| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2023 | 55.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2023 | 139.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2023 | 58.65 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2023 | 5000.00 | 29360956000186 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2023 | 13560.00 | 26176003000174 | FRANCISCO NILTON LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 03/01/2023 | 4760.00 | 04056804000163 | MARIA DA GLÓRIA LOPES DAMASCENO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PRESTADOS A TV TAMBAÚ E A BANDA MANO WALTER. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 301/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 03/01/2023 | 3000.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PLANTÕES REALIZADOS POR BOMBEIROS PROFISSIONAL CIVIL EM EVENTOS, REAlIZADO ENTRE OS DIAS 30 E 31 DE DEZEMBRO NA PRAÇA DE JACUMÃ NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 03/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP. TÉCNICA - ART PB20230501694 DO CONTRATO 0256/2022. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000015 | 03/01/2023 | 4000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00031/2022 E CONTRATO Nº: 00152/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 03/01/2023 | 59.11 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2023 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 03/01/2023 | 15800.00 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS NO FINAL DO ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0000011 | 03/01/2023 | 7875.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº0057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 03/01/2023 | 567.00 | 25021356000132 | DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UPGRADE DA CONTA DE COMPARTILHAMENTO DE DADOS DA REDE INTERNA DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMORANDO 032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2023 | 12400.00 | 36117235000105 | AKYLLA PRISCA LINS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAMISAS DE PROTEÇÃO SOLAR, BERMUDAS EM RIPSTOP E TENIS PRETO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO GERAL DA GUARDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2023 | 6580.00 | 17760781000115 | PABLO HENRIQUES PACIFICO DA SILVA 04903681408 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE CHAPA GALVANIZADA MEDINDO QUATRO METROS E MEIO DE LARGURA POR DOIS E DEZ DE ALTURA, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2023 | 22198.00 | 10750065000299 | REDE LITORANEA DE RADIO LTDA - FILIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS VOLTADOS A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO EXIBIDA EM DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2023 | 5084.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE MATERIA PUBLICITARIA E DE BANNERS REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2023 | 286.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2023 | 12888.90 | 31744028000167 | PROTESEG LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SEGURANÇA EVENTUAL, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DOS DIAS 30/12/2022 E 31/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000040 | 04/01/2023 | 63220.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2023 | 42.75 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0000041 | 04/01/2023 | 47150.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2023 | 750.00 | 00070529830442 | ERIC JERONIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DA ESCOLINHA CRIANÇAS DE OURO, PARA A PARTICIPAÇÃO DE 65 ALUNOS NA COMPETIÇÃO DA BOLA NO PÉ CUP, EM BAYEUX - PB, NAS CATEGORIAS SUB 13, SUB 15 E SUB 17. CONFORME O MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2023 | 14500.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROMOÇÕES, EXPOSIÇÕES E EVENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM O EVENTO DA SEMEC - ENCONTRO INTERMUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO ESCOLAR PARAÍBA - REALIZADO NO PERÍODO DE 22 A 24 DE NOVEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2023 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2023 | 76.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2023 | 875.00 | 00002263825401 | SANDRA FRANCISCO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DISPONIBILIZADAS PARA EQUIPE DE SOM EM EVENTO NA PRAÇA DO MAR, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 110/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2023 | 875.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO FORNECIMENTO DE LANCHES, DISPONIBILIZADOS PARA O PESSOAL DE ESTRUTURA DE PALCO, REALIZADO PARA AS FESTIVIDADES DESSE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 078/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2023 | 11500.00 | 00070780503473 | JOSE ARTHUR SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO VERÃO/2023 REALIZADO NA PRAÇA DO MAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2023 | 8580.00 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2023 | 3600.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE BALÕES PARA O REVEILLON EM JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000030 | 04/01/2023 | 1000000.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGTH PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GERADOR, ILUMINIÇÃO, LED, PAVILHÃO, STAND, PISO, DISCIPLINADOR, FECHAMENTOS E ESTRUTURAS EM GRID, AMBOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00059/2022 E CONTRATO N° 00270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000033 | 04/01/2023 | 48223.75 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00003/2022, CONTRATO N° 00094/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 520/2022. | 50032021 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2023 | 12898.00 | 00011504776445 | ALLEF GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK NOS DIAS 30/12/2022 E 31/12/2022, NO EVENTO DE ABERTURA DE VERÃO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 05/01/2023 | 2200.00 | 00039670988420 | LUCIA TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A SERVIÇO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NO EVENTO DE ABERTURA DE VERÃO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2023 | 40.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0000046 | 05/01/2023 | 320000.00 | 16814330000150 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA FUNÇÃO DE CRÉDITO COM SENHA E LOGOTIPO EXCLUSIVO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEMANDA NECESSARIA DENOMINADO PROGRAMA ALIMENTA CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00044/2022 E CONTRATO Nº00218/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 05/01/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 05/01/2023 | 148.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2023 | 42.33 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000042 | 05/01/2023 | 2362.20 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000058 | 06/01/2023 | 14775.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 06/01/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2023 | 868.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 06/01/2023 | 185.90 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 06/01/2023 | 404.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELÉRTRICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000063 | 06/01/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 06/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 06/01/2023 | 38.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 06/01/2023 | 92.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2023 | 6500.00 | 00006770834405 | EDILANE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL NO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2023 | 141.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.170/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 06/01/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2023 | 1200.00 | 00006721943417 | BARBARA RAVENA REIS SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM BUFFET PARA EVENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2023 | 565.24 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GERAÇÃO DE ANUIDADE PROFISSIONAL, EXERCICÍCIO 2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 145/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 06/01/2023 | 3900.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0000056 | 06/01/2023 | 3000000.00 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. CONFORME CONCORRENCIA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000072 | 09/01/2023 | 111881.23 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2023 | 4200.00 | 47627881000139 | JOAO GABRIEL BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAMARIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 09/01/2023 | 5600.00 | 31017553000180 | RODRIGO CESAR DE MATOS COSTA 08007757406 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PRODUÇÃO TECNICA E DE PALCO, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000071 | 09/01/2023 | 110000.00 | 13091140000164 | TOME XOTE EDITORA DE MUSICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR DORGIVAL DANTAS, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/01/2023, SENDO UMA HORA E VINTE MIN (1H 20MIN) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2023 E CONTRATO N° 00001/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 09/01/2023 | 2238.00 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 09/01/2023 | 1440.00 | 00070161023436 | DAYARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM DECORAÇÃO DE MÓVEIS NO CAMARIM, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022023 | 0000075 | 09/01/2023 | 35000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GABRIEL VAQUEIRO E BANDA VALNEIJÓS, NA CIDADE DE CONDE, NO DIA 07/01/2023, SENDO DUAS HORAS (2H) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2023 E CONTRATO Nº 00002/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032023 | 0000076 | 09/01/2023 | 80000.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA BRISA STAR, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 07/01/2023, SENDO 2:00H (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00003/2023 E CONTRATO N° 00003/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/01/2023 | 3212.00 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES - ALMOÇO, JANTAR E LANCHES -,PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2023 | 8250.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/01/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/01/2023 | 52.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/01/2023 | 123.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2023 | 1256.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2023 | 240.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA, SECRETÁRIO DA FAZENDA, NO DIA 11/01/2023, A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 10/01/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4.100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 10/01/2023 | 161.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 10/01/2023 | 97441.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS - RFB-PREV-PARC60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 10/01/2023 | 13176.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COTA-DAF DEBITO PASEP DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 10/01/2023 | 43.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 10/01/2023 | 1.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COTA-DAF DEBITO PASEP DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 10/01/2023 | 52.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2023 | 18.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO PASEP COTA PARTE ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 10/01/2023 | 44599.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2023 | 240.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE UMA (01)DIÁRIA DO SR.WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, A CAMPINA-PB, NO DIA 11/01/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 10/01/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/01/2023 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/01/2023 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUZA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/01/2023 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSE URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000482022 | 0000108 | 10/01/2023 | 20400.00 | 00003155186429 | ALEXANDRE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CRAS INTINERANTE CONFORME DISPENSA Nº 00048/2022 E CONTRATO Nº00006/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 10/01/2023 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/01/2023 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 10/01/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009362457431 | Luana Guiomar Martins do Nascimento | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 10/01/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 10/01/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 10/01/2023 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 10/01/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 10/01/2023 | 400.00 | 00097885703487 | MARIA DE FATMA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 10/01/2023 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 10/01/2023 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 10/01/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 10/01/2023 | 400.00 | 00007989402475 | EDNALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 10/01/2023 | 400.00 | 00015457534405 | ANA PAULA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 10/01/2023 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 10/01/2023 | 400.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/01/2023 | 393.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 10/01/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CICERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 10/01/2023 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/01/2023 | 350.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 10/01/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 10/01/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 10/01/2023 | 250.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 10/01/2023 | 300.00 | 00008963743438 | MARIA NAZARÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2023 | 300.00 | 00009937515475 | LAIS FIDELES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2023 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE LÍNGUAS - CELIC -, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 248/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2023 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.440/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2023 | 24.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO GALPÃO COMERCIAL, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2023 | 188.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE SEDE DO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2023 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE CASA DOS ATLETAS, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 258/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0000096 | 10/01/2023 | 8800.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10136/2021-CPL. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00058/2021 E CONTRATO Nº 00136/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402022 | 0000097 | 10/01/2023 | 33600.00 | 00084112018487 | JOSEFA RILDES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EMEIF OVÍDIO TAVARES. CONFORME DP00040/2022 E CONTRATO N° 00188/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0000098 | 10/01/2023 | 15698.41 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº DP00028/2022 E CONTRATO Nº00124/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252021 | 0000099 | 10/01/2023 | 12500.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE IDIOMAS,CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00042/20221-CPL. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00025/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0000101 | 10/01/2023 | 10421.00 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ SEVERINO DA SILVA, 119, LOTE 15 DA QUADRA 04, LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CENTRO - CONDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA FLOR DE ARACÁ, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00015/2022 E CONTRATO Nº 00056/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000102022 | 0000104 | 10/01/2023 | 108000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- IMÓVEL GALPÃO LOCALIZADO NO LT-22 QD-I-18, LOTEAMENTO CIDADE BALNÉARIO NOVO MUNDO-CONDE-PB, PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAS DE MOBÍLIA E ELETRODOMÉSTICOS, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00010/2022 E CONTRATO Nº00029/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000672021 | 0000107 | 10/01/2023 | 34870.00 | 00006709593401 | JACKSON CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - IMÓVEL CASA RESIDENCIAL NA PB-018, S/N, SITIO IPIRANGA-CONDE-PB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CREI ALFREDO RODRIGUES - CREI FLOR DE MANGABA. CONFORME DISPENSA Nº DP00067/2021 E CONTRATO Nº 00160/2021-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000742021 | 0000113 | 10/01/2023 | 31941.00 | 00003728187496 | MARICLEIA LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO GALPÃO DE MATERIAIS EM MANUNTEÇÃOE REPAROS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00168/2021-CPL. DISPENSA Nº DP00074/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000122022 | 0000114 | 10/01/2023 | 18000.00 | 00062538705487 | ZENILDA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFEENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, CONFORME DISPENSA NºDP00012/2022 E CONTRATO Nº00031/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000452022 | 0000118 | 10/01/2023 | 71880.00 | 00007055935415 | ROMERO OCTAVIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA DE ARTES (NUCLEO DE ARTES). CONFORME DP00045/2022 E CONTRATO N° 00254/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000089 | 10/01/2023 | 95976.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00268/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2023 | 400.00 | 21085466000107 | JOSE DE ARIMATEIA MANOEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2023 | 88.78 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GERAÇÃO DA ANOTAÇÃO RESP. TECNICA - ART -, PB20220499755. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 493/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2023 | 430.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000151 | 11/01/2023 | 208915.94 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO Nº05. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 11/01/2023 | 16800.00 | 17424783000133 | J GONCALVES PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO E AGENDAMENTO DE 10 PLACAS DE OUTDOR, APLICADAS NA REGIÃO METROPOLITANA DE JOÃO PESSOA-PB, E DE GOIANA-PE CAMPANHA ABERTURA DE VERÃO 2023 E REVEILLON 2022/2023, SHOW DE MANO WALTER E GERALDO AZEVEDO, CORRESPONDENTE A BISEMANA 55/22(19/12/2022 Á 01/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 11/01/2023 | 318.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA OVIDIO TAVARES, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 271/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000112022 | 0000147 | 11/01/2023 | 18000.00 | 00022618538404 | MARIA JOSÉ DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00011/2022 E CONTRATO Nº00030/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000462022 | 0000150 | 11/01/2023 | 24000.00 | 00013922270468 | RINALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA, CONFORME DISPENSA NºDP00046/2022 E CONTRATO Nº 00261/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 11/01/2023 | 1250.00 | 00045961204472 | GERALDO ALBINO PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA VIABILIDADE DA PARTICIPAÇÃO DO ARTESÃO ACIMA CITADO, SELECIONADO PARA PARTICIPAR DO 35º SALÃO DO ARTESANATO PARAIBANO, CUJO TEMA "SOMOS TODOS INDIGENAS", QUE ACONTECERÁ ENTRE OS DIAS 13 DE JANEIRO E 05 DE FEVEREIRO DE 2023 NA AVENIDA CABO BRANCO, Nº2142 JOAO PESSOA-PB, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 11.518/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 11/01/2023 | 300.00 | 00010617250499 | AMANDA MACHADO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 11/01/2023 | 300.00 | 00006682531427 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 11/01/2023 | 400.00 | 00072012011403 | LETICIA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 11/01/2023 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 11/01/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 11/01/2023 | 250.00 | 00003786101477 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 11/01/2023 | 80.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 11/01/2023 | 240.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPINA GRANDE - PB, EM 11/01/2023, A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 11/01/2023 | 240.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CAMPINA GRANDE - PB, EM 11/01/2023, A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000612022 | 0000157 | 11/01/2023 | 28.98 | 33683111000107 | SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS RELATIVOS A NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA - SNE - DA SENATRAN, SUBSISTEMA DO REGISTRO NACIONAL DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - RENAINF, REFERENTE AO MES 12/2022. CONFORME CONTRATO DE ADESÃO N° 00239/2022 E INEXIGIBILIDADE N° IN00061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 11/01/2023 | 2190.00 | 00008418937483 | ITAMAR FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO ARREMATANTE A TÍTULO DE ITBI E VINCULAÇÃO DO CADASTRO DO IMÓVEL AO PROPRIETÁRIO ANTERIOR NA PREFEITURA, PARA EFEITOS DE EXCLUSÃO DO NOME DO ARREMATANTE DO IPTU. CONFORME PROCESSO JUDICIAL N° 0802993-15.2018.4.05.8200 - CARTA PRECATÓRIO CÍVEL, DE LAVRA DA 5° VARA - PRIVATIVA DAS EXECUÇÕES FISCAIS - JUSTIÇA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 11/01/2023 | 114.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 11/01/2023 | 55.13 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 11/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 11/01/2023 | 44.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 12/01/2023 | 15.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 12/01/2023 | 342.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 12/01/2023 | 31.49 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 12/01/2023 | 2400.00 | 00010390517402 | GERALDO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 160 REFEIÇÕES, FORNECIDAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0000170 | 12/01/2023 | 27333.33 | 23146943000122 | LIDER ENGENHARIA E GESTO DE CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00240/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 12/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 12/01/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 12/01/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000167 | 12/01/2023 | 37800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CINQUENTA (50)BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 30/12/2022 A 01/01/2023 E TRINTA (30) BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 07,10,11 E 14/01/2023, NA PRAÇA DO MAR. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/01/2023 | 9000.00 | 00000885186478 | CHIARA LOUISE ESTRELA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NA BARQUEATA DE JACUMÃ A PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000169 | 12/01/2023 | 19140.