2023 | 486.84 | 00010012805475 | VANDSON NEY DE AMORIM BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR D0 CURSO LICITAÇÕES E PREGÕES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 07/03/2023 | 75.89 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 07/03/2023 | 177.50 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 07/03/2023 | 1465.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 07/03/2023 | 170.00 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 07/03/2023 | 161.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 07/03/2023 | 559.90 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TABUAS E COMPENSADO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (OBSTACULOS) DA PISTA DE MOTOCROS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 07/03/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 07/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/03/2023 | 13000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/03/2023 | 5400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/03/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA RLV-5F00, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 08/03/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 08/03/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 08/03/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QFG-3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 08/03/2023 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 08/03/2023 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QSE- 7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 08/03/2023 | 2400.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA RLT- 6484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 08/03/2023 | 5200.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QSE- 8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 08/03/2023 | 3800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 08/03/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/03/2023 | 500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME CINTILOGRAFIA OSSEA,NÃO OFERECIDO PELO SUS, NO PACIENTE JORDI ALVES DE QUEIROZ, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/03/2023 | 250.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELE | VALOR QUE SE EMÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM CONSULTA PARA O MENOR CAIO VINICIUS ARAJO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/03/2023 | 1797.37 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA RLT 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/03/2023 | 2018.58 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA RLT 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/03/2023 | 698.76 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFG- 3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA QFG- 0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO PLACA - MMS- 5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/03/2023 | 1750.00 | 17633364000101 | EDMAQ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SETE VENTILADOR DE PAREDE DESTINADOS PARA O MERCADO PUBLICO MUNICIPAL SITUADO NA SEDE DESTE NMUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2022)DO VEICULO PLACA RLW-7J73 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO (LICENCIAMENTO 2022)DO VEICULO MOTO- PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/03/2023 | 560.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( CABO, PLUZIE E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORGÃOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/03/2023 | 580.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODO, CABO E OUTROS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/03/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS (PLANILHAS,CRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E OUTROS)DE PEQUENAS OBRAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/03/2023 | 1100.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHILSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO E SONORIZAÇÃO DE PEQUENO PORTE (CAIXA DE SOM AMPLIFICADA E SONORIZAÇÃO), APRESENTAÇÃO ARTISTICA VOZ E VIOLÃO E ILUMINAÇÃO DURANTE O JANTAR DAS FAMILIAS, NA ABERTURA DAS FESTA DE PADROEIRO SÃO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/03/2023 | 5000.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS C. DE CARPINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE CHANCELA PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, INCLUSO NA 5ª ETAPA DO III CIRCUITO APACCO EVENTOS AGROPECUARIOS PARAIBANOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/03/2023 | 10000.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E APRESENTAÇÃO DE VT'S DE DIVULGAÇÃOO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA, DIVULGAÇÃO DO EVENTO EM REDES SOCIAIS E APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃO DO EVENTO " 29 ANOS DE EMANCIPAÇÃO DE COXIXOLA". CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/03/2023 | 14539.47 | 09316105001109 | FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AAQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR, DESTINADOS PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AEM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/03/2023 | 1300.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CUBAS DE INOX, DESTINADA PARA USO ESPECIFICO NA CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/03/2023 | 0.91 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA 5.332-5, EM 10/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/03/2023 | 5358.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO COTA 1ª PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 10/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/03/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MARÇO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/03/2023 | 3000.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREATADOS DE GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS , IMAGENS AEREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/03/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/03/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL DA AÇÃO ORDINARIA DE COBRANÇA ENTRE AS PARTES, PROPOSTA POR GUILHERME DA CUNHA ARAUJO, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/03/2023 | 906.60 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( ECO TSH TESTES E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/03/2023 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/03/2023 | 13118.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA QSF- 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/03/2023 | 13206.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/03/2023 | 12490.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA RLT- 8A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/03/2023 | 4890.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/03/2023 | 6235.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/03/2023 | 6500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO DE AMPUTAÇÃO DE PODODACTILO NO PACIENTE OSVALDO DA CUNHA. CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/03/2023 | 621.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COM.E SERV. PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA OS ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPER AÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062023 | 0000710 | 13/03/2023 | 85581.58 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E BOLETIM EM ANEXOS. | 00012016 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/03/2023 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. PARA TRATAR DE CONVENIOS, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 14/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 14/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 14/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 14/03/2023 | 1500.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 14/03/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 14 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/03/2023 | 1500.00 | 00827252000350 | EXIBA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, PROPAGANDA E EXIBIÇÃO DE OUTDOOR, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/03/2023 | 1000.00 | 00827252000350 | EXIBA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PUBLICIDADE, PROPAGANDA E PRODUÇÃO DE CARTA, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000722 | 15/03/2023 | 280.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ONIBUS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA MNZ-1354, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000723 | 15/03/2023 | 2420.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( ONIBUS ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG-7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000724 | 15/03/2023 | 2121.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QSE-7830, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000752 | 15/03/2023 | 661.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS - PLACA QFG- 7D72, PERENCENTE A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/03/2023 | 6700.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE FREIOS, DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, TROCA DED OLEO E OUTROS NOS VEICULOS PLACAS: QSE-7025, QSF-4030,NQG-2042 PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/03/2023 | 5222.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE FREIOS, DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, TROCA DED OLEO E OUTROS NOS VEICULOS PLACAS: QDG 3C91, QFG-3D21, QFG-3C71, RLT4A94, RLV-5F00, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000725 | 15/03/2023 | 1234.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000726 | 15/03/2023 | 4415.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000727 | 15/03/2023 | 4425.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000728 | 15/03/2023 | 3350.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000729 | 15/03/2023 | 3580.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C91 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000730 | 15/03/2023 | 1163.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000731 | 15/03/2023 | 48.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000732 | 15/03/2023 | 138.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE- 3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000733 | 15/03/2023 | 163.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000734 | 15/03/2023 | 189.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOA- 3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000735 | 15/03/2023 | 75.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MOE- 3528, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000736 | 15/03/2023 | 341.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000737 | 15/03/2023 | 266.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0000738 | 15/03/2023 | 661.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000739 | 15/03/2023 | 759.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000740 | 15/03/2023 | 90.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( GASOLINA ), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000742 | 15/03/2023 | 2917.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULOVAN DAILY MOBI PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000743 | 15/03/2023 | 399.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000744 | 15/03/2023 | 2136.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA- 4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000745 | 15/03/2023 | 608.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000746 | 15/03/2023 | 1420.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000747 | 15/03/2023 | 410.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000748 | 15/03/2023 | 724.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0000749 | 15/03/2023 | 1302.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSA- 4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000750 | 15/03/2023 | 343.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000751 | 15/03/2023 | 2265.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS ( DIESEL ), DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/03/2023 | 527.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GRAXEIRA 7KG) DESTINADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000754 | 15/03/2023 | 255.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000756 | 15/03/2023 | 1884.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000758 | 15/03/2023 | 137.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000759 | 15/03/2023 | 64.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA A OFICINA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000760 | 15/03/2023 | 177.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000761 | 15/03/2023 | 144.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO RANGER PLACA NPV- 6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000762 | 15/03/2023 | 3198.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000763 | 15/03/2023 | 3886.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000765 | 15/03/2023 | 4377.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000767 | 15/03/2023 | 75.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000768 | 15/03/2023 | 1675.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/03/2023 | 23472.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000755 | 15/03/2023 | 66.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000757 | 15/03/2023 | 88.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA OFF-6569, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000764 | 15/03/2023 | 680.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000766 | 15/03/2023 | 2504.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MA,SSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000769 | 15/03/2023 | 1441.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSSON PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 15/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 15/03/2023 | 8555.00 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM BRASILIA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO. NOS DIAS 27, 28 29 E 30 DE MARÇO EM BRASILIA DF. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/03/2023 | 25000.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDEDORIEMO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA DA CONSAGRAÇÃO NACIONAL "OS TRES DO NORDESTE" NAS TRADICIONAIS FESTA DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000753 | 15/03/2023 | 2048.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 15/03/2023 | 8555.00 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE EM BRASILIA, COM O PREFEITO DESETE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA EM DEFESA DOS MUNICIPIO. NOS DIAS 27, 28 29 E 30 DE MARÇO EM BRASILIA DF. CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0000775 | 16/03/2023 | 55800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIOAMENTOS: 01 PALCO MEDIO PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, 01 PAINEL DE LED DE GRANDE PORTE E 01 DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, GRIDE DE ALUMINIO 10 BANHEIROS QUIMICOS N E 01 CAMARIM, DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 16/03/2023 | 35000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 16/03/2023 | 15000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA" WESLEY VIEIRA" NAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/03/2023 | 450.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS,QUE SERÁ REALIZADA NOS DIAS 27,28, 29 E 30 DE MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/03/2023 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA I ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DO GOGEMAS , NA CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000784 | 16/03/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000778 | 16/03/2023 | 20.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIVANTES DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000779 | 16/03/2023 | 31.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIVANTES DESTINADO PARA O VEICULO FAT STRADA PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000783 | 16/03/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFIVANTES DESTINADO PARA O VEICULO MOTOS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000780 | 16/03/2023 | 27.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000781 | 16/03/2023 | 31.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000782 | 16/03/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 16/03/2023 | 1200.00 | 44911492000142 | DIRECT PUBLICIDADE E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EXIBIÇÃO DE PROPAGANDA, PUBLICIDADE EM ESPAÇO PUBLICO, 02 PAINEIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000777 | 16/03/2023 | 244.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/03/2023 | 78.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/03/2023 | 47.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/03/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/03/2023 | 7627.44 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/03/2023 | 70.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/03/2023 | 134.34 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/03/2023 | 4100.00 | 32768637000119 | TIAGO DOS SANTOS MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE NOVE QUADROS COM VIDRO TEMPERADO E ADESIVADO, DESTIADO PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 071 EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 17 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/03/2023 | 300.00 | 13377317000193 | CTERT CENTRO DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO RENAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA DO PACIENTE WANILDO JORGE COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/03/2023 | 6435.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ENDOSCOPIA DE LESAO CISTICA DE CORPO PANCREATICO PARA O PACIENTE PEDRO CABRAL DE SOUZA, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/03/2023 | 540.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/03/2023 | 2700.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NOS SISTEMAS DE FREIOS, DE DIREÇÃO, SUSPENSÃO, ESCAPAMENTO, TROCA DED OLEO E OUTROS NOS VEICULOS PLACAS: QDG 3C91, QFG-3D21, QFG-3C71, RLT4A94, RLV-5F00, PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/03/2023 | 6500.00 | 14077926000190 | CICATRIZA- SERVIÇOS EM SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANETO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES EM PROCEDIMENTO DE AMPUTAÇÃO DE PODODACTILO NO PACIENTE OSVALDO DA CUNHA. CONFORME NOTA FISCAL E DECLARAÇÃO EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/03/2023 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/03/2023 | 217.38 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/03/2023 | 2520.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2023, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/03/2023 | 42.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 17/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/03/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 17/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/03/2023 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RATREAMENTO VEICULAR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 20/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/03/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 20/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 20/03/2023 | 681.19 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (GLITER,COLA, ADESIVO, PASTAS E OUTROS) DESTINADO PARA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 20/03/2023 | 183.74 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SER USADOS COM CRIANÇAS NAS ATIVIDADES DO CRAS/SCFV DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 20/03/2023 | 267.00 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES, DESTINADA PARA SER UTILIZADO NAS REUNIÕES E ENCONTROD DO CRAS, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 20/03/2023 | 5600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/03/2023 | 25008.70 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR ( CAMISA POLIESTER/VISCOSE C/ ESTAMPA, CALÇA EM HELANCA POLIESTER COM ESTAMPA TAMANHOS DIVERSOS) DESTINADOS PARA OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/03/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/03/2023 | 0.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR, CREDITADO NA CONTA 5.332-5, EM 20/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/03/2023 | 1181.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 20/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 21/03/2023 | 5500.00 | 46470764000141 | YEDA MARIA ARAUJO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE PAISAGISMO (10 PALMEIRA, 40 CLUSIAS) NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/03/2023 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000823 | 21/03/2023 | 279.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000824 | 21/03/2023 | 95.34 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000825 | 21/03/2023 | 134.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 21/03/2023 | 484.63 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 21/03/2023 | 76.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000828 | 21/03/2023 | 174.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 21/03/2023 | 250.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 21/03/2023 | 161.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000831 | 21/03/2023 | 350.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000832 | 21/03/2023 | 156.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000833 | 21/03/2023 | 278.24 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000834 | 21/03/2023 | 330.55 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000835 | 21/03/2023 | 84.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 21/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 21/03/2023 | 249.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( REMENDO, COLA E OUTROS), DESTINADOS PARA A OFICINA MECÂNICA, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 21/03/2023 | 2270.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO ( GIRANCOLA, FOGUETÃO E OUTROS) DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 21/03/2023 | 3200.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 22/03/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 22/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/03/2023 | 1620.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 22/03/2023 | 971.54 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 22/03/2023 | 252.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CRACHAS COM CORDÕES COM DESIGNER ( SELEÇÃO COXIXOLENESE DE FUTEBOL )DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 22/03/2023 | 3569.14 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/03/2023 | 69.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COM.E SERV. PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 22/03/2023 | 987.21 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 22/03/2023 | 931.45 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 22/03/2023 | 799.00 | 07272825003987 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTI TANK HP DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 22/03/2023 | 3437.94 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 22/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/03/2023 | 250.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NÃO OFERECIDA PELO SUS, NO PACIENTE CARLOS EDUARDO FERNANDES, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/03/2023 | 1328.45 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 22/03/2023 | 4650.00 | 70100409000165 | JP MARMORES E GRANITOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUSIÇÃO DE GRANITO VERSE ESMERALDA DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 22/03/2023 | 40.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERANMENTOS COM CAPA TRANSPARENTE, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 22/03/2023 | 256.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCADERANMENTOS COM CAPA TRANSPARENTE, DESTINADAS PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 22/03/2023 | 2498.00 | 07272825003987 | TECNO IND E COM DE COMPUTADORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS TANK EPSON L3250, DESTINADA PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/03/2023 | 1269.27 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 22/03/2023 | 800.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREATADOS DE GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS , IMAGENS AEREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEODE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 23/03/2023 | 20256.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 23/03/2023 | 10000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , GRAVAÇÃO COM QUATRO CAMERAS, UMA CAMERA SONY MIRRORLESS SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSÃO DA TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 23/03/2023 | 169.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, CREDITADO NA CONTA 5.521-2, EM 23/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 23/03/2023 | 80396.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOSDO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 23/03/2023 | 56712.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 23/03/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 23/03/2023 | 24445.04 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 23/03/2023 | 12480.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB 70% DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 23/03/2023 | 1500.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 23 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 23/03/2023 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 23/03/2023 | 60373.71 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 23/03/2023 | 41226.66 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 23/03/2023 | 21752.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 23/03/2023 | 7932.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 23/03/2023 | 19927.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 23/03/2023 | 20934.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 23/03/2023 | 14290.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 23/03/2023 | 8680.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 23/03/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 23/03/2023 | 50310.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 23/03/2023 | 9384.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 23/03/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 23/03/2023 | 46046.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 23/03/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRAAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, COM PESQUISAS DE PREÇOS EM CASAS DE PEÇAS PARA VEICULOS JUNTO AO COMRCIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 23/03/2023 | 18900.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 23/03/2023 | 14852.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 23/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 23/03/2023 | 1078.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DE MARÇO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 23/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE MARÇO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 23/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 23/03/2023 | 800.00 | 47790095000158 | EDUARDO JOSE GAIAO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "EDUARDO AZEVEDO SHOW" EM PREÇA PUBLICA NA APERTURA DA TRADICIONAL DESTE DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNCICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 23/03/2023 | 10646.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 24/03/2023 | 870.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LONA COM ACABAMENTO EM ILHOS COM VERNIZ AUTOMOTIVO, DESTINADO PARA CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADA ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 24/03/2023 | 3894.77 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE PARA PARTICIPAR DA MARCHA A BRASILIA, NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 24/03/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE MARÇO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 24/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 24/03/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 24 DE MARÇO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 24/03/2023 | 6978.14 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA MARCHA BRASILIA NO PERIODO DE 27 A 31 DE MARÇO DE 2013. EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 24/03/2023 | 19037.65 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ILUMINAÇÃO DAS VIA PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 24/03/2023 | 11212.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOES PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 24/03/2023 | 2450.00 | 00016931767429 | MARCILIO MARQUES SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DO BALDO DO AÇUDE, LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS DO ACESSO E SERVIÇOS DE ROÇO NOS ARREDORES DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 24/03/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE MARÇO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 24/03/2023 | 1877.86 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 24/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 24/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 24/03/2023 | 1447.22 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 24/03/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 24 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 24/03/2023 | 4465.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5.401-1, EM 24/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 24/03/2023 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 24/03/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/03/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/03/2023 | 7200.00 | 26776175000189 | CESTAS DE PREÇOS SOLUÇÕES TECNOLOGICAS E CAPACITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOSPRESTADOS NO LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITODE USO DE PROGRAMAS DE COMPUTAÇÃO, DESTINADO PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 24/03/2023 | 1170.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 24 DE MARÇO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. RELATIVA A 2 MESES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 27/03/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 27/03/2023 | 4380.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIROS EM PVC EXPANDIDO (ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES) PARA ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 27/03/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 27/03/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 27/03/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A MARÇO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 27/03/2023 | 826.10 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 27/03/2023 | 2000.00 | 27212970000107 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS DESTINADOS PARA A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/03/2023 | 640.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM RESINA, DESTINADO PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000921 | 28/03/2023 | 1077.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTE ( DE OLEO HIDRAX )DESTINADO PARA A MAQUINAS PESADAS PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/03/2023 | 1080.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA ENCONTROS, REUNIÕES E EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0000917 | 28/03/2023 | 46541.53 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 28/03/2023 | 150.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4 150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0000920 | 28/03/2023 | 1650.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRAX, DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/03/2023 | 118.25 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 28/03/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 28/03/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 29/03/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 29/03/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 29/03/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MARÇO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 29/03/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 29/03/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/03/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 29/03/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 29/03/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/03/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 29/03/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 29/03/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 29/03/2023 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 29/03/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 29/03/2023 | 2987.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CANO, LUVA E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 29/03/2023 | 918.69 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CANO, LUVA E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 29/03/2023 | 1470.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SSERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE PELICULA JATEADA NAS JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 29/03/2023 | 3600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 29/03/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 29/03/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 29/03/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 29/03/2023 | 2217.79 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTA, ENVELOPE E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 29/03/2023 | 22332.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 29/03/2023 | 1330.00 | 40976379000194 | JOÃO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 05 MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS, RECARGAS, REPOSIÇÕES E CONSERTO DOS CODICIONADORES DE AR INSTALADOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 29/03/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MARÇO/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 29/03/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 29/03/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 29/03/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 29/03/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 29/03/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 29/03/2023 | 250.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MARÇO/ 23 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 29/03/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 29/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/03/2023 | 936.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE CALÇAMENTO DAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 29/03/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 29/03/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/03/2023 | 720.00 | 00009791849404 | JOSE ADAILTON DA CUNHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE 20 PIZZAS TAMANHOS GRANDE, DIVERSOS SABORES, DESTINADAS PARA O LANCHE DAS BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/03/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/03/2023 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RATREAMENTO VEICULAR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/03/2023 | 585.08 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TRENA, BUCHA, PORCA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 30/03/2023 | 3576.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIOS PUBLICOS ÉRTENCENTES A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 30/03/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MARÇO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/03/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/03/2023 | 300.00 | 00075576090420 | JOSE BELMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA ESTRADA VICINAL NO TRECHO QUE LIGA O SITIO CAMPO DO VELHO AO SITIO SÃO JOÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000991 | 30/03/2023 | 44823.65 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE PAULO ANDRADE DA SILVA E ARNOUR JUSTINO DE ARAUJO NO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASS 1074413-09/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 30/03/2023 | 731.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, JOELHO E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/03/2023 | 75.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, JOELHO E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/03/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE MARÇO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/03/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/03/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/03/2023 | 4019.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( DESINFETANTE, DETEREGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 30/03/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/03/2023 | 2960.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 30/03/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MARÇO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/03/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MARÇOO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/03/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/03/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/03/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/03/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/03/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/03/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/03/2023 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/03/2023 | 250.00 | 00827252000350 | EXIBA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE CARTAZ EM IMPRESSÃO DIGITAL DE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/03/2023 | 500.00 | 00827252000350 | EXIBA PUBLICIDADE E PROPAGANDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXIBIÇÃO DE OUTDOOR DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/03/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A MARÇO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/03/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/03/2023 | 470.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/03/2023 | 4267.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( SACO DE LIXO, DESINFETANTE, DETERGENTE E OUTROS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 30/03/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 30/03/2023 | 3913.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 30/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/03/2023 | 4253.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/03/2023 | 1970.83 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/03/2023 | 3001.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/03/2023 | 1736.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/03/2023 | 4396.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/03/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/03/2023 | 2235.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/03/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO DA UNIÃO DA LC 176/2020, CREDITADA NA CONTA 283.146-5, EM 30/03/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/03/2023 | 744.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL NA Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/03/2023 | 1025.90 | 09375686000170 | JAKSON GLEYSON ALBUQUERQUE DA MATA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS (ESMALTE DIALINE E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/03/2023 | 9800.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM TEMATICAS: O PODER DA AÇÃO, GESTAÃO DE SALA DE AULA, ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES, CONTINUO CURRICULA, INDICADORES DO SAEB, COM DURAÇÃO DE 40 H. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/03/2023 | 16883.34 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/03/2023 | 11909.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/03/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/03/2023 | 2620.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS - PROFESSORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/03/2023 | 315.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/03/2023 | 6302.60 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/03/2023 | 12678.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES , LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/03/2023 | 14891.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/03/2023 | 4184.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/03/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/03/2023 | 1100.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MARÇO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/03/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/03/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MARÇO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 31 DE MARÇO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 31/03/2023 | 2375.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS VIAS PUBLICAS NAS PROOXIMIDADES DA ESCOLA ESTADUAL E CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/03/2023 | 10565.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/03/2023 | 3969.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/03/2023 | 9669.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/03/2023 | 1940.00 | 46782832000108 | ANDREA RODRIGUES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA ACRILICA, IQUINE E OUTROS) DESTINADA PARA A RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO VESTIARIO DO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/03/2023 | 3119.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE MARÇO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 03/04/2023 | 18.92 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE ABRIL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NO MES DE ABRIL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 04 DE ABRIL DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001027 | 03/04/2023 | 6397.18 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001028 | 03/04/2023 | 10005.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001029 | 03/04/2023 | 2532.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001030 | 03/04/2023 | 166.65 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001031 | 03/04/2023 | 174.11 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001032 | 03/04/2023 | 205.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001033 | 03/04/2023 | 497.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001034 | 03/04/2023 | 320.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 03/04/2023 | 201.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001036 | 03/04/2023 | 878.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001037 | 03/04/2023 | 272.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 03/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 04/04/2023 | 3430.00 | 40976379000194 | JOÃO RAFAEL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 07 AR CONDICIONADOS E 05 INSTALAÇOES DE NOVOS APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 04/04/2023 | 468.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA USO DOS USUARIOS NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS COM USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DO SCFV/CRAS - SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM AENXOS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 05/04/2023 | 276.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE ABRIL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 05/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 05/04/2023 | 720.00 | 00003504610409 | JOSE ALEXANDRO SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E JUIZ DA FILMAGEM ALTERNATIVA NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE CAPRIL MARTINS. ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 05/04/2023 | 850.00 | 00006374835450 | WELLIGTON AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR E JUIZ NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE CAPRIL MARTINS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 05/04/2023 | 1080.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO COM GRUPO DE BOMBEIROS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A TRADICIONAL FESTA DE PADROEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 05/04/2023 | 960.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA MANEJO DO GADO E MANUTENÇÃONO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE CAPRIL MARTINS- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 05/04/2023 | 150.00 | 00075320185472 | ARINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO PARQUE CAPRIL MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 05/04/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 05/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 05/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 06/04/2023 | 9760.00 | 21860496000143 | FRANCISCO NEUTON DE OLIVEIRA LMAGALHÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALRES PRESTADOS EM PROCEDIMENTO DE BLOQUEIO DE VENTRICULO PERITONIAL NA PACIENTE BERNADETE RODRIGUES DE BRITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 06/04/2023 | 125.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COM.E SERV. PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 06/04/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 06/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 06/04/2023 | 92.12 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 06/04/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 06/04/2023 | 1100.00 | 08851925000158 | ART. TECNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA PLACA DE CHAPA INOX EM BAIXO RELEVO, DESTINADA PARA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/04/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 06 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 06/04/2023 | 1377.70 | 12921961000118 | LUSTRE CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMANTO DA AQUISIÇÃO DE REFLETORES, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 06/04/2023 | 500.00 | 23481145000157 | COEGEMAS PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO, REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIDÕES JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.(SUAS) CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 06/04/2023 | 1570.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇAO DE ELETROBOMBA SUBMERSA E CAPACITOR, DESTINADOS PARA POÇO DE ABSTECIMENTO DA COMUNIDADE ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 06/04/2023 | 525.25 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS LOCADOS CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 06/04/2023 | 280.57 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS LOCADOS DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 10/04/2023 | 1400.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 10/04/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS (PLANILHAS,CRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E OUTROS)DE PEQUENAS OBRAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 10/04/2023 | 13860.00 | 04214693000176 | ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DE MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 680K DE PEIE TILAPIA, DSTINADO PARA DOAÇÃO NA SEMANA SANTA AOS CADASTRADOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 10/04/2023 | 216.00 | 00004260108417 | WAGNER GONÇALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º COLOCADO NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE CAPRIL MARTINS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 10/04/2023 | 216.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE CAPRIL MARTINS NA COMUNIDADE CAMPO REDONDO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 10/04/2023 | 216.00 | 00005329640474 | LEIDINSON BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE CAPRIL MARTINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 10/04/2023 | 216.00 | 00009048772486 | JANAILSON JOSE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE CAPRIL MARTINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 10/04/2023 | 450.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE CAPRIL MARTINS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 10/04/2023 | 450.00 | 00062067265415 | ADIMILSON MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE CAPRIL MARTINS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 10/04/2023 | 79.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE ABRIL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 10/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 10/04/2023 | 4100.00 | 14660415000104 | JOSE LUCIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE JANELAS EM VIDRO TEMPERADO COM ALUMINIO BRANCO E VIDROS TEMPERADOS PARA CANTINA E SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPER AÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001079 | 10/04/2023 | 137507.41 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00011/2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO 003, CONTRATO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00102022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 10/04/2023 | 5779.74 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 04/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 10/04/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE ABRIL DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 10/04/2023 | 14500.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A CIRURGIA DE PROSTATA RADICAL POR VIDEO NO PACIENTE JORDI ALVES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 10/04/2023 | 1680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 10/04/2023 | 1680.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 10/04/2023 | 400.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERULA PARA PUNHO E DODOS, DESTINAO PARA O PACIWNRW JOÃO JOSE DAS NEVES NETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 10/04/2023 | 465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 10/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 10/04/2023 | 3.32 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 11/04/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 11 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 11/04/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NO MES DE ABRIL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 11/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 11/04/2023 | 650.00 | 50069880000120 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE DOIS PNEUS DO TRATOR VALTRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 12/04/2023 | 37100.00 | 29802325000170 | NACIONAL TURBO DIESEL COM. E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOMBA DE ALTA HEUI C7 REMAM/UNIDADE EUIC7 REMAM) DESTINADA PARA MAQUINA PESADA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 12/04/2023 | 1044.50 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO DE OLEO, BOMBA ALIMENTADORA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 12/04/2023 | 440.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR 20 L DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 12/04/2023 | 385.04 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE TARIFAS POR RENOVAÇÃO DE CONTRATO DE REPASSE DE CONVENIO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 11/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 12/04/2023 | 1500.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DOPROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA A FESTA DE EMANCIAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA. QUE SERA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 12/04/2023 | 480.00 | 00010667519432 | ELTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NOS JOGOS DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI, REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 12/04/2023 | 810.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS, SALGADOS E SUCOS) DESTINADOS PARA EVENTOS DAS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 12/04/2023 | 600.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SSERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA, DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 12/04/2023 | 5951.30 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 12/04/2023 | 310.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISICAO DE VEICULO PARA USODA EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0001105 | 12/04/2023 | 139000.00 | 13308204000136 | PREMIER COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO SPIN MARCA CHEVROLET, DESTINADO PARA OS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AEM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/04/2023 | 840.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOSO DESTINADOS PARA O EVENTO "CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE", REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 12/04/2023 | 3637.18 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( ECO 20 TESTES, ECO VITAMINA D E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 12/04/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 12/04/2023 | 3500.00 | 29221268000135 | CLINICA MEDICA MON PETIT PEDIATRIA EIRELE | VALOR QUE SE EMÉNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O MENOR CAIO VINICIUS ARAJO SILVA, REALIZADO PELO CIRURGIÃO PEDIATRICO GONÇALO ANICETO VIEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 12/04/2023 | 14500.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A CIRURGIA DE PROSTATA RADICAL POR VIDEO NO PACIENTE JORDI ALVES DE QUEIROZ DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 12/04/2023 | 1000.00 | 08833691000116 | CLINICA PRONTO SOCORRO INFANTILE HOSPITAL GERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPESAS HOSPITALARES PARA O MENOR CAIO VINICIUS ARAUJO SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 12/04/2023 | 1725.00 | 47960950075725 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ROUPAS CONSUL 9 KG DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 13/04/2023 | 16508.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( LÃMINA, GASE, ATADURA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 13/04/2023 | 2346.46 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/04/2023 | 2200.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM IVECO DAILY DESTINADO PARA VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001109 | 13/04/2023 | 299.77 | 00002622743459 | JOSE NASCIMENTO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE A AQUISIÇÃO DE 31 DUZIAS DE OVOS CAIPIRA DESTINADO PARA A MERENDA ESCOLAR (AGRICULTURA FAMILIAR)DAS ESCOLAS DA REDE MINOCOPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001110 | 13/04/2023 | 737.88 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001111 | 13/04/2023 | 836.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 38 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/22. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001112 | 13/04/2023 | 292.68 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001113 | 13/04/2023 | 793.71 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001114 | 13/04/2023 | 1143.10 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( MARACUJA E GOIABA) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 13/04/2023 | 300.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE COPIAS COLORIDAS E ENCADERNAÇÕES DE INTERESSE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/04/2023 | 235.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/04/2023 | 360.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROTETORES DE CAUDA, DESTINADOS PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADONO PARQUE CAPRIL MARTINS NO SITIO QUIXABA, Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/04/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 13/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 13/04/2023 | 56.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADAS PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/04/2023 | 70.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPA PERSONALIZADA DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/04/2023 | 78.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESTAMPA PERSONALIZADA DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 14/04/2023 | 2900.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADORSHULZ DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/04/2023 | 110.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS COM.E SERV. PARA VEICULOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS DE OLEO, DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001127 | 14/04/2023 | 45358.88 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE PAULO ANDRADE DA SILVA E ARNOUR JUSTINO DE ARAUJO NO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASS 1074413-09/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/04/2023 | 1.23 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 14/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/04/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 17/04/2023 | 400.00 | 19810243000113 | MORIAH ORTOPEDIA TECNICA COM SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PERULA PARA PUNHO E DODOS, DESTINAO PARA O MENOR JOÃO JOSE DAS NEVES NETO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 17/04/2023 | 3785.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LUMIN OUBLICA ABERTA E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PORTAL ENTRADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 17/04/2023 | 1110.00 | 10414109000129 | R&S QUEIROZ COM DE MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS(IQUINE SELA E PINTA FOSCO BASE) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E OUTROS PREDIOS PUBLICOS PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/04/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/04/2023 | 202.86 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/04/2023 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINARIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTE DA ASSISTENCIA SOCIAL NA CIDADE DE J. PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/04/2023 | 84.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM PAPEL FOTO, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/04/2023 | 2520.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2023, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/04/2023 | 103.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 18/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/04/2023 | 263.70 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA A CASA DE APOIO DESTINAS PARA MEDICOE E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/04/2023 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/04/2023 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/04/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 18/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/04/2023 | 48.72 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/04/2023 | 247.91 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/04/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/04/2023 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/04/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O FORUM DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, ANUIDADE 2023. CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 18/04/2023 | 1248.16 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/04/2023 | 9800.00 | 36213090000146 | SOMNUS CONSULTORIA ACESSORIA E CONSULTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL COM TEMATICAS: O PODER DA AÇÃO, GESTÃO DE SALA DE AULA, ADAPTAÇÃO DE ATIVIDADES, INDICADORES DO SAEB, COM DURAÇÃO DE 40 H. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 18/04/2023 | 13398.18 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPER AÇÃO E CONSERVAÇAO DE ESCOLA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000062023 | 0001148 | 18/04/2023 | 27021.21 | 18127470000186 | MOURA E ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO 1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E BOLETIM EM ANEXOS. | 00012023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 18/04/2023 | 15560.00 | 34652821000124 | SERRALHARIA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PORTÕES E PINTURA, E RECUPERAÇÃO DE GRADES DE FERRO E PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/04/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO MDE - EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 18 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DO QSE- EDUCAÇÃO Nº 9.671-7, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 19 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/04/2023 | 1728.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 19/04/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL LUBRAX DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/04/2023 | 1819.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/04/2023 | 2765.00 | 02305832000141 | GASMAQ COM. DE GASES MAQ. E EQUIP. LTDA. | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDIO GAS CAP 1O.00MS, 1.000M3, FLUXOMETRO, REGULADOR DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/04/2023 | 2280.00 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERRO, REPOSIÇÃO DE PEÇAS, RECUPERAÇÃO DO MOTOR E LIMPEZA DO CARBURADOR DOS VEICULO MOTOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. CONTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/04/2023 | 225.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PRODUTOS PARA SEREM USADOS PELOS IDOSOS NAS A OFICINAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM AENXOS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 19/04/2023 | 328.24 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NAS OFICINAS E LAN DO CRAS/SCFU- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 19/04/2023 | 205.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA HIDRAULICA, E RECUPERAÇÃO DE UMA AURELA DE AJUSTE DA MÁQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 19/04/2023 | 11231.55 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 19/04/2023 | 858.00 | 24285371000125 | CASA CORAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TINTA/ESMALTE) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DE VARIAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/04/2023 | 22471.14 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINAçãO PúBLICA | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/04/2023 | 2950.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA ROÇADEIRA, DESTINADA PARA CAPINAÇÃO E LIMPEZA DE RUAS, TERRENOS E DEMAIS DEMANDAS DA SEC, DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/04/2023 | 140.00 | 19591976000104 | OLIVIA NUNES LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BIELA) DESTINADA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO,PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001210 | 20/04/2023 | 68.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001211 | 20/04/2023 | 276.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001217 | 20/04/2023 | 70.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001223 | 20/04/2023 | 1386.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA- NQA- 6918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001224 | 20/04/2023 | 1045.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA- NQA- 6918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001225 | 20/04/2023 | 6170.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001226 | 20/04/2023 | 1502.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001227 | 20/04/2023 | 2142.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001229 | 20/04/2023 | 1140.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DOIS PNEUS DESTINADO PARA A MAQUINAS PESADAS PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001206 | 20/04/2023 | 70.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -OFF 6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001212 | 20/04/2023 | 73.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -QFX- 5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001214 | 20/04/2023 | 62.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -OFF- 6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001215 | 20/04/2023 | 189.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA -RLW-7J73 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001216 | 20/04/2023 | 74.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/04/2023 | 636.76 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( GARRAFAS, TALHERES E OUTROS) DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E PREPARAÇÃO DE LANCHES NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001208 | 20/04/2023 | 438.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA, DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001209 | 20/04/2023 | 567.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001219 | 20/04/2023 | 5563.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON (CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001220 | 20/04/2023 | 2723.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001221 | 20/04/2023 | 3305.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001222 | 20/04/2023 | 7501.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O TRATOR VALTRA (CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001213 | 20/04/2023 | 1759.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001218 | 20/04/2023 | 612.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001172 | 20/04/2023 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULOS STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001173 | 20/04/2023 | 106.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001174 | 20/04/2023 | 5569.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA OS VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001175 | 20/04/2023 | 142.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001176 | 20/04/2023 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001177 | 20/04/2023 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT STRADA PLACA OZF-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001178 | 20/04/2023 | 139.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001179 | 20/04/2023 | 62.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PALIO PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001180 | 20/04/2023 | 104.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PALIO PLACA MOA- 3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001181 | 20/04/2023 | 76.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001182 | 20/04/2023 | 989.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO STRADA CG PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001183 | 20/04/2023 | 1393.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI OFZ- PLACA QFG 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001184 | 20/04/2023 | 81.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG OFZ- PLACA MOE-3446, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001185 | 20/04/2023 | 132.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG OFZ- PLACA NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012022 | 0001186 | 20/04/2023 | 98.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO YAMAHA - PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001187 | 20/04/2023 | 4154.39 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001188 | 20/04/2023 | 2964.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001189 | 20/04/2023 | 4105.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001190 | 20/04/2023 | 3637.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001191 | 20/04/2023 | 68.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG - PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001192 | 20/04/2023 | 63.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO PALIO- PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001193 | 20/04/2023 | 67.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG- PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001194 | 20/04/2023 | 145.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG- PLACA MOA- 3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001195 | 20/04/2023 | 42.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG- PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001196 | 20/04/2023 | 25.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO YAMAHA- PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001197 | 20/04/2023 | 865.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT - PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001198 | 20/04/2023 | 888.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT - PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001199 | 20/04/2023 | 1221.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001200 | 20/04/2023 | 1858.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001201 | 20/04/2023 | 2684.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO ARGO - PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001202 | 20/04/2023 | 414.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO STRADA - PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001203 | 20/04/2023 | 2205.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSF- 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001204 | 20/04/2023 | 7096.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO AMBULANCIA - PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001205 | 20/04/2023 | 1266.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO AMBULANCIA - PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001207 | 20/04/2023 | 122.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/04/2023 | 1483.89 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 20/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001167 | 20/04/2023 | 244.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO ENVASADP DE 13 K, DESTINADO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001168 | 20/04/2023 | 148.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA MOTO CG - PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001169 | 20/04/2023 | 78.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA MOTO CG - PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 20/04/2023 | 645.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QSE-7830,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001171 | 20/04/2023 | 1577.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QFG-0253,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001230 | 20/04/2023 | 2453.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QFG-8130,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001231 | 20/04/2023 | 3614.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QSE-4289,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001232 | 20/04/2023 | 8024.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QFG- 7D72,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001233 | 20/04/2023 | 3753.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA NQJ-5238,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/04/2023 | 1469.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/04/2023 | 12460.20 | 34773491000125 | VINILICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAMA SINTETICA DESTINADA PARA O PATIO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/04/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 20 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 24/04/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 24/04/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 24/04/2023 | 4786.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA FPM , 5.401-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 24/04/2023 | 780.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (TAMBOR, VELA E OUTROS) DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT MOBI, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 24/04/2023 | 3000.00 | 30059603000120 | LUVA AUDITORIA E SERVIÇOS MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS EM TRINTA ATENDIMENTO MEDICO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PELA MEDICA PNEUMOLOGISTA DRA MARTA EMILIA. CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 24/04/2023 | 400.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA NA TRADICIONAL COPA INTEGRAÇÃO DO CARIRI. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 24/04/2023 | 700.00 | 00006446185405 | ANA DANIELLE FERREIRA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 14 INCRIÇÕES DE ATLETAS DESTE MUNICIPIO NA XIII CORRIDA SINDICAL RUAL DE JUAREZ TAVAORA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 24/04/2023 | 480.00 | 00010667519432 | ELTON DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NOS JOGOS DA COPA INTEGRAÇÃO CARIRI, REALIZADA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 24/04/2023 | 15.31 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 24/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 24/04/2023 | 1154.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES (OLEO HIDRAULICO) DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 24/04/2023 | 150.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO E TORTAS DESTINADOS PARA OFICINAS DO CRAS, REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 24/04/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE ABRIL/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 24/04/2023 | 200.00 | 42105623000179 | ROSENDO COMERCIO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA CHAVE SOQUETE ESTRIADO, DESTINADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 24/04/2023 | 350.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (ROLAMENTO RODA) DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 24/04/2023 | 160.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG DE JUNTAS E OUTROS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃOE REPARO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 24/04/2023 | 660.00 | 36424878000100 | HJ COMERCIO DE AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS E SAPATA DA RODA) DESTINADOS PARA O VEICULO DUCATO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 25/04/2023 | 696.85 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 25/04/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A ABRIL/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 25/04/2023 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR ( BOMBA SURMERSA) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO SITIO VIRAÇÃO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/04/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 25/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 25/04/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 25/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/04/2023 | 153.07 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 25 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 26/04/2023 | 4688.75 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 26/04/2023 | 341.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LENÇOIS E FRONHAS, DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 26/04/2023 | 30.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 28/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 26/04/2023 | 287.50 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LUMINARIA, CONECTOR E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 27/04/2023 | 2400.00 | 00005715317410 | JOSE RENATO DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, TROCA DE OLEO, SERVIÇOS NO CABURADOR E RECONSTRUÇÃO DO MOTOR NOS VEICULOS MOTOS PERTENCENTES A SEC. DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/04/2023 | 640.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( CABO QUADRUPLEX ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PORTAL ENTRADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 27/04/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE DE PEÇAS DE MAQUINA PESADA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE- PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 27/04/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 27/04/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 27/04/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/04/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE ABRIL/ 23 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/04/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/04/2023 | 51155.82 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 27/04/2023 | 2260.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS VIAS PUBLICAS NAS PROOXIMIDADES DA ESCOLA ESTADUAL E CEMITERIO LOCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 27/04/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 27/04/2023 | 20042.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/04/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/04/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 27/04/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 27/04/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 27/04/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 27/04/2023 | 480.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA ENCONTROS, REUNIÕES E EVENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 27/04/2023 | 485.60 | 08995631001252 | ARMAZEM PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATEDEIRA , LIQUIDIFICADOR E GRIL, DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NAS REUNIÕES E ENCONTROD DO CRAS, COM OS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 27/04/2023 | 182.76 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS/SCFU- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 27/04/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 27/04/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES ABRIL/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 27/04/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 27/04/2023 | 14290.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 27/04/2023 | 8246.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/04/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/04/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/04/2023 | 16214.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 27/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/04/2023 | 1099.95 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 27/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/04/2023 | 2600.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO (2ª ETAPA) DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA A FESTA DE EMANCIAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA. QUE SERA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 27/04/2023 | 79.00 | 48182480000185 | RRAMOS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER LONA 340 G, DESTINADO PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 27/04/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE (COMEMORAÇÕES, INAUGURAÇÕES E OUTROS) DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 27/04/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 27/04/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/04/2023 | 11996.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 27/04/2023 | 12113.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 27/04/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/04/2023 | 46046.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/04/2023 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RATREAMENTO VEICULAR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 27/04/2023 | 19340.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 27/04/2023 | 850.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 35 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/04/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 27/04/2023 | 9022.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( COLETOR, GASE, ATADURA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 27/04/2023 | 210.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUXOMETRO MORIVA, DESTINADO PARA USO ESPECÍFICO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/04/2023 | 2524.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SORO, UTEIA, TUBO E OUTROS), DESTINADO PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 27/04/2023 | 3199.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (LAVA ROUPAS, DETEREGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 27/04/2023 | 650.02 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( FRIGIDEIRA, LIXEIRA E OUTROS) DESTINAODO PARA OS SERVIÇOS DA COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 27/04/2023 | 808.00 | 28863098000120 | TAYNA MATOS NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( VARÃO, E CORTINAS) DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 27/04/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A ABRIL/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 27/04/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 27/04/2023 | 62500.84 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/04/2023 | 44249.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/04/2023 | 24977.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 27/04/2023 | 9834.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 27/04/2023 | 19917.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 27/04/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/04/2023 | 3800.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 27/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/04/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 27/04/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 27/04/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 27/04/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 27/04/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 27/04/2023 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA ABRIL/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 27/04/2023 | 80756.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 27/04/2023 | 2325.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 27/04/2023 | 58532.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/04/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/04/2023 | 18970.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MAGISTERIO FUNDEB 70% PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/04/2023 | 1620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25%, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 27/04/2023 | 700.00 | 12890864000105 | GENISSON GERALDO BEZERRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE REGISTRO DE ANCINE E COPIA XDCAN DE VT 30" INSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE COXIXOLA PARA TV PARAIBA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 27/04/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 27/04/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/04/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/04/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 27/04/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 27/04/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 27/04/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A ABRIL/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 27/04/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 27/04/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 27/04/2023 | 2850.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTES, DESINFETANTES E OUTROS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 27/04/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 27/04/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 27/04/2023 | 250.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 27/04/2023 | 50.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 27/04/2023 | 20696.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/04/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A ABRIL/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/04/2023 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/04/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/04/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/04/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/04/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/04/2023 | 1800.00 | 32863475000106 | EMANOEL NILTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇAO DE QUATRO AR CONDICIONADOS NA SEDE DA COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/04/2023 | 80.76 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 27 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/04/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABRIL/23.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 28/04/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/04/2023 | 70.95 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061098 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/04/2023 | 73.70 | 76535764000143 | OI S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TELEFONIA FIXA DA LINHA 33061057 PERTENCENTE AO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/04/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE ABRIL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/04/2023 | 705.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAS NA CONTA 5401-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/04/2023 | 4687.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, NA DATA DE 28/04/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/04/2023 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, NA DATA DE 28/04/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/04/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, LEI 176/2020, CREDITADA NA CONTA 283.146-5, NA DATA DE 28/04/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/04/2023 | 87.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM MARÇO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/04/2023 | 4346.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/04/2023 | 2543.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/04/2023 | 3001.04 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS , LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/04/2023 | 1649.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/04/2023 | 4208.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/04/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/04/2023 | 2519.35 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DESCONTADA EM FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 28 DE ABRIL DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/04/2023 | 16958.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/04/2023 | 12291.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/04/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/04/2023 | 3983.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/04/2023 | 340.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA MDE 25%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/04/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/04/2023 | 29104.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A ABRIL/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/04/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 28/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/04/2023 | 13125.18 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/04/2023 | 16602.98 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/04/2023 | 4182.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES COTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/04/2023 | 4061.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/04/2023 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/04/2023 | 9669.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/04/2023 | 1750.00 | 12426406000110 | CLEIDSON DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE PLATAFORMA GIRATORIA INSTAGRAMAVEL 360 COM ESTRUTURA EM METALON E SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 6 BANNERES EM TECIDO PARA O EVENTO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/04/2023 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/04/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 28/04/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/04/2023 | 3405.03 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE ABRIL DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/04/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/04/2023 | 40000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP | TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO Nº 0014/2022, PROCESSO Nº CHP-PRC-2022/01883/PBDOC, CELEBRADO ENTRE A CEHAP, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO AMBITO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO POPULAR - PPH, QUE SERÁ DISTRIBUIDA COM HABITANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/04/2023 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A SEDE DO ALMOXARIFADO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/04/2023 | 424.10 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/04/2023 | 10742.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/05/2023 | 1800.00 | 13936056000102 | MAURICIO CELERINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO (MARMORARIA,, ACABAMENTOS, POLIMENTOS, CORTE E INSTALÇAO ) EM GRANITO DO PORTAL DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL 0002 EM ANEXO | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 02 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 02/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 02/05/2023 | 6.93 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 02/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/05/2023 | 650.02 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( FRIGIDEIRA, LIXEIR, JARRA E OUTROS) DESTINAODO PARA OS SERVIÇOS DA COPA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001409 | 02/05/2023 | 421.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001410 | 02/05/2023 | 218.28 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001411 | 02/05/2023 | 109.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001412 | 02/05/2023 | 167.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001413 | 02/05/2023 | 59.60 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001414 | 02/05/2023 | 853.07 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001415 | 02/05/2023 | 61.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001416 | 02/05/2023 | 76.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001417 | 02/05/2023 | 194.09 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001418 | 02/05/2023 | 92.91 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001419 | 02/05/2023 | 289.86 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001420 | 02/05/2023 | 123.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001421 | 02/05/2023 | 187.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001422 | 02/05/2023 | 84.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001423 | 02/05/2023 | 150.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 02/05/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 02/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/05/2023 | 279.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/05/2023 | 144.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 03 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 03/05/2023 | 808.00 | 28863098000120 | TAYNA MATOS NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( VARÃO, E CORTINAS) DESTINADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 03/05/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 03/05/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 03 DE MAIO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 03/05/2023 | 980.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PERSONALIZAÇÃO DE LONA COL ILHOS 4,00X3,00 M DESTINADA PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 03/05/2023 | 1500.00 | 00009657718490 | MARIA FERNANDA RAFAEL DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO (2ª ETAPA) DE PREVENÇÃO CONTRA INCENDIO PARA A FESTA DE EMANCIAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA. QUE SERA REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 03/05/2023 | 2500.00 | 37735141000162 | GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 03/05/2023 | 28116.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENSO BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CAPNAGEM, PINTURA DE MIO FIO, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS GERAIS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 03/05/2023 | 509.97 | 05548229000189 | SAFRA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS ICORES BELLA, DESTINADAS PARA RECUPERAÇÃO DA PINTURA DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 03/05/2023 | 1000.00 | 34749999000198 | EWERTON PHILLIPE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, CARGA E RECARGA DE EXTINTORES, PARA O PROJETO DE PREVENÇÃO DE INCENDIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 04/05/2023 | 4904.14 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 04/05/2023 | 250.00 | 35350184000102 | LUCAS RAFAEL BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BLOCO DE COMPENSADO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 04/05/2023 | 1468.55 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 04/05/2023 | 2011.45 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 04/05/2023 | 90000.00 | 30807771000156 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA HENRY FREITAS, PARA ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042023 | 0001440 | 04/05/2023 | 250000.00 | 39415957000134 | ZÉ VAQUEIRO ORIGINAL MUSIC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA ARISTICA DE "ZÉ VAQUEIRO" PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM PRAÇÃ PUBLICA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001441 | 04/05/2023 | 163850.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 01 PALCO DE GRANDE PORTE, 01 SOM DE GRANDE PORTE, PAINEIS DE LED DE GRANDE PORTE E 01 DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, GRIDDS DE ALUMINIO BANHEIROS QUIMICOS CAMARINS DE TS, TENDAS, GERADORES E OUTROS DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 04/05/2023 | 4259.93 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS E COMEMORAÇÕES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 04/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 04/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 04/05/2023 | 752.16 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 04/05/2023 | 1080.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 04/05/2023 | 3467.94 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS)QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 04/05/2023 | 1190.92 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 04/05/2023 | 5670.00 | 42092588000109 | CENTRO MEDICO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 54 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA DIVERSAS, REALIZADAS COM PACIENTES CARENTES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCALA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 04/05/2023 | 4262.24 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) DESTINADO PARA OS SERVIDORES D DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE A SEMANA PEDAGOGIGA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIDOS NA SEDE DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 04/05/2023 | 1002.88 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 05/05/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA A PIX PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 05/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/05/2023 | 2.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA A PIX PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 08/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 08/05/2023 | 6000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MONITORAMENTO ATRAVES DE CAMERAS DE SEGURANÇA COM DETECTOR DE FACE, CAMERAS 4 K E SPEED DOME, PARA A FESTA ALUSIVA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 08/05/2023 | 1300.00 | 44275757000163 | DENIS FERREIRA DE CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 13 BANNERS COM ACABAMENTO EM MADEIRA MEDINDO 3 X0,50 M DESTINADOS PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 08/05/2023 | 2948.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DAS BANDAS(ZE VAQUEIRO E HENRY FREITAS) QUE ABRILHANTARAM AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃOPOLITICA NO DIA 4 DE MAIOEM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 08/05/2023 | 39000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 3 MIL METROS DE PISO PLASTICO PARA COBERTURA E NIVELAMENTO DE TODA EXTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 08/05/2023 | 720.00 | 34662501000155 | EMANOEL DE FARIAS CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 09 LONAS EM IMPRESSÃO DIGITALCOM ACABAMENTO E INSTALAÇÃO DESTINADOS PARA AS COMEMORAÇÕES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 08/05/2023 | 1280.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM RESINA, DESTINADO PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0001482 | 08/05/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001479 | 08/05/2023 | 718.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES (OLEO HIDRAULICO) DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 08/05/2023 | 1264.20 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (CILINDRO, FILTRO E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 08/05/2023 | 229.00 | 36663975000147 | CLEIDE FERNANDES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MATERIAL ( BICO CALIBRADOR, COLA E OUTROS), DESTINADOS PARA A OFICINA MECÂNICA, PERETENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO PLACA MMT- 3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO PLACA QFK-7197 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO PLACA MOA-3768 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 08/05/2023 | 982.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS, MASSA E SELADOR DESTINADOS PARA A PINTURA E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 08/05/2023 | 1000.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO OVIVO DO JORNAL DO MEIO DIA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 08/05/2023 | 6000.00 | 44102237000159 | IP INSTITUTO DE PESQUISAS E ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE OPINIÃO PUBLICA, COM O OBJETIVO DE AVALIAR OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA ADMINISTRAÇÃO E COLHER OS ANSEIOS DA POPULAÇÃO PARA RALIZAÇÃO DE NOVAS AÇOES. CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 08/05/2023 | 888.48 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 61,70 KG DE PÃES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 08/05/2023 | 950.00 | 30155010000167 | FRANCISCA DANIEGE LARANAGEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DAS INSTALAÇÃO ELETRICA COM DIAGNOSTICO COMPUTADORIZADO DOS VEICULOS ÔNIBUS (PLACA QFD-7D72, QSG- 8130, QSE-7830) PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 317 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 08/05/2023 | 2036.58 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 08/05/2023 | 2652.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 08/05/2023 | 1475.59 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS, BOA VISTA I E II PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 08/05/2023 | 2970.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, ASSENTAMENTO BOA VISTA E COMUNIDADE LAGOA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 08/05/2023 | 3500.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃOZINHO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAMPO DO VELHO E SÃO JOÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 08/05/2023 | 3354.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 08/05/2023 | 2675.68 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 08/05/2023 | 1878.45 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO ASA BRANCA E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PLACA MOE-3646 DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PLACA MOE-3606 DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 08/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE PLACA MOE-3676 DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 08/05/2023 | 300.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 08/05/2023 | 300.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFEREMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 08/05/2023 | 3417.20 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( BROCA, RESINA, ANESTESICO E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 09/05/2023 | 120.00 | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA OFFLINE E ASSINATURA DE PONTO SECULLUM OFFLINE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 09/05/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 09 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 09/05/2023 | 440.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 09/05/2023 | 2500.00 | 49272639000115 | LUCIO FLAVIO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO DE CAMARIM DESTINADO PARA ATENDER A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 09/05/2023 | 7.12 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA A PIX PARA PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 09/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 10/05/2023 | 207.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 10/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/05/2023 | 6000.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 3 MIL METROS DE PISO PLASTICO PARA COBERTURA E NIVELAMENTO DE TODA EXTENÇÃO DO ESTADIO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA, PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA EM 04 DE MAIO DE 2023, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/05/2023 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO ESCRITORIO DA CODEVASF NA CIDADE DE JOÃO PESSOA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/05/2023 | 220.77 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/05/2023 | 189.02 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/05/2023 | 127.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA PUBLICA MUNICIPAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/05/2023 | 274.30 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE I, ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/05/2023 | 243.42 | 00009048792401 | CRISTOVAM RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PEQUISAS DE PREÇOS NA OFICINAS MECANICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E IMPLEM ENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000082022 | 0001511 | 10/05/2023 | 451900.00 | 42282506000180 | ENGEMAC MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA MINIMA DE 89 HP, CABINE FECHADA COM AR CONDICIONADO, TRAÇÃO 4X4, PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO DE 4,50M, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROPOSTA 025253/2021. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE MAIO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/05/2023 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/05/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/05/2023 | 77.78 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 10/05/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE MAIO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 10/05/2023 | 7824.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO 1ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/05/2023 | 15000.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO EM HD, FILMAGENS COM 04 CAMERAS SONY SISTEMA BLACKMAGIC PARA TRANSMISSÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. REALIZADA EM 4 DE MAIO DE 2023. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/05/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/05/2023 | 12222.61 | 12673232000190 | ARIONALDO ALBUQUERQUE GOMES DE ARRAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO ESPECIFICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/05/2023 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA CLINICA NO PACIENTE JAILSON CAIÇARA BATISTA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/05/2023 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA CLINICA NO PACIENTE ERIK CAIÇARA BATISTA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/05/2023 | 57.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNCEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 10/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 11/05/2023 | 1170.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS 205, DESTINADO PARA O VEICULO VAN IVECO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 11/05/2023 | 350.00 | 00008301545402 | GISLAYNNE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA PARA EVETUAIS ATENDIMENTOS NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 11/05/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205, DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 11/05/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 11/05/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 205, DESTINADO PARA O VEICULO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/05/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 11/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 11/05/2023 | 2472.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E ENCADERANAÇÕES DE ATIVIDADES COM CAPA TRANSPARENTE FOLHAS COLORIDAS FRENTE E VERSO, DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 11/05/2023 | 9000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS , GRAVAÇÃO COM QUATRO CAMERAS, UMA CAMERA SONY MIRRORLESS SISTEMA BLACKMAGIC ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE OBRAS E AÇÕES DURANTE O MES DE MAIO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 11/05/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 11/05/2023 | 700.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA COMEMORAÇÕES, REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 11/05/2023 | 100.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS PARA OFICINAS DO CRAS, REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 11/05/2023 | 48.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COND. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001527 | 11/05/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO OLEO LUBRAX DESTINADO PARA A MAQUINAS PESADAS PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 11/05/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS (PLANILHAS,CRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E OUTROS)DE PEQUENAS OBRAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 11/05/2023 | 105.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DEM PAPEL FOTO, COM LOGO TIPO DA PRFEITURA PARA OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 11/05/2023 | 720.00 | 00002365798438 | JOSE MARCOS HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS TRANSPORTANDO UMA PLATAFORMA EM CAMINHÃO BAU PLACA CGS-9J08, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DOS POLICIAIS NA SEGURANLA DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 11/05/2023 | 840.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA MANEJO DO GADO E MANUTENÇÃONO DAS FAIXAS DE CORRIDA NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE CAPRIL MANOLE QUEIROZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 11/05/2023 | 840.00 | 00006374835450 | WELLIGTON AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR E JUIZ NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE MANOEL QUEIROZ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 11/05/2023 | 720.00 | 00003504610409 | JOSE ALEXANDRO SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E JUIZ DA FILMAGEM ALTERNATIVA NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE MANOEL QUEIROZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/05/2023 | 360.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROTETORES DE CAUDA, DESTINADOS PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADONO PARQUE MANOEL QUEIROZ- Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 11/05/2023 | 300.00 | 00008668215469 | ADRIANO FELIX MOREIRA | VALOR QUE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 11/05/2023 | 300.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE MANOEL QUEIROZ NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 11/05/2023 | 200.00 | 00009611001410 | KLEVERSON OLIVEIRA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ NO SITIO CAMPO DO VELHO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 11/05/2023 | 200.00 | 00009048772486 | JANAILSON JOSE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ- CAMPO DO VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 11/05/2023 | 200.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADA NO PARQUE MANOEL QUEIROZ- CAMPO DO VELHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 11/05/2023 | 200.00 | 00075320185472 | ARINALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO PARQUE CMANOEL QUEIROZ- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/05/2023 | 115.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 11/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 12/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 12/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 12/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 12/05/2023 | 480.00 | 00013200274409 | MARCILIO KEVIN DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 14 ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA DE SÃO JOSE DO SERIDO, CONFORME CARTÕES DE INSCRIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 15/05/2023 | 200.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 15/05/2023 | 1970.00 | 00004676393458 | VOLEIDE SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS APOIO COM BOMBEIROS DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES ALUSIVAS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/05/2023 | 200.00 | 00010770004482 | JOSE IVAMAR DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA" REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ NO SITIO CAMPO DO VELHO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/05/2023 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPARDE CURSO "CONTROLE SOCIAL: A IMPORTANCIA PARA O FORTALECIMENTO DAS POLITICAS PUBLICAS" NA CIDADE DE PATOSA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 15/05/2023 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0001551 | 15/05/2023 | 21300.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS 1400-24 BRASPLUS, DESTINADO A MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/05/2023 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE SETE EXTINTORES PERTENCENTES AOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES- SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/05/2023 | 2984.43 | 27918229000166 | CENTRO MEDICO MAYER E FEITOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS CIRURGIA HISTERECTOMIA CISTOPEXIA NÃO OFERECIDO PELO SUS, PARA PACIENTE ALBA NEVES RIBEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/05/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 16/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/05/2023 | 2036.58 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/05/2023 | 2970.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTINHO, ASSENTAMENTO BOA VISTA E COMUNIDADE LAGOA DE CIMA PARA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/05/2023 | 1475.59 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/05/2023 | 2652.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/05/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 16 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/05/2023 | 92.43 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/05/2023 | 200.00 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO I CIRCUITO DDE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/05/2023 | 200.00 | 00016568669431 | FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, NO PARQUE MANOEL QUEIROZ - CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/05/2023 | 4000.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA FORRO KENT, NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NPTA FIDCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/05/2023 | 1200.00 | 00012588090443 | EDUARDO ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO DE FORRO DUDU DO ACORDEON NA TRADICIONAL FESTA DAO SITIO QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/05/2023 | 138.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 16/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/05/2023 | 405.71 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 17/05/2023 | 592.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAERIAL ( ENXADA, CABO E OUTROS) DESTINADOS PARA O GALPÃO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/05/2023 | 1450.00 | 00010289845459 | JOANDRO JOALISSON VELEZ CANARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA CAMPO DO VELHO, SÃO JOÃOZINHO A SEDE E ACESSOS A AÇUDES PUBLICOS DO SITIO SALGADINHO E CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001570 | 17/05/2023 | 1224.44 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001571 | 17/05/2023 | 362.42 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001572 | 17/05/2023 | 804.96 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 17/05/2023 | 500.00 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001574 | 17/05/2023 | 316.50 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0001575 | 17/05/2023 | 704.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/23. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 18/05/2023 | 5607.80 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 18/05/2023 | 318.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8130, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 18/05/2023 | 318.68 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/05/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/05/2023 | 79.91 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO . CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/05/2023 | 486.85 | 00007134356400 | GLORIA MIRELLY GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO A 3ª REGIÃO DE ENSINO DO ESTADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/05/2023 | 1350.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E ENCADERANAÇÕES COM 73 FOLHAS COLORIDAS FRENTE E VERSO, DESTINADAS PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/05/2023 | 2290.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/05/2023 | 527.43 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB.PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÃO E CONTRATO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/05/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/05/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/05/2023 | 2888.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOSEM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001577 | 18/05/2023 | 60174.91 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 18/05/2023 | 4386.50 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( ECO 20 TESTES, ECO VITAMINA D E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/05/2023 | 1905.48 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADO PARA POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/05/2023 | 220.00 | 00004531928407 | IRENE DO NASCIMENTO DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATENDENDO EVENTUAIS EMERGENCIAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/05/2023 | 220.00 | 00006020601412 | PAULO ROBERTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO DE ENFERMAGEM PLANTONISTA, ATENDENDO EVENTUAIS EMERGENCIAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/05/2023 | 360.00 | 00075386178415 | EDINALVA MORAES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, ATENDENDO EVENTUAIS EMERGENCIAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/05/2023 | 360.00 | 00008897043410 | JESSICA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ODOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFEREMEIRA PLANTONISTA, ATENDENDO EVENTUAIS EMERGENCIAS NA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/05/2023 | 790.00 | 00007199444494 | JAIME FREITAS ALVES | SERVIÇOS PRESTADOS RETIRANDO PEDRAS, RESTOS DE PODA E SERVIÇOS DE ROÇO NO BALDO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL, SITUADO NO SITIO CAMPO DO VELHO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/05/2023 | 10519.16 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADA PARA DIVERSOS ORGÃOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/05/2023 | 21323.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO PORTAL DA ENTRADA DO CIDADE. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 18/05/2023 | 335.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRAULICA, RECUPERAÇÃO DO ENGATE E DO KIT DE REPARO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 18/05/2023 | 2520.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2023, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | AMPARO AO PEQUENO PRODUTOR AGR íCOLA | AQUISIÇÃO DE VACINAS, SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS, AGROTOXICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/05/2023 | 2562.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS ATOMUNE BOVINA DESTINADA PARA DISTRIIBUIÇÃO COM PEQUENOS CRIADORES NO COMBATE DA FEBRE AFTOSA NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/05/2023 | 6000.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (LÂMINA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 18/05/2023 | 200.00 | 00013088501402 | ESTEFANY MARANA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS PARA O ENCONTRO DO GRUPO DE IDOSO DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/05/2023 | 33.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 18/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 18/05/2023 | 5140.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLAS MISTA, FESTA AAPRONTA E 468 TIROS)DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 18/05/2023 | 526.49 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS FRESCAS DESTINADA PARA LANCHES DOS ARTISTAS QUE FIZERAM APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/05/2023 | 3150.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO PARA A TRADICIONAL FESTA DA COMUNIDADE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/05/2023 | 1288.00 | 18509213000109 | EDSON DE BRITO EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS PARA A BANDA "HENRI FREITAS" NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 19/05/2023 | 1545.90 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO 2ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 19 MAIO DE 2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 19/05/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 19 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 23/05/2023 | 3238.22 | 43283811019411 | KALUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA PARA ATENDEDER AS NECESSIDAS DA ESCOLA MUNIIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 23/05/2023 | 10500.00 | 00070401658481 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E MONTAGEM DE BALCÃO E CINCO ARMARIOS DE COZINHA DE MADEIRA REVESTIDO EM PVC, DESTINADOS PARA A CANTINA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇÃO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/05/2023 | 4000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001616 | 23/05/2023 | 210.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001617 | 23/05/2023 | 105.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001618 | 23/05/2023 | 2689.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 23/05/2023 | 719.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001620 | 23/05/2023 | 3823.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001621 | 23/05/2023 | 10341.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001622 | 23/05/2023 | 399.00 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001623 | 23/05/2023 | 239.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001624 | 23/05/2023 | 7663.77 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001625 | 23/05/2023 | 494.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001626 | 23/05/2023 | 481.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001627 | 23/05/2023 | 503.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001628 | 23/05/2023 | 204.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 23/05/2023 | 1450.00 | 00070149589417 | NIKOLAS GEORG HLUCHAN | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO EVENTAIS EMERGGENCIAS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 23/05/2023 | 370.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PENTECAN NA PACIENTE MARIA LAURA VITORIA MELO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 23/05/2023 | 13680.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA REALIZADA EM VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 23/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 23/05/2023 | 336.03 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( COLA, TINTA E OUTROS) DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 23/05/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE MAIO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 23/05/2023 | 1647.26 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE BEBÊ (PAGÃO,MANTA, BANHEIRA E OUTROS) DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS MÃES DE FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/05/2023 | 650.00 | 50069880000120 | MARIA DAS GRAÇAS RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA, NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE DOIS PNEUS DO TRATOR VALTRA, PERTENENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/05/2023 | 800.00 | 45156491000100 | ANDESON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOOGRÁFICOS DESTINADOS PARA FUTUROS PROJETOS DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/05/2023 | 254.16 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (UREIA 25 KG ) DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRURUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS, | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/05/2023 | 224.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PULVERIZADORSHULZ DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MECANICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 24/05/2023 | 534.05 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 24/05/2023 | 6210.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA DESTINADO PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 24/05/2023 | 4023.01 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE I, ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 24/05/2023 | 82.98 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( PAPEL CARTÃO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 24/05/2023 | 149.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( FITA, TINTA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 24/05/2023 | 6277.44 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE PARA BRASILIA DESTINADA PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS. NOS DIAS 27, 28 29 E 30 DE MARÇO EM BRASILIA DF. CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 24/05/2023 | 3447.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, PAPEL, CANETA E OUTROS) DESTINADO PAR AOS SERVIIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 24/05/2023 | 6277.44 | 16941141000149 | MONTE VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PASSAGEM AEREA, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE AEREO PARA BRASILIA. NOS DIAS 29, 30 E 31 DE MAIO EM BRASILIA DF. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 24/05/2023 | 3251.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (LAVA ROUPAS, DETEREGENTE, AGUA SANITARIA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 24/05/2023 | 4070.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE (DESINFETANTES, DETERGENTES E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 24/05/2023 | 2450.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LANTERNA, LAMPADA, PALHETA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AEM ANEOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 24/05/2023 | 7680.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BOMBA ELETRICA LAMPADA, PALHETA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AEM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/05/2023 | 4340.00 | 24223836000113 | EQUIPEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (LAMPADA, PALHETA E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSF- 4289 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AEM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 24/05/2023 | 1383.32 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DIDATICO ( PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/05/2023 | 855.35 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO( FITA, EVA E OUTROS) PARA USO NAS OFICINAS DO JEPP REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 24/05/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 24/05/2023 | 712.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DAS NA CONTA 5401-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 24/05/2023 | 4215.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES DEBITADO NA CONTA 5401-1, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 24/05/2023 | 5413.90 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA ( DETERGENTES, DESINFETANTES E OUTROS) DESTINADOS PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 25/05/2023 | 21.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 25/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 25/05/2023 | 216.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ NO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 25/05/2023 | 216.00 | 00006159863401 | MARCIAL FIRMINO DE OLIVEIRA BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA", REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 26/05/2023 | 12002.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 26/05/2023 | 16326.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 26/05/2023 | 1149.52 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES E LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 26/05/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/05/2023 | 4057.08 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR PARA O DISTRITO FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/05/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 26/05/2023 | 46277.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 26/05/2023 | 12322.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 26/05/2023 | 19582.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/05/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A MAIO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/05/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 26/05/2023 | 14562.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 26/05/2023 | 8360.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 26/05/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 26/05/2023 | 21582.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/05/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 26/05/2023 | 51344.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 26/05/2023 | 20802.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 26/05/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 26/05/2023 | 162.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521,2, REFERENTE AO MES DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/05/2023 | 80774.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 26/05/2023 | 58754.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 26/05/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 26/05/2023 | 21110.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS DE PROFESSORES PARA O MAGISTÉRIO FUNDEB 70% POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 26/05/2023 | 1620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25%, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AÇÕES DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS FNDE - OUTROS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 26/05/2023 | 9514.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO( FITA, EVA E OUTROS) PARA USO NAS OFICINAS DO JEPP REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 26/05/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 26 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/05/2023 | 649.13 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA IMPORTANCIA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 26/05/2023 | 56748.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE 15% DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 26/05/2023 | 39883.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 26/05/2023 | 22544.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 26/05/2023 | 9131.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 26/05/2023 | 19247.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 26/05/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 26/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 30/05/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 30/05/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 30/05/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A MAIO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 30/05/2023 | 450.00 | 26493356000106 | ANDRE AUGUSTO BRITO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DOS CONSULTORIOS ODONTOLOGICO NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 43 EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 30/05/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 30/05/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001756 | 30/05/2023 | 2770.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001757 | 30/05/2023 | 5318.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001758 | 30/05/2023 | 5636.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001759 | 30/05/2023 | 3889.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 30/05/2023 | 4740.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001763 | 30/05/2023 | 1019.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA OS VEICULO AMBULÂNCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001764 | 30/05/2023 | 3943.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA OS VEICULO AMBULÂNCIA PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001765 | 30/05/2023 | 5398.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA OS VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSA- 4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001766 | 30/05/2023 | 1140.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA OS VEICULO STRADA PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001767 | 30/05/2023 | 689.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA OS VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001768 | 30/05/2023 | 134.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT PALIO PLACA QFK-7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001772 | 30/05/2023 | 78.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG- PLACA- MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001773 | 30/05/2023 | 55.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG- PLACA- MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001774 | 30/05/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT-6484, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001775 | 30/05/2023 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001776 | 30/05/2023 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001777 | 30/05/2023 | 14.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFK 7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001778 | 30/05/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT PALIO PLACA- QFK 7197, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001779 | 30/05/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001780 | 30/05/2023 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA- RLT- 4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001781 | 30/05/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO FIAT MOBI PLACA- QFG-3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001782 | 30/05/2023 | 51.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA OS VEICULO AMBULANCIA PLACA- QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001783 | 30/05/2023 | 132.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001784 | 30/05/2023 | 96.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA- QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001785 | 30/05/2023 | 152.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA- MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001786 | 30/05/2023 | 77.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | ]]VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA- NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001787 | 30/05/2023 | 155.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA- MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/05/2023 | 25810.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/05/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/05/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 30/05/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 30/05/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 30/05/2023 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA MAIO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 30/05/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 30/05/2023 | 4000.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORIA PARA CAPACITAÇÃO DE JOVENS EMPREENDEDORES "PRIMEIROS PASSOS" VOLTADO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL EM INCENTIVO AOS ALUNOS DE NOVAS APRENDIZAGENS E PROJEÇÃO DE NOGOCIOS NAS NOVAS GERAÇÕES, REALIZADA NA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO NO PERIODO DE 02 06 DE MAIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/05/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001738 | 30/05/2023 | 7126.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QFG-7D72,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001739 | 30/05/2023 | 5106.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QFG-7D72,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001740 | 30/05/2023 | 1417.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MARCA ONIBUS PLACA QSG- 8130,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001741 | 30/05/2023 | 240.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADA PARA O VEICULO MOTO PLACA MNZ- 1354,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001742 | 30/05/2023 | 122.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GLP BOTIJÃO ENVASADO DE 13 KG DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEBVES -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 30/05/2023 | 653.25 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 30/05/2023 | 259.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( CABO, TOMADAS E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 30/05/2023 | 3129.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( BOCAL, CABO, TOMADAS E OUTROS ) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 30/05/2023 | 3630.00 | 50735226000109 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANTINHO, ASSENTAMENTO BOA VISTA E FAZENDA LAGOA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 30/05/2023 | 1583.56 | 50735226000109 | PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRASNPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001769 | 30/05/2023 | 2487.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001770 | 30/05/2023 | 2180.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001771 | 30/05/2023 | 3507.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ- 3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 30/05/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 30/05/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001713 | 30/05/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MAIO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 30/05/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/05/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 30/05/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0001722 | 30/05/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 30/05/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A MAIO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 30/05/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 30/05/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE AMIO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/05/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/05/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/05/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/05/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE MAIO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001803 | 30/05/2023 | 122.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS GLP ENVASADO 13 KG DESTINADO PARA O COMPLEXO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/05/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/05/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE MAIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/05/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/05/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO OVIVO DO JORNAL DO MEIO DIA NO DIA 04 DE MAIO DE 2023.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/05/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 30/05/2023 | 500.00 | 33099204000180 | EMERSON VASCONCELOS SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE WWW. CARIRIDAGENTE.COM. MATERIAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0001822 | 30/05/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE MAIO/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/05/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/05/2023 | 3914.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, NO DIA 30 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/05/2023 | 68.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521-2, NO DIA 30 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/05/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL, CONTA Nº 5.521-2, NO DIA 30 DE MAIO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/05/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/05/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE MAIO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 30/05/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 30/05/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE MAIO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 30/05/2023 | 936.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CIMENTO 50 KG ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 30/05/2023 | 1685.06 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( ALICATE, MARTELO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 30/05/2023 | 882.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (LAMPADA, CABO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 30/05/2023 | 77.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (DISJUNTOR, CABO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 30/05/2023 | 81.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LIXA, PINCEL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO PORTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 30/05/2023 | 1077.85 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ROLO , PINCEL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 30/05/2023 | 1791.46 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, ROLO , PINCEL E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001788 | 30/05/2023 | 248.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001790 | 30/05/2023 | 2425.