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PORTE MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE VERÃO NO PALCO PRINCIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MAR ORLA MARÍTIMA DE JACUMÃ NOS DIAS 30/12/2022, 31/12/2022 E 07/01/2023. CONFORME O PREGÃO ELETÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00271/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 12/01/2023 | 9000.00 | 00007460858420 | JOSE GABRIEL BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA BARQUEATA DE JACUMÃ A PITIMBU. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000752021 | 0000181 | 13/01/2023 | 48000.00 | 28482472000147 | ELIZANGELA MARINHO DE OLIVEIRA CORDEIRO 02599790409 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONFORME DISPENSA Nº DP00075/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00169/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 13/01/2023 | 1980.00 | 05736284000100 | JACUMA LODGE HOTEL COM E SERV LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ENTRE O PERÍODO DE 09 A 12 DE JANEIRO DE 2023 PARA NATHALIA BELLAR E DYEGO MIGUEL/DANILLO TAVARES, MÚSICOS QUE PARTICIPARAM DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 534/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 13/01/2023 | 565.24 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE PROF. ECERCÍCIO ATUAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 013/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 13/01/2023 | 2102.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 13/01/2023 | 203968.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 13/01/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 13/01/2023 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 13/01/2023 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 13/01/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 13/01/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 13/01/2023 | 45.42 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 13/01/2023 | 69.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 13/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 16/01/2023 | 33.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 16/01/2023 | 7550.00 | 28633906000162 | DIEGO MIRANDA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE IMAGENS, DIREÇÃO DE ARTE, MOTION DESIGNER, PRODUÇÃO, ROTEIRO, PARA FILME DE DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA CONCILIA CONDE REFIS 2023 DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 16/01/2023 | 110.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 16/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 16/01/2023 | 739.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS OCASIONAIS DE DILIGÊNCIA/ DESPESAS POSTAIS, EMITIDA PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, PROMOVIDO PELO SR. CARLOS ALBERTO LINS DE ALBUQUERQUE, PROCESSO Nº0801650-61.2021.815.0441. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 515/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 16/01/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 16/01/2023 | 450.00 | 35437714000146 | FREE MOTORES - COPAM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS BARRA TOYAMA E ROLO CORRENTE - PARA MANUTENÇÃO DO MOTOR SERRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO N° 04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042023 | 0000195 | 16/01/2023 | 130000.00 | 23268243000100 | TATY GIRL GRAVACOES EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA TATY GIRL, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 14/01/2023, SENDO 1H40MIN DE DURAÇÃO DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00004/2023 E CONTRATO N° 00004/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142023 | 0000196 | 16/01/2023 | 40000.00 | 20531473000122 | FABIANO DIAS GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR FABIANO GUIMARAES, NESTE MUNICÍPIO, NO EVENTO VERÃO 2023 DIA 14/01/2023, SENDO 2H (DUAS) HORAS DE DURAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00014/2023 E CONTRATO N° 00007/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 16/01/2023 | 7500.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 20 PLANTÕES REALIZADOS POR DEZ (10) BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIL,EM EVENTOS, REAlIZADO ENTRE OS DIAS 07,14,21,25 E 28 DE JANEIRO/2023, NA PRAÇA DO MAR, NESTE MUNICÍPIO. EM CONFORMIDADE COM A LEI 1081 DE JUNHO DE 2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 16/01/2023 | 8150.00 | 28633906000162 | DIEGO MIRANDA VASCONCELOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPITAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO COM CÂMERAS DIGITAIS 4K, IMAGENS AÉREAS COM DRONE 4K, DIREÇÃO DE CENA, PRODUÇÃO, ROTEIRO, ASSISTÊNCIA DE CÂMERA E EDIÇÃO DE IMAGENS PARA O FILME DE DIVULGAÇÃO DA ABERTURA DO VERÃO 2023 DO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132022 | 0000206 | 17/01/2023 | 35000.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA DUAS MENINAS E ANDINHO SAFADINHO NA CIDADE DE CONDE-PB, NO DIA 14/01/2022, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00013/2023 E CONTRARO Nº 00008/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 17/01/2023 | 14490.00 | 47252848000171 | FAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 46 HS DE DIVULGAÇÕES EM MINE-TRIO DO EVENTO VERÃO 2023, SHOWS DO DIA 07, 14 E 21 DE JANEIRO/2023, NA CIDADE DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 17/01/2023 | 17143.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 17/01/2023 | 400.00 | 00071060998483 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2023 | 3.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 17/01/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA ART DA ESCOLA NOÊMIA ALVES CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 546/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 17/01/2023 | 58.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 17/01/2023 | 126.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 18/01/2023 | 480.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA (01)DIÁRIA DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, SECRETÁRIO DA FAZENDA, NO DIA 18/01/2023, A RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 18/01/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 18/01/2023 | 42.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 18/01/2023 | 175.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 18/01/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000227 | 18/01/2023 | 41186.19 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000230 | 18/01/2023 | 30203.21 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 18/01/2023 | 480.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE UMA (01)DIÁRIA DO SR.WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, A RECIFE-PB, NO DIA 18/01/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 18/01/2023 | 480.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RECFE-PE, EM 18/01/2023, A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 18/01/2023 | 480.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO PARA RECFE-PE, EM 18/01/2023, A FIM DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 18/01/2023 | 4180.00 | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 CAMISAS C/ GOLA REDONDA, 20 BONÉS E 3000 LIXOCAR, PARA AÇÕES EDUCATIVAS QUE ACONTECERÃO NO VERÃO E NO CARNAVAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 18/01/2023 | 7450.00 | 19754582000120 | GIAVANA ARRUDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5000 PANFLETOS, 3000 ABANADORES, 3000 MÁSCARAS E 200 CARTAZES, PARA AÇÕES EDUCATIVAS QUE ACONTECERÃO NO VERÃO E NO CARNAVAL, NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 500/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 18/01/2023 | 5000.00 | 29360956000186 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE AO SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000229 | 18/01/2023 | 10464.90 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 18/01/2023 | 15600.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRODUÇÃO DE PALCO DO EVENTO VERÃO 2023, NOS DIAS 07,14 E 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 18/01/2023 | 3716.85 | 00070161023436 | DAYARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOBILIA PARA DECORAÇÃO DE CAMARIN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 18/01/2023 | 2343.00 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 18/01/2023 | 9600.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DECORAÇÃO, FOTOGRAFIA, FILMAGEM E EDIÇÃO PARA O EVENTO VERÃO 2023, NOS DIAS 07,14 E 21 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2023 | 565.24 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ART, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000235 | 19/01/2023 | 6000.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E PESCA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00050/2021-CPL E DISPENSA N° 00033/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2023 | 918.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2023 | 82.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL-RAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-EFETIVO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2023 | 49688.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2023 | 4447.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-COMISSIONADO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2023 | 188967.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2023 | 16912.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2023 | 4979.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 19/01/2023 | 445.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 19/01/2023 | 57006.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 19/01/2023 | 5102.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2023 | 15980.00 | 09305131000151 | ELTON FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 340(UNID)CAMISA FIO 30 PENTEADO,SILKSCREEN E 340(UNID) BONE ABA CURVA, SILKSCREEN DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2023 | 149.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2023 | 61.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 20/01/2023 | 20565.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 20/01/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 20/01/2023 | 1840.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 20/01/2023 | 411.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 20/01/2023 | 5011.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 20/01/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/01/2023 | 68.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/01/2023 | 36.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/01/2023 | 75.05 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111585-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 20/01/2023 | 31508.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 20/01/2023 | 31330.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 20/01/2023 | 7200.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO USO DE IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA VICE-PREFEITURA. CONFORME OFÍCIO INTERNO N° 10.101/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 20/01/2023 | 2819.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000352021 | 0000291 | 20/01/2023 | 11540.29 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS, POR MEIOR DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECÍFICOS, QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS. CONFORME 1° TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 20/01/2023 | 10500.00 | 00001429118440 | IVANOSCKA KESSY COSTA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM FÉRIAS INDENIZATÓRIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022, CONFORME OFICIO DE Nº 001/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 20/01/2023 | 310.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/01/2023 | 2804.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 20/01/2023 | 15928.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 20/01/2023 | 1425.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO.COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/01/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 20/01/2023 | 22755.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 20/01/2023 | 7821.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 20/01/2023 | 1324.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA VICE-PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 20/01/2023 | 2611.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA VICE-PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 20/01/2023 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT AGENTE POLÍTICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 20/01/2023 | 2036.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 20/01/2023 | 700.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/01/2023 | 233.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/01/2023 | 118.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 20/01/2023 | 13158.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 20/01/2023 | 14973.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 20/01/2023 | 1177.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/01/2023 | 1340.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 20/01/2023 | 13568.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 20/01/2023 | 3289.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 20/01/2023 | 1214.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/01/2023 | 294.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 20/01/2023 | 23837.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 20/01/2023 | 2133.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/01/2023 | 6668.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 20/01/2023 | 596.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/01/2023 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/01/2023 | 216.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/01/2023 | 604.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/01/2023 | 54.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/01/2023 | 4296.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS- CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/01/2023 | 384.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS- CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/01/2023 | 2833.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/01/2023 | 253.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/01/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/01/2023 | 107.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 20/01/2023 | 2616.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 20/01/2023 | 234.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 20/01/2023 | 2879.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 20/01/2023 | 257.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 20/01/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/01/2023 | 77.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 20/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 20/01/2023 | 1700.00 | 00003155186429 | ALEXANDRE DIAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CRAS DA POUSADA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 20/01/2023 | 403.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/01/2023 | 7733.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/01/2023 | 1440.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - PARA PARTICIPAÇÃO NA MISSÃO TÉCNICA DA OCB-PB PARA CONHECER A SHOW RURAL, FEIRA AGROPECUÁRIA DE RENOME NACIONAL, REALIZADA PELA COOPERATIVA COOPAVEL, E REALIZAR VISITAS TÉCNICAS EM COOPERATIVAS DO ESTADO DO PARANÁ, COM O INTUITO DE CONHECER O MODELO COOPERATIVISTA IMPLEMENTADO NO PARANÁ, NO PERÍODO DE 04 A 08 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/01/2023 | 373.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REF. A 12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 20/01/2023 | 89.22 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REF. A 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2023 | 2492.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 20/01/2023 | 692.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/01/2023 | 223.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/01/2023 | 13232.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 20/01/2023 | 2389.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 20/01/2023 | 1184.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/01/2023 | 213.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 20/01/2023 | 15692.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 20/01/2023 | 11498.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 20/01/2023 | 1404.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/01/2023 | 1029.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 20/01/2023 | 1000.00 | 13452416000192 | NORTHFLEET FARAH E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM EM 3 APARTAMENTOS NA POUSADA LAGUNA,CONDE PB NO PERÍODO DE 07/01/23 A 08/01/23 EM EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 20/01/2023 | 3300.00 | 00043448755400 | DILSON ROBERTO WANDERLEY ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA DECORAÇÃO NATALINA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 20/01/2023 | 10080.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000592021 | 0000270 | 20/01/2023 | 14670.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00126/2021-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 20/01/2023 | 820.00 | 00011504776445 | ALLEF GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFER PARA PESSOAL DE ESTRUTURA DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 536/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 20/01/2023 | 727.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 20/01/2023 | 1896.00 | 00011504776445 | ALLEF GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK NO ENCONTRO DEPRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DE BUGUEIROS, NO DIA 18/01/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 20/01/2023 | 838.13 | 00004369644496 | FELIPE ANTONIO MELO JARDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO AO SERVIDOR ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 20/01/2023 | 902.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000301 | 20/01/2023 | 98696.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00267/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/01/2023 | 65.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 20/01/2023 | 11315.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 20/01/2023 | 1012.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 20/01/2023 | 15737.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/01/2023 | 1408.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2023 | 1100.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO VERÃO/2023, NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023 NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ-CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000052023 | 0000358 | 23/01/2023 | 15000.00 | 46293071000120 | CANTAK MUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA KELLY SILVA, MESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21/01/2023, SENDO 1H (UMA HORA) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME A INEXIGIBILIDADE N° IN00005/2023 E CONTRATO N° 00005/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2023 | 1100.00 | 00008314317411 | THIBERIO HENRIQUE LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 21 DE JANEIRO /2023 NO EVENTO VERÃO 2023 NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ - CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2023 | 10010.00 | 48856627000175 | ANDREA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS PELO CARRO DE SOM - SENDO 91H - E MOTO SOM - SENDO 91H -, PARA DIVULGAÇÃO, DOS EVENTOS DO VERÃO PRAÇA DO MAR, GRAVAÇÃO VERÃO NO A BOA, IBGE, DIVULGAÇÃO DA COLETA DO LIXO E FESTA DE SÃO SEBASTIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2023 | 2892.96 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET, PARA ATENDER A DEMANDA EM EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 23/01/2023 | 3190.00 | 00070161023436 | DAYARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOBILIA PARA DECORAÇÃO DE CAMARIM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 23/01/2023 | 2200.00 | 00039670988420 | LUCIA TAVARES BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A SERVIÇOS DE CAMARINS E PALCO DO EVENTO VERÃO/2023, NOS DIASA 07, 14 E 21 DE JANEIRO DE 2023, NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ - CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182023 | 0000368 | 23/01/2023 | 45000.00 | 29400583000120 | AN PRODUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA JOYCE TAYNÁ, NESTE MUNICÍPIO, DIA 21/01/2023, SENDO 2H (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00018/2023 E CONTRATO N° 00024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232023 | 0000369 | 23/01/2023 | 20000.00 | 09017094000186 | CORREIO FORENSE PORTAL DE NOTICIAS E INFORMACOES LTDA | VALOR QUE SE EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "GEOVANI JUNIOR" NA CIDADE DE CONDE PB DIA 21/01/2023 COM DUAS HORAS DE DURAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 23/01/2023 | 3250.00 | 00004474685458 | RODRIGO FERREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CRIAÇÃO DIGITAL DOS MAPAS TURÍSTICOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 582/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 23/01/2023 | 133.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CRAS CENTRO, REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 23/01/2023 | 90.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CRAS INTINERANTE, REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 23/01/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DA CASA DOS CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 23/01/2023 | 89.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE HÁ A FUNCIONALIDADE DO BOLSA FAMÍLIA PARA ATENDER AS DEMANDAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 23/01/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/01/2023 | 138.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE JANEIRO/2023 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, CONFORME OFÍCIO DE Nº 012/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/01/2023 | 736.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2023 | 179.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CREI FLOR DO ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.166/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME O MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 811/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2023 | 66.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO ANEXO FLOR DE ABACATE, REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS, REF.MÊS JANEIRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2023 | 424.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SEDE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE A DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.268/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2023 | 88.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DO ATLETA, REF.MÊS JANEIRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2023 | 24.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO GALPÃO COMERCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2023 | 23.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SEDE DA CASA DE ARTES , REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME O MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 817/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE JANEIRO/2023 DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 805/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2023 | 316.25 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE JANEIRO/2023 DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA CREI FLOR DE ARAÇÁ, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 809/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2023 | 44.