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-8918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001793 | 30/05/2023 | 1606.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001794 | 30/05/2023 | 1308.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001795 | 30/05/2023 | 2970.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001798 | 30/05/2023 | 3234.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001801 | 30/05/2023 | 65.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001804 | 30/05/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001805 | 30/05/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001806 | 30/05/2023 | 14.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/05/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 30/05/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 30/05/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 30/05/2023 | 1431.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVA, JOELHO E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 30/05/2023 | 740.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO, LUVA, JOELHO E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001791 | 30/05/2023 | 4681.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001796 | 30/05/2023 | 4731.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O TETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001797 | 30/05/2023 | 6015.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001799 | 30/05/2023 | 3476.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO PARA O MOTONIVELADORA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001802 | 30/05/2023 | 120.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001807 | 30/05/2023 | 438.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO PARA O VEICULOPA CARREGADEIRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001808 | 30/05/2023 | 51.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001809 | 30/05/2023 | 550.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/05/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 30/05/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES MAIO/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 30/05/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/05/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 30/05/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 30/05/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 30/05/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/05/2023 | 19951.20 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 30/05/2023 | 167.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MASSA CORRIDA, TINTA E OUTROS) DESTINADA A MELHORIAS NO PREDIO DO CRAS/ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001789 | 30/05/2023 | 99.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001800 | 30/05/2023 | 63.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/05/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 30/05/2023 | 1045.00 | 32302104000147 | CLEIDE SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RATREAMENTO VEICULAR DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. REFERENTE AO MES DE MAIO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001792 | 30/05/2023 | 3549.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/05/2023 | 250.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/05/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 30/05/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/05/2023 | 2500.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FOLDERES TAMANHO A4 IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES COMEMORATIVAS DESTE MUNICIPIO. CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/05/2023 | 10000.00 | 00004562904437 | NATANAEL RODRIGUES DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISITCA DA DUPLA EDI E NATAN SHOW ESPECIAL COM DUTAÇÃO DE UMA HORA NA FESTA DE AMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NAS VIAS PUBLICAS NO DIA 04 DE MAIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 31/05/2023 | 300.00 | 00025005992804 | SEBASTIAO JOSE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 31/05/2023 | 50.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A MAIO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 31/05/2023 | 3428.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 31/05/2023 | 9718.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 31/05/2023 | 10782.27 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/05/2023 | 4368.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/05/2023 | 2587.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/05/2023 | 3058.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/05/2023 | 1672.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/05/2023 | 4532.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 31/05/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 31/05/2023 | 2520.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 31/05/2023 | 4112.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPIAS CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/05/2023 | 16962.72 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70%, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/05/2023 | 12338.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/05/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 31/05/2023 | 4433.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO MAGSITÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 31/05/2023 | 340.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/05/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/05/2023 | 11917.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/05/2023 | 15027.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 31/05/2023 | 4041.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE MAIO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 01/06/2023 | 3550.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA EVENTOS E CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/06/2023 | 2998.00 | 43283811019411 | KALUNGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL EPSON DESTINADA PARA ATENDEDER AS NECESSIDAS DA ESCOLA MUNIIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/06/2023 | 2445.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) DESTINADO PARA OS SERVIDORES D DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE A SEMANA PEDAGOGIGA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIDOS NA SEDE DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/06/2023 | 918.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/06/2023 | 3833.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/06/2023 | 544.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 01/06/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/06/2023 | 884.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/06/2023 | 1120.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS/QUENTINHAS ), DESTINADO PARA SERVIDORES DA SEC. DE ESPORTES DURANTE JOGOS REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 01/06/2023 | 40.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL. NÃO PAGOS NO MES DE NOVEMBRO/2022, CONFORME COMPPROVANTES EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 01/06/2023 | 19.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL. NÃO PAGOS NO MES DE JANEIRO/2023, CONFORME COMPPROVANTES EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/06/2023 | 24.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL. NÃO PAGOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPPROVANTES EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/06/2023 | 264.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS APURADOS PELA RECEITA FEDERAL. NÃO PAGOS NO MES DE OUTUBRO DE 2022, CONFORME COMPPROVANTES EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 01/06/2023 | 16.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES E EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 01/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/06/2023 | 1375.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE EVENTOS E COMEMORAÇÕES NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 01/06/2023 | 450.00 | 00016568669431 | FELIPE GABRIEL DE OLIVEIRA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA. CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, NO PARQUE MANOEL QUEIROZ - CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 02/06/2023 | 130.00 | 00002675402486 | ROBERIO GONCALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO I CIRCUITO DDE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME LEI MUNICIPAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 02/06/2023 | 130.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE QUIXABA- ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 02/06/2023 | 3000.00 | 19454874000147 | HABITAR FF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BASICOS (PLANILHAS,CRONOGRAMAS, PLANTAS, ESPECIFICAÇÕES TECNICAS E OUTROS)DE PEQUENAS OBRAS A SEREM REALIZADAS COM RECURSOS PROPRIOS NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 02/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 02/06/2023 | 3600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 02/06/2023 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 02/06/2023 | 300.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001873 | 02/06/2023 | 169.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001874 | 02/06/2023 | 399.36 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001875 | 02/06/2023 | 319.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001876 | 02/06/2023 | 475.21 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001877 | 02/06/2023 | 381.15 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001878 | 02/06/2023 | 119.53 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001879 | 02/06/2023 | 1991.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001880 | 02/06/2023 | 196.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001881 | 02/06/2023 | 636.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0001882 | 02/06/2023 | 38.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 05/06/2023 | 4200.00 | 48315541000135 | PARAIBA CPAPS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ( CPAP SLEEPLIVE AUTOMATICO C/UMIDIFICADOR COM MASCARA) DESTINADA A PACIENTE CARENTE BEA VANIA DE FARIAS SILVA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0001918 | 05/06/2023 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/06/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 05/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 05/06/2023 | 405.71 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 05/06/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 05/06/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 05/06/2023 | 17000.00 | 49094516000131 | CONSERV CONSULTORIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO/TRANSMISSÃO DE TODAS AS OBRIGAÇÕES DO E SOCIAL, BEM COMO APERFEIÇÕAMENTO E TREINAMENTO DO SETOR RH DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 05/06/2023 | 366.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GLP BOTIJÃO ENVASADO DSTINADO PARA AS ESCOLAS A REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/06/2023 | 93.60 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/06/2023 | 114.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/06/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 05 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 05/06/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 05/06/2023 | 685.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA SECRETARIA DE I, ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 05/06/2023 | 376.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL - SECRETARIA DE I, ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 05/06/2023 | 392.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS PARA OS PREDIO LOCADOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 05/06/2023 | 1264.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSLADO FUNEBRE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/06/2023 | 649.13 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.123-1 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 05 DE JUNHO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 05/06/2023 | 2520.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2023, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/06/2023 | 130.00 | 00071365878406 | JOSE KILDERE DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADO NO PARQUE QUIXABA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/06/2023 | 130.00 | 00004260108417 | WAGNER GONÇALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO 1º COLOCADO NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 05/06/2023 | 130.00 | 00009611001410 | KLEVERSON OLIVEIRA DA S. SANTOS | VALOR QUE SE MEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE QUIXABA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/06/2023 | 130.00 | 00006791322446 | GABRIEL DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO " I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADO NO PARQUE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 05/06/2023 | 450.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA". CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADO NO PARQUE QUIXABA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 05/06/2023 | 130.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADO NO PARQUE QUIXABA ZONA RURAL DE COXIXOLA.CONFORME RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 05/06/2023 | 130.00 | 00009048772486 | JANAILSON JOSE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXLA REALIZADO NO PARQUE QUIXABA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 05/06/2023 | 130.00 | 00010770004482 | JOSE IVAMAR DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA " REALIZADO NO PARQUE MANOEL QUEIROZ NO SITIO CAMPO DO VELHO -ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 05/06/2023 | 130.00 | 00003583423410 | RAMIRO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADO NO PARQUE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 05/06/2023 | 720.00 | 00003504610409 | JOSE ALEXANDRO SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E JUIZ DA FILMAGEM ALTERNATIVA NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE QUIXABA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 05/06/2023 | 850.00 | 00006374835450 | WELLIGTON AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR E JUIZ NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE QUIXABA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 05/06/2023 | 360.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROTETORES DE CAUDA, DESTINADOS PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM DO EVENTO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADONO PARQUE QUIXABA- Z. RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 05/06/2023 | 850.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA MANEJO DO GADO E MANUTENÇÃONO DAS FAIXAS DE CORRIDA NO EVENTO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE QUIXABA- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 05/06/2023 | 3000.00 | 00000017832462 | JONAS PEDRO MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO "POETA JONAS" NO DIA 02 DE JUNHO NO ASSENTAMENTO BOA VISTA NA ABERTURA DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/06/2023 | 3000.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDEDORIEMO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA DA CONSAGRAÇÃO NACIONAL DE RENOME REGIONAL "GAVIÕES DA PARAIBA" NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO SÃO JOÃO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/06/2023 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A ESCOLINHA DE FUTEBOL NA CIDADE DE MONTEIRO- PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 05/06/2023 | 6000.00 | 29605123000138 | KM EXPRESSO TRANSPORTE DE CARGAS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA ESCAVADEIRA DA CIDADE DO CONDE PB, PARA A CIDADE DE COXIXOLA PB. CONFORME NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/06/2023 | 1460.54 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,O DISTRITO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/06/2023 | 253.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 05/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/06/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 05 DE JUNHO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 05/06/2023 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR SOBRE CONVENIOS E OUTROS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 05/06/2023 | 405.71 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 05/06/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/06/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 06/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/06/2023 | 219.36 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA AO ATRASO NO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 06 DE JUNHO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 06/06/2023 | 1400.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 06/06/2023 | 976.32 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/06/2023 | 2838.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/06/2023 | 3432.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/06/2023 | 1796.74 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO ASA BRANCA E ASSENTAMENTO PINHEIROS PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/06/2023 | 3681.26 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA I E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/06/2023 | 3080.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃOZINHO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAMPO DO VELHO E SÃO JOÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/06/2023 | 1723.26 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/06/2023 | 13800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TAPETE, JOGOS, FANTOCHES E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/06/2023 | 1583.56 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/06/2023 | 3630.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA VISTA, LAGOA DE CIMA E CURRAIS VELHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 06/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 07/06/2023 | 8500.00 | 43017345000160 | CLINICA MEDICA DR FRANCISCO BURITI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCEDIMENTO CIRURGICO NÃO OFERECIDO PELO SUS, NA ESPECIALIDADE UROLOGIA PERCUTÂNEA NA PACIENTE MARIA DO SOCORRO NEVES DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 07/06/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 07/06/2023 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 07/06/2023 | 8319.00 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA NOSSA TERRA NOSSO ORGULHO NA TV PARAIBA CANAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 07/06/2023 | 6324.33 | 08584526000178 | TELEVISÃO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE NA APRESENTAÇÃO DA CAMPANHA NOSSA TERRA NOSSO ORGULHO NA TV PARAIBA CANAL LOCAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 07/06/2023 | 1107.79 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO DE OLEO, BOMBA ALIMENTADORA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022023 | 0001949 | 07/06/2023 | 68864.12 | 26836842000171 | HARPIA EMPREENDEDORISMO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO NA RUA JOÃO APOLINARIO, TRECHO CENTRO SEDE DO MUNICIPIO. CONFORME 1º BOLETIM EM ANEXO E CONTRATO Nº 20201/2023 EM ANEXO. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 07/06/2023 | 1845.65 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( FILTRO DE OLEO, BOMBA ALIMENTADORA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 07/06/2023 | 1105.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (RETENTOR E MANGOTE) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 07/06/2023 | 2200.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LONA DUPLA FACE (LONAX AGRO) DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 07/06/2023 | 506.70 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS (LÂMINA E OUTROS) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 07/06/2023 | 1050.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR E MOLA ) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 07/06/2023 | 480.00 | 23804320000108 | LAZARO VIANEY O. GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMEPNEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA URNA FUNERARIA INFANTIL PADRÃO RECEM NASCIDO, DESTINADO PARA FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 07/06/2023 | 183.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 07/06/2023 | 1991.67 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BANDEIROLAS BRASIL C/17, DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO AS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 07/06/2023 | 4250.00 | 43644182000146 | J TADEU G GOMES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS MANGA LONGA, GOLA REDONDA MALHA CACHARREL DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA I CAVALGADA REALIZADA PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 09/06/2023 | 44.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 09/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 09/06/2023 | 3029.69 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DE MULTAS E JUROS PAGAS AO INSS RELATIVOS AS DIFERENÇAS DE VALORES A PAGAR DAS COMPETÊNCIAS DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, APURADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/06/2023 | 5448.65 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, CREDITADA NO DIA 09 DE JUNHO/2023, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 09/06/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 09 DE JUNHO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 082 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 09/06/2023 | 11195.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PARTE PATRONAL INCIDENTE SOBRE SERVIÇOS AUTONOMOS REALIZADOS POR PESSOAS FISICAS NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2022, VALORES APURADOS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 09 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 09/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 09/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 12/06/2023 | 904.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EQUIPO, UTEIA, TUBO E OUTROS), DESTINADO PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 12/06/2023 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM, Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 12/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 12/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 12/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 12/06/2023 | 518.40 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 12/06/2023 | 681.60 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA A REVISÃO ( VEDADOR, FILTRO E OUTROS) DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001965 | 12/06/2023 | 46555.65 | 05439461000189 | CONSTRUTORA MONTEIRENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO (4º BOLETIM) DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NA RUA JOSE PAULO ANDRADE DA SILVA E ARNOUR JUSTINO DE ARAUJO NO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO DE REPASS 1074413-09/2020 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00082020 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 13/06/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 13 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 14/06/2023 | 20.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, APURADO PELA REEITA FEDERAL PAGO COM DARF NA CONTA Nº 5.401-1, , CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 14/06/2023 | 3100.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOLETO NA CONTA 5401-1, REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME BOLETO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 14/06/2023 | 3630.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA VISTA, LAGOA DE CIMA E CURRAIS VELHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 14/06/2023 | 1583.56 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 14/06/2023 | 2685.05 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/06/2023 | 57.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 14 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 14/06/2023 | 785.72 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICO E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 14/06/2023 | 221.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICO E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 14/06/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA NÃO OFERECIDO PELO SUS NO PACIENTE MAURICEIA HONORIO DA SILVA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 14/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 14/06/2023 | 324.57 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 14/06/2023 | 1465.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RAÇÃO DOG RANCHO E DOG JUNIOR PARA CÃES E GATOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 14/06/2023 | 1800.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( CABO ) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/06/2023 | 126.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 14/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/06/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 14/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 14/06/2023 | 78.39 | 29979036016306 | INSS | VALOR CORRESPONDENTE AOS ENCARGOS DE MULTAS E JUROS PAGAS AO INSS RELATIVOS AS DIFERENÇAS DE VALORES A PAGAR DA COMPETÊNCIA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2022, APURADAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 14/06/2023 | 2500.00 | 32635095000106 | ANTONIO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO SHOW ARTISTICO, REALIZADO PELA BANDA DE FORRO "CIDINHO E BANDA ORIGEM" NAS TRADICIONAOS FESTIVIDADES DO SITIO SERROTE APERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 14/06/2023 | 292.98 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FITAS, TNT E OUTROS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SÃO JOÃO NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 15/06/2023 | 1800.00 | 00011568040431 | IGOR DE QUEIROZ AIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO DE FORRO IGOR AIRES E BANDA, NAS T5RADICIONAIS FESTIVIDAES JUNINAS, REALIZADA NO DIA 10 DE JUNHO NA COMUNIDADE QUIXABA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 15/06/2023 | 2500.00 | 33683157000118 | PAULINHO PANTERA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUNICAL "PAULINHO PANTERA" NAS TRADICIONAIS FESTIVIDADES JUNINAS NO SITIO SERROTE PAERTADO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 15/06/2023 | 1050.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL ATUANDO NOS JOGOS DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DE COXIXOLA, NAS QUADRAS (ASSENTAMENTO ASA BRANCA, BOA VISTA E SERROTE APERTADO) ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE A 03 JOGOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 15/06/2023 | 11694.36 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DE POÇOS DE ABASTECIMENTO E OUTROS ORGÃOS PUBLICOS. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 15/06/2023 | 21756.17 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO PORTAL DA ENTRADA DO CIDADE.. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 15/06/2023 | 1715.20 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANANLISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 15/06/2023 | 356.25 | 22320217000111 | PAULO SERGIO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CUSTEIO D0 APOIO E ASSISTENCIA DOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DA CARAVANA DA REDE CUIDAR PARA A TENDIMENTO DOS PACIENTES DO MUNICIPIO DE COXIXOLA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 15/06/2023 | 542.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 16/06/2023 | 5438.46 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002004 | 19/06/2023 | 1098.15 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002005 | 19/06/2023 | 802.34 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002006 | 19/06/2023 | 754.65 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002007 | 19/06/2023 | 643.19 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 19/06/2023 | 2557.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 19/06/2023 | 462.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPARADRAPO, FITA E OUTROS), DESTINADO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 19/06/2023 | 1440.00 | 00016931767429 | MARCILIO MARQUES SANTOS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO, DO BALDO DO AÇUDE, LIMPEZA, RETIRADA DE PEDRAS DO ACESSO E SERVIÇOS DE ROÇO NOS ARREDORES DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AQUISIÇAO DE MAQUINAS , TRATOR E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 072 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão Presencial | 000112022 | 0002001 | 19/06/2023 | 249990.00 | 38624389000119 | OSAKA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA (TRATOR AGRÍCOLA) MOTOR DIESEL, TRAÇÃO 4X4, 3 CILINDROS PLATAFORMADO, LEVANTE HIDRAULICO. CONTRATO DECORRENTE DA LICITAÇÃO PP Nº 00011/2022. CONFORME CONTRATO E ANEXOS. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 19/06/2023 | 86.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE OLEO HUSOVARNA 500 ML DESTINADO PARA MAQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 19/06/2023 | 700.00 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS (LARANJA, ABACAXI E OUTRAS) DESTINADAS PARA LANCHES DURANTE A PEGA DE BOI E CAVALGADA REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 19/06/2023 | 12810.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PALCO DE PEQUENO PORTE, ILUMINAÇÃO E SOM DE PEQUENO PORTE DESTINADO PARA A FINAL DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 19/06/2023 | 2102.00 | 50302104000129 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO " CHAPEU DE AÇO" DURANTE A FINAL DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA. REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 19/06/2023 | 2400.00 | 00078953677491 | FRANCIVALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COM ARCORDEON NA FINAL DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 19/06/2023 | 840.00 | 00006374835450 | WELLIGTON AGUSTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUTOR E JUIZ NA FINAL DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 19/06/2023 | 360.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREESTADOS NA LOCAÇÃO DE PROTETORES DE CAUDA, DESTINADOS PARA OS ANIMAIS QUE PARTICIPARAM NA FINAL DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADONO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL 353/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 19/06/2023 | 720.00 | 00003504610409 | JOSE ALEXANDRO SAMPAIO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM FILMAGENS E JUIZ DA FILMAGEM ALTERNATIVA NA FINAL DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 19/06/2023 | 840.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA PARA MANEJO DO GADO E MANUTENÇÃONO DAS FAIXAS DE CORRIDA NA FINAL DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA' CONFORME LEI MUNICIPAL 352/2023, REALIZADA NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 19/06/2023 | 1020.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A FINAL DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA TRADICIONAL REALIZADO NO DIA 17 DE JUNHO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 19/06/2023 | 500.00 | 00008668215469 | ADRIANO FELIX MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA FINAL DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 19/06/2023 | 300.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA FINAL DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE JUNHO/23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 19/06/2023 | 700.00 | 00004260108417 | WAGNER GONÇALVES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA FINAL DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 19/06/2023 | 750.00 | 00002884271490 | JOSE RILDO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA FINAL DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 19/06/2023 | 750.00 | 00006351582482 | JAILSON SOUSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA FINAL DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 19/06/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 19/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/06/2023 | 182.50 | 12685646000139 | BARBOSA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA JATOBA (CAIBRO E RIPA)DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO DO TRADICIONAL ARRAIAL NAS VIA PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/06/2023 | 130.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( TRICOLINE 100% ALGODÃO) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO ARRAIAL JUNINO NAS VIAS PUBLICAS NA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/06/2023 | 462.15 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ESPARADRAPO, FITA E OUTROS), DESTINADO PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/06/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/06/2023 | 3147.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1,EM 20/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/06/2023 | 5720.89 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS E LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 20/06/2023 | 163.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2,EM 20/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/06/2023 | 435.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 22/06/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/06/2023 | 5297.34 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5.401-1,EM 22/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/06/2023 | 245.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCINA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/06/2023 | 10431.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/06/2023 | 78.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2,EM 22/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/06/2023 | 159.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/06/2023 | 486.85 | 00007134356400 | GLORIA MIRELLY GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/06/2023 | 40087.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/06/2023 | 29315.69 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 22/06/2023 | 11427.29 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/06/2023 | 8457.53 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DO MAGISTERIO FUNDEB 70% PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/06/2023 | 1551.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/06/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 22 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/06/2023 | 180.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DO PREDIO LOCADO DESTINADO PARA CASA DE APOIO (MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS) DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 22/06/2023 | 28404.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 22/06/2023 | 19941.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PFS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/06/2023 | 11272.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/06/2023 | 4125.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/06/2023 | 9742.05 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/06/2023 | 649.14 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB., CONF. COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/06/2023 | 3000.00 | 50938226000106 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "FORRO DO GONZAGÃO" NO DIA 24 DE JUNHONO TRADICIONAL ARRAIAL JUNINO EM PRAÇA PUBLICA DE COXIXOLA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 22/06/2023 | 4000.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "FORRO KENT", NO TRADICIONAL ARRAIAL EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 22/06/2023 | 600.00 | 00085811793472 | ELIANE DE FARIAS NEVES MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO DURANTE OS EVENTOS DA SEC DDE CULTURA "PEGA DE BOI, CAVALGADA E ENCERRAMENTO DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA" REALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/06/2023 | 5673.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/06/2023 | 7831.73 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/06/2023 | 988.56 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, LIBERAÇÃO DA FOLHA DO DÉCIMO ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 22/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/06/2023 | 5498.46 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/06/2023 | 23014.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 22/06/2023 | 1950.00 | 00004507695422 | LEONARDO JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO FUMÊ NOS VEICULOS: RANGER, SPIN, SPRINTER, FIAT ARGO, RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA PATROL OERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/06/2023 | 9821.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 22/06/2023 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE A FESTA DA CABRA LEITEIRA DESTE MUNICIPIO. JUNTO AO SEBRAE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/06/2023 | 10500.89 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 22/06/2023 | 8429.81 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/06/2023 | 3845.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/06/2023 | 820.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVA A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/06/2023 | 25110.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/06/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE JUNHO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/06/2023 | 800.00 | 00013200274409 | MARCILIO KEVIN DE ARAUJO CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO DE 14 ATLETAS DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAREM DA CORRIDA DA FOGUEIRA. CONFORME CARTÕES DE INSCRIÇÕES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/06/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 26/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/06/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONTA Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 26/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/06/2023 | 81800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MEDIO PORTE EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO E SOM DE MEDIO PORTE, GRUPO GERADOR E METROS DE ALUMINIO DESTINADO PARA O TRADICIONAL ARRAIAL JUNINO EM PRAÇA PUBLICA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS (22,23 E 24 DE JUNHO) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/06/2023 | 200.00 | 00003583423410 | RAMIRO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO "I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/06/2023 | 2400.00 | 00072850914487 | VALDEMIR QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRSENTA]AO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "TA NAS BASES" NO TRADICIONAL ARRAIAL JUNINO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NO DIA 23 DE JUNHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 27/06/2023 | 720.00 | 00006503701470 | JOSE JEFERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "JEFERSON ABOIADOR" NOS EVENTOS (PEGA DE BOI, CAVALGADA E ENCERRAMENTO DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA) REALIZADOS PELA SECRETARIA DA CULTURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 27/06/2023 | 100.00 | 00005500228480 | GILBERTO GONÇALVES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA RFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA FINAL DO 'I CIRCUITO DE VAQUEJADA DE COXIXOLA" CONFNORME LEI MUNICIPAL 352/23, REALIZADO NO PARQUE SÃO JOÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NO DIA 17 DE JUNHO/23. . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 27/06/2023 | 103.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 27/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãOS DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 27/06/2023 | 10500.00 | 39935802000129 | DRONE AIR COM E SERV TECNOLOGICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DRONE DJI, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E FOTOS PARA PUBLICIDADES DAS AÇÕES REALIZADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 495 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 27/06/2023 | 265.90 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL FOTO, TINTA E OUTROS) DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES E OFICINAS DO SCFV/CRAS DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 27/06/2023 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002076 | 27/06/2023 | 66.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022023 | 0002077 | 27/06/2023 | 22.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002078 | 27/06/2023 | 187.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002079 | 27/06/2023 | 45.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002080 | 27/06/2023 | 8448.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002081 | 27/06/2023 | 10486.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002082 | 27/06/2023 | 1850.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002083 | 27/06/2023 | 163.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002084 | 27/06/2023 | 163.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002085 | 27/06/2023 | 163.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002086 | 27/06/2023 | 163.85 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 27/06/2023 | 720.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PAGO COM DAS, DEBITADO NA CONTA 5.401-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 27/06/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 27 DE JUNHO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/06/2023 | 500.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 28/06/2023 | 16290.00 | 30943072000133 | GABRIELA PAES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO COM O MEDICO DO TRABALHO PARA ELABORAÇÃO DOS ASOs(ATESTADO DE SAUDE OCUPACIONAL) DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA-PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/06/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/06/2023 | 245.00 | 00007461427490 | RENATO JOBH ALEXANDRE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA CONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/06/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 29/06/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002100 | 29/06/2023 | 400.02 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002101 | 30/06/2023 | 2366.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002102 | 30/06/2023 | 575.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002103 | 30/06/2023 | 87.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0002104 | 30/06/2023 | 482.37 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002105 | 30/06/2023 | 68.44 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002106 | 30/06/2023 | 123.84 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002107 | 30/06/2023 | 5235.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002108 | 30/06/2023 | 104.45 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002109 | 30/06/2023 | 21.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002110 | 30/06/2023 | 56.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/06/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/06/2023 | 3820.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, MANTEIGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/06/2023 | 430.00 | 00043667821468 | JOSE SALES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE SAUDE MENTAL, POS PANDEMIA,PARA A EQUIPE DE ATENÇÃO BASICA, DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE MENTAL NESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 975 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/06/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/06/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/06/2023 | 19732.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/06/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/06/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/06/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/06/2023 | 59325.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 30/06/2023 | 39883.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 30/06/2023 | 22544.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACS - AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 30/06/2023 | 8251.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACE - AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/06/2023 | 19247.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/06/2023 | 5600.00 | 27804157000126 | A & C CASTELO BRANCO- SERV. DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ANALISES CLINICAS PATOLOGICAS NÃO OFERECIDOS PELO SUS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/06/2023 | 840.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/06/2023 | 218.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002193 | 30/06/2023 | 141.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 30/06/2023 | 12458.31 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 30/06/2023 | 14842.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 30/06/2023 | 4041.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/06/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/06/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/06/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002115 | 30/06/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002116 | 30/06/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0002117 | 30/06/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/06/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/06/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JUNHO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/06/2023 | 3181.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( CAFÉ, AÇUCAR, BOLACHAS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/06/2023 | 2479.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( SABÃO, DESINFETANTE E OUTROS) DESTINADOS PARA OS PREDIOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/06/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/06/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/06/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/06/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/06/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/06/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE JUNHO DE 2023. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/06/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/06/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/06/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/06/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/06/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JUNHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/06/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/06/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/06/2023 | 3812.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, NA DATA DE 30 DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/06/2023 | 20802.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/06/2023 | 1433.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/06/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/06/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020, CREDITADO NA CONTA 283.146-5, NA DATA DE 30 DE JUNHO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/06/2023 | 4368.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 30/06/2023 | 2609.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 30/06/2023 | 3634.23 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 30/06/2023 | 1584.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 30/06/2023 | 4865.16 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 30/06/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 30/06/2023 | 2569.95 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 30/06/2023 | 3904.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/06/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/06/2023 | 3181.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITOS, LEITE E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/06/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/06/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/06/2023 | 80774.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/06/2023 | 60501.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 30/06/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/06/2023 | 19830.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS PARA O MAGISTÉRIO FUNDEB 70% POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/06/2023 | 1620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO MDE 25%, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/06/2023 | 6592.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/06/2023 | 13800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TAPETE, JOGOS, FANTOCHES E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/06/2023 | 16962.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/06/2023 | 12705.25 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 30/06/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE 25%, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 30/06/2023 | 4164.30 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - PROFESSORES CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 30/06/2023 | 340.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 30/06/2023 | 340.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CONTRATADOS PARA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 12 DE MAIO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/06/2023 | 3740.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 22,23 E 24 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/06/2023 | 600.00 | 00051371723400 | CRISTOVALDO LIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM RESINA PEQUENO E MEDIO, DESTINADO PARA O ENCERRAMENTO DO I CIRCUITO DE VAQUEJADA REALIZADO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/06/2023 | 1575.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/06/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/06/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/06/2023 | 12237.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/06/2023 | 16076.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/06/2023 | 1124.72 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 30/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 30/06/2023 | 3376.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/06/2023 | 37627.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 30/06/2023 | 7901.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/06/2023 | 12427.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/06/2023 | 20862.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 30/06/2023 | 4381.14 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/06/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/06/2023 | 23167.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/06/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/06/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/06/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/06/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/06/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/06/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/06/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JUNHO/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/06/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/06/2023 | 17305.95 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/06/2023 | 7920.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/06/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002118 | 30/06/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/06/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/06/2023 | 1361.58 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/06/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/06/2023 | 5006.89 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS PUBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I, ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/06/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/06/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JUNHO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/06/2023 | 53432.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/06/2023 | 8157.60 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENSO BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CAPINAGEM, PINTURA DE MIO FIO, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS GERAIS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 30/06/2023 | 10922.55 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 03 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 30/06/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 03/07/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 03/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002227 | 05/07/2023 | 4062.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002228 | 05/07/2023 | 1212.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO STRADA PLACA QFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0002229 | 05/07/2023 | 3727.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002230 | 05/07/2023 | 3215.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO PLACA QAN DAILY QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002231 | 05/07/2023 | 1288.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO PLACA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002232 | 05/07/2023 | 2015.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO PLACA FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002233 | 05/07/2023 | 1375.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO PLACA FIAT MOBI PLACA QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002234 | 05/07/2023 | 2111.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO PLACA FIAT MOBI PLACA QFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002235 | 05/07/2023 | 2960.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO PLACA FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002236 | 05/07/2023 | 4101.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO PLACA FIAT MOBI PLACA QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002237 | 05/07/2023 | 125.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002238 | 05/07/2023 | 68.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002239 | 05/07/2023 | 128.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002240 | 05/07/2023 | 59.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002241 | 05/07/2023 | 156.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002242 | 05/07/2023 | 54.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002243 | 05/07/2023 | 48.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002244 | 05/07/2023 | 95.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002245 | 05/07/2023 | 53.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002246 | 05/07/2023 | 23.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5710 ERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002251 | 05/07/2023 | 112.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002252 | 05/07/2023 | 1906.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002253 | 05/07/2023 | 383.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002254 | 05/07/2023 | 999.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002255 | 05/07/2023 | 4137.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002256 | 05/07/2023 | 148.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002257 | 05/07/2023 | 189.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002258 | 05/07/2023 | 558.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG- 2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002259 | 05/07/2023 | 3526.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002260 | 05/07/2023 | 3093.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002248 | 05/07/2023 | 2139.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002249 | 05/07/2023 | 921.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D32, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002264 | 05/07/2023 | 1423.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002265 | 05/07/2023 | 2619.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002266 | 05/07/2023 | 1807.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002267 | 05/07/2023 | 625.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO SPIN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002287 | 05/07/2023 | 1500.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002288 | 05/07/2023 | 1412.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002289 | 05/07/2023 | 1633.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002290 | 05/07/2023 | 2893.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002291 | 05/07/2023 | 3860.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4289, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002247 | 05/07/2023 | 1555.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002250 | 05/07/2023 | 77.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002261 | 05/07/2023 | 96.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -OFF-6589, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002262 | 05/07/2023 | 140.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002263 | 05/07/2023 | 60.18 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -OFF- 6569, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002268 | 05/07/2023 | 2147.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002269 | 05/07/2023 | 1115.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002270 | 05/07/2023 | 4395.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002271 | 05/07/2023 | 118.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO (EMATER), PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002272 | 05/07/2023 | 1562.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002273 | 05/07/2023 | 2554.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002274 | 05/07/2023 | 806.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002275 | 05/07/2023 | 61.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA A ROÇADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002276 | 05/07/2023 | 1340.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002277 | 05/07/2023 | 2956.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002278 | 05/07/2023 | 884.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002279 | 05/07/2023 | 1060.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002280 | 05/07/2023 | 809.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002281 | 05/07/2023 | 521.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-8389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002282 | 05/07/2023 | 790.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-8389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002283 | 05/07/2023 | 2369.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002284 | 05/07/2023 | 5107.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0002285 | 05/07/2023 | 2244.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002286 | 05/07/2023 | 1590.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/07/2023 | 540.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA DE ENGRAXAR DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/07/2023 | 1485.00 | 05543524000142 | MARQUIIP COM E REP .LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TACHÕES REFLETIVOS, SINALIZAÇÃO HORIZONTAL PARA ORIENTAR E ORGANIZAR O TRANSITO NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002320 | 06/07/2023 | 283.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG -PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002321 | 06/07/2023 | 88.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG -PLACA MM-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002322 | 06/07/2023 | 132.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG -PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002323 | 06/07/2023 | 102.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002324 | 06/07/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002325 | 06/07/2023 | 177.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002326 | 06/07/2023 | 20.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/07/2023 | 4700.00 | 03161004000220 | REPLASTIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LONA DUPLA FACE (LONAX AGRO) DESTINADO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002301 | 06/07/2023 | 9546.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PNEUS E CÃMARAS DE AR DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002302 | 06/07/2023 | 1268.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL, OLEO HIDRAULICO) DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0002303 | 06/07/2023 | 909.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL, OLEO HIDRAULICO) DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002304 | 06/07/2023 | 1627.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES (OLEO DIESEL, OLEO HIDRAULICO) DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002305 | 06/07/2023 | 795.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES (OLEO DIFERENCIAL) DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/07/2023 | 1450.00 | 00007280897428 | ANDRE LUIS OLIVEIRA RAMOS GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA ATENDENDO EVENTUAIS EMERGENCIAS NOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/07/2023 | 505.28 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PLACA SDD-IB42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002308 | 06/07/2023 | 122.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENVASADO GLP EM BOTIJSO 13 KG DSTINADO PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002309 | 06/07/2023 | 134.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DSTINADO PARA O VEICULO MOTO CG0 PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETAIRIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002310 | 06/07/2023 | 342.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DSTINADO PARA O VEICULO MOTO CG0 PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETAIRIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/07/2023 | 432.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS DE 04(QUATRO) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO COMPLEXO ADMINISTARATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/07/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002292 | 06/07/2023 | 46234.64 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/07/2023 | 324.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS DE 03 ( TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002296 | 06/07/2023 | 3800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS SUN FULL, DESTINADO PARA O VEICULO TRITON L 200, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/07/2023 | 3000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002311 | 06/07/2023 | 31.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO STRADA- PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002312 | 06/07/2023 | 14.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO STRADA- PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002313 | 06/07/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG- PLACA NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002314 | 06/07/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO STRADA- PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002315 | 06/07/2023 | 142.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002316 | 06/07/2023 | 63.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002317 | 06/07/2023 | 248.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002318 | 06/07/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002319 | 06/07/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002332 | 07/07/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG- PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 07/07/2023 | 340.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ACRIMBOS AUTOMATICOS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 07/07/2023 | 891.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 07/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 07/07/2023 | 100.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVEIROS EM ACRILICO ESPELHADOS, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SEC DE CULTURA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 07/07/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONTA Nº 5.447-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 07/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 07/07/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 07/07/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 07/07/2023 | 360.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPEN HA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES DESTINADAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 07/07/2023 | 2520.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 4ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2023, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 10/07/2023 | 120.00 | 26208955000203 | BARBOSA HOME CENTER COMERCIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MADEIRA SERRADA-RIPAS DESTINADA PARA O CENTRO DE AGRONEGOCIOS GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 10/07/2023 | 1696.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002351 | 10/07/2023 | 12920.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS(06) PNEUS TRAÇÃO DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 10/07/2023 | 731.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES NA DATA DE 10 DE JULHO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 10/07/2023 | 1572.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 10/07/2023 | 4253.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 10/07/2023 | 8500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL HIDRAULICO E ELETRICO DE UMA CENTRAL DE VELORIO E PRAÇA EM FRENTE AO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 10/07/2023 | 4694.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 10/07/2023 | 1020.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 10/07/2023 | 247.94 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A DIFERENÇA NO PAGAMENTO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 10 DE JULHO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 10/07/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 10 DE JULHO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 10/07/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 10/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 10/07/2023 | 5056.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DURANTE EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 10/07/2023 | 2400.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO ARTISTICA "GILSINHO DO ACORDEON' EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 10/07/2023 | 748.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 10/07/2023 | 10240.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM DE JULHO E NA COTA PARTE DO REPASSE DE 1% EXTRA DE JULHO, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, NA DATA DE 10 DE JULHO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 10/07/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE JULHO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 10/07/2023 | 1960.00 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃOZINHO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAMPO DO VELHO E SÃO JOÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 10/07/2023 | 1079.70 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 10/07/2023 | 2475.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTIHO, ASSENTAMENTO BOA VISTA , CURRAIS VELHOS E LAGOA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 10/07/2023 | 2184.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 10/07/2023 | 2342.62 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA I E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 10/07/2023 | 898.37 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASSENTAMENTO ASA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 10/07/2023 | 1806.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 10/07/2023 | 1253.28 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 10/07/2023 | 4314.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 10/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 11/07/2023 | 741.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( EQUIPO, PAPEL E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 11/07/2023 | 57.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 11/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 11/07/2023 | 400.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 11/07/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 11/07/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 11/07/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 11/07/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 11/07/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 11/07/2023 | 227.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DOS PREDIOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 11/07/2023 | 398.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 11/07/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 11/07/2023 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 11/07/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 11 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 11/07/2023 | 299.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 11/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 11/07/2023 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETARIO DE AGRICULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 11/07/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA SERVIÇOS DE REVISÃO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 11/07/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE PEÇAS DE VEICULOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 11/07/2023 | 487.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A OFICINA MUNICIPAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE I, ESTRUTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 11/07/2023 | 2515.80 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DAAQUISIÇÃO DE MERCADORIA MATERIAL DE LIPPEZA EM GERAL DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS/CONSELHO TUTELAR, SEDE BANDA FILARMONICA E OUTROS ) NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 11/07/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 11/07/2023 | 125.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRAULICA, RECUPERAÇÃO DO ENGATE E DO KIT DE REPARO MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1032 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 11/07/2023 | 649.13 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE O FESTIVAL LEITEIRO DESTE MUNICIPIO. JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 12/07/2023 | 2225.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO CAMISAS 50% ALGODÃO, 505 POLIESTER COM ESTAMPA, DESTINADAS PARA OS JOVENS DAS OFICINAS DO SCFV/CRAS DA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 12/07/2023 | 324.57 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA A TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 12/07/2023 | 516.24 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE A LICENÇA-SUDEMA PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA ZONA URBANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 12/07/2023 | 6000.00 | 29468909000150 | NUNES & NEGREIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINONETA S-10 PLACA QFL-4D23, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 12/07/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 12/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 12 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE CONSIGNADO DA CEF ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 12/07/2023 | 1253.28 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 12/07/2023 | 1806.00 | 45641353000109 | EDIVAN PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CAMPO DO VELHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 12/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 13/07/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA NÃO OFERECIDO PELO SUS NO PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 13/07/2023 | 1229.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANANLISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 13/07/2023 | 731.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTA, PREGO, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADO PARA EVENTOS DA SEC. DE CULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 13/07/2023 | 21068.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E DO PORTAL DA ENTRADA DO CIDADE. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 13/07/2023 | 8046.15 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA OS POÇOS DE ABASTECIMENTO E QUADRAS ESPORTIVAS. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 13/07/2023 | 1124.58 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( PINCEL, ROLO, MASSA CORRIDA E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 13/07/2023 | 3565.04 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( JOELHO, PREGO, VERGALHÃO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 13/07/2023 | 1061.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TORNEIRA ,PARAFUSOS ROLO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 13/07/2023 | 1391.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CABO, LAMPADA, DISJUNTOR E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 13/07/2023 | 298.36 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CAIXA DE LUZ, CABO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 13/07/2023 | 79.48 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADA, PINO, CABO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 13/07/2023 | 345.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( TUBO, COLA, JOELHO E OUTROS) DESTINADA PRA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BAIAS SITUADAS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 14/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 14/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002412 | 17/07/2023 | 3439.17 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 17/07/2023 | 930.24 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 17/07/2023 | 739.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( ROLAMENTO/AURELA/PARAFUSOS ) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 17/07/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 17/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 17/07/2023 | 8215.93 | 36189828000187 | JEFFERSON BRUNO JERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PORCELANATO, REJUNTE, ARGAMASS) DSTINADO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO PISO DO AUDITORIO DO TRIBUNAL DE JURI A FIM DE QUE DIVISORIAS SEJAM INSTALADAS PARA FUNCIONAMENTO DA SALA DA AUDIENCIAS E SALA PARA GERENCIA. CONFORME COMPROMISSO FIRMADO EM PARCERIA INSTITUCIONAL. CONFORME CONVENIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002423 | 18/07/2023 | 1173.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002425 | 18/07/2023 | 2006.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 18/07/2023 | 13000.00 | 00001279188413 | THIAGO CAVALCANTE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REGENERAÇÃO E ATIVAÇÃO DO CATALISADOR, PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA DE INJEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA INSTALAÇÃO DO VACUO DO VEICULO MARCA SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 18/07/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 18/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002424 | 18/07/2023 | 3176.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DURANTE EVENTOS E COMEMORAÇÕES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/07/2023 | 152.00 | 08680886000173 | CONSELHO R.M. VETERINARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE ART - LIBERAÇÃO DO VETERINARIO RESPONSAVEL PELA REALIZAÇÃO DO FESTIVAL DE LEITE DE CABRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO NOS DIA 21,22 E 23 DE JULHO DE 2013, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002430 | 18/07/2023 | 1664.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002421 | 18/07/2023 | 1411.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇOS DESTINADA AO SERVIDORES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇO NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002431 | 18/07/2023 | 4783.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/07/2023 | 1552.06 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( DETERGENTE, VASSOURA E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002426 | 18/07/2023 | 6731.35 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 18/07/2023 | 2172.56 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002432 | 18/07/2023 | 2006.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) DESTINADO PARA OS SERVIDORES D DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE A SEMANA PEDAGOGIGA E CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES REALIDOS NA SEDE DESTE MUNICIPO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002422 | 18/07/2023 | 1428.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 18/07/2023 | 30433.75 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DA PARAIBA SEE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE VALOR RECEBIDO DO CONVENIO CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO SEE - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 18/07/2023 | 8950.64 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DA PARAIBA SEE/PB | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DEVOLUÇÃO DE SALDO VALOR RECEBIDO DO CONVENIO Nº 314/2022, CELEBRADO COM A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇAO DA PARAIBA E MUNICIPIO DE COXIXOLA, PARA AQUISIÇÃO DE VAN ESCOLAR, CONVENIO SEE - GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/07/2023 | 2483.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE PARA DO SISTEMA CIDADE SAUDAVEL DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0002417 | 18/07/2023 | 1491.03 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPMEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0002420 | 18/07/2023 | 4614.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA PARA SERVIDORES E PLANTONISATAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/07/2023 | 457.18 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 20/07/2023 | 1408.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM DE JULHO, CREDITADO NA CONTA 5.401-1, NA DATA DE 20 DE JULHO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 20/07/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 20/07/2023 | 3826.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 20/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 20 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 20/07/2023 | 529.83 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO (RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 20/07/2023 | 2612.00 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA REFERENTE A PRIMEIRA REVISÃO DE 100 HORAS DA ESCAVADEIRA XE225BR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. OBS. "A EMPRESA ACM AUTO CENTER É A UNICA AUTORIZADA DO NORDESTE" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 20/07/2023 | 4602.22 | 05476456000227 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS DESTINADOS PARA A PRIMEIRA REVISÃO DE 100 HORAS DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA XE225BRDA. PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICLTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. OBS. "A EMPRESA ACM AUTO CENTER É A UNICA AUTORIZADA DO NORDESTE" | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 20/07/2023 | 4170.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLAS MISE OUTROS )DESTINADO PARA O TRADICIONAL FESTIVAL DA CABRA LEITEIRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 21/07/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDEDORIEMO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRAÇÃO DONAS DA FARRA, NA TRADICIONAL FESTA DO TORNEIO DE LEITE DE CABRA, NO DIA 22 DE JULHO NOPARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCP NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 21/07/2023 | 30000.00 | 11706770000170 | ASSOCIAÇÃO DOS FORROZEIROS E TRIOS PE DE SERRA DE CARURU | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A ATRAÇÃO " ALYSSON LEVADO " , NA TRADICIONAL FESTA DO TORNEIO DE LEITE DE CABRA, NO DIA 22 DE JULHO NOPARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 21/07/2023 | 30000.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDEDORIEMO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTTISTICO DA BANDA DE CONSAGRAÇÃO E DE RENOME NACIONAL "FORROZÃO KARKARÁ O PIPOCO DO TROVÃO", NA TRADICIONAL FESTA DO TORNEIO DE LEITE DE CABRA, NO DIA 22 DE JULHO NOPARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCP NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000122023 | 0002447 | 21/07/2023 | 90000.00 | 17985184000199 | LUAN FORRO ESTILIZADO SHOWS EVENTOS E SERVIÇÕ LTDA | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO DA BANDE DE CONSAGRAÇÃO E RENOME NACIONAL "LUAN ESTILIZADO", NA TRADICIONAL FESTA DO TORNEIO DE LEITE DE CABRA, NO DIA 22 DE JULHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCP NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 21/07/2023 | 2078.00 | 10853505000152 | JOSE DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM\ALIMENTAÇÃO DA BANDA LUAM ESTILIZADO QUANDO NA APRESENTAÇÃO NO FESTIVALL DO LEITE DE CABRA NO DIA 23 DE JULHO NO ARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 21/07/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 21/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 21/07/2023 | 232.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 24/07/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 24/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 24/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 24/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 24/07/2023 | 4000.00 | 14523078000103 | ZEMARC GONÇALVES PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "FORRO KENT", NO TRADICIONAL FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2023, REALIZADO NOPARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 24/07/2023 | 2106.00 | 50302104000129 | RAFAEL INACIO DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO " CHAPEU DE AÇO" NO TRADICIONAL FESTIVAL DO LEITE DE CABRA NO DIA 22 DE JULHO . REALIZADO NOPAQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 24/07/2023 | 850.00 | 00007467374402 | HALRISSON LINS SILVA | VALOR QUE SE EMPE NHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA "FORRO DO MONTE" NO DIA 22 DE JULHO NO TRADICIONAL FESTIVAL DO LEITE DE CABRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 24/07/2023 | 300.00 | 21428171000196 | NATTACYA MAYESKER ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTODA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BOLSAS PERSONALIZADAS) DESTINADO USO NO CURSO DE UNHAS EM GEL PARA MULHERES DO CRAS/SCFV, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 24/07/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE JULHO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 24/07/2023 | 220.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIO S DE NYLON DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 25/07/2023 | 238.03 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO OONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 25/07/2023 | 1282.38 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002475 | 25/07/2023 | 3800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, DESTINADOS PARA VEICULOS, PERTENENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 25/07/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A JULHO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 25/07/2023 | 1094.86 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( CAPA ESTAMPADA/SILICONE ) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 25/07/2023 | 94.12 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 25/07/2023 | 407.71 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM SECRETARIOS DA CULTURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB., CONF. COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002474 | 25/07/2023 | 141800.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO DE MEDIO PORTE EQUIPAMENTO, SOM DE GRANDE PORTE, ILUMINAÇÃO DE GRANDE PORTE, PAINEL DE LED DE GRANDE E MEDIO PORTE, GRIDE DE ALUMINIO SUSTENTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO GRUPO GERADORATICAVEIS, CAMARINS DE TS, METROS DE ALUMINIO PARA PORTAIS E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS PARA O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA NOS DIAS 21,22,E 23 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 25/07/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 25/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 25/07/2023 | 405.71 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA PARA TRATAR DE CONVENIOS ESTADUAL/FEDERAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 25/07/2023 | 500.00 | 00076807320434 | BOANERGES DE QUEIROZ ALVES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SER IÇOS PRESTADOS EM INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA SUB 14 E SUB 16 NA COPA CARIRI DE FUTEBOL AMADOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 25/07/2023 | 1080.00 | 00004486251482 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTSAL ATUANDO NOS JOGOS DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DE COXIXOLA, NAS QUADRAS (ASSENTAMENTO ASA BRANCA, BOA VISTA E SERROTE APERTADO) ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. ( REFERENTE A 03 JOGOS) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 25/07/2023 | 49.61 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 25/07/2023 | 2832.74 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 25/07/2023 | 323.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 25/07/2023 | 486.85 | 00007134356400 | GLORIA MIRELLY GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PESQUISAS DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA 5ª GERENCIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 25/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 25 DE JULHO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 25/07/2023 | 5000.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALARES DE PROCEDIMENTO CIRURGICO DE NEFRECTOMIA PARCIAL, REALIZADA NA PACIENTE FABRICIA MARIA DA SILVA CUSTODIO. CONFORME NOTA FISCAL EMA AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 25/07/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 25/07/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS 175, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 26/07/2023 | 583.35 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 26/07/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA CLINICA NO PACIENTE JAILSON CAIÇARA BATISTA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/07/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 26/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 26/07/2023 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 26/07/2023 | 5634.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF, DEBITADO NO FPM DE DIA 26 DE JULHO DE 2023. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 26/07/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA SERVIÇOS DE REVISÃO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 26/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 26/07/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONTA Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 26/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 26/07/2023 | 2016.00 | 50938226000106 | JOSE EDSON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO "FORRO DO GONZAGÃO" NO DIA 22 DE JULHO NO TRADICIONAL FESTIVAL DO LEITE DE CABRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 26/07/2023 | 2400.00 | 00017199419473 | JUAN PABLO CABRAL LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DA BANDA "RUAN NOBRE" NO DIA 22 DE JULHO NO TRADICIONAL FESTIVAL DO LEITE DE CABRA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 27/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 27/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 27/07/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANE PB. CONF. REQUESIÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 27/07/2023 | 600.00 | 42934114000159 | GUTTYNAIDE FIRMINO NUNES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DETE MUNICIPIO, NO SITE CARIRI EM AÇÃO (WW.CARIRIEMACAO.COM) DURANTE O MES DE JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 27/07/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 28/07/2023 | 800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSH , DESTINADO PARA O VEICULO AMBULACIA PLACA PLACA QSF- 4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 28/07/2023 | 800.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA BOSH , DESTINADO PARA O VEICULO AMBULACIA PLACA PLACA QSF- 7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 28/07/2023 | 57411.75 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 28/07/2023 | 39883.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 28/07/2023 | 25664.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 28/07/2023 | 8251.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 28/07/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 28/07/2023 | 19247.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 28/07/2023 | 22507.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000102023 | 0002559 | 28/07/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA POSTO DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 28/07/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 28/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0002493 | 28/07/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 28/07/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 28/07/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 28/07/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 28/07/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 28/07/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 28/07/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 28/07/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 28/07/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000102023 | 0002512 | 28/07/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 28/07/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 28/07/2023 | 727.75 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PAGO COM DAS, DEBITADO NA CONTA 5.401-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 28/07/2023 | 3852.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA 3ª PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 28/07/2023 | 20872.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 28/07/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 28/07/2023 | 567.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0002543 | 28/07/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JULHO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0002544 | 28/07/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 28/07/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A JULHO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 28/07/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE JUlHO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 28/07/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO-23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 28/07/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 28/07/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 28/07/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 28/07/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA PARTE DA COMPENSAÇÃO DA UNIÃO LC 176/2020 CREDITADA NA CONTA 283.146-6 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0002499 | 28/07/2023 | 3800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO PLACA QSF-4C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 28/07/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 28/07/2023 | 80844.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 28/07/2023 | 60797.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 28/07/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 28/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPLACAMNETO ( RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL) DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 28/07/2023 | 19690.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000102023 | 0002558 | 28/07/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 28/07/2023 | 1620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO 25%, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 28/07/2023 | 1440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA BATERAX DESTINADA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 28/07/2023 | 1440.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA BATERAX DESTINADA PARA ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DSTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 28/07/2023 | 2112.98 | 09188376000146 | DETRAN | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIX- PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 28/07/2023 | 37527.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 28/07/2023 | 480.00 | 00004697496442 | RANGEL DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NOS JOGOS DA COPA SUB 16 E SUB 14 NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 28/07/2023 | 12947.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 28/07/2023 | 20742.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 28/07/2023 | 202.86 | 00004531925483 | FRANCISCO RODRIGUES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO OA ORGÃO ESTADUAL CAGEPA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 28/07/2023 | 57.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 28/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 28/07/2023 | 1106.77 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA A LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 28/07/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 28/07/2023 | 16076.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 28/07/2023 | 202.86 | 00070060727438 | MAYRA RANY NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO SEBRAE NA CIDADE DE MONTEIRO PB, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 28/07/2023 | 12312.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0002510 | 28/07/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 28/07/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER CILAGEM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 28/07/2023 | 1800.00 | 00005043397454 | ROBERTO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE GUARDA NOTURNO, VIGIANDO E PROTEGENDO UMA ESCAVADEIRA PC, DURANTE OS SERVIÇOS DE CASCALHAMANETO NAS ESTRADAS VICINAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 28/07/2023 | 24963.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 28/07/2023 | 2928.70 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 28/07/2023 | 1220.04 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 28/07/2023 | 2186.27 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 28/07/2023 | 492.19 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 28/07/2023 | 2412.33 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ELETRICO DESTINADOS PARA MELHORIAS E EXTENSÃO DA REDE ELETRICA DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 28/07/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 28/07/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 28/07/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 28/07/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 28/07/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 28/07/2023 | 16500.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 28/07/2023 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 28/07/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 28/07/2023 | 405.70 | 00005501845466 | JOSÉ EDERINALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO CEMRECIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 28/07/2023 | 202.86 | 00008043054479 | ADAILTON NEVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA , PARA TRASNPORTAR CARGA DE CILAGEM DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 28/07/2023 | 202.86 | 00004478567409 | RAIMUNDO BEZERRA NEVES JUNIOR | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA , PARA TRASNPORTAR CARGA DE CILAGEM DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 28/07/2023 | 202.86 | 00010972287469 | JORGE LORRAN FEITOSA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA , PARA TRASNPORTAR CARGA DE CILAGEM DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 28/07/2023 | 202.86 | 00006840136493 | MARCOS ANTONIO F. GAUDENCIO | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA , PARA TRASNPORTAR CARGA DE CILAGEM DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO DE ANIMAIS, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0002550 | 28/07/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUlHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 28/07/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 28/07/2023 | 51168.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 31/07/2023 | 1617.28 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( TIRA DE BRONZE CURVA) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MÁQUINA PESADA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 31/07/2023 | 1184.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LAMPADAS E OUTROS DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 31/07/2023 | 2888.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO PARA CÃES E GATOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 31/07/2023 | 340.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 31/07/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 31/07/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 31/07/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE JULHO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 31/07/2023 | 10745.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 31/07/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 31/07/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES JULHO/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 31/07/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 31/07/2023 | 4175.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GAVETERIRO, MESAS E OUTROS) DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 31/07/2023 | 10400.00 | 28676712000144 | CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIARIAS DE CAÇAMBA, CAPACIDADE MINIMA DE 12 M, COMBUSTIVEL E CONDUTOR, POR CONTA DA CONTRATADA PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 31/07/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 31/07/2023 | 19432.25 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA NOS DIAS 20,21 E 22 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 31/07/2023 | 1920.00 | 09139551001691 | SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DA PARAIBA SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA DO CURSO DE GASTRONOMIA REGIONAL DURANTE REALIZADO DO EVENTO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA NOS DIAS 20,21 E 22 NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 31/07/2023 | 29800.00 | 09307596000141 | APACCO- ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DOS C. DE CARPINOS E OVINOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA, RELALIZADO NO PERIODO DE 21 A 23 DE JULHO, SENDO: PRO LABORE, JULGAMENTO DOS ANIMAIS CAPRINOS E OVINOS, HOMOLOGAÇÕE, TROFEUS, SONORIZAÇÃO. CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXOS. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 31/07/2023 | 7480.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA PPRIVADO DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA, NO PERIODO DE 21 A 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 31/07/2023 | 1550.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 31/07/2023 | 2200.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA LANCHES OFERECIDOS AOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 31/07/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 31/07/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 31/07/2023 | 3376.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 31/07/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 31/07/2023 | 4355.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 31/07/2023 | 7880.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 31/07/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 31/07/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 31/07/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 31/07/2023 | 16977.43 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 31/07/2023 | 12767.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 31/07/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO MDE 25% TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 31/07/2023 | 4134.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 31/07/2023 | 340.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 31/07/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 31/07/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 31/07/2023 | 4383.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 31/07/2023 | 2719.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 31/07/2023 | 3465.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 31/07/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 31/07/2023 | 5242.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 31/07/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATDOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 31/07/2023 | 2585.70 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002579 | 31/07/2023 | 30152.90 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 31/07/2023 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO EXAME DE PET-SCAN NÃO OFERECIDO PELO SUS, REALIZADO NO PACIENTE CARENTE JOSE ANCHIETA DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL E DEDCLARAÇÃO EM AENXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 31/07/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 31/07/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 31/07/2023 | 12056.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 31/07/2023 | 15497.71 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; ACS E ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 31/07/2023 | 4041.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE JULHO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 01/08/2023 | 16.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 01/08/2023 | 973.71 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB.PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO, PREGÕES E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 01/08/2023 | 50.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE AGOSTO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 01/08/2023 | 5.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE AGOSTO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO.COMPLEMENTO DE EMPENHO FEITO A MENOR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 01/08/2023 | 28.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO E PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 01/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 01/08/2023 | 1420.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO ARTISTICA "GILSINHO DO ACORDEON' DURANTE O FESTIVAL DA CABRA LEITEIRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 01/08/2023 | 2400.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO ARTISTICA "GILSINHO DO ACORDEON' DURANTE O FESTIVAL DA CABRA LEITEIRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 01/08/2023 | 736.50 | 17730499000195 | KALCULOS COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( XICARAS, VASOS E OUTROS) DESTINADO PARA USO NA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 01/08/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE AGOSTO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 02/08/2023 | 1920.00 | 00009983423430 | JESSYKA KASSYA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAAMENTO DOS SER IÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE OFICINA DE MANICURE(CURSO DE UNHAS EM GEL)DESTINADO PARA USUARIOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DESTE MUNICCIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 02/08/2023 | 23472.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 02/08/2023 | 30000.00 | 09111618000101 | COMPANHIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO POPULAR - CEHAP | TRANSFERENCIA DA CONTRIBUIÇÃO DO TERMO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO E COMPROMISSO Nº 0014/2022, PROCESSO Nº CHP-PRC-2022/01883/PBDOC, CELEBRADO ENTRE A CEHAP, PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO AMBITO DO PROGRAMA PARCEIROS DA HABITAÇÃO POPULAR - PPH, QUE SERÁ DISTRIBUIDA COM HABITANTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 02/08/2023 | 580.00 | 00010198284470 | VINICIUS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RENDERIZAÇÃO EM FILME DE PTOJETO 3D URBANISTICO DE UMA PRAÇA PUBLICA E CENTRAL DE VELORIOS PARA A CIDADE DE COXIXOLA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 02/08/2023 | 149.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 03/08/2023 | 650.00 | 38035373000170 | JOSIVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA SEBASTIÃO DE LIMA - CENTRO MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 03/08/2023 | 3191.40 | 63473235002830 | COMERCIAL DE MIUDEZAS FREITAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PREMIUM DESTINADAS PARA ATENDER OS ALUNOS DA ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 03/08/2023 | 3600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 03/08/2023 | 211.65 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 03/08/2023 | 117.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 03/08/2023 | 40.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 03/08/2023 | 33.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 03/08/2023 | 550.00 | 00065136454415 | RAUL APRIGIO D. FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 03/08/2023 | 2150.00 | 00015440262857 | GENECI CORREIA DE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO " FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DE COXIXOLA" , REALIZADO DNO PARAUQE GENESIO FRANCO NOS DIAS 21,22,E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 03/08/2023 | 200.00 | 00004384983484 | JOSIRANDE SEVERINO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 03/08/2023 | 3000.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 03/08/2023 | 800.00 | 00008283592459 | WOSHINGTON DE ALBUQUERQUE HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 03/08/2023 | 2200.00 | 00008558476462 | BRUNO BRAZ DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 03/08/2023 | 2305.00 | 00070401642488 | TADEU ALVES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 03/08/2023 | 1950.00 | 00032505019487 | SEBASTIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 03/08/2023 | 1957.00 | 00010736535446 | ARTUR DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 03/08/2023 | 100.00 | 00009048772486 | JANAILSON JOSE FEITOZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 03/08/2023 | 415.00 | 00082633126472 | JOSE ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 03/08/2023 | 500.00 | 00010304734470 | FELIPE SALES DE SOUZA LEÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 03/08/2023 | 210.00 | 00009066249404 | JANAILSON MARTINS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 03/08/2023 | 2524.00 | 00010756763479 | IVO JOSE GOMES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA- ANIMIAS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 03/08/2023 | 6627.00 | 00003424279463 | IRANDY ROBERTO C. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 03/08/2023 | 700.00 | 00070396875424 | AELSON DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 03/08/2023 | 62.00 | 00006122869406 | DANIELY SALES GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 03/08/2023 | 2484.00 | 00004176830492 | JOSE MAURO DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 03/08/2023 | 885.00 | 00004375877464 | JOÃO PAULO DO NSCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 03/08/2023 | 300.00 | 00027171161846 | JANDERLI JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA/TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 03/08/2023 | 793.00 | 00008631045411 | ANDERSON RODRIGO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA ANIMAIS DE PISTA\TORNEIO LEITEIRO REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 03/08/2023 | 1075.00 | 00006392674403 | JOSE ROGERIO DE SIQUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO TORNEIO LEITEIRO CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA\TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 03/08/2023 | 2018.00 | 00070890846472 | FERNANDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO TORNEIO LEITEIRO CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA\TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 03/08/2023 | 145.00 | 00007903738402 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO FESTIVAL DO TORNEIO LEITEIRO CATEGORIA ANIMAIS DE PISTA\TORNEIO LEITEIRO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 03/08/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 03/08/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONTA Nº 5.447-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 03/08/2023 | 69.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONTA Nº 8.042-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 03/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 03/08/2023 | 1060.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS VITORIA, DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE SALÃO, REALIZADO NAS QUADRAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002730 | 04/08/2023 | 1089.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0002734 | 04/08/2023 | 2634.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO ONIX PLACA RLY- 1F69 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002753 | 04/08/2023 | 3527.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S-10 PLACA 4D23 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002760 | 04/08/2023 | 966.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S-10 PLACA 4D23 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002686 | 04/08/2023 | 1800.00 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA PARA REFEIÇÕES DOS ARTESÕES , DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 04/08/2023 | 1920.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA E RECUPERAÇÃO DE REBOCO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONSERTO DO CALÇAMENTO E CANTEIROS , MELHORIAS NA GRAMA E MANUTENÇÃO DAS BAIAS, DURANTE O DFESTIVAL DO LEITE DE CABRA NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002733 | 04/08/2023 | 122.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627 , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002746 | 04/08/2023 | 3271.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A MOTONIVELADORA PATROL , PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002750 | 04/08/2023 | 2046.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002752 | 04/08/2023 | 263.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002754 | 04/08/2023 | 641.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002757 | 04/08/2023 | 1280.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002759 | 04/08/2023 | 2356.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002737 | 04/08/2023 | 125.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA MOTO CG PLACA -OFF- 6569, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002739 | 04/08/2023 | 178.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA -RLW-7J73, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 04/08/2023 | 5400.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA A DIVERSOS ORGÃOS E PREDIO PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002731 | 04/08/2023 | 675.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002732 | 04/08/2023 | 265.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002735 | 04/08/2023 | 833.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002736 | 04/08/2023 | 520.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002738 | 04/08/2023 | 202.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002740 | 04/08/2023 | 69.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002741 | 04/08/2023 | 118.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O GERADOR DE ENERGIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002742 | 04/08/2023 | 51.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA OS SERVILOS DA OFICINA MUNICIPAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002743 | 04/08/2023 | 61.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA ROÇADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002744 | 04/08/2023 | 217.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002745 | 04/08/2023 | 2110.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O TRATOR WALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002747 | 04/08/2023 | 964.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002748 | 04/08/2023 | 1144.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA -PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002749 | 04/08/2023 | 2100.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA -PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002751 | 04/08/2023 | 3150.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002755 | 04/08/2023 | 285.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER- PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002756 | 04/08/2023 | 770.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA- PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002758 | 04/08/2023 | 1161.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002761 | 04/08/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT- 3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002762 | 04/08/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002763 | 04/08/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO RANGER- PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 04/08/2023 | 420.00 | 00070401658481 | RAIMUNDO BEZERRA DAS NEVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AOPAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTRUTURA DE MADEIRA E MONTAGEM DE 04 TELAS MEDINDO 3,75X0,45 M DESTINADAS PARA O POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002697 | 04/08/2023 | 1789.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002698 | 04/08/2023 | 1563.99 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 04/08/2023 | 120.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002700 | 04/08/2023 | 2031.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002701 | 04/08/2023 | 436.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT STRADA - PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002702 | 04/08/2023 | 1138.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002703 | 04/08/2023 | 55.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO- PLACA MOE- 3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002704 | 04/08/2023 | 48.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO- PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002705 | 04/08/2023 | 1755.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002706 | 04/08/2023 | 1571.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002707 | 04/08/2023 | 1118.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO- PLACA RLT-4A44, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002708 | 04/08/2023 | 510.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT STRADA- PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002709 | 04/08/2023 | 1177.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA OFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002710 | 04/08/2023 | 137.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG - PLACA MOA- 3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002711 | 04/08/2023 | 215.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG - PLACA MOE- 3446, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0002712 | 04/08/2023 | 140.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO CG - PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002713 | 04/08/2023 | 73.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO MOTO - PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002714 | 04/08/2023 | 927.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002715 | 04/08/2023 | 1145.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI - PLACA QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002716 | 04/08/2023 | 923.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002717 | 04/08/2023 | 1838.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002718 | 04/08/2023 | 286.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG- 3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002719 | 04/08/2023 | 3733.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO VAN DAILY- PLACA QSE-7D35, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002720 | 04/08/2023 | 1533.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULOAMBULANCIA- PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0002721 | 04/08/2023 | 5453.35 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO VAN SPRINTER- PLACA QSA- 4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002722 | 04/08/2023 | 536.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOO PARA OS VEICULO VAN DAYLI- PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002723 | 04/08/2023 | 51.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002724 | 04/08/2023 | 106.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002725 | 04/08/2023 | 177.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT ARGO - PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002726 | 04/08/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT MOBI- PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002727 | 04/08/2023 | 54.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT STRADA- PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002728 | 04/08/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOO PARA OS VEICULOMOTO CG- PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002729 | 04/08/2023 | 63.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOO PARA OS VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002678 | 04/08/2023 | 880.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/23. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002679 | 04/08/2023 | 1190.67 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002680 | 04/08/2023 | 2391.99 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002681 | 04/08/2023 | 936.33 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002682 | 04/08/2023 | 1289.56 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 04/08/2023 | 3662.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITOS, LEITE E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 04/08/2023 | 4071.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000012023 | 0002690 | 04/08/2023 | 1800.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 0253 PERTENCENTE A SECRETAIRIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002691 | 04/08/2023 | 1150.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4C89, PERTENCENTE A SECRETAIRIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002692 | 04/08/2023 | 2173.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830, PERTENCENTE A SECRETAIRIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002693 | 04/08/2023 | 3938.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL )DSTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETAIRIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002694 | 04/08/2023 | 488.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO GLP EM BOTIJÃO DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002695 | 04/08/2023 | 1554.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8B30 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002696 | 04/08/2023 | 222.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 04/08/2023 | 1514.17 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS( TAMBOR DE FREIO, JOGO DE LONATRASEIRO FREIO) DESTINADA PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 04/08/2023 | 4680.00 | 00001411320867 | RONALDO ALCANTARA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 6 PNEUS AUSTONE DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PALCA QSE- 7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 04/08/2023 | 3513.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITOS, LEITE E OUTROS) DESTINADOS CONSUMO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 04/08/2023 | 76.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 04/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 07/08/2023 | 142.85 | 41221128000162 | 3º CONGRESSO NORTE NORD.SEC. SAUDE | PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO NO 4º CONGRESSO NORTE NORDESTE DO CONSELHO DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172023 | 0002769 | 07/08/2023 | 26000.00 | 18982912000171 | J.Q. DE ARAUJO PRODUÇÕES -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO POETA JESSIER QUIRINO, DENTRO DA PROGRAMAÇÃO DO TRADICIONAL FESTIVAL DE CULTURA QUE ACONTECERÁ NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2023 NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ( ANTECIPAÇÃO DE PARTE DO PAGAMENTO PARA EFETIVAÇÃO DO CONTRATO). CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 07/08/2023 | 5600.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDEDORIEMO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CUSTOR OPERACIONAIS DE DESLOCAMENTO DA BANDA OS TRES DO NORDESTE, DEVIDO AO CANCELAMENTO DO EVENTO DO DIA 24 DE MARÇO. REMARCADO PARA NOVA DATA 23 DE JUNHO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 07/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 07/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 07/08/2023 | 6000.00 | 29468909000150 | NUNES & NEGREIROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO CAMINONETA S-10 PLACA QFL-4D23, DESTINADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 08/08/2023 | 195.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRAULICA, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL 1075 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002772 | 08/08/2023 | 430.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA PARA O VEICULO FIAT MOBI - PLACA OFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 08/08/2023 | 360.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 08/08/2023 | 800.00 | 02802578000197 | UROCLINICA - CLINICA DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE MEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME ( ESTUDO URODINAMICO ) NÃO OFERECIDO PELO SUS, REALIZADA NO PACIENTE SEBASTIÃO JOSE DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 08/08/2023 | 210.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS DE UM CONDICIONADOR DE GÁS SITUADO NA SECRETARIA DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 08/08/2023 | 2972.97 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SÃO JOÃOZINHO I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CAMPO DO VELHO E SÃO JOÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 08/08/2023 | 2146.83 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 08/08/2023 | 2587.83 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASSENTAMENTO ASA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 08/08/2023 | 3313.80 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SERROTE APERTADO E QUIXABA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 08/08/2023 | 3276.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 08/08/2023 | 3312.54 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CANTIHO, ASSENTAMENTO BOA VISTA , CURRAIS VELHOS E LAGOA DE CIMA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 08/08/2023 | 2111.34 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA (MANHÃ E TARDE) A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 08/08/2023 | 1565.97 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 09/08/2023 | 1379.52 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 95,80 KG DE PÃES FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 09/08/2023 | 3574.76 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO( FITA, PAPEL, CANETA E OUTROS) PARA USO NAS OFICINAS DO JEPP REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 08 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 09/08/2023 | 16.68 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES E PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 09/08/2023 | 112.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002808 | 09/08/2023 | 106.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002809 | 09/08/2023 | 525.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002810 | 09/08/2023 | 1152.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002811 | 09/08/2023 | 59.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002812 | 09/08/2023 | 625.20 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002813 | 09/08/2023 | 370.38 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002814 | 09/08/2023 | 57.92 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002815 | 09/08/2023 | 187.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002816 | 09/08/2023 | 1562.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002817 | 09/08/2023 | 463.50 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002818 | 09/08/2023 | 242.89 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 08/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 09/08/2023 | 49.29 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 09/08/2023 | 61.64 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 09/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 09/08/2023 | 3176.80 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS ( LÂMINA RETA ) DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 09/08/2023 | 2520.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL SEGURO SAFRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 6ª PARCELA DO SEGURO SAFRA - APOIO AO PEQUENO PECUARISTA- ANO 2023, DESTE MUNICIPIO CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 09/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 09/08/2023 | 50.69 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA DESTINADA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 09/08/2023 | 128.04 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 09/08/2023 | 78.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 09/08/2023 | 84.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA DESTINADA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA DE FILARMONICA DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 09/08/2023 | 180.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BANNER PERSONALIZADO DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM AENXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 09/08/2023 | 142.18 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA DESTINADA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 09/08/2023 | 168.93 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 09/08/2023 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 09/08/2023 | 4569.25 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (ENVELOPES, PAPEL, CANETA E OUTROS) DESTINADO PAR AOS SERVIIÇOS DA SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 09/08/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 08/08/2023 E 09/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO IPVA, CONTA Nº 8.042-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 09/08/2023 E 09/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 09/08/2023 | 47.31 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 09/08/2023 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 09/08/2023 | 251.93 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 09/08/2023 | 3000.00 | 50734179000189 | BOMBEIROS CIVIL FENIX DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE 10 BOMBEIROS CIVIS PARA ATUAREM NO TRADICIONAL DO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA NOS DIA 22 E 23 DE JULHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 10/08/2023 | 300.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADO NO PREPARO E FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS, DESTINADOS PARA O EVENTO "FORUM DE SECRTARIOS E SECRETARIAS DA AGRICULTURA DO ESTADO" REALIZADO NO PREDIO DO CRA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 10/08/2023 | 1000.00 | 00011679968874 | JOSE VAUDECI ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DO TRADICIONAL FESTIVAL DO LEITE DE CABRA CATEGORIA TORNEIO LEITEIRO/ANIMAIS DE PISTA, REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO NOPARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 10/08/2023 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA EFETUAR COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS DDESTINADAS PARA PREMIAÇÃO DA COPA DE FUTSAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 10/08/2023 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 10/08/2023 | 333.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 10/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 10/08/2023 | 394.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 10/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 10/08/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE PEÇAS DE VEICULOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 10/08/2023 | 720.00 | 00009893452465 | MARIA DANIELLE DOS SANTOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E TORTAS DESTINADOS PARA OFICINAS DO CRAS, REALIZADAS NA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICICPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 10/08/2023 | 180.00 | 29675173000191 | MARIA ISABEL RODRIGUES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE BANNER PERSONALIZADO DESTINADO PARA DIVULGAÇÃO DO AGOSTO LILAS- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM AENXOS | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 10/08/2023 | 540.00 | 40980187000151 | KALCULU´S COMERCIO DE MOVEIS E MAQUINAS P/ ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (GAVETERIRO, MESAS E OUTROS) DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS COM USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 10/08/2023 | 232.96 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇAO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA PATROL PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 10/08/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 10/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 10/08/2023 | 480.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO ( FRALDAS GERIATRICAS) PARA SEREM USADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 10/08/2023 | 120.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO ( SONDA URETRAL) PARA SEREM USADOS NOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 10/08/2023 | 5672.00 | 70104344000126 | ENDOMED- COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACEUTICO ( EQUIPO, GASE E OUTROS ) PARA SEREM USADOS NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTAS FISCAIS EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 10/08/2023 | 1014.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TUBO, GLICOSE E OUTROS), DESTINADO PARA USO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 10/08/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 10/08/2023 | 140.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 10/08/2023 | 340.37 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E PALNTONISTAS DESTE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 10/08/2023 | 3773.00 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, MANTEIGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 10/08/2023 | 4949.42 | 27804157000126 | A & C CASTELO BRANCO- SERV. DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO DE ENDOSCOPIA NÃO OFERECIDOS PELO SUS REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 10/08/2023 | 550.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA AMBULATORIAL NA ESPECIALIDADE NEUROLOGIA CLINICA NO PACIENTE JAILSON CAIÇARA BATISTA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 10/08/2023 | 92.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 10/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 10/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 10/08/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 10/08/2023 | 0.10 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA NA CONTA 5.332-5, EM 10/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 10/08/2023 | 6036.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 10/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 10/08/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE AGOSTO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 10/08/2023 | 4680.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO PLACA QSF-4C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0002837 | 10/08/2023 | 880.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 32 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 10/08/2023 | 79.96 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 10/08/2023 | 70.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A SEDE A CASA DE APOIO DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 10/08/2023 | 189.26 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 10/08/2023 | 500.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 10/08/2023 | 4071.60 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 10/08/2023 | 80.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 11/08/2023 | 3500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DDO EVENTO 'FINAL DA COPA DE FUTSAL DE COXIXOLA" TRANSMISSÃO EM 4K COM SISTEMA BLACK MAGIC DE TRANSMISSÃO EM 4K, NA SEDE DSTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 11/08/2023 | 885.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 11/08/2023 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 11/08/2023 | 1020.00 | 36438205000109 | JUCELINO ANDRADE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESPORTIVO( CAMISA, SHORT, MEIÃO) DESTINADOS PARA A EQUIPE DE DE FUTEBOL AMADOR MASCULINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 11/08/2023 | 9000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COM GRAVAÇÕES DUAS(02) CÂMERAS, IMAGENS AREAS COM DRONE, ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CRIAÇÃO DE ARTES E SPOTS DE AUDIO PARA DIVULGAÇÃO DE OBRAS E AÇÕES DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 14/08/2023 | 21816.08 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA ILUMINAÇÃO DAS VIAS PUBLICAS E ILUMINAÇÃO DO PORTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 14/08/2023 | 9574.31 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO DÁ AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 14/08/2023 | 1374.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BOLSA TERMICA FITA E OUTROS E OUTROS), DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 15/08/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 15 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 15/08/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 15/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS, CONTA Nº 5.472-0, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 15/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL, CONTA Nº 12.465-6, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED DIRETO EM CONTA, NA DATA DE 15/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 16/08/2023 | 900.00 | 00008855462458 | MARIA DA CONCEIÇÃO MARTINS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E COZIMENTO DE ALIMENTOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS CRIADORES, ARTESÕES E COMISSÃO JULGADORA DO EVENTO "FESTIVAL DA CABRA lEITEIRA DE COXIXOLA" REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 16/08/2023 | 270.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAOS NA RECARGA DE TRES EXTITORES DE INCENDIO INSTALADOS NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 16/08/2023 | 2950.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES NAS PRAÇAS NAS VIAS PUBLICAS, CANTEIROS E PRAÇAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 16/08/2023 | 902.40 | 10399218000114 | CONGO CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA PRANCHA REBOQUE PARA TRANSPORTE DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA DA SEDE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 16/08/2023 | 140.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES DE INCENDIO DE 06 KG PERTENCENT AO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 16/08/2023 | 43.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LAMPADA/PLAFON ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 16/08/2023 | 59.10 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 16/08/2023 | 30.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 16/08/2023 | 1564.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( REGISTRO, LUVA, MANGUEIRAS E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 16/08/2023 | 2897.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (TUBO, MANGOTE, LUVA, E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 16/08/2023 | 215.29 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( VEDA ROSCA, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 16/08/2023 | 240.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARDA DE EXTINTORES DE INCENDIO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS E SALA DOS CONSELHOS PERTENCENTE A SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 16/08/2023 | 670.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE DEZ EXTINTORES DE INCEDIO ( 3 DE 10KG; 4 DE 04KG; 2 DE 06 KG E 1 DE 12KG) INSTALADOS NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 16/08/2023 | 3764.45 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 16/08/2023 | 1753.80 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL (SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 16/08/2023 | 2000.00 | 02715816000127 | L A LUCAS & COMPANHIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIA MOURA DESTINADA AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA-QSG-8130 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL 00271 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 16/08/2023 | 130.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE DOIS EXTINTORES PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES- SEC DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 16/08/2023 | 1330.32 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 16/08/2023 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS ALVERGA DE MEDEIROS ME | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E RECARGA DE QUATRO EXINTORES 4,6 E 10 KG, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE PEETENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NTA FISCAL 2512 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0002894 | 17/08/2023 | 12752.87 | 12673232000190 | ARIONALDO ALBUQUERQUE GOMES DE ARRAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO ESPECIFICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 17/08/2023 | 503.