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE JANEIRO/2023 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 794/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0000356 | 23/01/2023 | 12531.68 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00113/2021-CPL E DISPENSA N° DP00055/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0000359 | 23/01/2023 | 9250.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2021-CPL. DP00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000363 | 23/01/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 23/01/2023 | 134.13 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO, EM JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO N° 026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062023 | 0000353 | 23/01/2023 | 240000.00 | 07384777000146 | ANTONIO DE FARIAS BRITO-CONTABILIDADE E AUDITORIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, EM GERAL, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00006/2023 E CONTRATO N° 00010/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0000364 | 23/01/2023 | 65000.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS,POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 23/01/2023 | 148.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 23/01/2023 | 34.85 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 23/01/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/01/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/01/2023 | 92.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/01/2023 | 48.16 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0000393 | 24/01/2023 | 79104.84 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00099/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2023 | 2780.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROMOÇÕES, EXPOSIÇÕES E EVENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM EM EVENTOS REALIZADOS JUNTO A SECRETARIA NUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2023 | 253.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 923/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2023 | 4800.00 | 13452416000192 | NORTHFLEET FARAH E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM HOSPEDAGEM EM 4 APARTAMENTOS NA POUSADA LAGUNA,CONDE PB NO PERÍODO DE 30/12/2022 A 02/01/2023 EM EVENTOS REALIZADOS NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122023 | 0000388 | 24/01/2023 | 24000.00 | 03641546000110 | G.W. DA SILVA JUNIOR PREJETOS E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA VANIA AIRAM A DONA DA VOZ NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE SÃO SEBASTIÃO EM GURUGI-NO DIA 20/01/2023 E NO EVENTO VERÃO 2023 NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ NO DIA 14/01/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00012/2023 E CONTRATO Nº 00009/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2023 | 485.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000395 | 25/01/2023 | 13780.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE 10H DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRANDE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM NO MINÍMO 14 DISCOS 26CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00056/2022 E CONTRATO N° 00275/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2023 | 4990.75 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ABACAU,ACEROLA,GOIABA,MARACUJÁ,LIMÃO,COCO VERDE E BANANA - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2023 | 233.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2023 | 94.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/01/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO ENTE, REFERENTE A JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/01/2023 | 6780.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS ANOS DE 2021 E 2022, CONFORME OFICIO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/01/2023 | 40852.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/12/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 26/01/2023 | 126.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 26/01/2023 | 72.96 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/01/2023 | 12666.66 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADO RELATIVO AOS ANOS DE 2021 E 2022, CONFORME OFICIO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/01/2023 | 5273.33 | 00083922601472 | EDUARDO JORGE ROCHA PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO RELATIVO AOS ANOS DE 2021 E 2022, CONFORME OFICIO Nº 002/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000142022 | 0000412 | 26/01/2023 | 12155.00 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-NÚCLEO DE JACUMÃ CONFORME DISPENSA DE Nº DP00014/2022 E CONTRATO Nº 00055/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 26/01/2023 | 55823.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/12/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/01/2023 | 902.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/01/2023 | 76.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/01/2023 | 118.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CRAS ADEMÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/01/2023 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/01/2023 | 80.00 | 00007876520405 | DWSON HUMBERTO ALVES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO - MOTORISTA DO CONSELHO TUTELAR -, PARA PILÕEZINHOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/01/2023 | 80.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO - CONSELHEIRA TUTELAR -, PARA PILÕEZINHOS-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/01/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0000429 | 27/01/2023 | 2793.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-SEDE CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/01/2023 | 189.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ AS FUNCIONALIDADES DO ANEXO FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 27/01/2023 | 78.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ AS FUNCIONALIDADES DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 27/01/2023 | 117.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ AS FUNCIONALIDADES DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 27/01/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 27/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 27/01/2023 | 136.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 27/01/2023 | 39.21 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 27/01/2023 | 6000.00 | 00011748998404 | THAIS MARIA CAMPOS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PALESTRA NA SEMANA DE VISIBILIDADE DE TRANS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 27/01/2023 | 11126.00 | 00073825360415 | LUIZ RIBEIRO SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS REFERENTE A BUFFET EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/01/2023 | 36892.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/01/2023 | 3906.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032022 | 0000493 | 30/01/2023 | 73500.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA LOCAÇÃO DE MANGUEIRA DE LED BLINDADA DE USO EXTERNO NA COR BRANCO QUENTE PARA DECORAÇÃO,NESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00003/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00251/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 30/01/2023 | 8400.00 | 02432534000112 | JAMPA BALOES E COMUNICACAO VISUAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÕES DE BALÕES NOS EVENTOS DE VERÃO EM JACUMÃ NOS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000192023 | 0000497 | 30/01/2023 | 80000.00 | 17443931000167 | BANDA ENCANTUS PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA ENCANTUS NO DIA 28/01/2023 NA TRADICIONAL FESTIVAL DE VERÃO 2023 COM DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000500 | 30/01/2023 | 222225.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGTH PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GERADOR, ILUMINIÇÃO, LED, PAVILHÃO, STAND, PISO, DISCIPLINADOR, FECHAMENTOS E ESTRUTURAS EM GRID, AMBOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00059/2022 E CONTRATO N° 00270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000212023 | 0000502 | 30/01/2023 | 60000.00 | 27618332000190 | DANIEZE SANTIAGO SHOWS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA DANIEZE SANTIAGO, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/01/2023, NO TRADICIONAL FESTIVAL DE VERÃO, SENDO 2H DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00021/2023 E CONTRATO N° 00027/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/01/2023 | 16000.00 | 48309883000142 | JOAO PAULO DE MELO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE SOM DO EVENTO VERÃO 2023 E DO CENSO/IBGE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 30/01/2023 | 57580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 30/01/2023 | 39580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/01/2023 | 10948.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/01/2023 | 29604.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/01/2023 | 13490.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/01/2023 | 19706.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/01/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMP. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/01/2023 | 5208.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMP. JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/01/2023 | 12128.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/01/2023 | 42182.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/01/2023 | 52980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADOS COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/01/2023 | 6119.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/01/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAERSTRUTURA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/01/2023 | 63940.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/01/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/01/2023 | 80655.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/01/2023 | 8412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS -,DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/01/2023 | 38878.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATO - DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/01/2023 | 6714.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATO - DO GABINETE VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 30/01/2023 | 60167.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 30/01/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 30/01/2023 | 423911.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/01/2023 | 14516.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/01/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/01/2023 | 40980.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/01/2023 | 16448.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETECIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/01/2023 | 73510.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 30/01/2023 | 1797.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 30/01/2023 | 46780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/01/2023 | 49195.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/01/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/01/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/01/2023 | 70408.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS -, COMPETENCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/01/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - CONTRATO -, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/01/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/01/2023 | 11674.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/01/2023 | 94.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/01/2023 | 0.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/01/2023 | 207.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/01/2023 | 30.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/01/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ICMS-DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/01/2023 | 71.58 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/01/2023 | 68215.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/01/2023 | 112060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/01/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/01/2023 | 159143.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATO - DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/01/2023 | 1302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PENSÃO POR MORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 30/01/2023 | 3329.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 30/01/2023 | 1495.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 30/01/2023 | 1416795.85 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 30/01/2023 | 1316.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 30/01/2023 | 75.00 | 00002677444470 | ASTROGILDO DE FRANÇA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO - MOTORISTA - LOTADO NESTA SECRETARIA, EM FACE AO DESLOCAMENTO A ESPERANÇA-PB, NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO PARA LEVAR A SECRETÁRIA E DIRETORA PEDAGÓGICA PARA I JORNADA PEDAGÓFICA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.039/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 30/01/2023 | 56744.21 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/01/2023 | 5559.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 30/01/2023 | 160182.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 30/01/2023 | 536622.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DE JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/01/2023 | 120.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 01 (UMA)DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA - DIRETORA PEDAGÓGICA - PARA PARTICIPAR DA 1° JORNADA PEDAGÓGICA, EM ESPERANÇA-PB, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.037/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/01/2023 | 231808.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/01/2023 | 7272.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/01/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/01/2023 | 16333.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/01/2023 | 127996.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 30/01/2023 | 32343.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 30/01/2023 | 83894.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADO - DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 30/01/2023 | 34978.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATOS - DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 30/01/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 30/01/2023 | 2709.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM - DE SERVIDORES - EFETIVOS - DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 30/01/2023 | 15240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - ELETIVOS - DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 30/01/2023 | 5882.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 30/01/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES - EFETIVOS - DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 30/01/2023 | 3114.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATO - DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 30/01/2023 | 6000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 30/01/2023 | 2497.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CFV - EFETIVO, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 30/01/2023 | 13354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CFV - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 30/01/2023 | 22844.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATO - DO CRAS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 30/01/2023 | 1757.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 30/01/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 30/01/2023 | 12144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 30/01/2023 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA JANEIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 30/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/01/2023 | 2709.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA-IPAM SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/01/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA-IPAM SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000533 | 31/01/2023 | 9000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00025/2022 E O CONTRATO N°00150/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 31/01/2023 | 13000.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EVENTO DA SEMANA PEGAGÓGICA DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 30/01/2023 A 01/02/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0000536 | 31/01/2023 | 161300.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/01/2023 | 7272.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/01/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0000563 | 31/01/2023 | 2144.00 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00047/2022 E CONTRATO nº 00262/2022-CP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 63827-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 31/01/2023 | 130.79 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, REF. JANEIRO/2023.CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000762021 | 0000528 | 31/01/2023 | 19056.00 | 00013509012453 | JOSE ALBERTO BEZERRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00076/2021 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 00177/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0000531 | 31/01/2023 | 3161.89 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/01/2023 | 10000.00 | 29866140000129 | JOSE SOARES DE LACERDA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REFORMA DA SALA DOS ARTESÃOS, EM JACUMÃ. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.289/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/01/2023 | 8953.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 31/01/2023 | 15.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4058488 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2023 | 102.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 33011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 33011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2023 | 235.02 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2023 | 27779.16 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2023 | 13260.93 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2023 | 29216.38 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2023 | 15188.52 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2023 | 15359.89 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2023 | 3191.81 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/01/2023 | 133667.05 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2023 | 1622.66 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2023 | 5123.18 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2023 | 1784.41 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2023 | 17336.72 | 41217035000164 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2023 | 59.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2023 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2023 | 92.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00005821145430 | ALEXANDRA COSTA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PROJETO VERÃO -, NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 31/01/2023 | 2000.00 | 00010377535427 | EDHANNE WANESSA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - PROJETO VERÃO, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 31/01/2023 | 111.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO DE TÍTULOCIVIL, PROMOVIDO PELO SRA. TATIANA LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA, PROCESSO Nº0802352-75.2019.8.15.0441. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.184/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000312022 | 0000522 | 31/01/2023 | 36000.00 | 00073921149487 | JOSÉ RODRIGUES DE OIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00031/2022 E CONTRATO Nº: 00152/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/01/2023 | 1620.00 | 00012316404480 | VINICIUS DIAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 31/01/2023 | 4978.00 | 00070161023436 | DAYARA LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE CAMARIM, EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 31/01/2023 | 5600.00 | 47627881000139 | JOAO GABRIEL BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA CAMARIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000202023 | 0000532 | 31/01/2023 | 20000.00 | 48910324000193 | ANA BEATRIZ BARBOSA SILVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA BIA MARTINS, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 28/01/2023, NO TRADICIONAL FESTIVAL DE VERÃO 2023, SENDO 2H (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00020/2023 E CONTRATO N° 00026/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 31/01/2023 | 5154.60 | 00021932816453 | MARIA ANTONIETA DE AQUINO LUNA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM BUFFET PARA POLICIA MILITAR, GUARDA MUNICIPAL, BOMBEIRO CIVIL E MILITAR, VIGILANTES E EQUIPE DE PRODUÇÃO, NOS DIAS 26 E 28 DE JANEIRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2023 | 332.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0000567 | 01/02/2023 | 87972.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO FÓRUM DA COMARCA DE CONDE-PB. CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00298/2019. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332018 | 0000570 | 01/02/2023 | 251664.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO SHOPPING CONDE, LOCALIZADO NA PB 018, QUADRA 51 LOTE 1 E 2, PARA FUNCIONAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/PB. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº DP00033/2018 E SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00000198/2018-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2023 | 954.80 | 00010150168470 | ANDRIELE DE ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO SALÁRIO DO MÊS DE JANEIRO/2022, CONFORME PROTOCOLO Nº 349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000566 | 01/02/2023 | 70000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000568 | 01/02/2023 | 25400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTIVEL,PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000569 | 01/02/2023 | 57240.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000571 | 01/02/2023 | 1231.20 | 28596448000139 | RIACHAO UNIFORMES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉ, CAMISETA, CRACHÁ E MOCHILA PERSONALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00055/2022 E CONTRATO Nº 00031/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000572 | 01/02/2023 | 5895.00 | 29844257000101 | JOAO MARTINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉ, CAMISETA, CRACHÁ E MOCHILA PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELEETRÔNICO N° 00055/2022 E CONTRATO N° 00032/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000574 | 01/02/2023 | 15025.90 | 46462463000176 | ARTHUR ANTUNES DOS SANTOS SILVA 08193013450 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉ, CAMISETA, CRACHÁ E MOCHILAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00055/2022 E CONTRATO N° 00033/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0000576 | 01/02/2023 | 9480.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉ, CAMISETA, CRACHÁ E MOCHILA PERSONALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022 E CONTRATO Nº 00034/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072023 | 0000590 | 02/02/2023 | 108000.00 | 11770881000146 | GPA GESTAO E PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, ESPECIALMENTE A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00007/2023 E CONTRATO Nº00011/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 02/02/2023 | 170.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000102023 | 0000588 | 02/02/2023 | 72000.00 | 11174582000149 | L & H ASSESSORIA FISCAL TRIBUTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM AUDITORIA TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA, MEDIANTE ESTUDO E ACOMPANHAMENTO NA FORMAÇÃO DO INCREMENTO NO IPM NA COTA PARTE DO ICMS PARA O EXERC. 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME INEXIBILIDADE Nº IN00010/2023 E CONTRATO Nº 00014/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 02/02/2023 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 02/02/2023 | 3800.00 | 00045119317472 | JOSE ABILIO FELIX DE FIGUEREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSSORIA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 02/02/2023 | 3000.00 | 10574821000195 | PB AGORA SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES GOVERNAMENTAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000581 | 02/02/2023 | 25520.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE ILUMINAÇÃO PORTE MÉDIO PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DE VERÃO NO PALCO PRINCIPAL LOCALIZADO NA PRAÇA DO MAR ORLA MARÍTIMA DE JACUMÃ NOS DIAS 14,21,25 e 28 DE JANEIRO/2023. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00271/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 02/02/2023 | 2500.00 | 00009046244474 | RHYAN DE LAWRENCE RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO DE PRODUÇÃO DO PROJETO VERÃO 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 02/02/2023 | 1500.00 | 00010644362421 | FLAVIO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO DIA 28 DE JANEIRO NO PROJETO VERÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 02/02/2023 | 480.00 | 00001267076429 | DANIEL SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BUGGY PARA A EQUIPE DA TV BAND PARAIBA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 03/02/2023 | 1500.00 | 15624304000105 | ALEXANDRE DE SOUSA FREIRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL REALIZADA DE 22 DE DEZEMBRO/2022 A 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 03/02/2023 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL EM JACUMÃ, REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 03/02/2023 | 144.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 03/02/2023 | 1488.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 03/02/2023 | 1829.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 03/02/2023 | 992.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000598 | 06/02/2023 | 16300.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DESTINADOS A SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2023 | 157.95 | 00044137060487 | CLAUDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE INTEIRO TEOR DO IMÓVEL DA QUADRA 01 LOTE 34. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2023 | 92.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2023 | 24.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL EM JACUMÃ, REFERENTE A JANEIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2023 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL EM JACUMÃ, REF. A DEZ/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.123/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 06/02/2023 | 1300.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA 03286172456 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO PARA AS EQUIPES FINALISTAS DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CONDE/PB 2023, CONFORME OFICIO 6584/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000601 | 06/02/2023 | 6050.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0000602 | 06/02/2023 | 60528.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E 03ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00135/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 07/02/2023 | 1685.00 | 00011504776445 | ALLEF GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE COFFE BREAK FORNECIDO PARA REPRESENTANTES DO SEGUIMENTO TURÍSTICO E REPRESENTANTES DE ASSOCIAÇÕES. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 07/02/2023 | 1876.00 | 00005141730417 | ADELIA FRANCISCA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM COOFFEE BREAK REALIZADOS EM EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.137/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 07/02/2023 | 2000.00 | 00002581769467 | JOSEFA MARIA DOS MARTIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A SRª ACIMA CITADA - PRESIDENTE DA COMUNIDADE IPIRANGAR, EM GURUGI RESGATAR A LAPINHA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 8.736/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 07/02/2023 | 3478.80 | 00005810517420 | FERNANDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A QUADRILHA JUNINA RAIO DE LUAR, A QUAL O OBJETIVO É REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NOS CONCURSOS JUNINOS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 07/02/2023 | 1200.00 | 42346532000125 | BRPB SERVICOS DE COMUNICACAO PORTAL FESTAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO, NO BLOG FURO PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/02/2023 | 960.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE DUAS (02)DIÁRIA DO SR.WILLIAM TEJO FILHO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, A FORTALEZA-CE, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PREPARATORIA COM EMPRESÁRIOS DE ARTISTAS E BANDAS, PARA ORGANIZAÇÃO DO SÃO JOÃO/2023, COM SAIDA DIA 06 DE FEVEREIRO E RETORNO DIA 07 DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO 1.348/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 07/02/2023 | 1336.00 | 38289550000145 | IPLAN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE PVC PARA SINALIZAÇÃO DE DESVIOS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 876/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 07/02/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 07/02/2023 | 107.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 07/02/2023 | 80.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0000608 | 07/02/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 08/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2023 | 413.99 | 00002593841435 | ISABEL CRISTINA DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO INDEVIDA. CONFORME PROCESSO 20220000033076 E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.372/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2023 | 88.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2023 | 1500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À VEICULAÇÃO DA CAMPANHA DE REVEILLON 2023, DO MUNICÍPIO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 10 DIAS DE 22 A 31 DE DEZEMBRO/2022, EM SEGUIDA A PARTIR DO DIA 02 ATÉ O DIA 20 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0000620 | 08/02/2023 | 23034.12 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE APOIO PARA OS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00220/2022-CPL. | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0000625 | 09/02/2023 | 202918.34 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO Nº06. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/02/2023 | 2500.00 | 31412920000140 | LEANDRO GOMES DAS MERCES 06084406475 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ENVELOPAMENTO DE GELADEIRA, BEBEDOURO E REVESTIMENTO FUMÊ EM PORTAS E JANELAS DE VIDRO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2023 | 1200.00 | 00008249088484 | MICHAEL FILIPE MOTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ARTISTA MAYARA MOTA, REALIZADO EM GURUGI, NA FESTIVIDADE DO PADROEIRO SÃO SEBASTIÃO NO DIA 22/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 09/02/2023 | 16980.00 | 19297022000193 | EDUARDO DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM E ÁUDIO COM CAMERAS DIGITAIS E DRONES, DIREÇÃO DE CENA, EDIÇÃO DE IMAGEM DO EVENTO VERÃO 2023 PARA A EDIÇÃO DO VÍDEO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/02/2023 | 16800.00 | 43884760000111 | MARIA APARECIDA BASBOSA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TRANSMISSÃO AO VIVO PARA TV NORDESTINA DO PROJETO VERÃO DE CONDE, NOS DIAS 7,14,21 E 28 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2023 | 4302.00 | 00003329431431 | NICACIA MARIA DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO FESTIVAL DE VERÃO/2023, NO DIA 28/01/2023 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 09/02/2023 | 94.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 09/02/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/02/2023 | 208.39 | 29980158000157 | HDI SEGUROS SA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ARENAS E DOS GINÁSIOS ( ESPAÇOS ESPORTIVOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2023 | 468.00 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PANGUE PARA O CAMPO DE FUTEBOL ARENA SEBASTIÃO RIBEIRO (ARENA CONDE) EM CONFORMIDADE COM A REALIZAÇÃO DA FINAL DO CAMPEONATO MUNICIPAL, NO DIA 11/02/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.663/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 09/02/2023 | 494.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 09/02/2023 | 676.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/02/2023 | 6.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000646 | 10/02/2023 | 15446.38 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0000649 | 10/02/2023 | 22344.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-SEDE CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472021 | 0000650 | 10/02/2023 | 12000.00 | 00001264614497 | JOSENILDO DANTAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇAO SOCIAL, CONFORME LICITAÇÃO DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDPOO47/2021 E PRIMEIRO TEMO ADITIVO AO CONTRATO Nº104/2021-CPL, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0000651 | 10/02/2023 | 22500.00 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | ALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2022 E CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2023 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2023 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2023 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2023 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2023 | 400.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2023 | 400.00 | 00000893352446 | CRISTIANE CARLA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2023 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2023 | 350.00 | 00001624748490 | DANIELE SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2023 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2023 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2023 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2023 | 250.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2023 | 400.00 | 00097885703487 | MARIA DE FATMA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2023 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2023 | 350.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2023 | 250.00 | 00003786101477 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2023 | 400.00 | 00072012011403 | LETICIA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2023 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2023 | 350.00 | 00009337930498 | REJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2023 | 300.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2023 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2023 | 350.00 | 00008963743438 | MARIA NAZARÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2023 | 400.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2023 | 350.00 | 00070085884456 | CLECIA RAYANA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2023 | 529.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2023 | 250.00 | 00012646564406 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2023 | 400.00 | 00071060998483 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2023 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2023 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2023 | 263.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CREI VÓ JOANA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000722021 | 0000641 | 10/02/2023 | 30000.00 | 27341152000104 | IGREJA ANGLICANA DA RESSURREICAO EM JOAO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DO CREI FLOR DE JAMBO (CREI POUSADA), CONFORME DISPENSA Nº DP00072/2021 E CONTRATO Nº 00166/2021-CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2023 | 4000.00 | 00070973788402 | RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O FIGURINO DO GRUPO PARAFOLCLORICO FULÔ DO ARAÇA. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.300/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0000653 | 10/02/2023 | 16800.00 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A CASA DE CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DP00026/2022 E CONTRATO Nº 00108/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000472022 | 0000657 | 10/02/2023 | 23584.00 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME DISPENSA Nº DP00047/2022 E CONTRATO Nº 00262/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242022 | 0000658 | 10/02/2023 | 29591.52 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVES DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- IMÓVEL GALPÃO LOCALIZADO NA ROD PB 008, EDIFICADO NO LOTE 19 DA QUADRA 1/16 DO LOTEAMENTO CIDADE BALNÉARIO NOVO MUNDO-CONDE-PB, PRAIA DE CARAPIBUS PARA ARMAZENAMENTO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS E CREI'S DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DISPENSA Nº DP00024/2022 E CONTRATO Nº00071/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0000634 | 10/02/2023 | 18170.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 1ª TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000392022 | 0000644 | 10/02/2023 | 24300.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO-GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DP00039/2022 E CONTRATO Nº 00183/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2023 | 15876.00 | 47308261000137 | AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK GAMER PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2023 | 248.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2023 | 19000.00 | 00004458544489 | RAPHAEL JOSE MONTEIRO VELOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE ACORDO CONFORME PROCESSO Nº08003223820178150441, CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO Nº 1668/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2023 | 264.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2023 | 29865.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2023 | 97441.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2023 | 18.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2023 | 118.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2023 | 8580.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS MUDANÇAS NA COLETA DE LIXO E DIVULGAÇÃO DO IBGE. (78 HORAS DE CARRO DE SOM E 78 HORAS DE MOTO) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000647 | 10/02/2023 | 44605.00 | 13167781000155 | GILMARA MARTINS DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 REPETIDOR, 05 RÁDIOS COMPLETO PARA VIATURA E 12 RÁDIOS TRANSCEPTORES PORTÁTEIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00041/2022, CONTRATO N° 00213/2022-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.122/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000637 | 10/02/2023 | 13720.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUARENTA (40)BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 21 E 25 DE JAN/2023 E SEIS BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 20 A 22 DE JAN/2023, NA PRAÇA DO MAR. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2023 | 17000.00 | 48430197000125 | AC ESTRELA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL E OBRAS DE ALVENARIA EM IMOVEIS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0000640 | 10/02/2023 | 16120.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRANDE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM NO MINÍMO 14 DISCOS 26CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00056/2022 E CONTRATO N° 00275/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 13/02/2023 | 1500.00 | 05476280000122 | APCP - ASSOCIACAO P/O PROGRESSO DAS COMUNIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE SUPER BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO PORTAL DE NOTÍCIAS FATOSPB DE 1 A 31 DO MES DE JANEIRO DE 2023 SOBRE CAMPANHA DE VERÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TRÊS (05) DIÁRIAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA A BRASÍLIA, NOS DIAS 27/01/2023 A 03/02/2023, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/02/2023 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO(05) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SRª PREFEITA KARLA PIMENTEL FACE DESLOCAMENTO A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 27/01 A 03/02 DE 2023 ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 13/02/2023 | 9099.00 | 08584526000178 | TELEVISAO PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE EXIBIDAS NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 13/02/2023 | 9216.00 | 08843575000188 | TELEVISAO CABO BRANCO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EXIBIDA NO MES DE JANEIRO/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 13/02/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 13/02/2023 | 123.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 13/02/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 13/02/2023 | 806.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 13/02/2023 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000716 | 13/02/2023 | 95642.92 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE QUATRO UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIRIATO, ESCOLA MUNICIPAL REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022-CPL (5ª MEDIÇÃO) | 28302022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0000718 | 13/02/2023 | 32389.92 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE QUATRO UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIRIATO, ESCOLA MUNICIPAL REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022-CPL (5ª MEDIÇÃO) | 28302022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 13/02/2023 | 400.00 | 00004843242411 | EDJANE MARIA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 13/02/2023 | 300.00 | 00070184394422 | LETICIA FERREIRA DE MIRANDA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 13/02/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 13/02/2023 | 300.00 | 00006682531427 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/02/2023 | 99.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/02/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/02/2023 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272022 | 0000743 | 14/02/2023 | 10203.97 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-SEDE DO CRAS 2, CONFORME DISPENSA Nº DP00027/2022 E CONTRATO Nº111/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/02/2023 | 2000.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REF. AO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/02/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 14/02/2023 | 331.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 14/02/2023 | 46.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS - CELIC, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 14/02/2023 | 524.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.745/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 14/02/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.736/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 14/02/2023 | 23.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA ESCOLA DAS ARTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/02/2023 | 4000.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS - MÁQUINAS COPIADORA/IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS -, NO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000222023 | 0000750 | 14/02/2023 | 35275.00 | 21896416000100 | CARLOS MARQUES DUNGA JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM ACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSULTORIA, PALESTRA E FORMAÇÃO DE EQUIPES TEAM DE ALTA PERFOMANCE - A ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0000740 | 14/02/2023 | 8596.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 14/02/2023 | 38000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇÃO DE 1/3 FÉRIAS RELATIVO AOS ANOS DE 2021 E 2022, CONFORME OFICIO Nº 003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/02/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 14/02/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 14/02/2023 | 343.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 14/02/2023 | 4000.00 | 00001771325402 | JANIELE ELOY DIUNIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS TOCADORES E CANTADEIRAS DA LAPINHA DA COMUNIDADE QUILOMBLA DE MITUAÇU - QUINTAL CULTURAL RAÍZES NEGRA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 1.029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 14/02/2023 | 6590.80 | 47308261000137 | AS SHOP COMERCIO VAREJISTA DE ELETRONICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK 14" 8GB/256GB ACER, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 14/02/2023 | 424.73 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CÍVEL, PROMOVIDO PELO SR. ALBERTO MAGNO GONDIM VASCONCELOS, PROCESSO Nº0000499-74.2013.815.0441. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.734/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 14/02/2023 | 15980.00 | 09305131000151 | ELTON FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISA (FIO 30 PENTEADO, SILKSCREEN), BONE (ABA CURVA, SILSCREEN), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/02/2023 | 9106.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CRACHA,DE FOLDER INFORMATIVO E LONA COM ILHOES, DESTINADO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 14/02/2023 | 16940.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDO DA SILVA 43698417472-MAYA PRODUÇOES E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPSA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO DAS LOGÍSTICAS DAS AGENDAS DAS BANDAS, TRASLADO, PASSAGEM DE SOM, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NOS FINAIS DE SEMANA DOS SHOWS NAS DATAS 07, 14, 21 E 28 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 14/02/2023 | 12980.00 | 32706753000103 | RODRIGO DE ARAUJO PEDROSA MIRANDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSTALÇÃO DE 02 OUTDOORS MED. 900X300 CM EM METALON E CHAPA DE ZINCO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/02/2023 | 1000.00 | 41321764000166 | LUANJA CHRISTINA DANTAS CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER INSTITUCIONAL PERÍODO DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/02/2023 | 1500.00 | 35154931000129 | DAG DE CARVALHO MACHADO BITTENCOURT | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNERS DA PREFEITURA DE CONDE REVELLION E VERÃO/2023, NO PERÍODO DE 22/12/2022 A 28/01/2023, NO PORTAL THE POST PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 14/02/2023 | 1500.00 | 26314473000157 | ESTRATEGIA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NO BLOG DO ANDERSON SOARES DA CAMPANHA "VERÃO 2023", DURANTE O MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/02/2023 | 1200.00 | 30251840000198 | NAPOLEAO ANGELO SOARES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DO REVEILLON E VERÃO 2023 DE CONDE COM BANNE DIÁRIA POR 20 DIAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/02/2023 | 1500.00 | 13727007000151 | J E V FERNANDES COMUNICACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER - TIPO FULL E FORMATO 11400X300 PX -,NA VEICULAÇÃO DE CAMPANHA VERÃO CONDE 2023 E CAMPANHA DE REVEILLON CONDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/02/2023 | 2162.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 14/02/2023 | 213360.