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( AGUA SANITARIA, VASSOURA E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 17/08/2023 | 1779.00 | 43867002000195 | INDIANA PARTES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (FILTROS E CATRACAS) DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA 1ª REVISÃO DA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PEETENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 17/08/2023 | 2069.40 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( AGUA SANITARIA, SABÃO E OUTROS) DESTINADO PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 18/08/2023 | 5566.60 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICOS ( BISCOITOS, BOLACHAS, MANTEIGA E OUTROS) DESTINADOS PARA EVENTOS CULTURAIS E FESTIVIDADES EM GERAL REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 18/08/2023 | 3500.00 | 40657357000161 | EM CENA CONSULTORIA E PROJETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA EXECUÇÃO DA LEI PAULO GUSTAVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 18/08/2023 | 960.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA REALIZADONO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 18/08/2023 | 3174.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITO, CAFÉ E OUTROS) DESTINADO PARA OS DESPORTISTAS DO MUNICIPIO, EM EVENTOS, CAMPEONATOS E ATIVIDADES ESPORTIVAS EM GERAL- SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 18/08/2023 | 100.00 | 00011314234455 | FELIPE APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " MELHOR GOLEIRO " NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIVCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/08/2023 | 100.00 | 00009048772486 | JANAILSON JOSE FEITOZA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " 4" LUGA- EQUIPE CATINGUEIRANO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIVCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 18/08/2023 | 100.00 | 00070060724412 | JOSE DIOGINO F DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ARTILHEIRO" NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIVCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 18/08/2023 | 200.00 | 00001909793485 | VALDEMIR GONCALVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " 3" LUGAR EQUIPE UNIÃO NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIVCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 18/08/2023 | 500.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " EUIPE CAMPEÃ " NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIVCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 18/08/2023 | 300.00 | 00014515073800 | EDIVANIA TEIXEIRA DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " VICE-CAMPEÃO REAL SPORT BAR " NO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIVCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 18/08/2023 | 5070.00 | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSFERENCIA, RENOVAÇÃO, 1º EMPLACAMENTO E SOLICITAÇÃO DE PLACAS PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/08/2023 | 3203.70 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITOS, MARGARINA E OUTROS) DESTINADOS PARA AGRICULTORES, DURANTE EVENTOS, CURSOS, DIA DO CAMPO E OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETATRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 18/08/2023 | 1500.00 | 00014255254400 | JOSÉ LUAN QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO DO TERRENO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E NANUTENÇÃO DAS BAIAS, DURANTE O TRADICIONAL FESTIVAL DO LEITE DE CABRA REALIZADO NOS DIAS 21,22 E 23 DE JULHO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 18/08/2023 | 6255.10 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE ALIMENTAÇÃO ( AÇUCAR, CAFÉ, BOLCACHAS E OUTROS) DESTINADOS PARA OFICINAS CURSOE E EVENTOS EM GERAL REALIZADOS PELA PERTENENTES A SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 18/08/2023 | 3348.50 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DEGENEROS ALIMENTICIOS (QUEIJO, PRESUNTO E OUTROS ) DESTINADOS PARA EVENTOS NA ESCOLA, APRESENTAÇÕES E REUNIÕES NAS ESCOLA DA ZONA RURAL E SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 18/08/2023 | 261.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 18/08/2023 | 500.00 | 30695395000155 | GEANGELA SANTOS SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AÇOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO BLOG DE BRUNO LIRA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 18/08/2023 | 9063.20 | 00099146410406 | ALFREDO RODRIGUES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( QUEIJOS, BISCOITOS CAFÉ E OUTROS) DESTINADOS PARA RECEPÇÕES, REUNIÕES E OUTRAS ATIVIDADE DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 18/08/2023 | 1377.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 18/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 18/08/2023 | 2483.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DA GESTÃO SAUDE- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 18/08/2023 | 7933.40 | 30631807000193 | ALFREDO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITOS E OUTROS) DESTINADOS PARA REUNIÕES COM A POPULAÇÃO EM CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, FEIRAS DE SAUDE ENTRE OUTRAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 18/08/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 18/08/2023 | 4398.40 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( SONDA, SORO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 21/08/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE PIX, NA DATA DE 21/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/08/2023 | 69.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 22/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 22/08/2023 | 2575.18 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPEMHNA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( AMORTECEDOR, CILINDROS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY- 1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002983 | 22/08/2023 | 1443.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S-10 PLACA 4D23 LOCADA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002984 | 22/08/2023 | 2848.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CAMIONETE S-10 PLACA 4D23 LOCADA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002985 | 22/08/2023 | 2829.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX- PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 22/08/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE a/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 22/08/2023 | 776.07 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL FOTO, TINTA E OUTROS) DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SE. DE A. SOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 22/08/2023 | 500.00 | 40413041000124 | MARCELO GOMES EMIDIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE ARTIGOS MOBILIARIOS (ESTOFADOS/SOFÁ) PERTENCENTE A PROTEÇÃO SOCIAL BASICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002974 | 22/08/2023 | 129.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADOS PARA O VEICULO MARCA FIA UNO PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002975 | 22/08/2023 | 126.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADOS PARA O VEICULO MARCA FIA UNO PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002976 | 22/08/2023 | 11109.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002977 | 22/08/2023 | 5176.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002978 | 22/08/2023 | 470.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002979 | 22/08/2023 | 2191.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A RETROESCAVADEIRA RONDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002980 | 22/08/2023 | 4058.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002981 | 22/08/2023 | 680.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA O TRATOR SOLIS-90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002982 | 22/08/2023 | 438.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADOS PARA A ESCAVADEIRA HIDRAULICA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002986 | 22/08/2023 | 438.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO MINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002987 | 22/08/2023 | 4603.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002988 | 22/08/2023 | 5735.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002989 | 22/08/2023 | 2974.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1356, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002990 | 22/08/2023 | 3174.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002991 | 22/08/2023 | 2839.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002992 | 22/08/2023 | 2402.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002993 | 22/08/2023 | 1450.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA- NQA-6918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002994 | 22/08/2023 | 984.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA- NQA-6918 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002995 | 22/08/2023 | 868.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO RANGER PLACA- NPV-6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002996 | 22/08/2023 | 123.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MMT3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002997 | 22/08/2023 | 82.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- OFF- 6569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002998 | 22/08/2023 | 86.11 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- OFF- 8569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002999 | 22/08/2023 | 64.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MMS-5822 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003000 | 22/08/2023 | 88.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003001 | 22/08/2023 | 66.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA A ROÇADEIRA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003002 | 22/08/2023 | 66.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA AMOTO SERRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003003 | 22/08/2023 | 67.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA A BETONEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 22/08/2023 | 125.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO PIPA E PREENCHIMENTO DO PIÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002929 | 22/08/2023 | 1706.12 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ( BOMBA D´ÁGUA, BANDEJA E OUTROS) SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0002936 | 22/08/2023 | 6495.67 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO ( BOMBA DE OLEO, AMARTECEDOR E OUTROS) VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002938 | 22/08/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT MOBI - PLACA OFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002939 | 22/08/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT MOBI - PLACA OFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002940 | 22/08/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT MOBI - PLACA OFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002941 | 22/08/2023 | 122.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO PARA O POSTO DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO- SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002942 | 22/08/2023 | 63.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002943 | 22/08/2023 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002944 | 22/08/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002945 | 22/08/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002946 | 22/08/2023 | 35.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002947 | 22/08/2023 | 405.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002948 | 22/08/2023 | 198.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002949 | 22/08/2023 | 973.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002950 | 22/08/2023 | 4623.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002951 | 22/08/2023 | 3836.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA VAN DAILY PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002952 | 22/08/2023 | 88.28 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002953 | 22/08/2023 | 25.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA YAMAHA PLACA QFO-5710, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002954 | 22/08/2023 | 59.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002955 | 22/08/2023 | 108.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002956 | 22/08/2023 | 2361.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002957 | 22/08/2023 | 2080.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002958 | 22/08/2023 | 1797.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002959 | 22/08/2023 | 2054.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002960 | 22/08/2023 | 1741.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002961 | 22/08/2023 | 25.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO YAMAHA PLACA QFO-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002962 | 22/08/2023 | 2511.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO YAMAHA PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002963 | 22/08/2023 | 49.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002964 | 22/08/2023 | 136.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002965 | 22/08/2023 | 51.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO YAMAHA PLACA QFO-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002966 | 22/08/2023 | 136.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA NQE-2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002967 | 22/08/2023 | 148.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002968 | 22/08/2023 | 118.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002969 | 22/08/2023 | 2059.44 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002970 | 22/08/2023 | 1039.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002971 | 22/08/2023 | 3021.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002972 | 22/08/2023 | 2966.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002973 | 22/08/2023 | 1118.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 22/08/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 22/08/2023 | 377.80 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( RODO, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002924 | 22/08/2023 | 1966.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002925 | 22/08/2023 | 2644.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002926 | 22/08/2023 | 2296.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002930 | 22/08/2023 | 1909.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002931 | 22/08/2023 | 172.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002932 | 22/08/2023 | 140.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002933 | 22/08/2023 | 4234.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002934 | 22/08/2023 | 610.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 5 ENVASADO- GLP EM BOTIJÃO 13 KG , DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0002935 | 22/08/2023 | 122.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 1 ENVASADO- GLP EM BOTIJÃO 13 KG , DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 24/08/2023 | 4159.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PAGO COM DARF, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 24/08/2023 | 735.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PAGO COM DARF, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA CONTA DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003010 | 24/08/2023 | 21238.25 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 24/08/2023 | 3351.00 | 11992815000110 | NOCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO (LED, PLAFON CONECTOR E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 24/08/2023 | 7524.00 | 41601884000117 | AL-ACCOUNTING LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENSO BALDIOS E LOGRADOUROS PUBLICOS, CAPINAGEM, PINTURA DE MIO FIO, RETIRADA DE ENTULHOS E DEMAIS SERVIÇOS GERAIS, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 24/08/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A AGOSTO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 24/08/2023 | 680.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO EVENTO DA FINAL DO CAMPEONATO MAADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA/23, REALIZADO NOGINASIO PLOSPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 25/08/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JULHO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 25/08/2023 | 736.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 25/08/2023 | 700.91 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 28/08/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A AGOSTO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 28/08/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003018 | 28/08/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003019 | 28/08/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003020 | 28/08/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000102023 | 0003030 | 28/08/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 28/08/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 28/08/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 28/08/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES AGOSTO/22. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 28/08/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 28/08/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003038 | 28/08/2023 | 3568.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNES E FRIOS) PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003041 | 28/08/2023 | 4800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 28/08/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 28/08/2023 | 2425.10 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( ECO 20 TESTES, ECO VITAMINA D E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 28/08/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 28/08/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000102023 | 0003037 | 28/08/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA POSTO DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 28/08/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 28/08/2023 | 962.05 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 28/08/2023 | 1800.00 | 33190710000180 | LUANA BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALÇÃO DE RASTREADORES NOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 28/08/2023 | 449.10 | 33190710000180 | LUANA BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RATREAMENTO/MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 28/08/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO ONIBUS ESCOLARES PARA SERVIÇOS DE REVISÃO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 28/08/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 28/08/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 28/08/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 28/08/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 28/08/2023 | 3497.42 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 28/08/2023 | 960.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 28/08/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 28/08/2023 | 1440.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO/MEDICAMNETOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 28/08/2023 | 220.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMNETOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FIO S DE NYLON DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 29/08/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 30/08/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 30/08/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃOO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/08/2023 | 280.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( REFIL DE TINTA EPSON) DESTINADOS PARA USO NAS IMPRESSORAS DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 142 EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 30/08/2023 | 3188.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA 3ª COTA - PARTE DO FPM CREDITADA EM 30/08/2023, NA CONTA 5.401-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 30/08/2023 | 0.04 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA - PARTE DO ITR CREDITADA EM 30/08/2023, NA CONTA 5.332-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/08/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA - PARTE DA COMPENSAÇÃO DA UNIÃO LC 176/2020 CREDITADA EM 30/08/2023, NA CONTA 283.146-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 30/08/2023 | 243.42 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM SECRETARIOS DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 30/08/2023 | 243.42 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM SECRETARIOS DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 30/08/2023 | 243.42 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO COM SECRETARIOS DA PARAIBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 30/08/2023 | 243.42 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM SECRETARIOS DA PARA IBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003059 | 31/08/2023 | 7736.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DURANTE EVENTOS E COMEMORAÇÕES (FESTIVAL DO LEITE DE CABRA) REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS., | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 31/08/2023 | 12002.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONTA Nº 5.447-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 31/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 31/08/2023 | 1170.40 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, E LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 31/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 31/08/2023 | 16076.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 31 DE AGOSTO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 31/08/2023 | 3376.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 31/08/2023 | 4357.62 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 31/08/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO AO ECRITORIO DE ASSESSORIA E SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 31/08/2023 | 37877.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 31/08/2023 | 7954.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 31/08/2023 | 1700.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS VITORIA, DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO ESTADIO GILMAR CABRAL NO SITIO CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 31/08/2023 | 13526.35 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003062 | 31/08/2023 | 4048.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 31/08/2023 | 20750.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003061 | 31/08/2023 | 2816.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 31/08/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 31/08/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000072023 | 0003080 | 31/08/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 31/08/2023 | 24703.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 31/08/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 31/08/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 31/08/2023 | 16500.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 31/08/2023 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 31/08/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003081 | 31/08/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 31/08/2023 | 2929.00 | 14322379000160 | DIEGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇOS DE SOLDA, LIMPEZA NO DISCO DE EMBREAGEM E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEICULO MOTO CG PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003083 | 31/08/2023 | 4178.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 31/08/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 31/08/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 31/08/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AGOSTO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 31/08/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, PARA FAZER LEVANTAMENTO DE PREÇOS, JUNTO AO COMERCIO DE PEÇAS DE VEICULOS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 31/08/2023 | 50418.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 31/08/2023 | 10587.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 31/08/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 31/08/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 31/08/2023 | 500.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003084 | 31/08/2023 | 2526.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES (ALMOÇOS) DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE A SEMANA "AGOSTO DAS LETRAS" NA SEDE DSTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 31/08/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 31/08/2023 | 650.00 | 38035373000170 | JOSIVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA SEBASTIÃO DE LIMA - CENTRO MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 31 DE AGOSTO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 31/08/2023 | 80774.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 31/08/2023 | 62177.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 31/08/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 31/08/2023 | 21348.06 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB 70% DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 31/08/2023 | 1620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 31/08/2023 | 16962.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 31/08/2023 | 13057.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 31/08/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 31/08/2023 | 4823.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 31/08/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 31/08/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 31/08/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 31/08/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 31/08/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 31/08/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 31/08/2023 | 2400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 31/08/2023 | 20802.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 31/08/2023 | 2500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 31/08/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 31/08/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 31/08/2023 | 4368.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 31/08/2023 | 2840.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 31/08/2023 | 3465.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 31/08/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 31/08/2023 | 5187.81 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 31/08/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 31/08/2023 | 2520.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTOS ECONOMICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 31/08/2023 | 5478.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003060 | 31/08/2023 | 3460.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA PARA SERVIDORES E MEDICOS/ENFERMEIRAS PLANTONISATAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 31/08/2023 | 19132.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 31/08/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 31/08/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 31/08/2023 | 63061.01 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 31/08/2023 | 43955.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 31/08/2023 | 31908.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACS - AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 31/08/2023 | 8251.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACE - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 31/08/2023 | 19086.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 31/08/2023 | 13242.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 31/08/2023 | 17553.48 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 31/08/2023 | 4008.09 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE AGOSTO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/09/2023 | 332.01 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/09/2023 | 145.32 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADA EM 01/09/2023, NA CONTA 5.521-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 01/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO IRRF, CONTA Nº 5.447-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 01/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 04/09/2023 | 324.57 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE (SECAP) NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 04/09/2023 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS DA PARAIBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 04/09/2023 | 1300.00 | 42710238000150 | FABIO JUNIOR SOUZA HENRIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PALESTRA MAGNA DURANTE A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 04/09/2023 | 2324.67 | 10742930000174 | VETERICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ( DEXDON, TRIATOX E OUREOS) DESTINADOS PARA A CLINIICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, SITUADA NA AV. BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 04/09/2023 | 76.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA - PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO CREDITADA EM 04/09/2023, NA CONTA 5.521-2, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003151 | 04/09/2023 | 754.65 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003152 | 04/09/2023 | 627.11 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 04/09/2023 | 780.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS PARA O EVENTO 'AGOSTO DAS LETRAS" REALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 04/09/2023 | 300.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ELETROCEFALOGRAMA REALIZADO SOM SEDAÇÃO NÃO OFERECIDO PELO SUS, PARA A MENOR LUNA RADASSA SOARES FEITOSA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 05/09/2023 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO QUE PRESTA SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONVENIOS E CONTRATOS ESTADUAIS E FEDERAIS (SME) NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PESSOA PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/09/2023 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONVENIOS FEDERAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 06/09/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 06/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 06/09/2023 | 973.70 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PREFEITOS DO CARIRI FUNTO A FAMUP E AMCAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOS MUNICIPIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/09/2023 | 850.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NO EVENTO DO XXVII TORNEIO DE FUTEOL AMADOR DE COXIXOLA/23, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL GILMAR CABRAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/09/2023 | 2280.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO I CAMPEONATO DE FUTEBOL DE SALÃO DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIBVAS DA ZONA RURAL E GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/09/2023 | 1440.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO XXVII TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL GILMAR CABRAL NO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 06/09/2023 | 841.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITOS E OUTROS) DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 06/09/2023 | 734.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR, BOLACHAS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS/CONSELHO TUTELAR, SEDE BANDA FILARMONICA E OUTROS ) NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 06/09/2023 | 3488.95 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, MANTEIGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003167 | 06/09/2023 | 123.58 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003168 | 06/09/2023 | 53.81 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003169 | 06/09/2023 | 185.59 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003170 | 06/09/2023 | 439.56 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003171 | 06/09/2023 | 779.10 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003172 | 06/09/2023 | 527.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003173 | 06/09/2023 | 215.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003174 | 06/09/2023 | 730.08 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003175 | 06/09/2023 | 46.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003176 | 06/09/2023 | 345.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003177 | 06/09/2023 | 466.97 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003178 | 06/09/2023 | 110.27 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003179 | 06/09/2023 | 699.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003180 | 06/09/2023 | 28.82 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003181 | 06/09/2023 | 172.99 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003182 | 06/09/2023 | 187.73 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003183 | 06/09/2023 | 216.16 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003184 | 06/09/2023 | 700.23 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003190 | 06/09/2023 | 1214.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003191 | 06/09/2023 | 1152.13 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003192 | 06/09/2023 | 6987.54 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003193 | 06/09/2023 | 4591.42 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003194 | 06/09/2023 | 10192.49 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/09/2023 | 2374.15 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, BISCOITOS, LEITE E OUTROS) DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003187 | 06/09/2023 | 880.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 40 KG DE CARNE DE CAPRINO DESTINADA A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/23. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003188 | 06/09/2023 | 1450.07 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003189 | 06/09/2023 | 821.52 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 06/09/2023 | 152.81 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 06/09/2023 | 155.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/09/2023 | 889.60 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( BISCOITOS, LEITE E OUTROS) DESTINADOS CONSUMO DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 06/09/2023 | 285.60 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 08/09/2023 | 0.08 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA - PARTE DO ITR CREDITADA EM 08/09/2023, NA CONTA 5.332-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 08/09/2023 | 3901.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA 1ª COTA - PARTE DO FPM CREDITADA EM 08/09/2023, NA CONTA 5.401-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 08/09/2023 | 1577.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA - PARTE EXTRA DE 1% DO FPM DE SETEMBRO CREDITADA EM 08/09/2023, NA CONTA 5.401-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 08/09/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 08 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003204 | 08/09/2023 | 4567.80 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO, ARROZ , MACARRÃO E OUTROS) DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 08/09/2023 | 870.00 | 03967704000126 | SAULO FREIRE DE ARAUJO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE PENTECAN E MAPEAMENTO DE RETINA NA PACIENTE RIVANEIDE OLIVEIRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 08/09/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A AGOSTO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 11/09/2023 | 144.68 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 11/09/2023 | 425.00 | 16843787000193 | MANUEL JOSE DA SILVA FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FLORES DIVERSAS DESTINADAS PARA ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA RELIGIOSA DE PADROEIRA REALIZADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO , ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 11/09/2023 | 1800.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA E SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA TRADICIONAL FESTA RELIGIOSA DE PADROEIRO NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 11/09/2023 | 218.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 11/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 11/09/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 11/09/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 11/09/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 11/09/2023 | 1300.00 | 51594131000185 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 11/09/2023 | 77.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMONICA - SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 11/09/2023 | 750.00 | 00005028403406 | JOÃO LINS DE ALBUQUERQUE NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MUDAS DE CAPIM ELEFANTE, DESTINADO PARA OS ANIMAIS PRESENTES NO FESTIVAL DO LEITE DE CABRA REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032023 | 0003232 | 11/09/2023 | 690.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 11/09/2023 | 2486.00 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO PICARETA, CHIBANKA E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 11/09/2023 | 290.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA MANGUEIRA DO CAMINHÃO PIPA E PREENCHIMENTO DO PIÃO DA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SEC. DE I, ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 11/09/2023 | 12000.00 | 28676712000144 | CAUASSU LOCACOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEMHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEICULO CAÇAMBA CONDUTOR POR CONTA DA CONTRATADA, PARA REALIZAR SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 11/09/2023 | 408.37 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 11/09/2023 | 206.51 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 11/09/2023 | 307.08 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA OS PREDIOS LOCADOS DESTINADOSPARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 11/09/2023 | 600.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 11/09/2023 | 2984.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO/MEDICAMNETOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 11/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 11/09/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 11/09/2023 | 447.35 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA ENFERMEIRAS PLANTONISTAS QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 11/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 11/09/2023 | 390.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 11/09/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 11/09/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003228 | 11/09/2023 | 3764.45 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (CARNES E FRIOS) PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032023 | 0003229 | 11/09/2023 | 3568.40 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ( PEITO DE FRANGO E OUTROS) PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 11/09/2023 | 720.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003236 | 11/09/2023 | 1715.11 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003237 | 11/09/2023 | 3256.11 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003238 | 11/09/2023 | 2351.29 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003239 | 11/09/2023 | 3041.29 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SERROTE APERTADO E QUIXABA I PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 11/09/2023 | 795.11 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIROS/ASA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 11/09/2023 | 200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 11/09/2023 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 11/09/2023 | 275.25 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 11/09/2023 | 92.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIOS LOCADOS DESTINADOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 13/09/2023 | 1049.76 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 72 KG DE PÃES FRANCES DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR, DISTRIBUIDOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 13/09/2023 | 3588.00 | 00013981712471 | JOÃO PAULO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SERROTE APERTADO/QUIXABA II PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003249 | 13/09/2023 | 3463.11 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS VELHOS, LAGOA DE CIMA, ASSENTAMENTO BOA VISTA E ASSENTAMENTO ASA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 13 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 13/09/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 13/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 13/09/2023 | 1105.00 | 13305170000126 | FORZA BR- INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISSÃO DA ESCAVADEIRA PC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 13/09/2023 | 3250.00 | 00071557226423 | JOSE FERNANDO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E PODA DE ARVORES DAS VIAS PUBLICAS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 13/09/2023 | 734.10 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR, BOLACHAS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS/CONSELHO TUTELAR, SEDE BANDA FILARMONICA E OUTROS ) NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 13/09/2023 | 900.00 | 50734179000189 | BOMBEIROS CIVIL FENIX DO CARIRI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE 06 (SEIS) BOMBEIROS CIVIS, DURANTE OE EVENTOS DE TORNEIO DE FUTEBOL E OUTROS EVENTOS ESPORTISTAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 13/09/2023 | 80.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 13/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 13/09/2023 | 324.57 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM SECRETARIOS DA CULTURA NA CIDADE DE MONTEIRO PB., CONF. COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 14/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 15/09/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 15/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000062023 | 0003263 | 15/09/2023 | 1375.90 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHAS, TERMINAL DE DIREÇÃO E OUTROS) DESTINADAS PARA VEICULO FORD RANGER PLACA NPV- 6398 PERTENCENTE A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003264 | 15/09/2023 | 1227.86 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( SAPATA, BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS) DESTINADAS PARA VEICULO MARCA ECO SPORT - PLACA NQA- 6918 PERTENCENTE A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 15/09/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003259 | 15/09/2023 | 1843.61 | 18421341000104 | WALLISON BRAZ DA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( CILINDRO DE RODA, ROLAMENTO, JUNTA E OUTROS) DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 15/09/2023 | 3400.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003255 | 15/09/2023 | 2207.31 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 15/09/2023 | 1800.00 | 00059428147400 | CLAUDIA VANUSA DE BARROS MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE LINGUA PORTUGUESA COM ALUNOS DO 5º E 9º ANO DURANTE A PREPARAÇÃO DO IDEB NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇAO DO ENSINO COM RECURSOS FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 15/09/2023 | 1200.00 | 00004725246409 | ALEX FERNANDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS DE MATEMATICA COM ALUOS DO 5º E 9º ANO DURANTE A PREPARAÇÃO DO IDEB NA REDE MINICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 15/09/2023 | 1320.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E SUBSTITUIÇÃO DE TRACAS NOS VEICULOS ONIBUS ESOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003260 | 15/09/2023 | 1680.76 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003261 | 15/09/2023 | 4768.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ( PEITO DE FRANGO E CARNE CHARQUE) PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 15/09/2023 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 15/09/2023 | 571.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 15/09/2023 | 374.85 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 18/09/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITUTA NO BLOG DO BRUNO LIRA (WWW.BLOGDOBRUNOLIR\.COM.BR) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 18/09/2023 | 1892.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 18/09/2023 | 850.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E ENCADERANAÇÕES COLORIDAS DESTINADAS PARA OS ALUNOS QUE PARTICIPARAM O EVENTOS SUPER AUTOR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 18/09/2023 | 620.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA DOS MEMBRSO SUPERIORRES PARA A PACIENTE PATRICIA DE NEGREIROS NEVES MANO, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 18/09/2023 | 6000.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 18/09/2023 | 2483.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DA GESTÃO SAUDE- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 18/09/2023 | 1133.46 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 18/09/2023 | 380.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COND. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 18/09/2023 | 21014.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO E ILUMINAÇÃO DO PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 18/09/2023 | 9653.85 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS DEDSTE MUNICIPIO . CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 18/09/2023 | 5766.88 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIAS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 18/09/2023 | 150.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JG DE JUNTAS E OUTROS) DESTINADOS PARA A MANUTENÇÃOE REPARO DAS MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA ESTUTUTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 18/09/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A SETEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 18/09/2023 | 811.42 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO " EXPOFEIRA- PARAIBA AGRONEGOCIOS " DE 17 A 24 DE SETEMBRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA A. DE MELO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 18/09/2023 | 1379.41 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO " EXPOFEIRA- PARAIBA AGRONEGOCIOS " DE 17 A 24 DE SETEMBRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA A. DE MELO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 18/09/2023 | 852.00 | 00070060727438 | MAYRA RANY NEVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO " EXPOFEIRA- PARAIBA AGRONEGOCIOS " DE 17 A 24 DE SETEMBRO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO HENRIQUE VIEIRA A. DE MELO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003283 | 18/09/2023 | 18130.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE SOM, PAINEL DE LED ILUMINAÇÃO GRUPO GERADOR E METROS DE ALUMINIO E TODAS AS DESPESAS ( ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM). DESTINADOS PARA A TRADICIOMAL FESTA DO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0003284 | 18/09/2023 | 15000.00 | 14651898000172 | F.MIX EMPREENDEDORIEMO | VALOE QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000192023 | 0003285 | 18/09/2023 | 10000.00 | 11948327000106 | ADRIANO DE ARAUJO AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMWNTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO CAMPO DO VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 18/09/2023 | 2380.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE A TRADICIONAL FESTA DO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 18/09/2023 | 160.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL ADESIVO + ARTE DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 18/09/2023 | 60.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS SIMPLES DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003292 | 19/09/2023 | 3836.40 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIROS/ASA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(MANHÃ E TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 19/09/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 19 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/09/2023 | 0.40 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA COTA - PARTE DO ITR DE SETEMBRO CREDITADA EM 20/09/2023, NA CONTA 5.332-5, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/09/2023 | 1000.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL, DEBITADO NA 2ª COTA - PARTE DO FPM DE SETEMBRO CREDITADA EM 20/09/2023, NA CONTA 5.401-1, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/09/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 20 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 20/09/2023 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA EXPOFEIRA PARAIBA AGRONEGOCIOS 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HENRIQUE VIEIRA DE MELO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/09/2023 | 4200.00 | 30437344000123 | DANIEL FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO, RESTAURAÇÃO E MONTAGEM DE PORTAIS EM MADEIRA COM ILUMINAÇÃO DESTINADO PARA A ORNAMENTAÇÃO JUNINA DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/09/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONTA Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 21/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/09/2023 | 1500.00 | 00001296151450 | EDIVALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ESCULTURA EM PAPEL MARCHE PARA OS USUARISO DO SCFV/CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/09/2023 | 1440.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VETERINARIOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA MUNICIPAL SITUADA NA RUA BENTO ANTONINO SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME LEI MUNICIPAL DE ACOLHIMENTO DE ANIMAIS N° 313/21. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 21/09/2023 | 202.86 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE PEÇAS DE VEICULOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/09/2023 | 9105.50 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( ESPARADRAPO, SORO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/09/2023 | 170.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 21/09/2023 | 3289.50 | 30355913000191 | MEDICAL QUALITY CLINICA ORTOPEDIA E DEC.GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MÉDICO PRESTADOS, DE INFILTRAÇÃO ARTICULAR COM MEDICAÇÃO SYNOLIS ARTICULAR EM JOELHO BILATERAL, NÃO OFERECIDO PELO SUS PARA PACIENTE MARIA BRAZ LIMA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 21/09/2023 | 324.57 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DAS OFICINAS REGIONAIS DA IMPORTANCIA DE VACINAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/09/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/09/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONTA Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 22/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 25/09/2023 | 170.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAL ADESIVO 4A C/CORTE DIGITAL DESTINADA PARA A CAMINHADA DA VIDA REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DA SEC. DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 25/09/2023 | 37293.68 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA UNIÃO PARA OS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO A AGOSTO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO SUS DO COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 25/09/2023 | 7077.25 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, PAGO COM DARF, DEBITADO NA CONTA 5401-1 EM 25/09/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 25/09/2023 | 167.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2 EM 25/09/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 26/09/2023 | 86.31 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADO NA CONTA 5.521-2 EM 26/09/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0003316 | 27/09/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 27/09/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 27/09/2023 | 405.71 | 00002069865487 | NELSON HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0003326 | 27/09/2023 | 9500.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/09/2023 | 3500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003327 | 27/09/2023 | 1450.07 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 27/09/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 27 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 27/09/2023 | 300.00 | 37060816000110 | CARLOS MARTINS FIDELES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TALÕES DE RECEITUARIOS CARBONADOS DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 27/09/2023 | 3500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 27/09/2023 | 1298.26 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA FESSAGRI - EXPOFEIRA PARAIBA AGRONEGOCIOS 2023, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES HENRIQUE VIEIRA DE MELO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 27/09/2023 | 285.00 | 37318317000180 | BARBOSA COM. E SERV. PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA TROCA DE FAROL DO VEICULO PLACA RLP-6484 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 27/09/2023 | 811.42 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO,, PARA PARTICIPAR DA EXPOFEIRA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 27/09/2023 | 366.20 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 27/09/2023 | 1279.74 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 27/09/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A SETEMBRO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 27/09/2023 | 1500.00 | 00001296151450 | EDIVALDO FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ESCULTURA EM PAPEL MARCHE PARA OS USUARISO DO SCFV/CRAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 27/09/2023 | 600.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM ESTAMPA BASICA, DESTINADA PARA O GRUPO DE IDOSOS QUE PARTICIPAM DAS ATIVIDADES DO SCFV/CRAS- SEC. ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 27/09/2023 | 1054.84 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 27/09/2023 | 405.71 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 28/09/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 28/09/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 28/09/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 28/09/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003339 | 28/09/2023 | 627.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 28/09/2023 | 773.03 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003341 | 28/09/2023 | 218.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003342 | 28/09/2023 | 141.72 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 28/09/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A SETEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0003335 | 28/09/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/09/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 29/09/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 29/09/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃOO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DSTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 29/09/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 29/09/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 29/09/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/09/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 29/09/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 29/09/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 29/09/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 29/09/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 29/09/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 29/09/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 29/09/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 29/09/2023 | 20802.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 29/09/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 29/09/2023 | 1366.34 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL, COLA, E OUTROS)DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 29/09/2023 | 4368.54 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 29/09/2023 | 2909.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 29/09/2023 | 3465.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 29/09/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 29/09/2023 | 4987.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 29/09/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/09/2023 | 4345.44 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/09/2023 | 2538.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/09/2023 | 1940.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/09/2023 | 0.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADO NA CONTA 5.332-5 EM 29/09/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 29/09/2023 | 4329.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 29/09/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 29/09/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ICMS DESONERAÇÃO CREDITADO NA CONTA 283.146-5 EM 29/09/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003359 | 29/09/2023 | 2191.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS ATIIVIDADES "SUPER AUTOR" NA ESCOLA MUNICIPA NA SEDE DSTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 29/09/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 29/09/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 29/09/2023 | 80174.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 70% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 29/09/2023 | 62217.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 29/09/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 29/09/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 29/09/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 29/09/2023 | 500.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 29/09/2023 | 650.00 | 38035373000170 | JOSIVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA SEBASTIÃO DE LIMA - CENTRO MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 29/09/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MDE 25% - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 29/09/2023 | 21190.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSOR CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 29/09/2023 | 1620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/09/2023 | 2487.15 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO( PAPEL FOTO ADESIVO, CANETA E OUTROS) PARA O EVENTO "AGOSTO DAS LETRAS" ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 29/09/2023 | 16836.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 29/09/2023 | 13065.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 29/09/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 29/09/2023 | 4449.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 29/09/2023 | 12862.00 | 32754842000125 | SUPER AUTOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DA AQUISIÇÃO DE LIVROS DE HISTORIAS INFANTIS, PRODUZIDOS PELOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIÇÃO NA NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 29/09/2023 | 282.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS DE DOIS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 29/09/2023 | 340.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS PARA O FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 29 DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 29/09/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003363 | 29/09/2023 | 4330.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA PARA SERVIDORES E MEDICOS/ENFERMEIRAS PLANTONISATAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 29/09/2023 | 790.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( FOTOPOLIMETRIADOR) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 29/09/2023 | 3736.00 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO, BROCA E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 29/09/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA POSTO DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 29/09/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 29/09/2023 | 2263.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( UREIA, GLICOSE E OUTROS), DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 29/09/2023 | 3062.25 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, MANTEIGA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE (SEDE E ZONA RURAL) E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/09/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 29/09/2023 | 32053.98 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 29/09/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/09/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 29/09/2023 | 58072.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO IMPOSTO 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 29/09/2023 | 7500.00 | 51015909000154 | DR BRUNO SIQUEIRA CENTRO DE ESTETICA E PLASTICA OCULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AOS SERVIOS MEDICOS HOSPITALARES NAO OFERECIDO PELOO SUS, PARA A PACIENTE ENEDITE SOUZA FRANCO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 29/09/2023 | 40323.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/09/2023 | 25844.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACS - AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 29/09/2023 | 8251.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ACE - AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/09/2023 | 19707.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 29/09/2023 | 12195.17 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 29/09/2023 | 15628.08 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; ACS - AGENTES DE SAÚDE E ACE - AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 29/09/2023 | 4138.56 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE SETEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 29/09/2023 | 282.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 29/09/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAL, BEM COMO DOS CONTRATOS COM RECURSO FEDERAL JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL E RECURSO ESTADUAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 29/09/2023 | 1388.30 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( LEITE EM PO, CAFÉ BOLACHAS E OUTROS))DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 29/09/2023 | 16136.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/09/2023 | 3388.65 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE FINANÇAS DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 29 DE SETEMBRO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 29/09/2023 | 1224.19 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 29/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FOPAG, CONTA Nº 7.318-0, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 31/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 29/09/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 29/09/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 29/09/2023 | 480.00 | 00099142570468 | JOSE ERINALDO ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE LOCUÇÃO PRESTADOS COM CARRO DE SOM NA TRADICIONAL FESTA DO SITIO CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DEST MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/09/2023 | 12087.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 29/09/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003360 | 29/09/2023 | 3616.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO ESTÃO A SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 29/09/2023 | 449.10 | 33190710000180 | LUANA BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RATREAMENTO/MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 29/09/2023 | 20692.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003358 | 29/09/2023 | 510.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAs PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 29/09/2023 | 38395.93 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/09/2023 | 8063.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 29/09/2023 | 13856.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 29/09/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/09/2023 | 680.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO EM PAPEL FOTO, DESTINADAS PARA OS SERVIÇOS DA SEC DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 29/09/2023 | 1300.00 | 51594131000185 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 29/09/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 29/09/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 29/09/2023 | 250.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 29/09/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 29/09/2023 | 144.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 29/09/2023 | 16500.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 29/09/2023 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 29/09/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 29/09/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003362 | 29/09/2023 | 1744.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 29/09/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 29/09/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 29/09/2023 | 23750.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 29/09/2023 | 970.00 | 00008692505404 | MARIA DAS GRACAS SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FABRICAÇÃO DE DEOCES E QUEIJOS FEITOS COM LEITE DE CABRA, DESTINADOS PARA DIVULGAÇÃO E DEGUSTAÇÃO NA EXPOFEIRA PARAIBA DE AGORNEGOCIOS, REALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 29/09/2023 | 2050.00 | 00014255254400 | JOSÉ LUAN QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CANOS E CONEXÇÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS SITIO CAMPO DO VELHO, QUIXABA, VIRAÇÃO E SÃO JOÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 29/09/2023 | 2050.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E TROCA DE CANOS E CONEXÇÕES NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NOS SITIO CAMPO DO VELHO, QUIXABA, VIRAÇÃO E SÃO JOÃOZINHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 29/09/2023 | 80.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 29/09/2023 | 800.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 29/09/2023 | 180.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DESTINADO PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 29/09/2023 | 480.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DESTINADOS PARA O FESTIVAL DO LEITE DE CABRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 29/09/2023 | 2400.00 | 05694497000109 | DAVID BRINDES E PAPELARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BANNER PERSONALIZADO DESTINADOS PARA A DIVULGAÇÃO DO TURISMO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, NA EXPOFEIRA PARAIBA AGRONEGOCIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003343 | 29/09/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 29/09/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 29/09/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/09/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE SETEMBRO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003361 | 29/09/2023 | 3601.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 29/09/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 29/09/2023 | 49013.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 29/09/2023 | 733.50 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIAS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003431 | 29/09/2023 | 1027.55 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( SAPATA, BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS) DESTINADAS PARA VEICULO MARCA ECO SPORT - PLACA NQA- 6918 PERTENCENTE A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/09/2023 | 10292.82 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 02 DE OUTUBRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 02/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 02/10/2023 | 16.70 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES E EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 02/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 04/10/2023 | 464.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 04/10/2023 | 8640.00 | 34859951000132 | MARLENE LEMOS 38007924434 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS ESPORTIVOS (CAMISA E SHORT), DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0003473 | 04/10/2023 | 379.98 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( VALVULA, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADOS PARA VEICILOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 04/10/2023 | 405.00 | 03701973000146 | WL COMERCIO DE ART DE USO PESSOAL E DOMESTICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOS DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA PARA OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA, SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003472 | 04/10/2023 | 873.93 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( SAPATA, BARRA DE DIREÇÃO E OUTROS) DESTINADAS PARA VEICULO MARCA ECO SPORT - PLACA NQA- 6918 PERTENCENTE A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 04/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 05/10/2023 | 4500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL HIDRAULICO E ELETRICO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003482 | 05/10/2023 | 718.