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/02/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ART PB20230511267, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0000757 | 15/02/2023 | 9310.84 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL SÍTIO TAMBABA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00220/2022-CPL. | 00852022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 15/02/2023 | 165.20 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO CONVENIO DA PMC COM A REDE SERPRO REFERENTE AS MULTAS (SNE). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 15/02/2023 | 8000.00 | 00007400159402 | EMANUELEE CARLA DE MACEDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS INDENIZADAS REFERENTE AOS ANOS DE 2021 E 2022 CONFORME OFICIO/003/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 15/02/2023 | 94.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 15/02/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/02/2023 | 845.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME-PB DO EXERCICIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 15/02/2023 | 274.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO ANEXO FLOR DO ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 11.442/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000761 | 16/02/2023 | 15843.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 16/02/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 16/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 16/02/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 16/02/2023 | 77.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2023 | 1500.00 | 47953365000102 | ANDRE GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DESTA PREFEITURA NO BLOG ANDRÉ GOMES - DO VERÃO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0000768 | 16/02/2023 | 68538.77 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO 56° MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000762 | 16/02/2023 | 104664.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00267/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000763 | 16/02/2023 | 108360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00268/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2023 | 480.00 | 00012316404480 | VINICIUS DIAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM EM EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 16/02/2023 | 1100.00 | 22677799000198 | SANDRA MARIA TRINDADE NERES - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM SUITE TRIPLA COM CAFÉ DA MANHÃ DE 07 E 08 DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 16/02/2023 | 14100.00 | 18723737000106 | MARIA JOSE DA SILVA SERVICOS DE DUBLAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, DIREÇÃO DE IMAGENS, CAPTAÇÃO DE IMAGENS E ÁUDIO COM CAMERAS DIGITAIS E DRONE, DOS VÍDEOS INSTITUCIONAIS DO CLIP " VOU PRO CONDE " E VÍDEO INSTITUCIONAL E PROMOCIONAL DO CARNAVAL DE CONDE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 16/02/2023 | 1000.00 | 28401991000133 | AMPLIAR AGENCIA DE PUBLICIDADE E TECNOLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM VEICULAÇÃO DE UM SUPER BANNER TOPO FORMATO 728X90 PIXELS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0000770 | 16/02/2023 | 1240263.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGTH PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM, PALCO, GERADOR, ILUMINIÇÃO, LED, PAVILHÃO, STAND, PISO, DISCIPLINADOR, FECHAMENTOS E ESTRUTURAS EM GRID, AMBOS DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DO CONDE-PB. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00059/2022 E CONTRATO N° 00270/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/02/2023 | 17000.00 | 20246469000112 | SANDRO FERNANDO DA SILVA 43698417472-MAYA PRODUÇOES E EVENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO PARA O PERÍODO DE 17 A 22 DE FEV/2023 PARA O EVENTO DE CARNAVAL, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 17/02/2023 | 17000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI TRIO - ELÉTRICO, MONTADO EM CARRO 3/4 F-400-, COM SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL, GERADOR DE ENERGIA, CABEAMENTO E TODO SISTEMA NECESSÁRIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS, EDIÇÃO 2023, NOS DIAS 17 A 22 DE FEVEREIRO 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 17/02/2023 | 16280.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃP DE SERVIÇOS DE RESERVAS, AGENCIAMENTO, RECEPTIVO E ACOMPANHAMENTO DAS ATRAÇÕES MUSICAIS CONTRATADAS PARA O CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/02/2023 | 14800.00 | 43858217000140 | GLAUBER FLORO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, COORDENAÇÃO, RECEPÇÃO E GERENCIAMENTO DO 1° ENCONTRO DE PAREDÕES, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 17/02/2023 | 16800.00 | 48829248000196 | NUCLEO SEGURANCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇÃO DE FESTAS, NOS DIAS 18 A 20 DE FEV/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 17/02/2023 | 9860.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DO CARNAVAL 2023, NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 17/02/2023 | 16750.00 | 13597741000143 | IONARA DE LUCENA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PREPARADOS PARA ABASTECIMENTO DOS CAMARINS DOS ARTISTAS CONTRATADOS DO PROJETO VERÃO 2023, NO PALCO PRINCIPAL NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 17/02/2023 | 1200.00 | 32528145000156 | FEEDBACK SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE BANNER NO PORTAL WWW.PARAIBAJA.COM.BR PARA A CAMPANHA "VERÃO 2023 DE CONDE", NO PERÍODO DE 04 A 27 DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 17/02/2023 | 16961.00 | 17424783000133 | J GONCALVES PRODUCOES E EVENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE PULSEIRAS EM PAPEL E EM TECIDO, COM APLICAÇÃO DA LOGOMARCA DESTA PREFEITURA PARA ACESSO AS ÁREAS DE TRABALHO, PRODUÇÃO, FRONT, VIP, CAMAROTES E IMPRENSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 17/02/2023 | 578.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 17/02/2023 | 16644.00 | 34896145000134 | ALYSON MENDES BARBOSA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 10.080 UNID DE PULSEIRAS PERSONALIZADAS EM TECIDO E EM PAPEL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 17/02/2023 | 69.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/02/2023 | 6458.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/02/2023 | 781.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 17/02/2023 | 708.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/02/2023 | 7916.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 17/02/2023 | 978.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/02/2023 | 10936.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 17/02/2023 | 1421.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 17/02/2023 | 948.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 17/02/2023 | 1135.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/02/2023 | 10596.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/02/2023 | 12684.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 17/02/2023 | 2026.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 17/02/2023 | 529.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 17/02/2023 | 241.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/02/2023 | 5920.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 17/02/2023 | 2698.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 17/02/2023 | 755.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 17/02/2023 | 4512.26 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 17/02/2023 | 217.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/02/2023 | 8436.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IMEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/02/2023 | 2425.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 17/02/2023 | 5000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES DE COMERCIAIS - ANÚNCIOS DO VERÃO/2023, NO PERÍODO DE 04/01 A 28/01 DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 17/02/2023 | 5000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS NA RÁDIO CORREIO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 17/02/2023 | 837.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 17/02/2023 | 347.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 17/02/2023 | 1310.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/02/2023 | 9356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 17/02/2023 | 14646.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 17/02/2023 | 2282.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 17/02/2023 | 733.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 17/02/2023 | 294.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/02/2023 | 8196.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 17/02/2023 | 3289.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 17/02/2023 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT AGENTE POLITICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 17/02/2023 | 1419.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 17/02/2023 | 695.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 17/02/2023 | 150.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA VICE PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 17/02/2023 | 120.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA VICE PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/02/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/02/2023 | 15856.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/02/2023 | 7775.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 17/02/2023 | 1682.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 17/02/2023 | 1342.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 17/02/2023 | 64344.86 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV SOBE FOHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 17/02/2023 | 348.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 17/02/2023 | 1050.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO.COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/02/2023 | 11734.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO.COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/02/2023 | 695.83 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2023 | 10000.00 | 13961814000134 | RAMIRO REPRESENTACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO E AUXÍLIO NO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, NO ANO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 17/02/2023 | 5285.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 17/02/2023 | 1193.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 17/02/2023 | 36.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 17/02/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 17/02/2023 | 2874.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 17/02/2023 | 13329.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/02/2023 | 146.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 17/02/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 17/02/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 17/02/2023 | 1930.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO: 0000991-6120168150441 CUMPRIMENTO DA SENTENÇA , CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 1979/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 17/02/2023 | 11175.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 17/02/2023 | 1986.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 17/02/2023 | 2797.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 17/02/2023 | 22192.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/02/2023 | 31262.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 17/02/2023 | 558.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 17/02/2023 | 695.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 17/02/2023 | 274737.60 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 17/02/2023 | 82.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 17/02/2023 | 2845.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 17/02/2023 | 9730.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 17/02/2023 | 268.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 17/02/2023 | 44426.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 17/02/2023 | 2281.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 17/02/2023 | 918.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 17/02/2023 | 31795.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 17/02/2023 | 108718.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 17/02/2023 | 3000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 17/02/2023 | 25486.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 17/02/2023 | 16778.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 17/02/2023 | 1501.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 17/02/2023 | 6795.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 17/02/2023 | 608.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 17/02/2023 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 17/02/2023 | 622.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 17/02/2023 | 55.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 17/02/2023 | 4568.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 17/02/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 17/02/2023 | 408.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 17/02/2023 | 44.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 17/02/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 17/02/2023 | 107.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 17/02/2023 | 1200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 17/02/2023 | 107.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 17/02/2023 | 2670.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 17/02/2023 | 239.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 17/02/2023 | 2951.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 17/02/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 17/02/2023 | 77.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 17/02/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 17/02/2023 | 4889.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 17/02/2023 | 1073.72 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 17/02/2023 | 408.31 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 17/02/2023 | 347.83 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 17/02/2023 | 264.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 17/02/2023 | 103.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 17/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13235-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2023 | 103.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2023 | 384.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2023 | 93.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 23/02/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 23/02/2023 | 7685.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CUMPRIMENTO DE SETENÇA CONFORME PROCESSO 08005958020188150441-MALBA DELIAN BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 23/02/2023 | 49619.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 23/02/2023 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 23/02/2023 | 62.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 23/02/2023 | 39.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 23/02/2023 | 3610.92 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022. CONFORME PROTOCOLO Nº 162/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 23/02/2023 | 60412.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0000922 | 23/02/2023 | 53943.23 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 23/02/2023 | 4191.36 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL- SEM GÁS ACONDICIONADAS EM GARRAFAS DE 500ML PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA A BUENOS AIRES-ARGENTINA, NOS DIAS 27,28/02/2023 E 01,02,03/03/2023, COM O INTUITO DE GARANTIR A RESOLUÇÃO DE TEMÁTICAS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 23/02/2023 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO(05) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SRª PREFEITA KARLA MARIA MARTIS PIMENTEL FACE DESLOCAMENTO A BUENOS AIRES/ARGENTINA NOS DIAS 27,28/02 E 01,02 E 03/03/2023 ,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 23/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13235-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 23/02/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O AEE, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023, CONFORME OFICIO Nº 1951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS - CELIC, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023, CONFORME OFICIO Nº 1951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 23/02/2023 | 131.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL DE ONDE FUNCIONA O FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA FEVEREIRO 2023, CONFORME OFICIO Nº 1951/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 23/02/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT ( REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº 12821202 FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO CARNEIRO DA SILVA. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.972/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 23/02/2023 | 161.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023, CONFORME OFICIO Nº 2.018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 23/02/2023 | 34.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO COMERCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.020/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 23/02/2023 | 381.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CREI FLOR DE ARAÇA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023, CONFORME OFICIO Nº 1948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 23/02/2023 | 47.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AEE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO 2023, CONFORME OFICIO Nº 1948/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 23/02/2023 | 131.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FLOR DO ABACATE, CONFORME OFICIO Nº 1954/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 23/02/2023 | 131.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O FLOR DO ABACATE COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 1923/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/02/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1.942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 23/02/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 1.933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 23/02/2023 | 13260.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 23/02/2023 | 65129.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 23/02/2023 | 7200.00 | 22739613000188 | OBA EVENTOS EDUCACIONAIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CUSTEIO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO, PASSAGENS AÉREAS E TRASLADO DESTINADO AOS PROFESSORES JOÃO PAULO (NAT.2031) E CRISTINA CONCEIÇÃO (MAT.2082) E AOS ALUNOS KAYKY,THIAGO, JESSICA E NATHALYA DA INSTITUIÇÃO PROFª. NOEMIA ALVES DE SOUZA, PARA PARTICIPAÇÃO NA 37° JORNADA DE FOGUETES, COMPETIÇÃO CIENTÍFICO ESCOLAR PROMOVIDA PELA (OBA) E (MOBFOG).CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 789/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 23/02/2023 | 115.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 23/02/2023 | 561.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REF. MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 23/02/2023 | 12500.00 | 38713701000140 | NEDER CURSOS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS, NESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05)DIÁRIAS INTEGRAIS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00001825727490 | SILAS DA CRUZ ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05)DIÁRIAS INTEGRAIS DO SUBGERENTE DE PLANEJAMENTO ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00006575237479 | MARCILIANE ALBUQUERQUE CORRETA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05)DIÁRIAS INTEGRAIS DA ASSESSORA TECNICA ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 23/02/2023 | 2400.00 | 00092915418420 | SEBASTIAO RODRIGUES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05)DIÁRIAS INTEGRAIS DO GERENTE EXECUTIVO DA DIVERSIDADE ACIMA CITADO A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 13 A 17 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE GESTÃO PÚBLICA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.036/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 23/02/2023 | 6000.00 | 00010330126458 | PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MULK E CAMINHÃO PIPA NO PRIMEIRO ENCONTRO DE PAREDÃO, DIAS 18, 19 E 20 DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 23/02/2023 | 12000.00 | 42216042000104 | SEMIARIDO SERVIÇOS EM MIDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE COMUNICAÇÃO DOS EVENTOS REVEILLON, VERÃO 2023 E CARNAVAL NA CIDADE DE CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000282023 | 0000923 | 23/02/2023 | 50000.00 | 40817396000189 | VS EVENTOS E SHOWS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA VICTOR SANTOS, NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL EVENTO DE CARNAVAL, NO DIA 19/02/2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE. Nº IN00028/2023 E CONTRATO Nº00080/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000492023 | 0000924 | 23/02/2023 | 5000.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "DUDU ROSA" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 20/02/2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00049/2023 E CONTRATO Nº 00112/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000332023 | 0000925 | 23/02/2023 | 20000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO DJ FELUPE NA CIDADE DE CONDE/PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL CONDE, NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME INEXIBILDADE Nº IN00033/2023 E CONTRATO Nº 00097/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000422023 | 0000928 | 23/02/2023 | 20000.00 | 47810934000152 | M L SOARES DA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR " ANDINHO SAFADINHO" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 20/02/2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00042/2023 E CONTRATO Nº 00106/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000432023 | 0000929 | 23/02/2023 | 10000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ALICE NOVAIS, NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL CONDE, NO DIA 21/02/2023, SENDO DUAS HORAS (2H) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00043/2023 E CONTRATO Nº 00107/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 23/02/2023 | 6768.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSUMO - BASE TRIPLA, BANDEIRA PARAIBA, ROSETA BRASIL, MASTRO - PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 23/02/2023 | 16027.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - CARNE CHARQUE E MOÍDA, PEITO DE FRANGO E ALCATRA -, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/02/2023 | 4387.00 | 00007368915448 | JACKELINE DE LIMA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE CAMARIM, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0000955 | 24/02/2023 | 62532.98 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00003/2022, CONTRATO N° 00094/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2023. | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 24/02/2023 | 6338.00 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000332021 | 0000952 | 24/02/2023 | 6000.00 | 00005752389410 | LEANDRO DE LIMA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E PESCA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00050/2021-CPL E DISPENSA N° 00033/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 24/02/2023 | 5200.00 | 09139247000168 | TIZAUTO COMERCIO DE PEÇAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENGATES PARA REBOQUE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME OFICIO Nº 11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000945 | 24/02/2023 | 14750.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (05 UNID) DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00018/2022 E CONTRATO N° 00019/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0000946 | 24/02/2023 | 29500.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (10 UNID) DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00018/2022 E CONTRATO N° 00019/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/02/2023 | 69.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO AEE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.044/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/02/2023 | 307.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL DE ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO ANEXO FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 24/02/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/02/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 24/02/2023 | 602.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 24/02/2023 | 197.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 24/02/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO ENTE, REFERENTE A FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 24/02/2023 | 47.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/02/2023 | 133.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/02/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/02/2023 | 66.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/02/2023 | 183.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/02/2023 | 38.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/02/2023 | 4000.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CINCO (05) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADO AO SERVIDOR ACIMA CITADO FACE DESLOCAMENTO A ARGENTINA NOS DIAS 27/02/23 À 03/03/2023 ACOMPANHANDO A SRª PREFEITA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/02/2023 | 219.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA PARA A SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/02/2023 | 4.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/02/2023 | 7500.00 | 00007328202351 | ROSIANE PAULINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE EQUIPE DE SEGURANÇA DE BLOCO CARNAVALESCO PATROCINADO PELA PREFEITURA MUNCIPAL DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/02/2023 | 36892.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 28/02/2023 | 4699.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 28/02/2023 | 1600.00 | 00012316404480 | VINICIUS DIAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ASTISTICA, EXTRA CONTRATO NO EVENTO VERAO SOCIAL, REALIZADO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2023 NA PRAÇA DO MAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 28/02/2023 | 4300.00 | 00039670988420 | LÚCIA DE CARVALHO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS E APOIO A PRODUÇÃO DE PALCO PRINCIPAL, CAMARINS E ÁREAS COMUNS DURANTE OS DIAS DE MONTAGEM, DIAS DE SHOWS E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DO CARNAVAL 2023, EM JACUMÃ, NESTE MUNICÍPIO, NOS DIAS 10 ATÉ O DIA 23 DE FEV/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 28/02/2023 | 2200.00 | 00006886946404 | AMINA CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO NA PRODUÇÃO DO PALCO PRINCIPAL DURANTE OS SHOWS DO CARNAVAL 2023 EM JACUMÃ, NOS DIAS DE 15 A 21 FEV 2023, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 28/02/2023 | 3800.00 | 00007118726435 | THIAGO MARQUES LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA, NO BLOCO DE CARNAVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTO DA CONTA CORRENTE 14301-4 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/02/2023 | 61280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 28/02/2023 | 39580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 28/02/2023 | 6184.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 28/02/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAERSTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 28/02/2023 | 56998.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 28/02/2023 | 73388.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 28/02/2023 | 11144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/02/2023 | 29604.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/02/2023 | 11691.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/02/2023 | 18759.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 28/02/2023 | 299.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA-IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 28/02/2023 | 5208.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA- IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 28/02/2023 | 42182.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 28/02/2023 | 12779.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 28/02/2023 | 2562.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV - EFETIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 28/02/2023 | 5558.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 28/02/2023 | 15006.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 28/02/2023 | 14005.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 28/02/2023 | 34843.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 28/02/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA-IPAM DA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 28/02/2023 | 5947.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 28/02/2023 | 12795.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 28/02/2023 | 2709.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DA SECRETARIA MUNICPAL DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 28/02/2023 | 84644.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 28/02/2023 | 1757.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 28/02/2023 | 41800.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 28/02/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 28/02/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETERNCIA FEVEREIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 28/02/2023 | 3439.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 28/02/2023 | 21770.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL- CFV - COMISSIONADO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 28/02/2023 | 24.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/02/2023 | 120.00 | 00098244779420 | JANAINA CRUZ FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTAS DE DESPESAS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, PARA DESLOCAMENTO AOS CARTÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE BAYEUX, SANTA RITA E CABEDELO, NOS DIAS 28/02/2023 E 01/03/2023, PARA REALIZAR A RETIRADA DE 2º VIA DE REGISTRO DOS USUÁRIOS DO CRAS. CONFORME MEMORANDO 2.181/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001078 | 28/02/2023 | 4500.00 | 45088720000199 | PDS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS DE INFORMATICA DIVERSOS, COMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA, PROJETOR, SMARTPHONE, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR DENTRE OUTROS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00195/2022-CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001080 | 28/02/2023 | 2625.81 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, COMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA, PROJETOR, SMARTPHONE, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 0211/2022-CPL E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001083 | 28/02/2023 | 7200.00 | 11607273000115 | B.DANIEL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, COMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA, PROJETOR, SMARTPHONE, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00192/2022-CPL, E PREGAO ELETRONICO Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000292022 | 0001085 | 28/02/2023 | 2840.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, COMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA, PROJETOR, SMARTPHONE, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00193/2022-CPL E PREGÃO ELETRONICO Nº 00029/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 28/02/2023 | 2562.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 28/02/2023 | 270565.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 28/02/2023 | 1495.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 28/02/2023 | 7899.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 28/02/2023 | 1599643.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 28/02/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70% EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 28/02/2023 | 15779.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 28/02/2023 | 305992.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 28/02/2023 | 1256.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 28/02/2023 | 1026015.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 28/02/2023 | 67257.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 28/02/2023 | 3196.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE -IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 28/02/2023 | 174465.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DOS ATLETAS: THAIS DA NEVE NERE, DANIELE DA NEVE NERE E AMANDA DA NEVE NERE, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/02/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/02/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA: GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/02/2023 | 651.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/02/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDIELSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/02/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/02/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHAO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/02/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/02/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/02/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOAO PEDRO LIMA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/02/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOAO VITOR LIMA DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/02/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/02/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA FABRICIO DA SILVA DE JESUS , CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/02/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/02/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/02/2023 | 651.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/02/2023 | 651.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 63827-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/02/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 28/02/2023 | 81784.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 28/02/2023 | 43088.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 28/02/2023 | 9245.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 28/02/2023 | 7039.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 28/02/2023 | 53478.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 28/02/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 28/02/2023 | 453601.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JANEIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 28/02/2023 | 14376.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 28/02/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 28/02/2023 | 40880.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 28/02/2023 | 16976.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 28/02/2023 | 2483.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 28/02/2023 | 46780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 28/02/2023 | 80428.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL- CONTRATO, COMPETÊNCIA JANEIRO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/02/2023 | 45251.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/02/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/02/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 28/02/2023 | 71749.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 28/02/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - CONTRATO, COMPETENCIA FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/02/2023 | 322.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2023 | 9033.70 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2023 | 7128.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP - COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP - COTA PARTE DO ICMS DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2023 | 102.12 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 28/02/2023 | 99.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO.10495-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 700061, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/02/2023 | 68556.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/02/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 28/02/2023 | 117409.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 28/02/2023 | 184812.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 28/02/2023 | 1302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE FEVEREIRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/03/2023 | 147.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/03/2023 | 346.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/03/2023 | 12200.00 | 48856627000175 | ANDREA PAIVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA CRECHE GURUGI E REFORMA DA ESCOLA DEPUTADO JOSE MARIZ, 10 DIAS DE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DE JACUMA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/03/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA PIETRO DOS SANTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/03/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/03/2023 | 78.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DA CASA DOS CONSELHOS, CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DA SERETRARIA DE AÇÃO SOCIAL-SEDE CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/03/2023 | 580.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SEDE, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/03/2023 | 719.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-SEDE, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/03/2023 | 98.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CRAS-POUSADA, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/03/2023 | 113.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CRAS-CENTRO, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/03/2023 | 140.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO CRAS-CENTRO, REFERENTE A FATURA MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/03/2023 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO CRAS CENTRO CONFORME PROCESSO 01/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/03/2023 | 39.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001092 | 01/03/2023 | 47190.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRANDE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM NO MINÍMO 14 DISCOS 26CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00056/2022 E CONTRATO N° 00275/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442023 | 0001091 | 01/03/2023 | 10000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "GLICIO LEE" NA CIDADE DE CONDE PB NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023 NO DIA 22/02/2023 COM DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000242023 | 0001093 | 01/03/2023 | 200000.00 | 16642064000126 | G S COSTA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR MARCYNHO SENSAÇÃO NESTA CIDADE NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE NO DIA 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000262023 | 0001094 | 01/03/2023 | 60000.00 | 47801044000184 | DEA SHOWS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "PEDRINHO PEGAÇÃO" NA CIDADE DE CONDE-PB NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVAL CONDE 2023, DIA 17/02/2023 COM 01:30(UMA HORA E TRINTA MINUTOS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00026/2023 E CONTRATO Nº 00039/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000402023 | 0001095 | 01/03/2023 | 10000.00 | 29176335000147 | LAISSA REBECA LUCENA SCARANO PARISI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RAIFI SOUZA NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE REALIZADO NO DIA 21/02/2023 COM DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000372023 | 0001096 | 01/03/2023 | 20000.00 | 39507950000142 | LAMPEJO ENTRETENIMENTO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "ANDRE LINS" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE-2023, NO DIA 19/02/2023 COM 2:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00037/2023 E CONTRATO Nº00101/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000462023 | 0001097 | 01/03/2023 | 6000.00 | 10367987000130 | RANIERI NOBREGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "EL SOBRERO" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023, NO DIA 21/02/2023, COM 2:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00046/2023 E CONTRATO Nº00110/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000452023 | 0001104 | 01/03/2023 | 8000.00 | 27154002000191 | ALBERTO MAGNO FERREIRA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO DA ARTISTA FABIANA SOUTO NO EVENTO CARNAVAL EM JACUMA REALIZADO NO DIA 17/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/03/2023 | 13000.00 | 37920517000109 | EMERSON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO, DIREÇÃO E CAPTAÇÃO DE IMAGENS E AUDIO DO CARNAVAL 2023, NO PERIODO DE 17 DE FEVEREIRO ATÉ 22 DE FEVEREIRO DE 2023, EM JACUMA - CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000252023 | 0001110 | 01/03/2023 | 150000.00 | 20661405000188 | AVINE VINNY PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "AVINE VINNY" NA CIDADE DE CONDE-PB NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVAL CONDE 2023, DIA 19/02/2023 COM 01:40(UMA HORA E 40 MINUTOS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00025/2023 E CONTRATO Nº 00038/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000382023 | 0001111 | 01/03/2023 | 60000.00 | 35824848000110 | GEOVANI GONÇALVES DA S. LIMA- PROMOÇÕES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA TATY PINK, NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL CONDE-2023, NO DIA 20 DE FEVEREIRO/2023 COM 1:40 (UMA HORA E QUARENTA MINUTOS). CONFORME INEXIBLIDAE Nº IN00038/2023 E CONTRATO Nº 00102/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000362023 | 0001113 | 01/03/2023 | 6000.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO CACHE ARTISTICO DO DJ MARMAID EM APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE REALIZADO NA PRAÇA DO MAR EM JACUMA NO DIA 19/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00036/2023 E CONTRATO Nº 00100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000312023 | 0001114 | 01/03/2023 | 10000.00 | 29726139000107 | ANTONIO MANOEL OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "TRACUNDUM" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 17/02/2023 COM 02:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00031/2023 E CONTRATO Nº 00095/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/03/2023 | 7500.00 | 22078040000199 | CLEBERTON RENATO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO/LOCUÇÃODAS ATRAÇÕES ARTISTICAS NO PERIODO DE 17 A 21 DE FEVEREIRO DE 2023 NO PALCO PRINCIPAL DO CARNAVAL DE JACUMA 2023 NA CIDADE DE CONDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/03/2023 | 3600.00 | 08156558000172 | FLÁVIO EDUARDO LIRA FILHO-ME | VALOR QUE SE EMPENMHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO DE PERSONAGENS PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000512023 | 0001117 | 01/03/2023 | 5000.00 | 47427248000105 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES E BANDA NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 20/02/2023 COM 01:30(UMA HORAS E TRINTA MINUTOS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00051/2023 E CONTRATO Nº 00114/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000522023 | 0001120 | 01/03/2023 | 7000.00 | 43709078000192 | CLAUDIA ARAUJO DE OLIVEIRA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO "CONCEITO A" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 20/02/2023 COM 02:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00052/2023 E CONTRATO Nº 00122/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000322023 | 0001122 | 01/03/2023 | 3500.00 | 29440772000126 | ALEXANDRA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "PLANETA MAGICO" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 17/02/2023 COM 02:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00032/2023 E CONTRATO Nº 00096/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000352023 | 0001123 | 01/03/2023 | 40000.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA CAPILÉ, NA CIDADE DE CONDE/PB NO TRADICIONAL CARNAVAL NO DIA 18/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00035/2023 E CONTRATO Nº 00099/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000342023 | 0001124 | 01/03/2023 | 20000.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO CACHE ARTISTICO DE BETO MOVIMENTO EM APRESENTAÇÃO NO PALCO PRINCIPAL DO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE REALIZADO NA PRAÇA DO MAR EM JACUMA NO DIA 19/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00036/2023 E CONTRATO Nº 0098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000472023 | 0001125 | 01/03/2023 | 3500.00 | 45151285000108 | ROBERTO JOSE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "TINHO E BANDA" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL EVENTO CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 18/02/2023 COM 02:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00047/2023 E CONTRATO Nº 00111/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000392023 | 0001126 | 01/03/2023 | 19000.00 | 48660132000176 | ESTRELA AMARELA PRODUÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA MYRA MAYA NO CARNAVAL DE JACUMA NO DIA 19/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000412023 | 0001127 | 01/03/2023 | 20000.00 | 30670635000167 | VAI ROLAR PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR RAMON SCHNAYDER NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL NO DIA 21/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00041/2023 CONTRATO Nº 00105/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/03/2023 | 13000.00 | 47808648000152 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO PALCO PRINCIPAL DURANTE OS SHOWS DO CARNAVAL 2023 EM JACUMÃ NO CONDE-PB, NO PERÍODO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/03/2023 | 11000.00 | 31017553000180 | RODRIGO CESAR DE MATOS COSTA 08007757406 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO PALCO PRINCIPAL DURANTE OS SHOWS DO CARNAVAL 2023 EM JACUMÃ NO CONDE-PB, NO PERÍODO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000562023 | 0001138 | 02/03/2023 | 1800.00 | 00009605184443 | ERIVELTON SOARES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO "AS PATROAS" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023, NO DIA 20/02/2023, COM 2:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00056/2023 E CONTRATO Nº00121/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 02/03/2023 | 12000.00 | 19743701000149 | GUSTAVO MARQUES DE AZEVEDO ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO EXECUTIVA, ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E GERENCIAMENTO DO PALCO PRINCIPAL DURANTE OS SHOWS DO CARNAVAL 2023 EM JACUMÃ NO CONDE-PB, NO PERÍODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2023 ATÉ O DIA 21 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000572023 | 0001145 | 02/03/2023 | 2500.