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO OLEO LUBRAX DESTINADO PARA A MAQUINAS PESADAS PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003484 | 05/10/2023 | 1300.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO OLEOS E FILTROS DESTINADO PARA A MAQUINAS PESADAS PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003481 | 05/10/2023 | 392.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003483 | 05/10/2023 | 1100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003485 | 05/10/2023 | 1100.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO/ LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 05/10/2023 | 3920.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DE ESCRITURA E REGISTRO NOS TERMOS DAS TABELAS E E DE EMOLUMENTOS DE ESCRITURA EXTRAJUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E RECOLHIMENTO DO FARPEN CONFORME LEI ESTADUAL 7410 DE 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003486 | 05/10/2023 | 1130.00 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003487 | 05/10/2023 | 905.58 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003488 | 05/10/2023 | 582.36 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003489 | 05/10/2023 | 1134.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE CARNE DE CAPRINO ELEITE PASTEURIZADO DESTINADA A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003490 | 05/10/2023 | 1012.07 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003491 | 05/10/2023 | 236.70 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 05/10/2023 | 5000.00 | 13806635000122 | ONCOMAMA- SERV. DE MASTOLOGIA E ULTRASSONOGRAFIA CG LTDA. | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS DE MASTOLOGIA, PARA RATREAMENTO DE CANCER DE MAMA EM MULHERES ASSITOMATICAS, NO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DO CANCER DE MAMA NO OUTUBRO ROSA, REALIZADOS NO POSTO DE SAUDE NA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003496 | 06/10/2023 | 11035.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003497 | 06/10/2023 | 445.12 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003498 | 06/10/2023 | 4525.06 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003499 | 06/10/2023 | 3613.33 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003500 | 06/10/2023 | 1105.32 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 06/10/2023 | 525.35 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003502 | 06/10/2023 | 169.69 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003503 | 06/10/2023 | 178.87 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003504 | 06/10/2023 | 290.40 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003505 | 06/10/2023 | 5557.46 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003506 | 06/10/2023 | 81.78 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003507 | 06/10/2023 | 480.47 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003508 | 06/10/2023 | 49.90 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003509 | 06/10/2023 | 1859.80 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003510 | 06/10/2023 | 12713.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003511 | 06/10/2023 | 11876.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003512 | 06/10/2023 | 3066.93 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 06/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 06/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 06/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 06/10/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 06/10/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 06/10/2023 | 90.00 | 01559797000124 | EDINALDO B DE OLIVEIRA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (CORREIA E OUTROS) DESTINADO PARA A ENSILADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003494 | 06/10/2023 | 1235.89 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS( CATRACA, MOLA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OFG- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULRUTA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 06/10/2023 | 500.00 | 42105623000179 | ROSENDO COMERCIO DE MAQUINAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS COM 4 PEÇAS, DESTINADO PARA A OFICINA MECANICA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003495 | 06/10/2023 | 1571.06 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( BUCHA LIPADOR, TAMBOR DE FREIO E OUTROS) DESTINADA PARA VEICULO QSE- 7830, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA Nº 5.447-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 06/09/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 09/10/2023 | 375.00 | 08695891000150 | KELI REGINA PALMEIRA E SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLORES NATURAIS DESTINADA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA FESTA NO BAIRRO DO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/10/2023 | 1200.00 | 00008997173499 | GILSON EVANGELISTA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRESENTAÇÃO ARTISTICA "GILSINHO DO ACORDEON' NA EXPOFEIRA DE AGRONEGOCIOS DA PARAIBA, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 09/10/2023 | 70.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO TONNER HP, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0003526 | 09/10/2023 | 3467.94 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( LAMINA RETA) DESTINADA PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072023 | 0003527 | 09/10/2023 | 1396.00 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/10/2023 | 245.00 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/10/2023 | 255.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003525 | 09/10/2023 | 47894.55 | 12673232000190 | ARIONALDO ALBUQUERQUE GOMES DE ARRAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS PARA USO ESPECIFICOS NOS POSTOS DE SAUDE DA ZONA RURAL E UNIDADE BASICA DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/10/2023 | 2550.00 | 14900509000103 | CENTRO MEDICO SÃO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 15 EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMA DESTINADO PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONOFRME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL EMA ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/10/2023 | 103.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES E EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 10/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003563 | 10/10/2023 | 1680.76 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIPMEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 10/10/2023 | 48.96 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 10/10/2023 | 121.77 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 10/10/2023 | 80.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA DA SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 10/10/2023 | 960.48 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 72 KG DE PÃES FRANCES PARA CONSUMO NASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/10/2023 | 324.57 | 00011742381430 | ILDAIANE RITA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 5 GERENCIA NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003547 | 10/10/2023 | 582.36 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0003548 | 10/10/2023 | 236.70 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/10/2023 | 202.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR ( PEITO DE FRANGO E CARNE CHARQUE) PARA AS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/10/2023 | 80.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 10 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 10/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PREDIO LOCADO PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/10/2023 | 22.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADO NA CONTA 5.332-5 EM 22/10/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/10/2023 | 4376.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1 EM 22/10/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/10/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 10/10/2023 | 429.63 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA OS PREDIOS LOCADOS DESTINADOSPARA A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 10/10/2023 | 628.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O GALPÃO MUNICIPAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 10/10/2023 | 392.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA A OFICINA MUNICIPAL DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003538 | 10/10/2023 | 150.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BORRACHA PARA PARABRISA, DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/10/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/10/2023 | 12337.55 | 27466442000184 | YDTECH PRODUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUMINARIS DE LED, DESTINADAS PARA O PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL AEM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 10/10/2023 | 578.79 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS DESTINADOS A DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/10/2023 | 50.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A SETEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 10/10/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO AO ECRITORIO DE ASSESSORIA E SERVIÇOS ADVOCATICIOS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/10/2023 | 12500.00 | 36026315000155 | FRANCISCO RICARDO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO GERAL (CRONOMETRAGEM, CHIPAGEM, CONFECÇÃO DE 200 CAMISAS, TROFEUS E OUTROS ) DA 1ª CORRIDA DE RUA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 10/10/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB.] | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/10/2023 | 235.00 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE PARABRISA DE VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/10/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/10/2023 | 276.90 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS PARA EVENTOS REALIZADOS SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/10/2023 | 324.57 | 00005704191401 | ENEDITE PAULA BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/10/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS FOLHA DE PAGAMENTO, TESOURARIA E CONTABILIDADE PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/10/2023 | 304.44 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 10/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 10/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO IPVA Nº 8.042-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 10/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/10/2023 | 1.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES Nº 12.465-6, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA, NA DATA DE 10/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 11/10/2023 | 7.51 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE PIX, NA DATA DE 11/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 11/10/2023 | 21.10 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL Nº 12.465-6, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE PIX E TED, NA DATA DE 11/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003594 | 11/10/2023 | 694.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX- PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003605 | 11/10/2023 | 1646.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX- PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003650 | 11/10/2023 | 1306.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO CHEVROLET ONIX- PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003590 | 11/10/2023 | 111.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MARCA JEEP PLACA -RLW-7J73, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003591 | 11/10/2023 | 79.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003601 | 11/10/2023 | 87.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFX-5996, PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003603 | 11/10/2023 | 88.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003651 | 11/10/2023 | 87.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003652 | 11/10/2023 | 68.25 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003598 | 11/10/2023 | 135.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003599 | 11/10/2023 | 67.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADOS PARA O GERADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003606 | 11/10/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (LUBRIFICANTES) DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003611 | 11/10/2023 | 442.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA O VEICULO TRATOR SOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003612 | 11/10/2023 | 708.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA MAQUINA PESADA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003613 | 11/10/2023 | 1308.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003616 | 11/10/2023 | 268.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003619 | 11/10/2023 | 1304.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003621 | 11/10/2023 | 743.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA TRATOR SOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003622 | 11/10/2023 | 3018.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003624 | 11/10/2023 | 713.19 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003628 | 11/10/2023 | 3787.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA MOTOONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003630 | 11/10/2023 | 517.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA TRATOR SOLIS-90, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003631 | 11/10/2023 | 1454.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003632 | 11/10/2023 | 1058.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003633 | 11/10/2023 | 666.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003638 | 11/10/2023 | 6072.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADOS PARA A MAQUINA PESADA MOTOONIVELLADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003647 | 11/10/2023 | 62.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTITINADA PARA O MOTOR SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003649 | 11/10/2023 | 126.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTITINADA PARA FIAT UNO PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003592 | 11/10/2023 | 150.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003593 | 11/10/2023 | 548.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003600 | 11/10/2023 | 62.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003602 | 11/10/2023 | 160.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003604 | 11/10/2023 | 675.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA CG PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003607 | 11/10/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MARCA ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003608 | 11/10/2023 | 438.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GRAXA) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OFG-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003609 | 11/10/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (GRAXA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG -PLACA 3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003610 | 11/10/2023 | 35.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (GRAXA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT -PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003614 | 11/10/2023 | 767.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (GRAXA) DESTINADO PARA O VEICULO S-10 -PLACA QFL-4D23, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003615 | 11/10/2023 | 1683.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003617 | 11/10/2023 | 1572.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003618 | 11/10/2023 | 930.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA- OFG-, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003620 | 11/10/2023 | 382.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003623 | 11/10/2023 | 2081.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003625 | 11/10/2023 | 3701.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003626 | 11/10/2023 | 1105.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OFG-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003627 | 11/10/2023 | 863.23 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO RANGER- PLACA NPV-6389 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003629 | 11/10/2023 | 1108.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003634 | 11/10/2023 | 2324.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003635 | 11/10/2023 | 2115.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE- 5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003636 | 11/10/2023 | 1150.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003637 | 11/10/2023 | 351.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003639 | 11/10/2023 | 764.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003640 | 11/10/2023 | 118.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003641 | 11/10/2023 | 75.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG- PLACA MMS- 5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003648 | 11/10/2023 | 1274.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 11/10/2023 | 4618.00 | 41413804000108 | CARTORIO DO UNICO OFICIO DA COMARCA DE SERRA BRANCA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS DE ABERTURA DE MATRICULA DESMEMBRAMENTO, ESCRITURA REGISTRO NOS TERMOS DEAS TABELIAS E DE EMOLUMENYOS EXTRAJUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E AINDA RECOLHIMENTO FARPEN CONFOREM MEI ESTADUAL 7.410. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 11/10/2023 | 1000.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003564 | 11/10/2023 | 2015.37 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003565 | 11/10/2023 | 3011.40 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS VELHOS, ASSENTAMENTO BOA VISTA E CANTINHO (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003566 | 11/10/2023 | 2044.60 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003567 | 11/10/2023 | 691.40 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO PINHEIROS/ASA BRANCA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(MANHÃ E TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003568 | 11/10/2023 | 2644.60 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERROTE APERTADO, AGTUA DOCE, QUIXABA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(MANHÃ E TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 11/10/2023 | 2831.40 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003570 | 11/10/2023 | 1491.40 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 11/10/2023 | 343.21 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBONS SONHO DE VALSA PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS "DIA DAS CRIANÇAS" DAS ESCOLAS ( ZONA RURAL E SEDE) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003573 | 11/10/2023 | 244.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 ENVASADO- GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003574 | 11/10/2023 | 244.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO 2 ENVASADO- GLP EM BOTIJÃO 13 KG, DESTINADO PARA AS CASAS DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003575 | 11/10/2023 | 715.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG- 8B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003576 | 11/10/2023 | 830.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003577 | 11/10/2023 | 1982.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003578 | 11/10/2023 | 1499.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003579 | 11/10/2023 | 2043.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003580 | 11/10/2023 | 85.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003581 | 11/10/2023 | 169.22 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003582 | 11/10/2023 | 1315.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003583 | 11/10/2023 | 2337.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4C89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003584 | 11/10/2023 | 901.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003585 | 11/10/2023 | 4115.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4C89 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003586 | 11/10/2023 | 405.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003587 | 11/10/2023 | 1093.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 4C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003588 | 11/10/2023 | 868.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003589 | 11/10/2023 | 236.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003642 | 11/10/2023 | 916.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA- RLZ-3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003643 | 11/10/2023 | 95.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA- MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003644 | 11/10/2023 | 3580.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG- 7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003645 | 11/10/2023 | 1914.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003646 | 11/10/2023 | 2290.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003653 | 11/10/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003654 | 11/10/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003655 | 11/10/2023 | 14.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003656 | 11/10/2023 | 14.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003657 | 11/10/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003658 | 11/10/2023 | 31.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003659 | 11/10/2023 | 14.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003660 | 11/10/2023 | 159.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTESDESTINADO PAA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003661 | 11/10/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO MARCA FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003662 | 11/10/2023 | 1272.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN SPRINTER, PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003663 | 11/10/2023 | 1290.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY, PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003664 | 11/10/2023 | 565.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANICA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003665 | 11/10/2023 | 1864.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSA- 4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003666 | 11/10/2023 | 488.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003667 | 11/10/2023 | 1529.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003668 | 13/10/2023 | 1365.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003669 | 13/10/2023 | 806.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003670 | 13/10/2023 | 999.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003671 | 13/10/2023 | 1646.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003672 | 13/10/2023 | 1256.84 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0003673 | 13/10/2023 | 1594.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003674 | 13/10/2023 | 83.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003676 | 13/10/2023 | 127.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003677 | 13/10/2023 | 2113.74 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SCD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003678 | 13/10/2023 | 491.51 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA QFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003679 | 13/10/2023 | 1715.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QGF- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003680 | 13/10/2023 | 43.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003681 | 13/10/2023 | 70.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003682 | 13/10/2023 | 1422.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003683 | 13/10/2023 | 977.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003684 | 13/10/2023 | 803.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003685 | 13/10/2023 | 1472.49 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003686 | 13/10/2023 | 620.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003687 | 13/10/2023 | 2256.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA- 4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0003688 | 13/10/2023 | 735.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003689 | 13/10/2023 | 528.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003690 | 13/10/2023 | 81.59 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003691 | 13/10/2023 | 58.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003692 | 13/10/2023 | 1073.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003693 | 13/10/2023 | 27.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003694 | 13/10/2023 | 1250.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003695 | 13/10/2023 | 67.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA- 3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000012023 | 0003696 | 13/10/2023 | 62.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE- 2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003697 | 13/10/2023 | 62.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003698 | 13/10/2023 | 25.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA QFO-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003699 | 13/10/2023 | 614.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA QFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003700 | 13/10/2023 | 910.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003701 | 13/10/2023 | 76.33 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA 3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003702 | 13/10/2023 | 71.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003703 | 13/10/2023 | 1254.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003704 | 13/10/2023 | 1432.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003705 | 13/10/2023 | 2724.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003706 | 13/10/2023 | 0.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 13/10/2023 | 3.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE PIX, NA DATA DE 13/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/10/2023 | 1800.00 | 00008946551402 | MARCOS ANTONIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CABEÇOTE, ALINHAMENTO DO COMANDO, REPOSIÇÃO DOS PARAFUSOS, ROCA DE JOGO DE JUNTA E VALLVULA TERMOSTATICA DO VEICULO ECO SPORT PLACA MOA-6918 PERTENCENTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0003710 | 16/10/2023 | 83232.01 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL COM CENTRAL DE VELORIOS EM FRENTE AO CEMITERIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/10/2023 | 1800.00 | 00008946551402 | MARCOS ANTONIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO CABEÇOTE, TROCA DE VALVULA, PLANAGEM DESCARBONIZA REPOSIÇÃO DE PARAFUSOS, CALIBRAGEM DE TUCHOS, TROCA DE JOGO DE JUNTA E ALINHAMENTO DO VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052023 | 0003714 | 17/10/2023 | 9626.30 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E FRANGOS) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | DESPESAS FUNDEB OUTRAS 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 17/10/2023 | 1860.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIAS BATERAX, DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 17/10/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 17 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 17/10/2023 | 740.00 | 13404804000106 | SOBREIRA & LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MARCADORIA (BONÉS E PROTETOR SOLAR) DESTINADO PARA OS GARIS E SERVIÇOS GERAIS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 17/10/2023 | 1538.20 | 24517874000189 | BOTINAS VAQRAMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOTAS DE COURO DESTINADAS PARA GARIS E SERVIÇOS GERAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 17/10/2023 | 3024.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO/MEDICAMNETOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 18/10/2023 | 980.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR ( BOMBA SURMERSA) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO SITIO VIRAÇÃO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 18/10/2023 | 3600.00 | 31865119000150 | WAGNER JEAN FONSECA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUTORIA NOS CURSOS DE FABRICAÇÃO DE PANETONES E BISCOITOS FINOS PARA MULHERES E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA/SCFV DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 18/10/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE PIX, NA DATA DE 18/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 18/10/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 18/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 18/10/2023 | 1850.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( MEDALHAS E TROFEUS VITORIA, BOLA DE CAMPO) DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 18/10/2023 | 10.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO AO PASEP, DEBITADO NA COTA PARTE DA CIDE CREDITADO NA CONTA 10.374-8 EM 10/10/2023, CONFORME DARF E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 18/10/2023 | 324.57 | 00011742381430 | ILDAIANE RITA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 5ª GERENCIA DE ENSINO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 18/10/2023 | 195.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 19/10/2023 | 1410.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA DR AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME NÃO OFERECIDO PELO SUS "RNM HIPOFISE COM CONTRASTE E SEDAÇÃO " NO PACIENTE JHONATAN OLIVEIRA DE SOUZA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 19/10/2023 | 7900.00 | 34032402000190 | AUDISONIC COMERCIO DE PRODUTOS AUDITIVOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA UNIDADE DE UM APARELHO AUDITIVO ( KEY-KE461 DRW-C) DESTINADO PARA DOAÇÃO A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO ANA MARIA DAS NEVES FLOR. CONFORME NOTA FISCAL AEM ANRXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 19/10/2023 | 3120.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 19/10/2023 | 10000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS, CAMAS ELASTICAS, KID PLAY BRINQUEDÃO NA CARRETINHA E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 19/10/2023 | 340.93 | 51314424000161 | SARA LUISA AVILA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA CURSOS E OFICINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM USUARIOS DO SCFV/PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0003726 | 19/10/2023 | 84977.96 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 19/10/2023 | 6500.00 | 48642031000172 | ADEMI RAMOS DE SOUSA 59172053453 | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECONSTRUÇÃO DE UMA GRADE ARADORA, RECUPERAÇÃO DE 14 DISCOS, REPOOSIÇÃO DE PARAFUSOS, TROCA DE REAPROS E SERVIÇOS DE SOLDA. CONFORME NOTA FISCAL EMA ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 19/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRA DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 20/10/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A OUTUBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 20/10/2023 | 23.58 | 13305170000126 | FORZA BR- INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISSÃO DA ESCAVADEIRA PC PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 20/10/2023 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO COM SECRETARIOS DA PARA IBA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 20/10/2023 | 30.32 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED E PIX, NA DATA DE 20/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED E PIX, NA DATA DE 20/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 20/10/2023 | 4359.65 | 81839540000165 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE TROFEUS ( SMOOTH FUTEBOL, DIVERSOS TAMANHOS) DESTINADOS PARA O CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, COM INICIO DIA 25 DE OUTOBRO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOELL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 20/10/2023 | 324.57 | 00006770180456 | MARTA TAMIRES FARIAS DOURADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 5ª GERENCIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 20/10/2023 | 34.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 20 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 20/10/2023 | 750.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PAGO EM 20/10/2023, CONFORME GUIA DED RECOLHIMENTO E COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 20/10/2023 | 1694.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 20/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 20/10/2023 | 708.80 | 39324410000123 | CAMPINA SAUDE CENTER COM.DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO FARMACOLOGICO ( SONDA, ATADURA) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONF. FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 20/10/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES E EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 20/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 23/10/2023 | 7458.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PERIODO DE MAIO A AGOSTO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 23/10/2023 | 373.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS - PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM E LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO COMPLEMENTO DO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM, PERIODO DE MAIO A AGOSTO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 23/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 23/10/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 23/10/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 23/10/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 23/10/2023 | 1773.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. COMPLEMENTO DE PAGAMENTO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 23/10/2023 | 716.78 | 12919692000155 | EQUIPESON | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFETENTE A FRANQUIA (VIDRO VIGIA) DO VEICULO SPRINTWR PLACA QSA-4F92 PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 23/10/2023 | 560.00 | 34735139000103 | AGUA IVNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 GARRAFÃO P/ AGUA 20 L( CHEIOS) DESTINADOS PARA A SECRETATRIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 23/10/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A OUTUBRO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 23/10/2023 | 108.00 | 08814113000132 | JL BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA ( FIBRA SUPER SILIC, JOLI LISO TINTO) DESTINADOS PARA AS OFICINAS COM AS GESTANTES DO CRAS/PAIF- SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 23/10/2023 | 59.74 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS/SCFU- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 24/10/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 24/10/2023 | 4229.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO COM DARF SIMPLES, DEBITADO NA CONTA DO FPM CREDITADO NA CONTA 5.401-1, EM 25/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 25/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED E PIX, NA DATA DE 25/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 26/10/2023 | 7.09 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE PIX, NA DATA DE 26/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 26/10/2023 | 1600.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO COM TUBETES, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 26/10/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSMISSÃO E FILMAGENS COM 3 CAMERAS E SISTEMA BLACK EM 4K, DOS JOGOS DO TRADICIONAL CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 26/10/2023 | 179.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO ATRAVÉS DE DEBITO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 27/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 27/10/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 27/10/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 27/10/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 27/10/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 27/10/2023 | 209.44 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 27/10/2023 | 196.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022022 | 0003781 | 27/10/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003782 | 27/10/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 27/10/2023 | 324.57 | 00071372008420 | GLORITONIA GONÇALVES A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE SEMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 27/10/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 27 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 27/10/2023 | 1517.92 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADA PARA EVENTO DE COMEMORAÇÃO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 27/10/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 27/10/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 27/10/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A SETEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 27/10/2023 | 927.30 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 27/10/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 27/10/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A OUTUBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 27/10/2023 | 1020.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGILANCIA E SEGURANÇA NOS JOGOS DE ABERTURA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/23, REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/10/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/10/2023 | 452.68 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL ELETRICO ( LUMINARIAS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/10/2023 | 486.85 | 00005501845466 | JOSÉ EDERINALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/10/2023 | 0.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO ATRAVÉS DE DEBITO NA COTA PARTE DO ITR CREDITADA NA CONTA 5.332-5, EM 30/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/10/2023 | 3967.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO ATRAVÉS DE DEBITO NA 3ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 30/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/10/2023 | 97.39 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO ATRAVÉS DE DEBITO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, EM 30/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 31/10/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 31/10/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 31/10/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 31/10/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 31/10/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 31/10/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 31/10/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 31/10/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 31/10/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 31/10/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 31/10/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 31/10/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 31/10/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 31/10/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 31/10/2023 | 3500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 31/10/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 31/10/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 31/10/2023 | 486.85 | 00003853221432 | JOSE ARAGONES CORREIA DE BRITO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB.PARA PARTICIPAR DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÃO, PREGÕES E CONTRATOS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 31/10/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 31/10/2023 | 3049.75 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, BISCOITOS, LEITE E OUTROS) DESTINADOS CONSUMOC. DOS SERVIDORES DA SE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 31/10/2023 | 18247.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 31/10/2023 | 4358.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 31/10/2023 | 3832.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/10/2023 | 2922.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/10/2023 | 3465.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/10/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/10/2023 | 4929.51 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/10/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 31/10/2023 | 4341.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 31/10/2023 | 2539.50 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 31/10/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO ATRAVÉS DE DEBITO NA COTA PARTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 CREDITADA NA CONTA 283.146-5, EM 30/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 31/10/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 31/10/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 31/10/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 31/10/2023 | 850.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PORTAS E JANELAS E SUBSTITUIÇÃO DE TRACAS NOS VEICULOS ONIBUS ESOLARES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 31/10/2023 | 650.00 | 38035373000170 | JOSIVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA SEBASTIÃO DE LIMA - CENTRO MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 31/10/2023 | 500.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 31/10/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A OUTUBR/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 31/10/2023 | 2303.05 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 31/10/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 31/10/2023 | 1300.00 | 00014255254400 | JOSÉ LUAN QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA INSTALADAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003870 | 31/10/2023 | 1536.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE AS AULAS COMPLEMENTARES DO SAEB, NA ESCOLA MUNICIPA NA SEDE DSTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 31/10/2023 | 486.85 | 00007134356400 | GLORIA MIRELLY GONÇALVES DE AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR PESQUISAS DE ENCONTRO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA 5ª GERENCIA DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0003875 | 31/10/2023 | 5978.90 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO, ARROZ , MACARRÃO E OUTROS) DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 31/10/2023 | 80874.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 31/10/2023 | 62778.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 31/10/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 31/10/2023 | 21310.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 31/10/2023 | 1620.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 31/10/2023 | 16983.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 31/10/2023 | 13183.42 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 31/10/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 25%, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/10/2023 | 4475.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/10/2023 | 340.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS FUNDEB LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 31 DE OUTUBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 31/10/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/10/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 31/10/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA POSTO DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 31/10/2023 | 19132.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 31/10/2023 | 3352.30 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA( ECO 20 TESTES, ECO VITAMINA D E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 31/10/2023 | 2161.00 | 34562144000153 | FELIPE DANTAS DA SILVA ACESSORIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS DE FREIO, DISCOS E OUTROS) DESTINADAS PARA O VEICULO FIAT PLACA OFZ- 3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 31/10/2023 | 1537.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA O LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 31/10/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003872 | 31/10/2023 | 3130.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA PARA SERVIDORES E MEDICOS/ENFERMEIRAS PLANTONISATAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 31/10/2023 | 3049.75 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, MANTEIGA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 31/10/2023 | 57748.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 31/10/2023 | 45359.25 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 31/10/2023 | 25844.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 31/10/2023 | 8251.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 31/10/2023 | 8254.00 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 31/10/2023 | 255.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 31/10/2023 | 19247.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 31/10/2023 | 19364.37 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 31/10/2023 | 12127.13 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 31/10/2023 | 16685.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES PFS; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/10/2023 | 4041.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 31/10/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OUTUBRO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 31/10/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 31/10/2023 | 10729.33 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS DEDSTE MUNICIPIO . CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 31/10/2023 | 24201.69 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS DEDSTE MUNICIPIO . CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 31/10/2023 | 332.00 | 11546401000168 | JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PONTALET ENERGIA 3 M DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 31/10/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 31/10/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 31/10/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 31/10/2023 | 4095.16 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA DIVERSOS ORAGÃO PUBLICOS MUNICIPAIS DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 31/10/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 31/10/2023 | 324.57 | 00008470518461 | JOSE ROGE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO DE PEÇAS E DE VEICULOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 31/10/2023 | 2200.00 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDORES) DESTINADA PARA A O VEICULO CAMINHÃO PIPA, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 31/10/2023 | 550.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( CABO/BOCAL ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ELETRICA (ILUMINAÇÃO PUBLICA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 31/10/2023 | 233.70 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( MANGUEIRA/TELA ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO GALPÃO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 31/10/2023 | 3549.19 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( REGUA, FITA, VERGALHÃO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 31/10/2023 | 1720.67 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( COLUNA, FITA, VERGALHÃO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003867 | 31/10/2023 | 3121.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 31/10/2023 | 3514.40 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, BISCOITOS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 31/10/2023 | 4500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA ESTRUTURAL HIDRAULICO E ELETRICO DE OBRAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 31/10/2023 | 48602.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 31/10/2023 | 10206.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 31/10/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. REFETREN.TE A OUTUBRO-23 | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 31/10/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/10/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/10/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 31/10/2023 | 1300.00 | 51594131000185 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 31/10/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 31/10/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 31/10/2023 | 16500.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 31/10/2023 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 31/10/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 31/10/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/10/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 31/10/2023 | 176.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 31/10/2023 | 2980.00 | 00008946551402 | MARCOS ANTONIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO E INSTALÇÃO DO VOLANTE E KIT DE EMBREAGEM DO TRATOR MASSEY FERGUSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 31/10/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 31/10/2023 | 1400.00 | 00014255254400 | JOSÉ LUAN QUEIROZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CAIXAS DÁGUA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 31/10/2023 | 560.15 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVAS, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 31/10/2023 | 83.60 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( LUVAS, REGISTROS E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003869 | 31/10/2023 | 1156.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 31/10/2023 | 23473.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 31/10/2023 | 600.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHILSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE RUTH E EADHAYLSON NO EVENTO DO DIAS DOS PREFESSORES REALIZADO NA SEDETA DE PADROEIRO SÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 31/10/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 31/10/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 31/10/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 31/10/2023 | 12092.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0003805 | 31/10/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EM´PENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM PRIMEIRA INSTANCIA . BEMM COMO CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO TRIBUTARIO A PREFEITURA MUNICIPAL E ASSESSORIA DIRETA MUNICIPAL E SECRETARISO EM PROGRAMS DE COMPLIANCE, REFERENTE A OUTUBRO/12. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 31/10/2023 | 16076.45 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 31/10/2023 | 3376.05 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 31/10/2023 | 1182.11 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 31/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº 7.318-0, RELATIVA AO PAGAMENTO, DA FOLHA DE PESSOAL ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 03/10/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 31/10/2023 | 2240.00 | 23669258000180 | JOSE ANSELMO DO NASCIMENTO ARAUJO 62251147420 | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO E REGULAGEM DOS REFLETORES, TROCA DE LAMPADAS E REATORES NOS ESTADIOS MUNICIPAL DE FUTEBOL DO SITIO CAMPO DO VELHO E SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 31/10/2023 | 2449.32 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CAL, CIMENTO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 31/10/2023 | 916.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( PILHA LUVA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 31/10/2023 | 940.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LAMPADA E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CAMPO DE FUTEBOL GILMAR CABRAL NO SITIOCAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 31/10/2023 | 13918.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0003871 | 31/10/2023 | 578.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAs PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 31/10/2023 | 46277.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 31/10/2023 | 9718.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 31/10/2023 | 449.10 | 33190710000180 | LUANA BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 31/10/2023 | 2460.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOTA DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 31/10/2023 | 20672.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 01/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/11/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS Nº 5.472-0, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 01/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/11/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.042-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 01/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/11/2023 | 550.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR ( BOMBA SURMERSA) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO SITIO VIRAÇÃO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/11/2023 | 580.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR ( BOMBA SURMERSA) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO SITIO CAMPO DO VELHO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE NOVEMBRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/11/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A OUTUBRO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0003932 | 01/11/2023 | 8545.98 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/11/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 01/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/11/2023 | 825.12 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 52,70 KG DE PÃES FRANCES PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/11/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAS DA SEC. DE EDUCALÇAO DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 06/11/2023 | 160.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CAPACITORES DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO SISTEMA POÇO DE ABASTECIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 07/11/2023 | 300.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPEN HA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 07/11/2023 | 500.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SALGADOS, DESTINADOS PARA OFICINAS, REUNIÕES E EVENTOS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 07/11/2023 | 100.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADA PARA OS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COND. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 07/11/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 07/11/2023 | 943.40 | 24495624000195 | MARLUCE PEREIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO ELETRODOS, PONTALETES E OUTROS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 07/11/2023 | 1012.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO/MEDICAMNETOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 07/11/2023 | 3000.00 | 45156491000100 | ANDESON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LEVANTAMENTO TOOGRÁFICOS EM DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA E COMUNIDADES DA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 07/11/2023 | 200.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO. CONF NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 07/11/2023 | 100.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE "ATLETAS DO FUTURO" DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO AMADOR DE FUTSAL DE COXIXOLA, REALIZADO NAS QUADRAS ESPORTIVCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 07/11/2023 | 100.00 | 00071407420496 | CARLOS EDUARDO LEMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL "CAMPO DO VELHO" DO SITIO CAMPO DO VELHO, DO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 07/11/2023 | 200.00 | 00007895229427 | CLEBIO JOSE DAMIAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE " INDEPENDENTE" NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 07/11/2023 | 300.00 | 00008570468458 | FRANCISCO TIAGO A. CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE " MANCHESTER- CAMPO DO VELHO" NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 07/11/2023 | 350.00 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE "AMERICA FUTEBOL CLUBE" NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 07/11/2023 | 100.00 | 00016662136409 | ALAN BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DA EQUIPE "SPORT" NO TORNEIO INICIO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/23, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 07/11/2023 | 477.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E ENCADERANAÇÕES COLORIDAS DESTINADAS PARA AS AULAS DE REFORÇO COM ALUNOS DA REDE MUNICPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 07/11/2023 | 250.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GAS DE DOIS CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO SITIO CAMPO DO VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003975 | 07/11/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003976 | 07/11/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003977 | 07/11/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003978 | 07/11/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0003979 | 07/11/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003981 | 07/11/2023 | 1491.40 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003982 | 07/11/2023 | 2415.00 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERROTE APERTADO, AGTUA DOCE, QUIXABA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(MANHÃ E TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003983 | 07/11/2023 | 2644.60 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERROTE APERTADO, AGTUA DOCE, QUIXABA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(MANHÃ E TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003984 | 07/11/2023 | 3120.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003985 | 07/11/2023 | 1919.40 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS VELHOS, ASSENTAMENTO BOA VISTA E CANTINHO (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003986 | 07/11/2023 | 3011.40 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS VELHOS, ASSENTAMENTO BOA VISTA E CANTINHO (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003987 | 07/11/2023 | 1942.37 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0003988 | 07/11/2023 | 2689.83 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 07/11/2023 | 324.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS DE 03( TRES) APARELHOS DE AR CONDICIONADO NA SEDE DO COMPLEXO ADMINISTARATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 07/11/2023 | 522.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 07/11/2023 | 510.00 | 00039807266491 | MARIA ADEVANIR NEVES AMORIM | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM RECONHECIMENTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 07/11/2023 | 250.26 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 07/11/2023 | 131.24 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 07/11/2023 | 270.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA PREVENTIVA E REPOSIÇÃO DE GAS DE DOIS APARELHOS DE AR CONDICIONADO INSTALADOS NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003967 | 07/11/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003968 | 07/11/2023 | 600.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0003969 | 07/11/2023 | 2925.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO VAN ARGO PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 07/11/2023 | 4600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 07/11/2023 | 6454.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 07/11/2023 | 2483.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DA GESTÃO SAUDE- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 07/11/2023 | 380.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADO DE ELETRONEUROMIOGRAFIA BASICO DIURNO COM DURAÇÃO 30 MIM NO PACIENTE JAILSON CAIÇARA BATISTA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 07/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 08/11/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 08/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 10/11/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 10 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 10/11/2023 | 7758.21 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP PAGO ATRAVÉS DE DEBITO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 10/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 13/11/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITUTA NO BLOG DO BRUNO LIRA (WWW.BLOGDOBRUNOLIR\.COM.BR) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 13/11/2023 | 110.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO DESTINADOS PARA O ALMOXARIFADO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 13/11/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 13/11/2023 | 190.41 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A BIBLIOTECA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO. SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 13/11/2023 | 94.97 | 09123654000187 | CAGEPA | PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIO LOCADO, ONDE FUNCIONA A SEDE DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 13/11/2023 | 10.59 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 13 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004009 | 13/11/2023 | 2159.00 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E PITOS DE FRANGO) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004010 | 13/11/2023 | 1559.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E PEITOS DE FRANGO) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004013 | 13/11/2023 | 754.65 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004014 | 13/11/2023 | 1320.00 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( GOIABA, MARACUJA ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004015 | 13/11/2023 | 352.00 | 00003643579403 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE DE CARNE DE CAPRINO ELEITE PASTEURIZADO DESTINADA A MERENDA (AGRICULTURA FAMILIAR) PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CHAMADA PUBLICA 0001/23. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 13/11/2023 | 794.22 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004017 | 13/11/2023 | 726.76 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004019 | 13/11/2023 | 0.20 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CARNES E PEITOS DE FRANGO) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 13/11/2023 | 225.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA A CASA DE APOIO DE MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 13/11/2023 | 104.44 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 13/11/2023 | 46.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 13/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 13/11/2023 | 402.47 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS LOCADOS, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 13/11/2023 | 230.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 13/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DIVERSOS Nº 1.042-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 13/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 13/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 13/11/2023 | 15050.00 | 11700126000195 | CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E ARTE CINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA ( ARVORE DE NATAL, CONJ. DE TRENOL, PAPAI NOEL, E OUTROS) DESTINADOS PARA ADOCORAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 13/11/2023 | 502.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO DA REVISÃO ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEICULO MARCA ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 13/11/2023 | 927.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO DO ONIX PLACA RLY -1F69 PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DO MUNCIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 13/11/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 13/11/2023 | 287.60 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIOS LOCADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 13/11/2023 | 176.34 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENE AO PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS DE PREDIOS LOCADOS, PDESTINADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 13/11/2023 | 268.73 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA DESTINADA PARA O PRÉDIO, ONDE FUNCIONA A SEDE DO CONSELHO TUTELAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE AGRONEGOCIOS-PARQUE DE EXPOSIÇÃO COCH | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 13/11/2023 | 80000.00 | 00000079421415 | MARIO DE OLIVEIRA ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM TERRENO URBANO MEDINDO LOCALIADO NA RUA ALFREGO GONÇALVES BARBOSA, DESTINADO PARA AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PLANTA DO TERRENO E ESCRITURA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 14/11/2023 | 1000.00 | 50547825000107 | ALUSKA KALLYNE - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA EM CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 14/11/2023 | 280.00 | 20853878000187 | JOSILDO FARIAS DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PONTALETE PLASNETAL GALV. DESTINADOS PARAOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004028 | 14/11/2023 | 175.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 14/11/2023 | 1800.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DO TORNEIO INICIO E TRES RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 14/11/2023 | 438.45 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS( LEITE EM PO, CAFÉ BOLACHAS E OUTROS))DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 14/11/2023 | 69.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 14/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 14/11/2023 | 1366.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( UREIA, GLICOSE E OUTROS), DESTINADO PARA USO NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 14/11/2023 | 550.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADOS PARA OS VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SEC. EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 16/11/2023 | 24.47 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 16 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 16/11/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 16/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 16/11/2023 | 126.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 16/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 16/11/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 16/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 16/11/2023 | 0.40 | 11546401000168 | JOAO CARLOS AMORIM DE OLIVEIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE PONTALET ENERGIA 3 M DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 17/11/2023 | 350.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 17/11/2023 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE CONVENIOS FEDERAIS DE INTERESSE DESTA EDILIDDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 17/11/2023 | 230.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUTALIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 17/11/2023 | 3.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 17/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 17/11/2023 | 811.41 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR SOBRE CONVENIOS JUNTO AO ESCRITORIO DE ADVOCACIA QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 17/11/2023 | 200.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 17/11/2023 | 500.00 | 03013781000228 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CONE RIGIDO, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 17/11/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 17/11/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 20/11/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITUTA NO BLOG DO BRUNO LIRA (WWW.BLOGDOBRUNOLIR\.COM.BR) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 20/11/2023 | 406.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 20/11/2023 | 1468.81 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 20/11/2023 | 757.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PAGO COM DARF DEBITADO NA CONTA 5401-1. CONFORME BOLETO E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 20/11/2023 | 1683.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA 5401-1, EM 20 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME AVISO DE RECEITA E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 20/11/2023 | 2011.20 | 11050568000133 | JOELSON TAVARES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERRENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE ( AGUA SANITARIA, PAPEL HIGIENICO E OUTROS) DESTINADOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 20/11/2023 | 2813.38 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO- SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 20/11/2023 | 477.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES E ENCADERANAÇÕES COLORIDAS DESTINADAS PARA AS AULAS DE REFORÇO COM ALUNOS DA REDE MUNICPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 20/11/2023 | 2483.