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "ALICE THAYANE" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023, NO DIA 21/02/2023, COM 2:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00057/2023 E CONTRATO Nº00123/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000502023 | 0001150 | 02/03/2023 | 3000.00 | 48849358000110 | VINICIUS DIAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AAPRESENTAÇAO ARTISTICA DO DJ VINI ALVES NA CIDAE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL CONDE 2023 NO DIA 17/02/2023, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00050/2023 E CONTRATO Nº 00113/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000302023 | 0001151 | 02/03/2023 | 6000.00 | 21809088000167 | HEBERT RAMON CANDIDO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA STYLO OUSADO NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL CONDE 2023 DIA 17/02/2022 COM 2HS DE APRESENTAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00030/2023 E CONTRATO Nº 00094/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000442023 | 0001152 | 02/03/2023 | 25000.00 | 08855763000126 | ABEL DOS SANTOS DIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "GLICIO LEE" NA CIDADE DE CONDE PB NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023 NO DIA 22/02/2023 COM DUAS HORAS DE APRESENTAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/03/2023 | 16396.30 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 02/03/2023 | 16582.40 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 02/03/2023 | 16726.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000542023 | 0001159 | 02/03/2023 | 1500.00 | 00003969929431 | JOSE DA PENHA FILGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "pura curtição" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023, NO DIA 19/02/2023, COM 2:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00054/2023 E CONTRATO Nº00119/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000532023 | 0001161 | 02/03/2023 | 3000.00 | 00002833233450 | MARCIO MALAQUIAS EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "A TURMA DO TREM" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023, NO DIA 20/02/2023, COM 2:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00053/2023 E CONTRATO Nº00117/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000552023 | 0001163 | 02/03/2023 | 2500.00 | 00008570524463 | CARLOS RAUL PAIS E FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA "MAGO HIT DJ PERCURSSION" NA CIDADE DE CONDE-PB, NO TRADICIONAL CARNAVAL DE CONDE 2023, NO DIA 19/02/2023, COM 2:00(DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00055/2023 E CONTRATO Nº00120/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0001155 | 02/03/2023 | 132576.26 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022. NO PERIODO DE 26/12/2022 E 25/01/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0001156 | 02/03/2023 | 132060.66 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022. NO PERIODO DE 26/01/2023 E 25/02/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 02/03/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 02/03/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 02/03/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 02/03/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 02/03/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 02/03/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 02/03/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 02/03/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA ATLETA DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 02/03/2023 | 5000.00 | 00055252591415 | JORGE FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O FINANLISTA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CONDE/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6,584/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 02/03/2023 | 3000.00 | 00070386639418 | VAGNER FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PREMIAÇÃO EM DINHEIRO PARA O VICE CAMPEÃO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE CONDE/2022, CONFORME MEMORANDO Nº 6,584/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 02/03/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÈCNICA) DO PROJETO DE REGULARIZAÇAO FUNDIARIA DO ADEMÁRIO RÉGIS, CONFORME MEMORANDO Nº 2.131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 02/03/2023 | 103.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 02/03/2023 | 89.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 02/03/2023 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 02/03/2023 | 441.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 02/03/2023 | 394.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELÉRTRICA FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-DA GERENCIA- LOGISTICA E TRANSPORT, CONFORME MERORANDO Nº1.124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/03/2023 | 156.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, CONFORME MERMORANDO Nº2.142/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001175 | 03/03/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 03/03/2023 | 180.00 | 00008020801464 | ROBERTO MACIEL DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA EM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 03/03/2023 DAS 08 ÀS 18H DE UMA CAPACITAÇÃO "SEBRAE: ATENDIMENTO DE EXCELENCIA AOS NOSSOS CLIENTES" EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 03/03/2023 | 90.00 | 00010926722735 | FABIO ALVES DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA EM DIARIA PARA PARTICIPAÇÃO NO DIA 03/03/2023 DAS 08 ÀS 18H DE UMA CAPACITAÇÃO "SEBRAE: ATENDIMENTO DE EXCELENCIA AOS NOSSOS CLIENTES" EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 03/03/2023 | 56.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 03/03/2023 | 255.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 03/03/2023 | 10000.00 | 00009434666449 | JOÃO MATIAS BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ALIMENTAÇÃO, TOALHAS DE MESA E DECORAÇÃO PARA COORDENADORIA DAS MULHERES PARA O DIA 08/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001166 | 03/03/2023 | 645200.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000602022 | 0001167 | 03/03/2023 | 9293.49 | 16765361000169 | M A P FORTE FORTEX PRODUCAO TEXTIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE CALCINHAS E CUECAS PARA O ANO LETIVO 2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00060/2022 E CONTRATO Nº 00118/203-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001170 | 03/03/2023 | 483900.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 03/03/2023 | 900.00 | 00010350312486 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM EVENTO CIENTIFICO REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE PIRAI/RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 03/03/2023 | 900.00 | 00007259798440 | CRISTINA DA CONCEICAO RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA NO ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS PARTICIPANTES EM EVENTO CIENTIFICO REALIZADO NA CIDADE DE BARRA DE PIRAI/RJ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001173 | 03/03/2023 | 23862.24 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001174 | 03/03/2023 | 59781.10 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00062/2022 E CONTRATO Nº 00065/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001176 | 03/03/2023 | 13414.44 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00062/2022 E CONTRATO Nº 00065/2023 - CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001177 | 03/03/2023 | 24051.34 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00062/2022 E CONTRATO Nº 00065/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001178 | 03/03/2023 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0001181 | 03/03/2023 | 10970.40 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO, QUEIJO E BEBIDA LÁCTEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREIS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO ANO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022 E CONTRATO Nº 00035/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 03/03/2023 | 2200.00 | 00005250041493 | ROUSEMBERG FLORENTINO BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO REALIZADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001182 | 03/03/2023 | 261363.17 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00184/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042202 | 0001183 | 03/03/2023 | 44811.81 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 03/03/2023 | 16500.00 | 48430197000125 | AC ESTRELA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TRATAMENTO ACÚSTICO PARA EVENTO DO PRIMEIRO ENCONTRO DE PAREDÃO REALIZADO NO MUNICIPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 06/03/2023 | 16920.00 | 13336513000110 | MARCOS ANTONIO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE RECEPTIVO, CONTROLE DE AGENDA, TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DAS BANDAS E ATRAÇOES MUSICAIS DURANTE OS DIAS 17, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO/2023, DURANTE O CARNAVAL DE JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 06/03/2023 | 16660.00 | 47189558000120 | MARCELA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PRODUÇOES DE ALIMENTAÇÃO, BUFFET COMPLETO PARA 05 CAMARINS POR NOITE NOS DIAS 17 A 21 DE FEVEREIRO NO CARNAVAL DE JACUMA 2023 NA PRAÇA DO MAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000272021 | 0001191 | 06/03/2023 | 4800.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO CONFORME DP Nº 00027/2021 E CONTRATO Nº 00046/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 06/03/2023 | 2080.50 | 00016327655432 | JOAO WICTOR ARAUJO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DE CONDE DURANTE AS AÇÕES QUE OCORRERAM, NO VERÃO E CARNAVAL 2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.268/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001186 | 06/03/2023 | 11353.29 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUINTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001187 | 06/03/2023 | 8477.54 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 06/03/2023 | 3600.00 | 00070529830442 | ERIC JERONIMO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPES REFERENTE A INCRIÇÃO DE 03 CATEGORIAS ONDE ENCONTRA-SE PARTICIPANDO DA SUPER LIGA PARAIBANA DE FUTEBOL 7, COMPETIÇÃO QUE ESTÁ SENDO REALIZADA NA ARENA GOL, NO TOTAL SERÃO 80 CRIANÇAS PARTICIPANDO A COMPETIÇÃO ESTADUAL COM VAGA NO CAMPEONATO BRASILEIRO, CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO Nº 2,245/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 06/03/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 06/03/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA DA ATLETA ANA KAROLINA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 06/03/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 06/03/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 06/03/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 06/03/2023 | 2100.00 | 00009046244474 | RHYAN DE LAWRENCE RAMALHO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPEA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, NO PERÍODO DE CARNAVAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 06/03/2023 | 2500.00 | 00070213815494 | LAURA GABRIELA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA NO APOIO AO REFIS NOS MESES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 06/03/2023 | 2500.00 | 00070213815494 | LAURA GABRIELA BEZERRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE FAZENDA NO APOIO AO REFIS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 06/03/2023 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.214/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 06/03/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 06/03/2023 | 214.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 06/03/2023 | 57.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 07/03/2023 | 172.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001219 | 07/03/2023 | 4096.34 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/03/2023 | 110.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/03/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001205 | 07/03/2023 | 896.44 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001209 | 07/03/2023 | 25760.56 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001212 | 07/03/2023 | 5364.11 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001211 | 07/03/2023 | 4896.72 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001217 | 07/03/2023 | 5235.35 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001215 | 07/03/2023 | 4274.89 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001206 | 07/03/2023 | 54000.00 | 40508584000125 | APS TRANSPORTES E LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR, PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES ESCOLARES MUNICIPAIS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00025/2022 E O CONTRATO N°00150/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001208 | 07/03/2023 | 28958.29 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/03/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 07/03/2023 | 16896.48 | 00071470524473 | MIKAELLEN CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001213 | 07/03/2023 | 4866.66 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001216 | 07/03/2023 | 5829.41 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001220 | 07/03/2023 | 3841.66 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001210 | 07/03/2023 | 5254.74 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001218 | 07/03/2023 | 5318.26 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001233 | 08/03/2023 | 796.56 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001231 | 08/03/2023 | 732.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001234 | 08/03/2023 | 1051.60 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001236 | 08/03/2023 | 1115.36 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/03/2023 | 2800.00 | 47627881000139 | JOAO GABRIEL BATISTA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO APOIO NOS CAMARINS E DE TRANSPORTE NOS DIAS 17, 19 E 21 DE FEVEREIRO JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001230 | 08/03/2023 | 765.15 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001227 | 08/03/2023 | 5854.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/03/2023 | 277.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI VÓ JOANA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME OFÍCIO INTERNO 2486/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/03/2023 | 426.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL CÍVEL, PROMOVIDO PELO SR. HERMES FERNANDES DA COSTA, PROCESSO Nº0000670-07.2008.815.0441 CONFORME OFÍCIO INTERNO 2545/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001235 | 08/03/2023 | 1115.36 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001237 | 08/03/2023 | 913.00 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001232 | 08/03/2023 | 732.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 08/03/2023 | 9897.00 | 42745449000129 | NERI CAMEJO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ABS, IMPRESSÃO E APLICAÇÃO DE LONA EM IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECÇÃO DE BANNER, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REFORÇO EM PORTAL DA ENTRADA DO CONDE E FABRICAÇÃO DE 10 FLY BANNER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001239 | 08/03/2023 | 1115.36 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001228 | 08/03/2023 | 3443.45 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001238 | 08/03/2023 | 976.76 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 08/03/2023 | 206.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 08/03/2023 | 87.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001248 | 09/03/2023 | 1359.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001265 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 09/03/2023 | 145.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001279 | 09/03/2023 | 1854.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001290 | 09/03/2023 | 1173.16 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00089/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 09/03/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 09/03/2023 | 56.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001243 | 09/03/2023 | 6551.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001256 | 09/03/2023 | 7244.28 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001270 | 09/03/2023 | 6013.10 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001272 | 09/03/2023 | 7395.11 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO Nº00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001245 | 09/03/2023 | 1359.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001259 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001274 | 09/03/2023 | 1974.90 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001289 | 09/03/2023 | 1804.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00089/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 09/03/2023 | 14784.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE UM PAINEL ESTRUTURA TUBULAR GALVANIZADA MODULADO COM LONA EM IMPRESSAO DIGITAL ALTA RESOLUÇÃO E APLICAÇÃO DE ILHOES, INCLUINDO INSTALAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001247 | 09/03/2023 | 1359.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001260 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001275 | 09/03/2023 | 1849.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001280 | 09/03/2023 | 1804.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº0000089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001252 | 09/03/2023 | 599.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001264 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001250 | 09/03/2023 | 1359.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001263 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001284 | 09/03/2023 | 1828.05 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A PEOCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001285 | 09/03/2023 | 1804.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001266 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001287 | 09/03/2023 | 1762.13 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DA PREFEITA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001291 | 09/03/2023 | 1084.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00089/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 09/03/2023 | 15600.00 | 42928844000147 | DANIEL CARDOSO FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO E COORDENAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DO DIA DA MULHER, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001242 | 09/03/2023 | 7962.85 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001254 | 09/03/2023 | 28961.07 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001268 | 09/03/2023 | 33272.98 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00089/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001269 | 09/03/2023 | 45333.97 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 09/03/2023 | 9000.00 | 00000885186478 | CHIARA LOUISE ESTRELA MATIAS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 09/03/2023 | 11000.00 | 00016354227446 | YAN DOUGLAS COUTINHO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO REALIZADA NO DIA DA MULHER JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DA CIDADANIA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000232022 | 0001295 | 09/03/2023 | 7456.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTEA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME DISPENSA NºDP00023/2022 E CONTRATO Nº 00070/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 09/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001244 | 09/03/2023 | 1739.10 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001257 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001273 | 09/03/2023 | 1975.44 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001276 | 09/03/2023 | 1804.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 09/03/2023 | 2000.00 | 00005821145430 | ALEXANDRA COSTA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE APOIO NOS CAMARINS,DURANTE O CARNAVAL NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, REALIZADO NOS DIAS 17 À 22 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001251 | 09/03/2023 | 1359.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A CONTRALODORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001283 | 09/03/2023 | 1849.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001286 | 09/03/2023 | 1804.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO Nº00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001296 | 09/03/2023 | 2391.57 | 00096547332420 | JOAO BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS ACONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001249 | 09/03/2023 | 1359.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 09/03/2023 | 584.10 | 39560254000108 | UPPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO GOVERNAMENTAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 09/03/2023 | 9402.46 | 28753171000100 | LIMPPLAST COMERCIO DE DESCARTAVEIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001267 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001281 | 09/03/2023 | 1842.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001288 | 09/03/2023 | 1804.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00089/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001246 | 09/03/2023 | 1359.20 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001261 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001277 | 09/03/2023 | 1849.30 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001282 | 09/03/2023 | 1084.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0001297 | 09/03/2023 | 83169.29 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE APOIO PARA OS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00220/2022-CPL. | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001253 | 09/03/2023 | 599.40 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001262 | 09/03/2023 | 2391.57 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001278 | 09/03/2023 | 1804.63 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001293 | 09/03/2023 | 631.65 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDATICO DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0033/2022 E CONTRATO Nº00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 10/03/2023 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 10/03/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 10/03/2023 | 250.00 | 00012646564406 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001320 | 10/03/2023 | 1804.81 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO N° 00089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 10/03/2023 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001322 | 10/03/2023 | 2838.70 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 10/03/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 10/03/2023 | 350.00 | 00070085884456 | CLECIA RAYANA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001326 | 10/03/2023 | 2943.80 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO N° 00083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 10/03/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001328 | 10/03/2023 | 16144.51 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00026/2022 E CONTRATO N° 00086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 10/03/2023 | 350.00 | 00001624748490 | DANIELE SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001330 | 10/03/2023 | 8818.90 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 10/03/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0001332 | 10/03/2023 | 3204.98 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO N° 00088/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 10/03/2023 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 10/03/2023 | 350.