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DA GESTÃO SAUDE- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 20/11/2023 | 1891.23 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA OS POSTOS DE SAUDE E LABORAATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 20/11/2023 | 2000.00 | 27804157000126 | A & C CASTELO BRANCO- SERV. DIAG. POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICO DE ENDOSCOPIA NÃO OFERECIDOS PELO SUS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 20/11/2023 | 3400.00 | 13857429000303 | HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE CAMPINA GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES E PRODECIMENTO CIRURGICO NO PACIENTE JOSE DAPAZ DE OLIVEIRA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004057 | 20/11/2023 | 31278.41 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 20/11/2023 | 3872.88 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA COMPLEMENTAR (PISO DA ENFERMAGEM) DOS ENFERMEIROS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE OUTUBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 20/11/2023 | 280.00 | 29056741000176 | AR I9 CERTIFICACAO DIGITAL SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO/RENOVAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA SEC. GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 20/11/2023 | 765.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 20/11/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A NOVEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 20/11/2023 | 1400.00 | 49751663000137 | T S AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 10 BOMBONA USADA VAZIA, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 20/11/2023 | 2192.64 | 43867002000195 | INDIANA PARTES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS ( FILTRO DE OLEO E OUTROS) DESTINADOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 20/11/2023 | 183.53 | 10714416000125 | CAYO CESAR CONSERVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( PASTILHAS DE FREIO) DESTINADAS PARA VEICULO MARCA ECO SPORT - PLACA NQA- 6918 PERTENCENTE A SEC. DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 20/11/2023 | 6800.00 | 11572908000196 | FRANCISCO DE ASSIS GONCALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UNIFORME (CALÇAS E CAMISAS COM ESTAMPA EM ALGODÃO E BRIM TAMANHOS DIVERSOS) DESTINADOS PARA GARIS E SERVIÇOS GERAIS SERIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 20/11/2023 | 14587.19 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ÓRGÃOS PUBLICOS E POÇOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 20/11/2023 | 41826.27 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS VIAS PUBLICAS, PRAÇAS E PORTAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 21/11/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 21/11/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO AO ECRITORIO DE CONTABILIDADE QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 21/11/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE MONTEIRO PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 21/11/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 21/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 21/11/2023 | 79.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 21/11/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 22/11/2023 | 950.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE EXAME COLONOSCOPIA DESTINADO PARA PACIENTE ANADETE ROSA DE BRITO, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 22/11/2023 | 7230.00 | 41334733000140 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS DE ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS DE 60 PACIENTES, DOMICILIADOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EMA AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 22/11/2023 | 806.40 | 12733085000104 | DIFEMACC DISTRIBUIDORA DE AGUA MINERAL E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 21 CX DE AGUA MINERAL(COPO) DESTINADO PARA A 1ª CORRIDA DE RUA DA PEQUENA NOTAVEL, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004080 | 22/11/2023 | 1459.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO OLEOS E FILTROS DESTINADO PARA A MAQUINAS PESADAS PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 22/11/2023 | 3136.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO/MEDICAMNETOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇÃO/ AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0004082 | 22/11/2023 | 32807.11 | 27106131000104 | AN PROJETOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL COM CENTRAL DE VELORIOS EM FRENTE AO CEMITERIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 2 ª MEDIÇÃO CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00032023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 22/11/2023 | 324.57 | 00005501845466 | JOSÉ EDERINALDO DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 22/11/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A NOVEMBRO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 22/11/2023 | 704.30 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FITAS, CANUDINHOS E OUTROS) , DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS/SCFU- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 22/11/2023 | 740.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO/ LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004078 | 22/11/2023 | 1077.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO/ LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 22/11/2023 | 900.00 | 37929885000118 | LARISSE LEONIA DE PONTES NERI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CAMARA DE AR DESTINADOS PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULANTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 23/11/2023 | 785.20 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UTESILIOS DE COZINHA PARA USO NA PSB/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 23/11/2023 | 4096.00 | 29922963000124 | LOJÃO PARAIBA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA USO EM AÇÃO DO PROCADESUAS/SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004090 | 23/11/2023 | 1734.24 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 23/11/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 23/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 23/11/2023 | 9409.80 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP COM DARF SIMPLES, DEBITADO PAGO NA CONTA 5401-1, EM NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 23/11/2023 | 1028.16 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 24/11/2023 | 963.90 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 24/11/2023 | 70.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TONER DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/11/2023 | 205.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PAGO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA 5.521-2, EM 27 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/11/2023 | 1957.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( TONNER, COLA, E OUTROS) DESTINADO PARA USO ESPECIFICO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/11/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/11/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A OUTUBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 28/11/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032023 | 0004109 | 28/11/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004110 | 28/11/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004111 | 28/11/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/11/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 28 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/11/2023 | 1390.90 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIDATICO( PAPEL, LAPIS E OUTROS) DESTINADO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. ONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004115 | 28/11/2023 | 2635.92 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004116 | 28/11/2023 | 2009.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-8830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004117 | 28/11/2023 | 7029.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004118 | 28/11/2023 | 9227.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004119 | 28/11/2023 | 4248.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMNTO REFERENTE AO CONSUMO COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 28/11/2023 | 732.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE SEIS GLP BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0004141 | 28/11/2023 | 4274.70 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( FEIJÃO, ARROZ , MACARRÃO E OUTROS) DESTINADOS PARA A MERENDA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE E ZONA RUAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004096 | 28/11/2023 | 25267.80 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/11/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 28/11/2023 | 142.50 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/11/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004114 | 28/11/2023 | 3543.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/11/2023 | 798.60 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/11/2023 | 527.00 | 35578194000191 | ARNALDO GOMES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/11/2023 | 1354.00 | 10414109000129 | R&S QUEIROZ COM DE MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS(IQUINE SELA E PINTA FOSCO BASE) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DO PORT PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 28/11/2023 | 2147.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004127 | 28/11/2023 | 384.82 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004128 | 28/11/2023 | 162.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004129 | 28/11/2023 | 338.67 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA PLACA MNZ-3054, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004130 | 28/11/2023 | 69.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO O MOTO SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004131 | 28/11/2023 | 1330.94 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004132 | 28/11/2023 | 4111.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004133 | 28/11/2023 | 6871.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004134 | 28/11/2023 | 773.83 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004135 | 28/11/2023 | 1163.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/11/2023 | 90.50 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE( CABO, CARTÃO E OUTROS) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 28/11/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 28/11/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004122 | 28/11/2023 | 80.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA QFX-5996 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 28/11/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 28/11/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004125 | 28/11/2023 | 2724.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTITINADA PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004136 | 28/11/2023 | 42.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTITINADOS PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004137 | 28/11/2023 | 1947.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA PESADA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004138 | 28/11/2023 | 1050.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004139 | 28/11/2023 | 138.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA O VEICULO FIAT UNO PLACAC NQK-8627 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004140 | 28/11/2023 | 2505.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/11/2023 | 3325.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE METRSO DE ALUMINIO PARA MONTAGEM DO DOIS GRANDES PORTAIS PARA A 1ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE RUA DA PEQUENA NOTAVEL NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004121 | 28/11/2023 | 3976.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 29/11/2023 | 449.10 | 33190710000180 | LUANA BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 29/11/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, NA DATA DE 29/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004143 | 29/11/2023 | 5125.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004144 | 29/11/2023 | 1915.10 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA NQG-2042, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004145 | 29/11/2023 | 989.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004146 | 29/11/2023 | 4339.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA 3C-71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004147 | 29/11/2023 | 3343.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004148 | 29/11/2023 | 288.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA - OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004149 | 29/11/2023 | 6424.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA - SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004150 | 29/11/2023 | 2642.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA - QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004151 | 29/11/2023 | 368.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004152 | 29/11/2023 | 91.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004153 | 29/11/2023 | 159.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004154 | 29/11/2023 | 65.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004155 | 29/11/2023 | 61.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004156 | 29/11/2023 | 4371.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004157 | 29/11/2023 | 72.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004158 | 29/11/2023 | 82.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO PLACA QFO-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004159 | 29/11/2023 | 2795.54 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAILY PLACA QSE-7035 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004160 | 29/11/2023 | 1596.07 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004161 | 29/11/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004162 | 29/11/2023 | 106.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0004163 | 29/11/2023 | 127.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004164 | 29/11/2023 | 35.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 29/11/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA POSTO DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 29/11/2023 | 90.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (AVIAMENTOS) DESTINADO PARA A FORMATURA DO ABC NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 29/11/2023 | 1095.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (TECIDOS) DESTINADO PARA A FORMATURA DO ABC NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 29/11/2023 | 578.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (AVIAMENTOS ) DESTINADO PARA A FORMATURA DO ABC NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 29/11/2023 | 443.75 | 35023342000101 | DE CRIATIVA ARTIGOS DE FESTAS E CONFEITARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADO PARA A FORMATURA DO ABC NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME N OTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 29/11/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 29/11/2023 | 3500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL, .CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 29/11/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 29/11/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 29/11/2023 | 111.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PAGO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CONTA 5.521-2, EM 29 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 30/11/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 30/11/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 30/11/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 30/11/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 040 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 30/11/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DA GESTÃO DE COXIXOLA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 30/11/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 30/11/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO A CEF E RECURSOS ESTADUAIS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 30/11/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 30/11/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 30/11/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 30/11/2023 | 2714.50 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, BISCOITOS, LEITE E OUTROS) DESTINADOS CONSUMOC. DOS SERVIDORES DA SE DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 30/11/2023 | 500.00 | 18455367000165 | MARIVALDO GOMES ALCANTARA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA NO SITE CARIRI EM AÇÃO, DURANTE O MES NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 30/11/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 30/11/2023 | 1500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DO COXIXOLA NA REVISTA CONECTADO DO MES DE NOVEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 30/11/2023 | 18247.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 30/11/2023 | 3832.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 30/11/2023 | 3053.79 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 30/11/2023 | 3500.00 | 12478675000120 | CARIRI COMUNICAÇÃO PORTAL DA INTERNET LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE CONTEUDO PARA MIDIAS DIGITAIS E DIVULGAÇÃO DE NOTÍCIAS INTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 30/11/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 30/11/2023 | 3465.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 30/11/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/11/2023 | 4931.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/11/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/11/2023 | 2540.76 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/11/2023 | 2078.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DE PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTONOMOS CONTRATADOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/11/2023 | 3556.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PAGO NA RECEITA RECEBIDA DO AUXILIO FINANCEIRO DA UNIÃO CONTA 5.401-1, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/11/2023 | 3582.77 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PAGO NA 3ª COTA PARTE DO FPM, CONTA 5.401-1, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME DARF E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/11/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PAGO NA COTA PARTE DA LC 176/2020, COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, CONTA 283.146-5, EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 30/11/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 30/11/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 30/11/2023 | 650.00 | 38035373000170 | JOSIVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA SEBASTIÃO DE LIMA - CENTRO MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 30/11/2023 | 500.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO LOCALIZADO NA RUA SEVERINO GALDINO -SUME PB. DESTINADO PARA CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTEA NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 30/11/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 30/11/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 30/11/2023 | 80874.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS FUNDEB 70% DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 30/11/2023 | 65261.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 30/11/2023 | 22854.56 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004255 | 30/11/2023 | 488.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO GLP BOTIJÃO DE 13 KG, DESTINADOS PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004257 | 30/11/2023 | 9401.62 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR OLACA QFG-7D72. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004258 | 30/11/2023 | 707.96 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULOMOTO CG PLACA MNZ-1364. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004260 | 30/11/2023 | 4508.71 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQSE-7830. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004261 | 30/11/2023 | 2410.12 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MQSE-7830. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004262 | 30/11/2023 | 1699.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004264 | 30/11/2023 | 4181.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL (DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4C89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004265 | 30/11/2023 | 56.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4C89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 30/11/2023 | 31126.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 30/11/2023 | 2483.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 30/11/2023 | 16983.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 30/11/2023 | 13704.85 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 30/11/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/11/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/11/2023 | 6536.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO PROFESSORES COTRATADOS FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/11/2023 | 521.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO COTRATADOS FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 30/11/2023 | 145.54 | 01568077001440 | STERICICYLE G. AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CO COMPLEMENTO DA NOTA DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO FINAL DE RESIDUOS HOSPITALAR COLETADOS NO POSTO DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 30/11/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 30/11/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 30/11/2023 | 22034.88 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 30/11/2023 | 2344.30 | 13107077000107 | LABSHOP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MATERIAL FAMACOLOGICO( ECO 20 TESTES, ECO VITAMINA D E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 30/11/2023 | 2280.20 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CAFÉ, AÇUCAR, MANTEIGA E OUTROS) DESTINADOS PARA SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (ENFERMEIRA PLANTONISTAS) QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NOS POSTOS DE SAUDE E LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 30/11/2023 | 5000.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 30/11/2023 | 61846.44 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 30/11/2023 | 44104.13 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 30/11/2023 | 28933.70 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 30/11/2023 | 8251.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004267 | 30/11/2023 | 5654.03 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GASOLINA DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DOS SERVIDORES DO PSF- SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004268 | 30/11/2023 | 142.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DOS SERVIDORES DO PSF- SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004270 | 30/11/2023 | 106.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004271 | 30/11/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004272 | 30/11/2023 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Concorrência | 000012023 | 0004273 | 30/11/2023 | 5242.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004274 | 30/11/2023 | 4225.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA RLT-4A94SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 30/11/2023 | 14247.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO SUS - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004276 | 30/11/2023 | 2936.29 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004277 | 30/11/2023 | 3836.68 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004278 | 30/11/2023 | 4188.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAYLI PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004279 | 30/11/2023 | 1990.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004281 | 30/11/2023 | 4614.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004282 | 30/11/2023 | 4166.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DECOMBUSTIVEL( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 30/11/2023 | 15217.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO SUS - COMPLEMENTO DO INCREMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM, SUS | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 30/11/2023 | 12987.74 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 30/11/2023 | 17027.66 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004300 | 30/11/2023 | 31.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS/LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT- 4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004301 | 30/11/2023 | 63.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS/LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ARGO PLACA RLT- 6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004302 | 30/11/2023 | 107.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO-5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004303 | 30/11/2023 | 145.57 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004304 | 30/11/2023 | 86.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004305 | 30/11/2023 | 157.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004306 | 30/11/2023 | 284.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 30/11/2023 | 600.00 | 29880315000152 | SAMPAIO & OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA PARA O PACIENTE JAILSON CAIÇARA BATISTA LIMA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 30/11/2023 | 550.00 | 02786030000109 | GASTRO CLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA CONSULTA MEDICA PARA O PACIENTE PEDRO CABRAL DE SOUZA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004316 | 30/11/2023 | 4881.79 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/11/2023 | 2991.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/11/2023 | 23.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 30/11/2023 | 19081.32 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/11/2023 | 4007.07 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MES DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 30 DE NOVEMBRO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/11/2023 | 1237.49 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL NA DATA DE 30/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 30/11/2023 | 324.57 | 00048435660478 | GENILSON MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR COMPRA DE TROFEUS E MEDALHAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, DESTINADAS PARA JOGOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 30/11/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 30/11/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 30/11/2023 | 12098.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 30/11/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 30/11/2023 | 5000.00 | 43525410000169 | JOSE BRUNO DE MOURA SANTOS 07239534499 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MAGICAMENTE DIVERTIDO EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES NATALINAS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 30/11/2023 | 23412.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 30/11/2023 | 2606.62 | 61198164000160 | PORTO SEGUROS COMPANHIA DE SEGUROS GERAI | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DA PARCELA DA APOLICE DE SEGURADORA DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/11/2023 | 4916.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 30/11/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO AO ECRITORIO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004229 | 30/11/2023 | 3325.58 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 30/11/2023 | 46277.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 30/11/2023 | 649.13 | 00005772905414 | NELSON JOSE NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO CIDADES EM JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/11/2023 | 9718.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 30/11/2023 | 14541.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 30/11/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 30/11/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 30/11/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 30/11/2023 | 1299.75 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS D0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004249 | 30/11/2023 | 268.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ), DESTINADO PARA A O VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004250 | 30/11/2023 | 538.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A O TRATOR SOLIS PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004252 | 30/11/2023 | 1582.63 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA RANDON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004253 | 30/11/2023 | 4663.53 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A RETROESCAVADEIRA FORZA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004254 | 30/11/2023 | 2531.24 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 30/11/2023 | 23483.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 30/11/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. REFETREN.TE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 30/11/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 30/11/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 30/11/2023 | 1300.00 | 51594131000185 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 30/11/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004245 | 30/11/2023 | 217.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF- 6559PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004248 | 30/11/2023 | 161.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO JEEP PLACA RLW- 7J73 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 30/11/2023 | 16500.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 30/11/2023 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 30/11/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 30/11/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 30/11/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 30/11/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE NOVEMBRO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 30/11/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A OFICINAS MECÂNICAS E LOJAS DE PEÇAS PARA AUTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 30/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ART (ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA) DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXIGENCIA DA AESA E CONSTRUÍDA POR ESTA PREFEITURA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 30/11/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 30/11/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 30/11/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 30/11/2023 | 3701.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIOS E ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004230 | 30/11/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS/ LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MOTO CG- PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004232 | 30/11/2023 | 27.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS/ LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MOTO CG- PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004233 | 30/11/2023 | 40.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS/ LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA MOTO SERRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004234 | 30/11/2023 | 438.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS/ GRAXA DESTINADO PARA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004235 | 30/11/2023 | 63.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEOS/ LUBRIICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004236 | 30/11/2023 | 421.89 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004237 | 30/11/2023 | 1953.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0004239 | 30/11/2023 | 3437.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004240 | 30/11/2023 | 2354.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81 PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004241 | 30/11/2023 | 3504.42 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL(DIESEL) DESTINADO PARA A MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004242 | 30/11/2023 | 37.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA A FORRAGEIRA ELETRICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004243 | 30/11/2023 | 2377.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004244 | 30/11/2023 | 456.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004246 | 30/11/2023 | 77.78 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 30/11/2023 | 49902.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 30/11/2023 | 210.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO/MEDICAMNETOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/11/2023 | 10479.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/12/2023 | 612.22 | 43867002000195 | INDIANA PARTES E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEICULOS ( FILTRO DE OLEO E OUTROS) DESTINADOS PARA MAQUINA PESADA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTURUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE DEZMBRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIAS DEBITADA NA CONTA Nº 23.145-2 RELATIVA AO PAGAMENTO DE EXTRATO EM MEIO MAGNÉTICO NA DATA DE 01 DE DEZMBRO DE 2023, ATRAVES DE TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME DEBITO EM CONTA E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/12/2023 | 600.00 | 00009483066450 | LIONALDO PAULINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE INSCRIÇÕES PARA ATLETAS DE COXIXOLA PARTICIPAREM DA MINI MARATONA DA AMIZADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/12/2023 | 405.71 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE PREMIAÇÃO CIDADES INTELIGENTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/12/2023 | 17.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED, E EXTRATO EM MEIO MAGNETICO NA DATA DE 01/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/12/2023 | 5.20 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA A EMISSÃO DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 01 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 04/12/2023 | 3296.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA PARA SERVIDORES E MEDICOS/ENFERMEIRAS PLANTONISATAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 04/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE PIX NA DATA DE 04/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 04/12/2023 | 1652.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ( ALMOÇOS/QUENTINHAS) DURANTE EVENTOS E COMEMORAÇÕES (FESTIVAL DO LEITE DE CABRA) REALIZADOS NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 04/12/2023 | 1376.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 05/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 05/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 05/12/2023 | 460.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE BOLOS E SALGADOS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES E EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 06/12/2023 | 410.00 | 50891016000100 | MARCIO REFRIGERAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE TRES CONDICIONADORES DE AR INSTALADOS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO SITIO CAMPO DO VELHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 06/12/2023 | 210.00 | 21138765000162 | MAK BRASIL DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E PERFUMARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( ANEIS DIVERSOS) DESTINADA PARA A FORMATURA DO ABC, COM ALUNOS FORMANDOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 06/12/2023 | 324.57 | 00011742381430 | ILDAIANE RITA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 5ª GERENCIA DE ENSINO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 06/12/2023 | 1536.48 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO 106,70 KG DE PÃES FRANCES PARA CONSUMO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004367 | 06/12/2023 | 2056.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA OS SERVIDORES DA SEC DE EDUCAÇÃO E PLANEJAMENTOS SEMANAIS . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004366 | 06/12/2023 | 1684.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 06/12/2023 | 540.00 | 00004956637438 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DO GAS DO VEICULO VAN, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 06/12/2023 | 899.00 | 19758874000130 | ALEXANDRE VIEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE CONSUMO ( TESTES E OUTROS ) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 06/12/2023 | 2390.00 | 34836183000100 | EQUIPASAUDE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE LOCALIZADOR APICAL, CLINICO , DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO NA UNIDADE DE SAUDE BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 06/12/2023 | 2195.60 | 20761240000116 | ERICO RICARDO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO ( ANESTESICO, BROCA E OUTROS) DESTINADOS PARA USO NO CONSULTORIO ODONTOLOGICO SITUADO NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 06/12/2023 | 225.00 | 30431360000109 | CITO MAMA DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICOS PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 06/12/2023 | 300.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA FAP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS MEDICOS HOSPITALR DE PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA NÃO OFERECIDO PELO SUS NO PACIENTE LUZINETE MARIA DOS SANTOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 06/12/2023 | 960.00 | 00009415419407 | JOSE RODRIGO AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENRO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM AUTOMOTIVO (PARDEDÃO), DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO DE MOTOCROS NO MUNICIPIO DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 06/12/2023 | 2400.00 | 10798157000168 | H E VIAGENS, TURISMO E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANSPORTANDO O ARTISTA JESSIER QUIRINO, INTEGRANTES E PRODUÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA APRESENTAÇÃO NA 9ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE CULTURA DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 06/12/2023 | 2150.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL ATUANDO NOS JOGOS DA SEGUNDA E TERCEIRA RODADAS DOS JOGOS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 06/12/2023 | 1105.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS PARA OS FUNCIONARIOS DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004364 | 06/12/2023 | 2430.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOTA DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 06/12/2023 | 1299.75 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS D0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO VIRAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 06/12/2023 | 815.00 | 10414109000129 | R&S QUEIROZ COM DE MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TINTAS(IQUINE DAIPISO BASE) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA PINTURA DOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004365 | 06/12/2023 | 3241.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004371 | 06/12/2023 | 167058.60 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004372 | 06/12/2023 | 78552.48 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004373 | 06/12/2023 | 31889.49 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ( ADITIVOVO) DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 07/12/2023 | 238.00 | 12633193000105 | JOSE BRUNO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA MANGUEIRAS HIDRAULICA, DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA RANDON PERTENENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 07/12/2023 | 2618.01 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS D0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO VIRAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 07/12/2023 | 2720.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE A 9º MOTOCROS DE COXIXOLA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 07/12/2023 | 16271.36 | 00038059853805 | ADRIANO DARIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DE APOIO A IINICIATIVA DE REALIZAÇÃO CURTA METRAGEM/DOCUMENTARIO APROVADO NO EDITAL Nº 001/2023 DE FOOMENTO AO AUDIOVISUAL, REALIZADO COM RECURSOS DA LEI PAULO GUSTAVO, LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 08 DE JULHO DE 2022. OPERACIONALIZAÇÃO: SECRETARIA DA CULTURA T. E D. ECONOMICO- P.M.COXIXOLA, CONFORME EDITAL 18/09/2023 EM ANEXO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 07/12/2023 | 6353.19 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE EXTRAORDINÁRIA DO FPM, CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 07 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004377 | 07/12/2023 | 2189.10 | 21318384000165 | JTA COM.ART.DESCARTAVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA NOTA DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS ( CHARQUES E PEITOS DE FRANGO) DESTINADOS PARA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL I E II DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004380 | 08/12/2023 | 2097.16 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES NO SITIO SERROTE APERTADO, AGTUA DOCE, QUIXABA PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(MANHÃ E TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004381 | 08/12/2023 | 2644.60 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SITIO AGTUA DOCE, QUIXABA TREVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(MANHÃ E TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004382 | 08/12/2023 | 2689.83 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004383 | 08/12/2023 | 3120.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004384 | 08/12/2023 | 3120.00 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS CURRAIS VELHOS, ASSENTAMENTO BOA VISTA E CANTINHO (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004385 | 08/12/2023 | 1919.40 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004397 | 08/12/2023 | 300.93 | 00070401615405 | RONALDO MARTINS FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E OVOS (AGRICULTURA FAMILIAR) DESTINADA PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 08/12/2023 | 1000.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTÃO (WWW.PB.GOV.BR) DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 08/12/2023 | 14.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO ITR DO, CREDITADA NA CONTA 5.332-5, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 08/12/2023 | 5600.92 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 1ª COTA PARTE DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, EM 08 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004388 | 08/12/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004389 | 08/12/2023 | 1500.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG- 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 08/12/2023 | 350.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA BATERAX,, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 08/12/2023 | 350.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE BATERIA BATERAX,, DESTINADO PARA O VEICULO STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 08/12/2023 | 7065.26 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/12/2023 | 326.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( TINTA, PREGO, PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADO PARA ORNAMENTAÇÃO DE EVENTOS DA SEC. DE CULTURA DESTE DESTE MUNICIPIO. CONF.NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 08/12/2023 | 860.00 | 04818858000119 | RESTAUR. E POUSADA TROP. DO CARIRI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS, DURANTE O EVENTO DA 9ª MOTOCROS, REALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 08/12/2023 | 5700.00 | 00005290036431 | PAULO SERGIO R. DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA INICIATIVA DO PROJETO 'FORRÓ HD" , NA CATEGORIA DE BANDA DE FORRO, APROVADO NO EDITAL Nº 002/2023 DO PREMIO DE PRODUÇÃO CULRURAL. CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 08/12/2023 | 5700.00 | 00011801475458 | JOSE AILSON E. DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA INICIATIVA DO PROJETO FORRO COXIXO, NA CATEGORIA BANDAS DE FORRO, APROVADO NO EDITAL 002/2023 DE PREMIO DE PRODUÇÃO CULTURAL, CONFORME CONTRATO EM ANEXOS. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 08/12/2023 | 510.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, DURANTE O FESTIVAL DA CULTURAL REALIZADO SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 08/12/2023 | 600.00 | 00009533022450 | EMILIA GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA PLANTONISTA, DURANTE O EVENTO DE MOTOCROS, REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 08/12/2023 | 1890.00 | 31366838000127 | PRISCILA BARROS ROQUE VASCONCELOS 09047606426 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE TOTENS +LETREIROS DESTINADOS PARA AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO (CONFRATERNIZAÇÃO/FORMATURA ABC) NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA IPVA Nº 8.042-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 08/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 08/12/2023 | 1450.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NOS JOGOS DA SEMI FINAL DO CAMPENATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/2023. NO ESTADIO MANOEL DE JAANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004387 | 08/12/2023 | 359.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO/ LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 08/12/2023 | 338.90 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( CHAVE, VERGALHÃO PARAFUSOS E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 08/12/2023 | 54.30 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( JOELHO, COLA E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 08/12/2023 | 269.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( MANGUEIRA, COLA E OUTROS) DESTINADOS PARA MELHORIAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 08/12/2023 | 23472.00 | 30911924000100 | TEM DE TUDO COM E SERV. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS, DESTINADAS PARA DISTRIBUIÇÃO COM OS CADASTRADOS NO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004386 | 08/12/2023 | 2340.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS 205, DESTINADO PARA A ECOSPORT PLACA NQA-6918 PERTENCNTE A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 08/12/2023 | 3700.00 | 32905868000127 | J M S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A NOVEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 08/12/2023 | 2451.40 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( CABO, FITA, VERGALHÃO E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DA OFICINA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | CONSTRUÇAO/REFORMA E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PUBLICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 08/12/2023 | 3272.07 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ( MASSA CORRIDA, FITA, TINTA E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS PREDIO PUBLICOS MUNICIPAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004413 | 08/12/2023 | 78552.48 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ( REALINHAMENTO) DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004414 | 08/12/2023 | 31889.49 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO ( ADITIVO) DA 1ª MEDIÇÃO DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 08/12/2023 | 570.80 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( JOELHO, ADAPTADOR E E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 11/12/2023 | 628.66 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 11/12/2023 | 447.43 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DO CONSUMO AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA PREDIOS E ORGÃOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS E BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 11/12/2023 | 1400.70 | 02663456000167 | MARIA ADEZILDA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE GENEROS ALIMENTICIOS (CAFÉ, AÇUCAR, BOLACHAS E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ( CRAS/CONSELHO TUTELAR, SEDE BANDA FILARMONICA E OUTROS ) NA SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 11/12/2023 | 276.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 11/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 11/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA ICMS Nº 8.041-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 11/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 11/12/2023 | 36830.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PROFISSIONAL DE SOM, PAINEL DE LED ILUMINAÇÃO GRUPO GERADOR E METROS DE ALUMINIO E TODAS AS DESPESAS ( ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM). DESTINADOS PARA O FESTIVAL DA CULTURA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 16 DE SETEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 11/12/2023 | 241.58 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 11/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO DE AGUA CANALIZADA DESTINADA PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA MEDICOS E ENFERMEIRAS PLANTONISTAS DESTE MUNICIPIO. CONF, FATURAS EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 11/12/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 11/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 11/12/2023 | 130.76 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 11/12/2023 | 797.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO A CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1 EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 11/12/2023 | 521.58 | 51314424000161 | SARA LUISA AVILA PEREIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA PARA EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 11/12/2023 | 19.29 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 11 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004430 | 12/12/2023 | 1152.54 | 00057049963453 | MARINALVA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR ( QUEIJO COALHO ) DESTINADO PARA A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 12/12/2023 | 1491.40 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004434 | 12/12/2023 | 1942.37 | 00070069292450 | GERALDO JOSE DE SOUSA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOÃZINHO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE A MARÇO/19. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/12/2023 | 40087.38 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO DO MAGISTÉRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 12/12/2023 | 31050.50 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/12/2023 | 11427.27 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/12/2023 | 15116.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/12/2023 | 931.92 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB, RELATIVO A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/12/2023 | 28.71 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 12/12/2023 | 264.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA E SERVIÇOS DE ESGOTOS DO PREDIO LOCADO PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 12/12/2023 | 9293.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/12/2023 | 936.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A FEDERAÇAO DOS MUNICIPIO FAMUP, REALIZADA ATRAVES DE DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO ICMS ESTADUAL Nº 8.041-1, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0004435 | 12/12/2023 | 267000.00 | 35457127000119 | MABELE VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO FURGÃO ORIGINAL DE FABRICA, 0 KM DAP/AMBULANCIA SIMPLES REMOÇÃO, COM CAP.VOL NÃO INFERIOR 7 M CUBICOS TOTAL. CONFORME PROPOSTA 11525246000/1230-01. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/12/2023 | 324.57 | 00026314177472 | MARIA DA CONCEICAO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO 5º NUCLEO DE SAUDE, NA CIDADE DE MONTEIRO PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004439 | 12/12/2023 | 1200.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 4 PNEUS FERRENTINO, DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 12/12/2023 | 250.00 | 51619766000190 | MEDPLAZA - CLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS PARA O MENOR CAIO VINICIUS SILVA, COMO CIRURGIÃO PEDIATRICO GONÇALO ANICETO VIEIRA DE SÁ. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062023 | 0004444 | 12/12/2023 | 2003.62 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004445 | 12/12/2023 | 2210.72 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062023 | 0004446 | 12/12/2023 | 2399.24 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/12/2023 | 28372.15 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/12/2023 | 20146.86 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 12/12/2023 | 12746.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 12/12/2023 | 4125.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/12/2023 | 7107.91 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSF. IMPOSTOS 15% - | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 12/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 12/12/2023 | 2650.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILA NOVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PREATADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA COMO REPENTISTA NO 9º FESTIVAL DE CULTURA REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/12/2023 | 5921.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/12/2023 | 8748.87 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/12/2023 | 905.94 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 12/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/12/2023 | 7467.61 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/12/2023 | 220.00 | 17314098000235 | ALUSKA V F CAVALCANTE EIRELLI ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO ( MEDALHAS E TROFEUS VITORIA ) DESTINADA PARA O PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/12/2023 | 23138.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/12/2023 | 10994.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/12/2023 | 2980.00 | 00008946551402 | MARCOS ANTONIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOSERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE VALVULAS E PARAFUSOS , PLANIA E DESCARBONIZAÇÃO DE CABEÇOTE, REPOSIÇÃO DO JOGO DE JUNTA, ALINHAMENTO DO COMANDO E CALIBRAGEM DE TUCHO DO VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 12/12/2023 | 649.13 | 00069134723404 | MARNELSYA NEVES HONORATO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO PAGAMENTO DE DIARIA, PARA SE DESLOCAR DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTOS DE INTERESSE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 12/12/2023 | 2072.39 | 10781841000137 | ARMAZEM DAS MIUDEZAS ATACADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PAPEL FOTO, TINTA E OUTROS) DESTINADO PARA SEREM UTILIZADOS NAS OFICINAS SCFV/CRAS/PAIF DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 12/12/2023 | 8468.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR EPSON, HD EXTERNO E NOTEBOOK 8GB DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM AÇÃO PROCADESUAS DA SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 12/12/2023 | 8070.31 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/12/2023 | 3300.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/12/2023 | 820.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 12/12/2023 | 324.57 | 00076680460468 | BRAZ REINALDO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO ESTADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 12/12/2023 | 690.00 | 27850566000169 | MONALISA SOUSA TRAVASSOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA ( CILINDRO DE BRONZE) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CATA VENTO DO POÇO DE ABASTECIMENTO DE AGUA, SITUADO NA COMUNIDADE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/12/2023 | 127.45 | 10704681000122 | AGROPECUÁRIA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA (VENTOSA) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DOS POÇOS DE ABASTECIMENTO D´AGUA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004442 | 12/12/2023 | 75.65 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( RELE, FUSIVEL E LAMPADA ) PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO CAMINHÃO TANQUE PERTENENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/12/2023 | 12326.98 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/12/2023 | 480.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NO REBOBINAMENTO DO MOTOR E MANUTENÇÃO DO BOMBEADOR ( BOMBA SURMERSA) DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NO SITIO CAMPO DO VELHO- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 12/12/2023 | 720.00 | 00010198284470 | VINICIUS SANTOS FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE RENDERIZAÇÃO EM FILME DE PTOJETO 3D URBANISTICO DE UMA PRAÇA PUBLICA E CENTRAL DE VELORIOS PARA A CIDADE DE COXIXOLA. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/12/2023 | 23776.18 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PARCELA FINAL DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004475 | 12/12/2023 | 78.41 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 13/12/2023 | 168.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 13/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 13/12/2023 | 1800.00 | 07213702000100 | GASTROCOLON CLINICA MEDICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS NO PRECEDIMENTO POLIPECTOMIA PARA PACIENTE ANADETE ROSA DE BRITO, DOMICILIADA NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 13/12/2023 | 60.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 13/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004479 | 13/12/2023 | 1248.79 | 00083962670491 | SONIA MARLENE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR( BANANA,ACEROLA, CEBOLA E OUTROS), DESTINADOS MERENDA ESCOLAR PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTAçãO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012023 | 0004480 | 13/12/2023 | 838.50 | 00070853045453 | ADEMAR ALMEIDA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS AGRICULTURA FAMILIAR ( GALINHA DE CAPOEIRA ABATIDA), DESTINADOS PARA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 13/12/2023 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 13 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/12/2023 | 2400.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO E FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVESROS DESTINADOS PARA O EVENTO NOITE DE AUTOGRAFO DO PROJETO "SUPER AUTOR" COM CRIANÇAS DO ENSINO FUNDAMENTAL I, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 14/12/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 14/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 14/12/2023 | 178.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 14/12/2023 | 190.40 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 14/12/2023 | 160.65 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 14/12/2023 | 171.36 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/12/2023 | 300.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA NÃO OFERECIDA PELO SUS, NO PACIENTE LUCAS RIAN PEREIRA DA SILVA, CONFORME DECLARAÇÃO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 059 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/12/2023 | 2438.00 | 20750009000127 | SYSVALE SOFTGROUP TECNOLOGIA LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LICENÇA DE SOFTWARE DE USO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMA DA GESTÃO SAUDE- SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 14/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 14/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/12/2023 | 14000.00 | 29033075000150 | ANTONIO MARCOS NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO 9º MOTOCROS REALIZADO NOS DIAS 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2023, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/12/2023 | 4750.00 | 09322819000140 | JOSE EDIVALDO SOUZA-PANIFICADORA CAMPINENSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PANETONES DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM SERVIDORES MUNICIPAIS, DURANTE AS FESTIVIDEADE DE FINAL DE ANO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/12/2023 | 960.00 | 00035909960482 | JOSE GILVAN DE ANDRADE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 400 CADEIRAS DESTINADAS PARA ORGANIZAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO, DURANTE AS APRESENTAÇÃO ARTISTICAS NO 9º FESTIVAL DE CULTURA REALIZADO NOS DIA 8 E 9 DE DEZEMBRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 14/12/2023 | 284.87 | 14118455000110 | SEMEA COMERCIO DE PEÇAS P/AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE LONA ) DESTINADA PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA ´LACA OFG- 1365, PERTENCENTE A SEC. DE I. ESTRUTURA ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 14/12/2023 | 900.00 | 00011758529458 | ILO RICARDO DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BALDO DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL LOCALIZADO NO SITIO SALGADINHO Z. RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/12/2023 | 3180.00 | 43831747000102 | JC POCOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/12/2023 | 977.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE JOGOS, CANETAS E BRINQUEDOS DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS EM OFICINAS REALIZADAS ATRAVES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. DA SEC. A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/12/2023 | 389.74 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( FITAS, CANUDINHOS E OUTROS) , DESTINADOS PARA SER UTILIZADOS NAS OFICINAS DO CRAS/SCFU- SECRETARIA DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 15/12/2023 | 24.35 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 15 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 18/12/2023 | 96.90 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 18 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA USODA SAUDE . | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 077 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004505 | 18/12/2023 | 330000.00 | 30330883000169 | CKS VEICULOS ESPECIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA TIPO C, FURGÃO SUPERIOR, DIREÇÃO HIDRAULICA, AR CONDICIONADO DIANTEIRO ORIGINAL, RODAS DE AÇO , TANQUE DE COMBUSTIVEL MININIMO 85L, FABRICAÇÃO NÃO INFEIROR A 2023, DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004507 | 18/12/2023 | 2602.75 | 03969925000133 | JP2 COMERCIO E SERVIÇOS DE DAUDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NOS POSTOS DE SAUDE (SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004508 | 18/12/2023 | 1439.22 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004509 | 18/12/2023 | 1050.14 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004510 | 18/12/2023 | 2661.39 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000022023 | 0004511 | 18/12/2023 | 853.94 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004512 | 18/12/2023 | 205.26 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000012023 | 0004513 | 18/12/2023 | 179.70 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 18/12/2023 | 1647.25 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA DESTINADA PARA OS SERVIÇOS D0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO MANDACARU ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 18/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 18/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 19/12/2023 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 19/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA IRRF Nº 5.447-X, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 19/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 19/12/2023 | 3481.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 19/12/2023 | 1200.00 | 00003358301451 | MARTINIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA, DE ACORDO COM TEMO DE EXECUÇÃO CULTURAS TEC- RECURSOS DA lEI PAULO GUSTAVO. CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURA 0004/23 E EDITAL 001/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 19/12/2023 | 769.98 | 31293342000170 | MARIA DE FATIMA CORREIA DA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MAERCADORIA (BALÃO, CAIXAS, FOLHAS E OUTROS) DESTINADOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO POLISPORTIVO NAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO COM SERVIDORES MUNICIPAIS NO DIA 27 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 19/12/2023 | 4648.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 19/12/2023 | 9692.12 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 19/12/2023 | 860.00 | 10736246000180 | PROJECTA INFORMATICA - ROBERTA RUBIA DA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMESTICOS PARA USO NA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA. DA SEC. A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 19/12/2023 | 3009.36 | 12430503000186 | MIGUEL AMARO DA SILVA NETO - CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE OA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE KIT´S DE BEBÊ ( TOALHA,MANTA, BANHEIRA E OUTROS) DESTINADOS PARA DOAÇÃO AS MÃES DE FAMILIAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 19/12/2023 | 700.00 | 19354668000165 | GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E APERFEIÇOAMENTO TÉCNICO PARA OS PROGRAMAS E SERVIÇOS NA AREA DA ASSISTENCIA SOCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.MUNIC.ASSIST.SOCIAL/F.M.ASSIST.SOCIAL/PROTEÇÃO SOCIAL BASICA/PROG. BOLSA FAMILIA. SISTEMAS, PROGRAMAS E SERVIÇOS: SUAS WEB, CAD SUAS, PRONTUARIO ELETRONICO, RMA,CECAD,SIBEC,SIGPBF, CMAS, FMAS. REFERENTE A DEZEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 19/12/2023 | 6000.00 | 51035495000125 | 51.035.495 AILDO JOSE BRITO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO CAMINHÃO MULK DE 4 DIARIAS, PARA TROCA DE TODA ILUMINAÇÃO PUBLICA POR LUMINARIAS DE LE DAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 19/12/2023 | 4500.00 | 00005366750407 | JOHAN LINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM DE PERIMETRO URBANO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 19/12/2023 | 125.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO ( ELETRODO, GARRA NEGATIVA) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 19/12/2023 | 934.56 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTAS | VALOOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DEPOSITO E TRATAMENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS EM ATERRO SANITARIO COLETADOS NAS VIAS PUBLICAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 19/12/2023 | 12614.90 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 19/12/2023 | 9939.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004518 | 19/12/2023 | 290.95 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000022023 | 0004519 | 19/12/2023 | 17.83 | 00958548000220 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS PARA USO NA FARMÁCIA DA UNIDADE DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 19/12/2023 | 8956.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE IMAGEM, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 19/12/2023 | 2500.00 | 20342618000147 | ROSEMERI DA CUNHA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADAS PELA UNIDADE DE SAUDE, PARA TRATAMENTO (FORA DE DOMICILIO) PARA CAMPINA GRANDE. REFERENTE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 19/12/2023 | 840.00 | 08965403000187 | VENTILAR COMERCIO DE APARELHOS MEDICOS - CARLOS STENIO SARME | VALOR CORRESPONDENTE A LOCAÇAO DE DOIS CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA TRATAMENTO DOMICILIAR EM PACIENTES DO MUNICIPIO. CONFORME DESCRIÇAO EM NOTA FISCAL EM ANEXOS. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 19/12/2023 | 3600.00 | 36175357000158 | CLINICA ESSENCIALMENTE-SERVIÇOS MEDICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MEDICO PSIQUIATRICO ATENDENDO PACIENTES CARENTES NO POSTO DE SAUDE NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL E DECLARAÇÕES EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 19/12/2023 | 2114.50 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA POSTOS DE SAUDE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DESTE MUNICIPIO CONF. FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 19/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/12/2023 | 11565.90 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/12/2023 | 15195.26 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 19/12/2023 | 3022.24 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 19/12/2023 | 3200.00 | 00007736594473 | ADEMILTON DA CUNHA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS VARIADOS DESTINADOS PARA O EVENTO 'FORMATURA DO ABC" COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 19/12/2023 | 474.70 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BALÃO, FITA E OUTROS) DESTINADOS PARA O EVENTO "FORMATURA DO ABC' REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 19/12/2023 | 2756.82 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL (SEDE/ZONA RURAL) DESTE MUNICIPIO- SEC. DE EDUCAÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/12/2023 | 16836.73 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO MAGISTERIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/12/2023 | 12676.94 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/12/2023 | 4799.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 19/12/2023 | 4792.99 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA O MAGISTERIO 70% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 19/12/2023 | 521.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADO PARA O FUNDEB 70% - LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS FUNDEB DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 19/12/2023 | 10000.00 | 42084370000102 | H MAIS TRANSMISSÃO EM HD | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE IMAGENS AEREAS COM DRONE, GRAVAÇÃO COM DUAS CAMERAS, UMA CAMERA SONY MIRRORLESS SISTEMA BLACKMAGIC ROTERIZAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS DE OBRAS EVENTOS, FESTAS E AÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 19/12/2023 | 2000.00 | 13519354000199 | SME- SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E APOIO ADMINISTRATIVO NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, CADASTRO DE PROPOSTAS E ACOMPANHAMENTO DOS SISTEMAS FEDERAIS E ESTADUAIS, CONTRATRO COM RECURSOS ESTADUASI E FEDERAIS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 19/12/2023 | 4748.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO PAGO COM DARF, DEBITADOS NA CONTA DO FPM CREDITADA NA CONTA 5.401-1, REFERENTE AO PAERIODO DE APURAÇÃO 30/11/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042023 | 0004537 | 19/12/2023 | 6500.00 | 21610560000138 | LEONARDO SOUZA LIMA - ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS ADVOCATICIOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE PARA DEFESA DOS DIREITOS E INTERESSE DESTA PREFEITURA, PERANTE OS TRIBUNAIS ESTADUAIS, REGIONAIS E FEDERAIS. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012023 | 0004538 | 19/12/2023 | 6500.00 | 24719265000102 | JOSE MAVIAEL FERNANDES ADVOCACIA , CONSULT.E ASSES. JURIDICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS, CONSULTORIA PERMANENTE EM DIREITO E ASSESSORIA DIRETA A PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000022023 | 0004539 | 19/12/2023 | 9000.00 | 14821365000191 | SECAP-SERV.E CONTAB. PARA ADM. PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PUBLICA PRESTADOS AO MUNICIPIO DE COXIXOLA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. CONFORME OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS PACATUADAS ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 19/12/2023 | 3500.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ASSESSORIA EM LICITAÇÕES, REFERENTE A DEZEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 19/12/2023 | 1100.00 | 26548698000178 | MARIA DA PENHA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 19/12/2023 | 609.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/12/2023 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO A DIVULGAÇÃO DE AÇÕES DA PREFEITUTA NO BLOG DO BRUNO LIRA (WWW.BLOGDOBRUNOLIR\.COM.BR) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/12/2023 | 3401.52 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 19/12/2023 | 2722.86 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 19/12/2023 | 3465.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 19/12/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 19/12/2023 | 4747.64 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 19/12/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 19/12/2023 | 2246.36 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, RELATIVO AO DÉCIMO TERCEIRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | AQUISIçãO DE EQUIPAMENTOS E MA TERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 20/12/2023 | 3787.40 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOR POWERLITE EPSON E MULTIFUNCUINAL TANQUE EPSON, DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO GERAL, SITUADA NO COMPLEXO ADMINISTRATIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 20/12/2023 | 2150.00 | 00003980313476 | CYNTHIA KARINNE G. SAMPAIO | ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DO SISTEMA SICONFI DOS SEGUINTES DADOS: REO BIMESTRAL, RGF SEMESTRAL, SIOPE BIMESTRAL, MATRIZ DE SALDO CONTABIL MENSAL E COMPETENCIA TRIBUTARIA ANUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 20/12/2023 | 3855.35 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA 2ª COTA PARTE DO FPM CREDITADO NA CONTA DO FPM CONTA 5.401-1, NA DATA DE 20/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 20/12/2023 | 202.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, NA DATA DE 20/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISIÇAÕ DE EQUIPAMENTOS E M ATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 20/12/2023 | 2630.50 | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTAÇÃO E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE UM PROJETOS POWERLITE EPSON, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 20/12/2023 | 1280.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 120 MESAS E 600 CADEIRAS DESTINADAS PARA O EVENTO "NOITE DE AUTOGRAFOS DO SUPER AUTOR" COM CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO GINASIO PLOISPORTIVO NO 20 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 20/12/2023 | 1800.00 | 42974904000168 | GUILHERME PAULO SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA, REALIZADAS COM JOVENS E ADULTOS DAS COMUNIDADES RURAIS(SERROTE APERTADO, ASSENTAMENTO PINHEIROS E ASA BRANCA) DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 20/12/2023 | 1800.00 | 42560666000144 | MARQUILENE F. DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM USUARIOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA SOCIAL INTEGRAL AS FAMILIAS -PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS EM ANEXO. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 20/12/2023 | 1300.00 | 51594131000185 | MARCELO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E JOVENS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 20/12/2023 | 1204.00 | 28232427000134 | GUTEMBERG N. DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE OFICINAS DE MUSICA (VIOLÃO POPULAR E TEORIA MUSICAL), COM CRIANÇAS E JOVENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 20/12/2023 | 1200.00 | 19495501000114 | WPS MUSICAS E EVENTOS-WAMBERTO JOSE P. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS COMO INSTRUTOR DE MUSICA PARA CRIANÇAS E JOVENS CADASTRADOS NO PROGRAMA "BOLSA FAMILIA" DESTE MUNICIPIO. REFE. A DEZEMBRO/23, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DA AçãO SOCIAL COMPROGRAMAS FED. E ESTADUAIS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 20/12/2023 | 1200.00 | 42827385000105 | MONALICE CASSIMIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DSO SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE DANÇA PARA GRUPOS USUARIOS DO CRAS/PAIF NO GISASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 20/12/2023 | 1450.00 | 00006528255407 | CARLOS ANDRE FARIAS DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NOS JOGOS DA FINAL DO CAMPENATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/2023. NO ESTADIO MANOEL DE JAANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 20/12/2023 | 2150.00 | 00010734233442 | SIVANILSON MICHEL NEVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL, ATUANDO NOS JOGOS DA 4ª E 5ª RODADA DO CAMPENATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/2023. NO ESTADIO MANOEL DE JAANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 20/12/2023 | 1200.00 | 00008552934469 | JULIA CRISTINA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PARA APOIO A INICIATIVA DE REALIZAÇÃO VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA, DE ACORDO COM TEMO DE EXECUÇÃO CULTURAS TEC- RECURSOS DA lEI PAULO GUSTAVO. CONFORME TERMO DE EXECUÇÃO CULTURA 0004/23 E EDITAL 001/2023 | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 20/12/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 20/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/12/2023 | 1205.88 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, E LIBERAÇÃO E PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL MES DEZEMBRO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 22/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 22/12/2023 | 20577.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 22/12/2023 | 3600.00 | 51562012000140 | 51.562.012 CLAUDIANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE SEIS MIL SALGADOS DIVERSOS DESTINADO PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E FAMILIARES NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 22/12/2023 | 1500.00 | 30786194000163 | CAIO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DA CULTURA NA COBERTURA FOTOGRAFICA DE EVENTOS DESTA MUNICIPALIDADE, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERRENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 22/12/2023 | 12102.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 22/12/2023 | 13815.90 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 22/12/2023 | 46277.64 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHAS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 22/12/2023 | 23412.51 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTES RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 22/12/2023 | 16500.12 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 22/12/2023 | 6600.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 22/12/2023 | 1640.00 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 22/12/2023 | 670.00 | 00069127964434 | EDGAR RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGEMNTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO MUNICIPAL. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 22/12/2023 | 760.00 | 00070820325449 | PAULO VIANA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " TORNEIO LEITEIRO" DE CONFRATERNIZAÇÃO. REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO GENESIO FRANCO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | FESTA DA CABRA LEITEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 22/12/2023 | 570.00 | 00009608091470 | JOSE ALEXANDRO DE QUEIROZ FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DO TORNEIO LEITEIRO DE CONFRATERNIZAÇÃO, REALIZADA NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 22/12/2023 | 1545.00 | 23654798000190 | PLANTERRA ASSESSORIA RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AGRONOMIA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 22/12/2023 | 23468.96 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, E PESCA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/12/2023 | 280.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE COPIAS DE CHAVES DESTINADA PARA OS PRÉDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. COND. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 22/12/2023 | 1095.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 22/12/2023 | 2300.00 | 00007114450443 | JOÃO MARCOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA CIVIL ACOMPANHANDO AS OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO.CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 22/12/2023 | 48672.14 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 22/12/2023 | 291.50 | 18219575000165 | THIAGO CHARLES FERNANDES CALUETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( BALÃO, FITA E OUTROS) DESTINADOS PARA O EVENTO " NOITE DE AUTOGRAFO SUPER AUTOR' REALIZADO COM ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004595 | 22/12/2023 | 1850.00 | 25205275000192 | VCINFOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM IMPRESSÕES EM PAPEL FOTO C/CORTE E BANNER´S DESTINADOS PARA O EVENTO NOITE DE AUTORGRAFO SUPER AUTOR" REALIZADO COM ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL I DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 22/12/2023 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 22/12/2023 | 62521.09 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 22/12/2023 | 7868.59 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL MDE 25% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PARTE DA FOLHA - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 22/12/2023 | 29866.20 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 22/12/2023 | 2343.85 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR CORRESPONDENTE A FOLHA DE CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇAO - FUNDEB 70%, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DO FUNDEB DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 22/12/2023 | 21315.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO COMPLEMENTO DO FUNDEB DA UNIÃO - VAAT, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PARTE DA FOLHA - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 22/12/2023 | 98333.62 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - DESTE MUNICIPIO,PAGA COM RECURSOS DO COMPLEMENTO DO FUNDEB DA UNIÃO - VAAF, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PARTE DA FOLHA - CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 22/12/2023 | 1500.00 | 44958234000111 | AGENCIA AUDIO VISUAL CARIRI | VALOR QUE SE EEMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PRODUÇÃO AUDIO VISUAL COM COLETA DE IMAGENS DE SOLO E AEREAS COM EQUIPAMENTO PROFISSIONAL PARA ACERVO IDIOGRAFICO DO MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 22/12/2023 | 228.48 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/12/2023 | 214.20 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS DE LICITAÇÃO E PREGÃO PRESENCIAL/ELETRONICOS, REALIZADOS NO SETOR DE LICITAÇÃO NA SEDE DESTE MUNCIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E PUBLICAÇÃO DE AVISO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA AMCAP /FAMUP/CNM E OUTRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 22/12/2023 | 585.00 | 09369406000110 | AMCAP -ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO CARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL PARA A AMCAP DEBITADA NA CONTA DO FPM, CONTA Nº 5.401-1 NO DIA 22 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 22/12/2023 | 109.73 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NA COTA PARTE DO FUNDO ESPECIAL CREDITADA NA CONTA 5.521-2, NA DATA DE 22/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 22/12/2023 | 18247.77 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 22/12/2023 | 365.00 | 00007484644412 | INACIO FILHO FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BORRACHARIA NO CONSERTO DE PNEUS E CÂMARA DE AR DE VEICULOS PERTENCENTES A SEC. SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 22/12/2023 | 1450.00 | 20599708000118 | JOSÉ MARIVALDO LEOPOLDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA NA GESTÃOO E ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO A SAUDE, PROCESSAMENTO AMBULATORIAL SUS E MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA SAUDE. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 22/12/2023 | 5000.00 | 24884907000129 | OLIVEIRA & FERREIRA CENTRO DE UROLOGIA E DERMATOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERERNTE A PROCEDIMENTO MEDICOS E CIRURGICOS NÃO OFERIDOS PELOS SUSU PARA A PACIENTE J ANA MARIA RAMOS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, ATRAVÉS DE TED TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA CONFORME EXTRATO ANEXO. DEBITO NA CONTA 16.290-6, EM 22/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 22/12/2023 | 59333.08 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE DA FAMILIA | PSF-PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 22/12/2023 | 39883.39 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITARIOS DE SAúDE | PACS-PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 22/12/2023 | 27604.80 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE SAÚDE - ACS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | BLOCO DA VIGILANCIA EM SAUDE EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 22/12/2023 | 8251.24 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES AGENTES DE ENDEMIAS - ACE, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, PAGA RECURSOS DE TRANSFERENCIA DO FNS/SUS. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 22/12/2023 | 19247.47 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSF. IMPOSTOS 15% | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 26/12/2023 | 1500.00 | 41152755000199 | MARTINHO ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADOS NO RAIO X E AUTOCLAVES, PERTENCENTES A UNIDADE BASICAS DE SAUDE DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 26/12/2023 | 9310.85 | 16656205000160 | GABRIELLY DA SILVA SOUSA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIALIZADOS DE LABORATORIO, REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL E RELATORIO EM ANEXOS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/12/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA POSTO DE SAUDE E LABORATORIO MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004671 | 26/12/2023 | 3607.88 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004672 | 26/12/2023 | 5785.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004681 | 26/12/2023 | 3130.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADA PARA SERVIDORES E MEDICOS/ENFERMEIRAS PLANTONISATAS DA SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 26/12/2023 | 250.00 | 00004243604460 | ALBENIO RODRIGUES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS MEDICOS E ENFERMEIRAS PALTONISTAS DESTE MUNICIPIO, REFETENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/12/2023 | 250.00 | 00050133365468 | ELIZETE AIRES DE AZEVEDO NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL PARA FUNCIONAR A CASA DE APOIO DESTINADA PARA OS AGENTES DE SAUDE E EDEMIAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 26/12/2023 | 1440.00 | 00070825319404 | JOAO CESAR ALMEIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA ELABORACAO DA GFIP E FOLHA DE PAGAMENTO JUNTO AO DEP. DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 26/12/2023 | 2400.00 | 12732749000102 | RADIO FM DE SERRA BRANCA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE NOTICIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 26/12/2023 | 2000.00 | 24035243000123 | ADRIANA PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇO PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE QUATRO IMPRESSORA MARCA BROYHER DESTINADAS PARA USO E FINS ESPECIFIOS DO COMPLEXO ADMINISTRATICO LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 26/12/2023 | 2000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS E DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DISPONIBILIZADA PARA O COMPLEXO ADMINISTRATICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 26/12/2023 | 250.00 | 00076047598404 | MARIA SEVERINA NEVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 26/12/2023 | 300.00 | 00068351984434 | JOSEFA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AVENIDA MANOEL JOE DAS NEVES, DESTINADA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE PARCERIA Nº 001/2020 EM ANEXO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 26/12/2023 | 850.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PORTAL ELETRONICO OFICIAL DA GESTÃO (WWW.PB.GOV.BR) DESTE MUNICIPIO.. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 26/12/2023 | 500.00 | 43638431000190 | JDT COMUNICAÇÃO E MIDIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICIDADE/DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA, NO BLOG CARIRI IN FOCO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 26/12/2023 | 2600.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DA LOCACAO DOS SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, TESOURARIA E FOPAG, UTILIZADOS POR ESTA PREFEITURA. CONFORME COMPROVANTE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 26/12/2023 | 6942.64 | 00008786145401 | GUILHERME DA CUNHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA AÇÃO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL ENTRE AS PARTES, CONFORME PROCESSO Nº 0800311-782022.8.15.0911 EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 26/12/2023 | 763.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL PAGO COM DARF SIMPLES DEBITADO NA CONTA 5401-1. CONFORME BOLETO E EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 26/12/2023 | 600.00 | 47938137000155 | DOUGLAS DINIZ CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MIDIAS DIGITAIS E MATERIAIS GRAFICOS DE INTERESSE DESTA MEUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 26/12/2023 | 500.00 | 50335184000119 | PEDRO VICTOR CORDEIRO DE MELO | VALOR QUES SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DESTE MUNICIPIO NO PORTAL "CARIRI DA GENTE" DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME NOTA FISAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 26/12/2023 | 800.00 | 11313411000153 | JOSE GEORDIE E SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTEA VEICULAÇÃO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA NO SITE CARIRI LIGADO, DURANTE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Comunicações | Telecomunicações | SERVIçOS DE TELEFONIA | MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 26/12/2023 | 131.20 | 02322271000199 | TIM CELULAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA MóVEL DAS LINHAS DESTINADAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. CONF. FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 26/12/2023 | 670.00 | 22626813000124 | GLEYDSON RODRIGUES MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4 150, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 26/12/2023 | 1000.00 | 15603060000176 | CLARA WEB - EDSON AIRES ALMEIDA | ,VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LINKS DE DADOS DA INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DISPONIBILIZADO PARA A ESCOLA MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 26/12/2023 | 650.00 | 38035373000170 | JOSIVAN INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERERNTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PRÉDIO SITUADO A RUA SEBASTIÃO DE LIMA - CENTRO MONTEIRO-PB, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO PARA ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 26/12/2023 | 500.00 | 00004300728801 | JOSE GERMANO MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO NA CIDADE DE SUME, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/12/2023 | 1100.00 | 00064592162404 | ANDREY FARIAS MOITA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DESTINADOS A ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/12/2023 | 250.00 | 00002276959410 | MARIA DA LUZ R. NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SALA DE RECURSOS VISANDO OFERECER TERAPIA PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/12/2023 | 250.00 | 00036637874434 | MARIA NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO PREDIO SITUADO A RUA BENTO ANTONINO DESTINADA A FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF. DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00004209715484 | MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E INSERÇÃO DE BANCOS DE DA DOS PROGRAMAS DO FNDE,PDDE, PNATE E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004666 | 26/12/2023 | 595.66 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004667 | 26/12/2023 | 2433.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4C89. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004668 | 26/12/2023 | 2556.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004669 | 26/12/2023 | 1857.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE- 7830. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004682 | 26/12/2023 | 1360.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADO PARA A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DURANTE OS EVENTOS DE FORMATURA DO ABC E NOITE DE AUTOGRAFO SUPER AUTOR. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 26/12/2023 | 530.00 | 00011274773407 | MARIA KELLY DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BECAS PADRONIZADAS PARA OS FORMANDOS DO ABC DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004712 | 26/12/2023 | 1631.49 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS BOA VISTA I E II (MANHÃ E TARDE) PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004713 | 26/12/2023 | 1737.91 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 26 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 26/12/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTOO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICPIO, PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A OFICINAS MECÂNICAS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 26/12/2023 | 7915.54 | 09095183000140 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA E PORTAL DED ENTRADA DESTE MUNICIPIO. CONFORME BOLETOS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTAÇÃO / RECUPERACAO E MA NUT. DE PAVIMENTAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102022 | 0004674 | 26/12/2023 | 62926.59 | 14313165000128 | TORRES CONSTRUES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª MEDIÇÃO (BM-4) DA OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO NAS RUAS: AGOSTINHO FRANCISCO SOBRINHO, ARNOR JUSTINO ARAUJO, JOSE PAULO DE ANDRADE E TRAVESSAS JOSÉ PAULO E CINCO DE MAIO NO BAIRRO CRUZEIRO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO DE REPASSE E NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004680 | 26/12/2023 | 3121.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ALMOÇO/QUENTINHA DESTINADA PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE I.ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Energia | Energia Elétrica | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ÓRGÃ | ATIVIDADES DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA E DOS ORGÃOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 26/12/2023 | 737.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LAMPADA, CABO E E OUTROS ) DESTINADO PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 26/12/2023 | 250.00 | 00002365567460 | JOAO CARLOS FREITAS DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 26/12/2023 | 500.00 | 00010777203782 | VALDIRA NEVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO/DEPOSITO DA SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 26/12/2023 | 230.00 | 00005354036402 | ELIZANGELA FAUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRRO CRUZEIRO, PARA FUNCIONAR O DEPOSITO DA I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE DEZEMBRO/ 23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/12/2023 | 5420.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (COROA PINHÃO, ROLAMENTO E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF- 1365 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/12/2023 | 5375.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS ( JG DE LONA RETENTOR, REBITE E OUTROS) DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA NQE-5681 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 26/12/2023 | 3773.25 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOTOR, BOMBEADOR E CAPACITOR) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS D0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO VIRAÇÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004683 | 26/12/2023 | 1536.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES ( ALMOÇOS/QUENTINHA) DESTINADA PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 26/12/2023 | 1033.75 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LUVA, TUBOS, COLA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 26/12/2023 | 612.50 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( JOELHO, TUBOS, COLA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 26/12/2023 | 250.00 | 00015375904489 | VITORIA MILENE LIMEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA EMPAER- SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF RECIBO E ANEXOS.REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 26/12/2023 | 200.00 | 06038511000189 | ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE CAPRINO E OVINOS DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO DE LEITE DOS PRODUTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 26/12/2023 | 762.50 | 04708358000124 | G L COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL (MOTOBAMBA) DESTINADA PARA OS SERVIÇOS D0 DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 26/12/2023 | 244.00 | 23960568000150 | MARIA JOSE RAMOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( JOELHO, TUBOS, COLA E OUTROS) DESTINADOS PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 26/12/2023 | 180.00 | 00070853088420 | JOSEFA MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO FABRICAÇÃO DE SALGADOS DIVERSOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DAS AULAS DE MUSICA COM CRIANÇAS CADASTRADAS NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSITENCIAL A CRIANçA E ADOLESCENTES | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 26/12/2023 | 250.00 | 00052676447491 | JOSE NEVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DO PREDIO RESIDENCIAL SITUADO NA RUA BENTO ANTONINO, PARA FUNCIONAR A SEDE DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. REFETREN.TE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 26/12/2023 | 300.00 | 00054835593472 | MARIA ADEVACI LINS DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPEHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, PARA FUNCIONAR A SEDE DO PROGRAMAS DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DAS SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA BANDA FILARMONICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 26/12/2023 | 500.00 | 00003449371436 | MARCELO VIANEY NEVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA BANDA FILARMÕNICA DA SEC. DE A. SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | SUBVENÇÕES SOCIAIS | SUBVENÇÕES SOCIAIS A ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 26/12/2023 | 2000.00 | 17290481000110 | ASSOCIAÇÃO PARAIBANA DE INCLUSÃO A P. COM DEFICIENCIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA PACIENTES E ACOLHIMENTO COM A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR AO NUCLEO DE APOIO A CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA, RESIEDNTES NESTE MUNICIPIO. CONF. ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 26/12/2023 | 324.57 | 00006092246465 | JORGE HONORIO DA SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTA EDILIDADE JUNTO AO COMERCIO DE PEÇAS PARA AUTOS NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004679 | 26/12/2023 | 2070.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO NOTA DA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIEMNTICIOS DSTINADAS PARA OS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. DE TRANSPORTE, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE TRANSPORTES | Transporte | Transporte Rodoviário | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 26/12/2023 | 449.10 | 33190710000180 | LUANA BARBOZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RASTREAMENTO/MONITORAMENTO DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 26/12/2023 | 324.57 | 00001588243427 | ADRIANO EVERTON JULIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE CONVENIOS ESTADUAIS E FEDERAIS JUNTO AO ECRITORIO DE ASSESSORIA DE CONVENIOS QUE PRESTA SERVIÇOS A ESTE MUNICIPIO. NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0004684 | 26/12/2023 | 850.00 | 27131230000146 | BAR DA COMBEBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS PARA OS SERVIDORES DA SEC. GABINETE DO PREFEITO, QUANDO PRESTAM SEUS SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/12/2023 | 500.00 | 00071407420496 | CARLOS EDUARDO LEMOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL "5º COLODADA" NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/12/2023 | 2000.00 | 00007895229427 | CLEBIO JOSE DAMIAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA EQUIPE " INDEPENDENTE" NO 3ª COLOCADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/12/2023 | 3000.00 | 00016662136409 | ALAN BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE "SPORT" VICE CAMPEÃO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA/23, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/12/2023 | 500.00 | 00004478566429 | JOSE GILLAR DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE "ATLETAS DO FUTURO" 6ª COLOCADA DO NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/12/2023 | 600.00 | 00070060724412 | JOSE DIOGINO F DE SOUZA | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " ARTILHEIRO" NO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADONO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/12/2023 | 600.00 | 00011314234455 | FELIPE APOLINARIO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO " MELHOR GOLEIRO " NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/12/2023 | 5000.00 | 00007220196458 | JOSE MANOEL DE MELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO DA EQUIPE CAMPEÃ "AMERICA FUTEBOL CLUBE" NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 26/12/2023 | 1000.00 | 00005800819408 | ANDERSON FEITOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PREMIAÇÃO EQUIPE 4ª COLOCADA NO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA, REALIZADO NO ESTADIO MANOEL DE JOANA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA RECIBO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/12/2023 | 500.00 | 17396932000106 | CLEYPSON ADAHILSON LINS DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE BETO E ADHAYLSON NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E FAMILIARES REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM AENXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/12/2023 | 3000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MINI TRENZINHO DA ALEGRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCAS, NAS FESTIVIDADES NATALINAS REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/12/2023 | 2000.00 | 46159870000109 | RONALDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO 10382381459 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA APRESENTAÇÃO ARTISTICA "RONI OLIVEIRA E BANDA" NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E FAMULIARES REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 26/12/2023 | 3600.00 | 00045114870491 | OLIVIO DE MORAIS RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DE SUCOS DE FRUTAS VARIADAS E FABRICAÇÃO DE SOBREMESAS PARA O EVENTOS DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS E FAMILIARES, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004635 | 26/12/2023 | 18836.00 | 40407455000140 | FAZ TUDO SERV. E AGENC. DE MÃO DE OBRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PALCO MEDIO PORTE, SOM DE MEDIO PORTE, PAINEL DE LED ILUMINAÇÃO DE MEDIO PORTE E TODAS AS DESPESAS ( ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM). DESTINADOS PARA OEVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS E FAMILIARES DESTE MUNCIPIO. REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/12/2023 | 11500.00 | 23477105000131 | ADERBAL CHAGAS BRITO ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE BUFFET COM JANTAR PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM FUNCIONARIOS PUBLICOS DO MUNICIPAIS E FAMILIARES, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/12/2023 | 1590.02 | 00008575464493 | ADRIANA ARAUJAO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO FOTOGRAFICA "RUGAS NOSSAS" APROVADO NO EDITAL 0002/2023 DE FOMENTO AUDIO VISUAL - LEI PAULO GUSTAVO-DURANTE AS APRESSENTAÇÃO NO FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00006351601452 | MAGDALA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIDEO BIOGRAFIA DE ARTISTA APROVADO NO EDITAL 001/23 FOMENTO AUDIOVISUAL-LEI PAULO GUSTAVO, DURANTE O FESTIVAL DE CULTURA REALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/12/2023 | 4000.00 | 00070401620409 | DOUGLAS ALAN VIANA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIDEO BIOGRAFIA TRAJETORIA DE GRUPO, APROVADO NO EDITAL 001/23 DE FOMENTO AUDIO VISUAL-LEI PAULO GUSTAVO- NO FESTIVAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004640 | 26/12/2023 | 10000.00 | 45398717000171 | GAIAO MIDIA E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TRANSMISSÃO DE 4K DE FILMAGENS COM 03 CAMERAS SONY, BLACKMAGIC PARA TRANSMISSÃO DA LIVE DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO DA FESTA EMANCIPAÇÃO POLITICA DE COXIXOLA. REALIZADA NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 26/12/2023 | 5000.00 | 11700126000195 | CENTRO INTEGRADO DE CULTURA E ARTE CINA | VALOR QUE SE EMPENHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE PEÇA DECORATIVA NATALINA (REPLICA DE VILA DE NATAL, SOBRE A MESMA PAPAI NOEL, COM TRENOL ) DESTINADOS PARA DECORAÇÃO NATALINA DAS VIAS PUBLICAS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | FOMENTAR SEGMENTO DE EVENTOS E ATIVIDADES ARTISTICAS,CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 26/12/2023 | 2739.48 | 34441043000124 | YAGO PAOLO COSTA AGUIAR 01577716442 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA REALIZAÇÃO DO PROJETO DE CAPACITAÇÃO AUDIOVISUAL, CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS, APROVADO NO EDITAL 003/2023 DE FOMENTO AUDIOVISUAL-FESTIVAL DE CULTURA NA SEE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 26/12/2023 | 1300.00 | 00008782536457 | ADELSON CANDIDO DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 100 MESAS E 400 CADEIRAS DESTINADAS PARA O EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO COM OS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 26/12/2023 | 250.00 | 00018137199420 | DULCE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DO IMOVEL, LOCALIZADO NA AV. MANOEL JOSE DAS NEVES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DA SEC. DE CULTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 26/12/2023 | 300.00 | 00088816400749 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DO PREDIO DESTINADO PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES DA CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 26/12/2023 | 1902.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | VALOR QUE SE EMOENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFICIO (GIRANDOLAS 480 TIROS E OUTROS )DESTINADO PARA OS EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF. ANEXOS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 26/12/2023 | 1200.00 | 00005380764452 | JOSE LINDOMAR DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE PIPOCAS E ALGODÃO DOCE DESTINADOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS, DURANTE O EVENTO "NATAL MAGICO" NAS FESTIVIDADES NATALINAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 26/12/2023 | 649.13 | 00008867392417 | DAYANA AZEVEDO APOLINARIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO AO ESCRITORIO DE ASSESSORIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 26/12/2023 | 48.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, MES DEZEMBRO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 26/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305331569 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA FPM Nº 5.401-1, DA DATA ACIMA INDICADA, RELATIVA A RENOVAÇÃO DOS CONSIGNADOS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ATRAVÉS DE TED EM 26 DE DEZEMBRO DE 2023 - TRANSFERENCIA ELETRONICA DIRETA, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DE TRIBUTOS Nº 5.472-0, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, MES DEZEMBRO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 26/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 27/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, MES DEZEMBRO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 27/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 27/12/2023 | 10.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO SIMPLES NACIONAL Nº 12.456-5, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, MES DEZEMBRO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA NA DATA DE 27/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSãO CULTURAL | ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 27/12/2023 | 680.00 | 35824412000120 | LEDA REGINA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA PRIVADA, NO EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS E FAMILIARES, REALIZADO NO GINASIO POLISPORTIVO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REALIZADA NOS DIAS 08 E 09 DE DEZEMBRO/2023. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | DESPORTO COMUNITáRIO | ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 27/12/2023 | 5500.00 | 36019275000114 | FELIPE COSTA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA GRAVAÇÃO. EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE COXIXOLA PELA COPA AMPARENSE DE FUTEBOL AMADOR 2022. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 27/12/2023 | 858.00 | 19578769000110 | EDUARDO BRUNO MELO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OLEO/ LUBRIFICANTES DESTINADO PARA MAQUINAS PESADAS, PERTENCENTE A SEC. AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004744 | 27/12/2023 | 11278.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS 1400-24 BRASPLUS, DESTINADO A RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004745 | 27/12/2023 | 7600.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS 1400-24 BRASPLUS, DESTINADO AO VEICULO PLACA OFG-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004746 | 27/12/2023 | 11960.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS 1400-24 BRASPLUS, DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004747 | 27/12/2023 | 9380.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS 1400-24 BRASPLUS, DESTINADO PARA O TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004749 | 27/12/2023 | 2000.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DA AQUISIÇÃO DE PNEUS MAGION FRONTERA, DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, OCNFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 27/12/2023 | 17850.00 | 05113157000147 | CONSTRUTORA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS, TRANSPORTE E DESTINAÇAO FINAL DO LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/23. CONF. NOTA FISCAL E ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 27/12/2023 | 3900.00 | 16978599000172 | EDIVALDO NUNES DA COSTA-OFICINA 2 IRMÃOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFETENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS REPOSIÇÃO DE PEÇAS (PINHÃO, COROA, DIFERENCIAL, RETENTORES, BUCHAS E CRUZETAS) REPAROS DE VAZAMENTO, TROCA DE OLEO DOS DIRERENCIASI E ALINHAMENTO DO VOLANETE DO CAMINHÃO PIPA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 27/12/2023 | 3204.00 | 04302749000144 | VERONICA RIBEIRO ANTONINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO RAÇÃO/MEDICAMNETOS, DESTINADOS PARA A CLINICA VETERINARIA POPULAR MUNICIPAL, INSTALADA NA RUA BENTO ANTONINO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004732 | 27/12/2023 | 2504.22 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SITIO AGTUA DOCE, QUIXABA TREVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL(TARDE), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004733 | 27/12/2023 | 2447.91 | 45450950000156 | ALINE VIANA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO ASSENTAMENTO SITIO AGTUA DOCE, QUIXABA TREVO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NO ASSENTAMENTO ASA BRANCA ZONA RURAL( MANHÃ ), CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004734 | 27/12/2023 | 2559.69 | 36738071000133 | ANTONIO JOSE DA SILVA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS ASSENTAMENTO BOA VISTA CANTINHO E CURRAIS VELHOS PARA A ESCOLA MUNICIPAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004735 | 27/12/2023 | 2652.00 | 45599029000170 | JOÃO PAULO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA E SERROTE APERTADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004736 | 27/12/2023 | 1267.69 | 39427962000167 | MIGUEL DAMIÃO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS SÃO JOAÕZINHO E CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL SITUADA NA COMUNIDADE CAMPO DO VELHO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL E FOLHA DE PONTO EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0004737 | 27/12/2023 | 2406.69 | 44703032000129 | GERALDO JOSE DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS TRANPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CAMPO REDONDO PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FRANCISCO DE SOUZA NO CAMPO DO VELHO NA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004740 | 27/12/2023 | 22800.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS MAGNUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004741 | 27/12/2023 | 12480.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOPAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE 12 PNEUS MAGNUM, DESTINADO PARA OS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF, NOTA FISCAL EMA ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 27/12/2023 | 24654.68 | 02471378000107 | CISCO - CONSORCIO INTERMUNICIPAL SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATENDIMENTO MÉDICO NO CONSORCIO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PACIENTES DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A DEZEMBRO/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 27/12/2023 | 1180.00 | 40132918000109 | HB COMERCIO DE AUTO PEÇAS E SERVIÇOS | ALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS PARA O VEICULO PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052023 | 0004742 | 27/12/2023 | 2584.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA RLT-6484, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000052023 | 0004743 | 27/12/2023 | 2880.00 | 31569229000175 | RONALDO BARBODSA DE AGUIAR SILVA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS DESTIINADO PARA O VEICULO PLACA QSF-8359, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 28/12/2023 | 1760.00 | 22004064000101 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESCARBONIZAÇÃO, ESMERILHAMENTO, EMBUCHAMENTO E POLIMENTO NO VEICULO FIAT ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/12/2023 | 6640.00 | 22004064000101 | ADRIANO DE FARIAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PEÇAS (BOBINA,KIT DE EMBREAGEM, FILTRO E OLEO E OUTROS) DESTINADOS PARA O VEICULO FIAT ARGO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004754 | 28/12/2023 | 31.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004755 | 28/12/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (FLUIDO DE FREIO) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004756 | 28/12/2023 | 63.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004757 | 28/12/2023 | 42.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA 3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004758 | 28/12/2023 | 1445.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4060, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004759 | 28/12/2023 | 3008.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAYLI PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004760 | 28/12/2023 | 106.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004761 | 28/12/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004762 | 28/12/2023 | 7295.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO SPRINTER PLACA QSA-4F92, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004763 | 28/12/2023 | 2631.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C71, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004764 | 28/12/2023 | 1207.91 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004765 | 28/12/2023 | 634.77 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO STRADA MOBI PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004766 | 28/12/2023 | 4218.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004767 | 28/12/2023 | 1784.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004768 | 28/12/2023 | 113.47 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULOMOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004769 | 28/12/2023 | 168.60 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULOMOTO CG PLACA MOE-3646, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004770 | 28/12/2023 | 74.05 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( G ASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004771 | 28/12/2023 | 70.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( G ASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3526 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004772 | 28/12/2023 | 59.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE- 3676 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004773 | 28/12/2023 | 2810.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA MOE- QFG-3D21 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004774 | 28/12/2023 | 1614.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA MOE- QFG-3C71 PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004775 | 28/12/2023 | 26.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO YAMAHA PLACA QFO- 5660, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004776 | 28/12/2023 | 2443.97 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004777 | 28/12/2023 | 3339.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004778 | 28/12/2023 | 1113.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004779 | 28/12/2023 | 140.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004780 | 28/12/2023 | 66.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004781 | 28/12/2023 | 60.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004782 | 28/12/2023 | 1619.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004783 | 28/12/2023 | 84.06 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOT CG PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004784 | 28/12/2023 | 71.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004785 | 28/12/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULOVAN DAYLI PLACA QSE-7035, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004786 | 28/12/2023 | 414.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4Q94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004787 | 28/12/2023 | 35.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4Q94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/12/2023 | 324.57 | 00011742381430 | ILDAIANE RITA DA SILVA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A 5ª GERENCIA DE ENSINO NA CIDADE DE MONTEIRO-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004794 | 28/12/2023 | 4228.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-8B30. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004795 | 28/12/2023 | 6806.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004796 | 28/12/2023 | 1451.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004797 | 28/12/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENVASADO DE GLP DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA DO NASCIMENTO NEVES - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004798 | 28/12/2023 | 366.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE ENVASADO DE GLP DESTINADO PARA A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ZONA RURAL - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004799 | 28/12/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DA EDUCAÇÃO Nº 5.480-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES ATRAVÉS DE DEBITO BANCARIO TED EM 28 DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/12/2023 | 290.00 | 07074869000120 | DIARIOS PUBLICIDADE TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO E AVISO DE DE LICITAÇÕES, PREGÕES E TOMADA DE PREÇOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/12/2023 | 0.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO CRÉDITO DA COTA - PARTE DO ITR NA CONTA 5.332-5, NA DATA DE 28/12/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/12/2023 | 4873.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO CRÉDITO DA 3ª COTA - PARTE DO FPM NA CONTA 5.401-1, NA DATA DE 28/12/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | CONTRIBUIÇAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/12/2023 | 1.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO PASEP DEBITADO NO CRÉDITO DA COTA - PARTE DA LEI COMPLEMENTAR 176/2020 - COMPENSAÇÃO DA UNIÃO, CONTA 283.146-5, NA DATA DE 28/12/2023 CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 28/12/2023 | 72.00 | 07272825004444 | TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTDORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/12/2023 | 800.00 | 45156491000100 | ANDESON BEZERRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIALTIMETRICO DA RUA JOSE SALVADOR DE SOUSA, RUA PROJETADA 01, RUA PROJETADA 02, E PRAÇA DA CENTRALDE VELÓRIO E LOCAÇÃO DA CRECHE E ESCOLA. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/12/2023 | 202.86 | 00004689196435 | GIVANALDO DE LEMOS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTROS MUNICIPIO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/12/2023 | 202.86 | 00008883837460 | ALEX HENRIQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004801 | 28/12/2023 | 2200.98 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO TRATOR VALTRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004809 | 28/12/2023 | 14.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004810 | 28/12/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA- 6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004811 | 28/12/2023 | 25.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OFG-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004812 | 28/12/2023 | 970.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004813 | 28/12/2023 | 6920.38 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACAOGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004814 | 28/12/2023 | 5692.16 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004816 | 28/12/2023 | 2278.86 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004820 | 28/12/2023 | 751.65 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004823 | 28/12/2023 | 127.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O GERADOR DE ENERGIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004824 | 28/12/2023 | 79.76 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004825 | 28/12/2023 | 153.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004826 | 28/12/2023 | 604.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004827 | 28/12/2023 | 156.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004829 | 28/12/2023 | 95.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004831 | 28/12/2023 | 28.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6389, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/12/2023 | 202.86 | 00009048792401 | CRISTOVAM RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE EM OUTRSO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/12/2023 | 202.86 | 00006882008426 | GISCAR NEVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA SE DESLOCAR DA SEDE DESTE MUNICIPIO, PARA RECEBER CILAGEM NO PARQUE DE EXPOSIÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. CONFORME ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004800 | 28/12/2023 | 6317.20 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A MAQUINA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004815 | 28/12/2023 | 4099.75 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004817 | 28/12/2023 | 356.48 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA O TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004818 | 28/12/2023 | 2491.34 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004819 | 28/12/2023 | 591.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA A MAQUINA TRATOR SOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004828 | 28/12/2023 | 129.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (DIESEL ), DESTINADO PARA AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004821 | 28/12/2023 | 127.13 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004822 | 28/12/2023 | 128.08 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004830 | 28/12/2023 | 86.27 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004802 | 28/12/2023 | 2074.14 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004803 | 28/12/2023 | 2074.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/12/2023 | 89.54 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FPM Nº 5.401-1, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FORNECEDORES, MES DEZEMBRO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA E PIX NA DATA DE 28/12/2023, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/12/2023 | 24.00 | 00000000147702 | BANCO DO BRASIL | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA DO FOPAG Nº 7.318-0, RELATIVA AO PAGAMENTO DE FOLHAS, MES DEZEMBRO ATRAVÉS DE TED - TRANSFERENCIA DIRETA ELETRÔNICA EM NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAçãO FINANCEIRA | ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADM. TRIBUTÁRIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/12/2023 | 4321.32 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004858 | 29/12/2023 | 3804.40 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA ) DESTINADO PARA O VEICULO ONIX PLACA RLY-1F69, PERTENCENTE A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DA CHEFIA DO GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DO G ABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/12/2023 | 9718.29 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE AÇÃO SOCIAL/FMAS | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTêNCIA A COMUNIDADES | ATIVIDADES DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004860 | 29/12/2023 | 164.32 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA VEICULO MOTO CG PLACA OFF-6569 PERTENCENTE A SEC. DE ASSSITENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME MOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004865 | 29/12/2023 | 127.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO PARA AO VEICULO FIAT UNO PLACA NQK-8627, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004868 | 29/12/2023 | 4023.02 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL), DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004872 | 29/12/2023 | 4973.37 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL), DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA FORZA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004874 | 29/12/2023 | 1633.45 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL), DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA TRATOR MASSEY FERGUSSON, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004875 | 29/12/2023 | 2873.21 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL), DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA ESCAVADEIRA HIDRAULICA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004876 | 29/12/2023 | 242.72 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL), DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA TRATOR SOLIS, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | APOIO AO PEQUENO E MEDIO AGROP ECUARISTA | ATIVIDADES DE -AGRICULTURA, PESCA E MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004877 | 29/12/2023 | 438.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004859 | 29/12/2023 | 1290.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO ECO SPORT PLACA NQA-6918, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004861 | 29/12/2023 | 362.52 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMT-3587, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004862 | 29/12/2023 | 317.04 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MNZ-1354, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004863 | 29/12/2023 | 71.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MMS-5822, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004864 | 29/12/2023 | 228.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O MOTORSERRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0004866 | 29/12/2023 | 157.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O GERADOR DE ENERGIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004867 | 29/12/2023 | 1835.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA) DESTINADO PARA O TRATOR VALTRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004869 | 29/12/2023 | 1375.01 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA NPV-6369, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004870 | 29/12/2023 | 4603.31 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO PIPA PLACA OGF-1365, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004871 | 29/12/2023 | 6672.46 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA O VEICULO CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NQE-5G81, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004873 | 29/12/2023 | 5077.73 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( DIESEL ) DESTINADO PARA A MAQUINA PESADA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004878 | 29/12/2023 | 20.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE DESTINADO PARA O MOTOR SERRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004879 | 29/12/2023 | 35.50 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GRAXA DESTINADO PARA O MOTOR SERRA , PERTENCENTE A SECRETARIA DE I. ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| SEC DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA ESTRUTURA BáSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/12/2023 | 10221.15 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME RESUMO DA FOLHA E GPS EM ANEXO. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/12/2023 | 3832.02 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/12/2023 | 2901.33 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/12/2023 | 3465.01 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/12/2023 | 1320.00 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/12/2023 | 4928.46 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/12/2023 | 344.40 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/12/2023 | 4916.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/12/2023 | 2541.60 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023 CONFORME RESUMO EM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | SERVIçOS DE COMUNICAçãO | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DE P UBLICIDADE E DIVULGAçãO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/12/2023 | 600.00 | 34156986000105 | SOL COMUNICAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DE IMPRENSA, GESTÃO DE REDES SOCIAS E DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE PUBLICO MUNICIPAL NO PORTAL DE OLHO NO CARIRI. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/12/2023 | 141339.94 | 03353358000196 | MINISTERIO DA INTEGRACAO | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA A UNIÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO 889155/2019, E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO, NÃO UTILIZADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAçãO GERAL | MANUTENçãO DAS ATIVIDADES DA A DMINISTRAçãO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/12/2023 | 76312.63 | 05465986000199 | MINISTERIO DAS CIDADES | VALOR CORRESPONDENTE A DEVOLUÇÃO PARA A UNIÃO DE SALDO NÃO UTILIZADO DO CONVÊNIO 908988/2020 E RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004833 | 29/12/2023 | 931.55 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA RLZ-3A34, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004834 | 29/12/2023 | 5048.43 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-7D72, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004835 | 29/12/2023 | 822.85 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-4C89, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004836 | 29/12/2023 | 1686.69 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QFG-0253, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004837 | 29/12/2023 | 2294.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSE-7830, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004838 | 29/12/2023 | 3930.09 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE FLUIDO DE FREIO DESTINADO PARA O VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA QSG-8B30, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004880 | 29/12/2023 | 122.00 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GLP ENVASADO 13 K DESTINADO PARA A ESCOLA MUNICIPAL MARAI DO NASCIMENTO NEVES NA SEDE DESTE MUNICIPIO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/12/2023 | 13129.45 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/12/2023 | 1652.41 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE TANSFERENCIAS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/12/2023 | 20650.11 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO MAGISTÉRIO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO VAAF, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/12/2023 | 6271.92 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB MAGISTERIO 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/12/2023 | 492.21 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS DO FUNDEB 70% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | EDUCAçãO INFANTIL | ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS IMPOSTOS/TRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/12/2023 | 4476.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PAGOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS, RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023, CONFORME PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/12/2023 | 290.88 | 06270114000138 | ANDREA RIBEIRO BORBOREMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCES PARA EVENTO DE ENCERRAMENTO DE AULAS, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004839 | 29/12/2023 | 2586.15 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-4Q94, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004840 | 29/12/2023 | 850.56 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA RLT-6A84, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004841 | 29/12/2023 | 1584.36 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT STRADA PLACA OFZ-3455, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004842 | 29/12/2023 | 6407.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT SPIN PLACA SDD-1B42, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0004843 | 29/12/2023 | 2155.70 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT SPIN PLACA QFG-3C91, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004844 | 29/12/2023 | 247.95 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOA-3768, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004845 | 29/12/2023 | 251.79 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3446, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004846 | 29/12/2023 | 145.64 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA NQE-2373, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004847 | 29/12/2023 | 63.87 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3526, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Presencial | 000012023 | 0004848 | 29/12/2023 | 73.26 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3676, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004849 | 29/12/2023 | 5644.81 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO FIAT MOBI PLACA QFG-3D21, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004850 | 29/12/2023 | 54.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO MOTO CG PLACA MOE-3606, PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004851 | 29/12/2023 | 3601.61 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAYLI PLACA QSE-7035 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004852 | 29/12/2023 | 608.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO PARA O VEICULO VAN DAYLI PLACA QSF-4060 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004853 | 29/12/2023 | 4889.93 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO VAN SPRINTER PLACA QSA-4F92 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004854 | 29/12/2023 | 732.17 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE OMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA QSF-4030 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004855 | 29/12/2023 | 31.90 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO AFIAT MOBI PLACA QFG-3C71 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004856 | 29/12/2023 | 63.80 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO AFIAT MOBI PLACA QFG-3C91 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012023 | 0004857 | 29/12/2023 | 223.30 | 09379025000112 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES DESTINADO PARA O VEICULO FIAT ARGO PLACA RLT-4A94 , PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/12/2023 | 12459.93 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/12/2023 | 15905.28 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PSF; AGENTES DE SAÚDE E AGENTES DE ENDEMIAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/12/2023 | 4041.96 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | ATIVIDADES DE SAÚDE IMPOSTOS 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/12/2023 | 3195.77 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES ENFERMEIROSS CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVA AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023. CONFORME RESUMO E GPS E PLANILHAS EM ANEXO.PAGO COM RECURSOS DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS 15%. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/12/2023 | 8490.02 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSF. DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SEC DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AçõES PREVENTIVAS DE SAúDE PUB LICA | AÇÕES DE SAÚDE COM RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/12/2023 | 15217.99 | 01612757000107 | PREFEITURA MUNICIPAL DE COXIXOLA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA ENFERMAGEM CONTRATADOS PARA AÇÕES DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2023 CONFORME FOLHA EM ANEXO. RECURSOS DE TRANSF. DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DA ENFERMAGEM. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024