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004843242411 | EDJANE MARIA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 10/03/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 10/03/2023 | 350.00 | 00014714239481 | KETLY VITORIA TARGINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070184394422 | LETICIA FERREIRA DE MIRANDA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 10/03/2023 | 400.00 | 00072012011403 | LETICIA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 10/03/2023 | 220.00 | 00007928334496 | LIDIANE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 10/03/2023 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 10/03/2023 | 400.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 10/03/2023 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 10/03/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 10/03/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 10/03/2023 | 250.00 | 00003786101477 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 10/03/2023 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 10/03/2023 | 250.00 | 00017347719410 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 10/03/2023 | 250.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 10/03/2023 | 350.00 | 00008963743438 | MARIA NAZARÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 10/03/2023 | 400.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 10/03/2023 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 10/03/2023 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 10/03/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 10/03/2023 | 400.00 | 00007588067446 | ROSIMERE ALVES ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 10/03/2023 | 350.00 | 00009337930498 | REJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 10/03/2023 | 300.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 10/03/2023 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 10/03/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 10/03/2023 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 10/03/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 10/03/2023 | 455.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 111673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 10/03/2023 | 400.00 | 00071060998483 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000572022 | 0001373 | 10/03/2023 | 587000.00 | 27855598000157 | OWL TOYS BRINQUEDOS, PARQUES E PRESENTES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUND AREA EXTERNA) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00057/2022 E CONTRATO DE Nº 00030/2023 - CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 10/03/2023 | 2995.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000582023 | 0001372 | 10/03/2023 | 4500.00 | 10498974000109 | INSTITUTO NEG. PÚBLICOS DO BRASIL ESTUDOS E P. NA ADM. PÚBLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO 18° CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS EM FOZ DO IGUAÇU, NOS DIAS 28 A 31 DE MARÇO, NA CIDADE DE FOZ DO IGUAÇU. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00058/2023 E CONTRATO N° 00127/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 10/03/2023 | 244.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 10/03/2023 | 28855.06 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 10/03/2023 | 13774.53 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 10/03/2023 | 30347.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 10/03/2023 | 15776.80 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 10/03/2023 | 15954.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 10/03/2023 | 3315.44 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/03/2023 | 138844.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 10/03/2023 | 1685.50 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 10/03/2023 | 5323.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 10/03/2023 | 1847.21 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 10/03/2023 | 18015.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS, REFERENTE A 60ª PARCELA, DOS ACORDOS 00409/201/ A 00417/2017 E 38ª PARCELA, DOS DEMAIS. COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 10/03/2023 | 136.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 10/03/2023 | 73.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/03/2023 | 12503.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP - COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 10/03/2023 | 19.89 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP - COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 10/03/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 10/03/2023 | 63616.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 10/03/2023 | 97441.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 10/03/2023 | 80.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001383 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001410 | 13/03/2023 | 2161.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 13/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 13/03/2023 | 120.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 13/03/2023 | 78.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001379 | 13/03/2023 | 4795.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N°00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001399 | 13/03/2023 | 4294.08 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001389 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001387 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001408 | 13/03/2023 | 2161.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROCURADORIA GERAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001375 | 13/03/2023 | 7950.00 | 26873236000126 | ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO DIVERSOS-MESAS, CADEIRAS,ARMÁRIO,BELICHE, DENTRE OUTROS, JUNTO AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00054/2022 E CONTRATO Nº 00050/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001400 | 13/03/2023 | 2197.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001385 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001404 | 13/03/2023 | 2197.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001382 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CO MUNICAÇÃO DIGITAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001409 | 13/03/2023 | 2161.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001378 | 13/03/2023 | 16790.22 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001397 | 13/03/2023 | 15848.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0001374 | 13/03/2023 | 12960.00 | 00002076050418 | ANDRE GONÇALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DP00042/2021 AO CONTRATO Nº 00089/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 13/03/2023 | 1200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 271 CENTRO CONDE-PB À SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0001377 | 13/03/2023 | 3000.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CENTRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DP00024/2021 E CONTRATO Nº00041/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001380 | 13/03/2023 | 3498.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/03/2023 | 300.00 | 00006682531427 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/03/2023 | 150.00 | 00012646564406 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/03/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/03/2023 | 400.00 | 00097885703487 | MARIA DE FATMA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/03/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 13/03/2023 | 149.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001398 | 13/03/2023 | 8647.15 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082023 | 0001402 | 13/03/2023 | 42000.00 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA DE GESTÃO SOCIAL, POLÍTICAS PÚBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE N° IN00008/2023 E CONTRATO N° 00012/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000042023 | 0001405 | 13/03/2023 | 25416.00 | 00008430564446 | WILLIAMS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL. CONFORME DISPENSA N° DP00004/2023 E CONTRATO N° 00076/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001406 | 13/03/2023 | 2197.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001384 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001403 | 13/03/2023 | 2197.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 13/03/2023 | 3250.00 | 05496508000146 | FUGIMET FUNDICAO DE FERRO E ACO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 5 TAMPÃO DE FERRO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM EM JACUMÃ, CONFORME OFICIO Nº 21/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001386 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GERSTÃO GONVERNAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001407 | 13/03/2023 | 2161.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GONVERNAMENTAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001388 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001381 | 13/03/2023 | 749.00 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001401 | 13/03/2023 | 2197.33 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 14/03/2023 | 10000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS DA CAMPANHA DO CARNAVAL 2023, NO PERÍODO DE 14/02/2023 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 14/03/2023 | 1200.00 | 17354852000180 | LAZARO ALVES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER PARA CAMPANHA REFIS 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 14/03/2023 | 635.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 14/03/2023 | 648.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA IMOVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 14/03/2023 | 6000.00 | 45142804000163 | NORDESTE EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E DIVULGAÇÃO DO EVENTO DE CARNAVAL, EDIÇÃO 2023 COM MINI-TRIO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 17/02/2023 A 22/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 14/03/2023 | 1200.00 | 10603988000137 | PARLAMENTOPB COMUNICACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO PORTAL WWW.PARLAMENTOPB.COM.BR, NO MES DE JAN/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 14/03/2023 | 6000.00 | 04948182000188 | EDITORA PARAMONT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE ANÚNCIO DE PÁGINA COLORIDA, NA EDIÇÃO DE JAN/2023, NA REVISTA PAINEL EMPRESARIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0001427 | 14/03/2023 | 202918.34 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 14/03/2023 | 300.00 | 00008152747424 | ANA LUCIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 14/03/2023 | 300.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 14/03/2023 | 44.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Eletrônico | 000182022 | 0001416 | 14/03/2023 | 83640.00 | 17417928000179 | VENTISOL DA AMAZONIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT INVERTER, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00018/2022, CONTRATO N° 00020/2023-CPL E MEMORANDO 2.661/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0001423 | 14/03/2023 | 75595.83 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ, E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDADE MATA DA CHICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00048/2023-CPL. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0001430 | 14/03/2023 | 483900.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000542022 | 0001434 | 14/03/2023 | 93799.22 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS DIVERSOS-MESAS, CADEIRAS, ARMÁRIO, BELICHE, DENTTE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00054/2022 E CONTRATO Nº 00051/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 14/03/2023 | 1200.00 | 24808910000163 | FABIO SOARES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIVULGAÇAO DAS AÇÕES DA PREFEITURA DE CONDE-PB NO MÊS DE JANEIRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000662021 | 0001420 | 14/03/2023 | 19164.00 | 00085825662472 | MARTER MONICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, CONFORME DISPENSA NºDP00066/2021- PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00159/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001438 | 14/03/2023 | 2200.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-CMT, CONFORME PREGÂO ELETRONICO Nº 0005/2023 E CONTRATO Nº 00115/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000052023 | 0001441 | 14/03/2023 | 36416.00 | 43219256000105 | LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA COORDENAÇÃO DE MOBILIDADE E TRÂNSITO-CMT, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/2023 E CONTRATO Nº 00116/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 14/03/2023 | 426.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA,REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL - CIVIL - PROCESSO N° 0000499-74.2013.8.15.0441, PROMOVIDO POR ALBERTO MAGNO. CONFORME MEMORANDO 2.683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 14/03/2023 | 4560.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECREAÇÃO, PINTURA ARTISTICA, GRUPO DE DANÇAS E BRINCADEIRAS INFANTIS DURANTE O EVENTO UM NOVO TEMPO PARA ELAS, REALIZADO NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 14/03/2023 | 309.42 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 14/03/2023 | 38898.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 14/03/2023 | 359.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 14/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 14/03/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 14/03/2023 | 1560.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 14/03/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 14/03/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 ,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 15/03/2023 | 6025.00 | 00064559548404 | ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INDENIZAÇOES DE FÉRIAS RELATIVO AOS ANOS DE 2021 E 2022 QUE NÃO FORAM GOZADAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 15/03/2023 | 189.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 15/03/2023 | 69.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 15/03/2023 | 1782.61 | 00070700473475 | LUCAS PEREIRA CAMELO LONDRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO DO SERVIDOR ACIMA CITADO, RETROATIVO AO DIA 31/10/2022, CONFORME OFICIO Nº 3204/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 15/03/2023 | 156.89 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DA GUAIA DE EMOLUMENTOS N°0020539413. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 15/03/2023 | 396.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA ESCOLA OVÍDIO TAVARES, LOCALIZADA NO SÍTIO MITUAÇU. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2.847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 15/03/2023 | 383.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE A FATURA DO DO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONFORME OFÍCIO INTERNO 2825/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 15/03/2023 | 124.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS-CELIC. CONFORME REQUERIMENTO Nº:082/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 15/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DA CASA DOS ATLETAS, QUE FICA LOCALIZADO NO TÉRREO DO PRÉDIO DE IDIOMAS. CONFORME REQUERIMENTO Nº:083/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 15/03/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON BERNADO LIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/03/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENERGISA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DA CASA DE ARTES(NÚCLEO DE ARTES), QUE FICA LOCALIZADO NO LOTEAMENTO SITIO SANTA MARTA. CONFORME REQUERIMENTO Nº:086/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 15/03/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0001457 | 15/03/2023 | 70590.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRANDE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM NO MINÍMO 14 DISCOS 26CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00056/2022 E CONTRATO N° 00275/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001444 | 15/03/2023 | 19822.31 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00003/2022, CONTRATO N° 00094/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 057/2023. | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001450 | 15/03/2023 | 11137.00 | 03562099000103 | PROMOEX PROMOÇÕES, EXPOSIÇÕES E EVENOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM HOSPEDAGENS NOS EVENTOS DO VERÃO E CARNAVAL 2023 REALIZADO NESTE MENICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 15/03/2023 | 10000.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS NA CAMPANHA DO CARNAVAL/2023 NO PERIODO DE 14/02/2023 A 21/02/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | DIVULGAÇÃO OFICIAL (TURISMO) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 15/03/2023 | 10000.00 | 02393067000240 | RADIO CAJAZEIRAS FM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÕES COMERCIAIS NA CAMPANHA DO CARNAVAL/2023 NO PERIODO DE 14/02/2023 A 21/02/2023 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/03/2023 | 15487.43 | 00016008413415 | COSMA CLEIDE ESTRELAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ORGANIZAÇÃO DE EVENTO PARA O DIA 16/03/2023, TORNEIO DE JIU-JITUS, MEDALHAS, TROFEU, CADEIRAS, MESAS, TAPUME, COFFE BRACK. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTO DA CONTA CORRENTE 14301-4 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 16/03/2023 | 10000.00 | 09368242000107 | RADIO FM CORREIO DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A INSERÇÕES COMERCIAIS RELATIVO AO CARNAVAL 2023 DE CONDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 16/03/2023 | 10000.00 | 08843146000100 | RADIO JORNAL DE JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM INSERÇÕES COMERCIAIS PERTINENTES AO CARNAVAL 2023 DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 16/03/2023 | 15000.00 | 04517429000101 | EMPRESA DE COMUNIICAÇÃO PIEMONTE LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A A INSERÇOES COMERCIAIS, CAMPANHA CARNAVAL/2023, PERIODO DE 14/02/2023 A 21/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 16/03/2023 | 15500.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISAO JOAO PESSOA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSERÇOES COMERCIAIS DO CARNAVAL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 16/03/2023 | 16000.00 | 41576153000169 | MARINALVA BARBOSA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM EQUIPAMENTOS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO DE AUDIO DIGITAL, VIDEO EM HD, IMAGENS, TEXTOS, CARACTERES, CINEGRAFIA PROFISSIONAL PARA OS SHOWS DO CARNAVAL DE JACUMA 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 16/03/2023 | 4904.91 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 16/03/2023 | 1088.84 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 16/03/2023 | 408.31 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 16/03/2023 | 362.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 16/03/2023 | 142.64 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 16/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 16/03/2023 | 120.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTAS DE DESPESAS A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE ESCOLHA DOS CONSELHEIROS TUTELARES DO ESTADO DA PARAIBA 2023, NO DIA 07/03/2023, NO AUDITÓRIO DA FUNAD. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 2.2444/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001477 | 16/03/2023 | 59781.10 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00062/2022 E CONTRATO Nº 00065/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001479 | 16/03/2023 | 24051.34 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO MATERIAL DE CONSUMO (GENERO ALIMENTICIO) JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NOS CREIS E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO Nº 00062/2022 E CONTRATO Nº 00065/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001496 | 16/03/2023 | 27239.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 16/03/2023 | 3200.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE QUATRO (04) DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA BRASILIA ACOMPANHANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 20 A 23 DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 2587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/03/2023 | 1200.00 | 37351500000188 | X COMUNICACAO SERVIÇOS DE INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA VEICULAÇÃO DE BANNER NO SITE VOZ DA PARAIBA DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 16/03/2023 | 1500.00 | 14893278000140 | PAULO ODILON DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A VEICULAÇAO DE BANNER INSTITUCIONAL NO VEICULO PORTAL PRIMEIRAS NOTICIAS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332022 | 0001467 | 16/03/2023 | 92255.65 | 09261843000116 | FUNDACAO PARQUE TECNOLOGICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÃO DE AÇÕES DE APOIO A TRANSFORMAÇÃO DIGITAL E FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO LOCAL DA REGIÃO ECONOMICA DO MUNICIPIO, A PARTIR DA IMPLEMENTAÇÃO DO MARKETPLACE VITRINEDIGITAL, INTEGRADO COM TREINAMENTO EM MARKETING DIGITAL, PLANEJAMENTO DE MIDIA, DISPONIBILIZAÇÃO DE TOTENS COM SINAL DE INTERNET POR WI-FI ABERTO INTEGRADO COM PLATAFORMA DE ROTEIRO TURISTICO DIGITAL, CONFORME DISPENSA N° DP00033/2022 E AO CONTRATO Nº 00154/2022 CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012023 | 0001480 | 16/03/2023 | 4020.36 | 24627421000105 | MAXIMA SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS E E-MAILS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, JUNTO A SECCRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DV00001/2023 E CONTRATO Nº 00021/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0001495 | 16/03/2023 | 15848.35 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 16/03/2023 | 7685.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO 08005958020188150441 PROMOVIDA PELA AUTORA MALBA DELIAN BARBOSA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 16/03/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 16/03/2023 | 2870.48 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV REGULARIZAÇAO DA COMPETÊNCIA 08/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 16/03/2023 | 3340.98 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV REGULARIZAÇAO DA COMPETÊNCIA 03/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/03/2023 | 76.28 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV REGULARIZAÇAO DA COMPETÊNCIA 01/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 16/03/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 16/03/2023 | 36.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 16/03/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 16/03/2023 | 82.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 17/03/2023 | 166.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 17/03/2023 | 58.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 17/03/2023 | 4444.44 | 00080581706404 | GLAYSON LEITE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO CORRESPONDENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO DO PERIODO DE 2021/2022, CONFORME PROTOCOLO Nº 3.192/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 17/03/2023 | 4245.00 | 32500683000132 | GERALDO FERREIRA DE LIMA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 283 REFEIÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 2.352/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 17/03/2023 | 403.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 17/03/2023 | 4750.00 | 00009577063403 | ADRIANO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO GINÁSIO DA POUSADA DE CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 17/03/2023 | 120.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL REALIZADO PELO ACONTEPAB QUE OCORRERÁ NO DIA 03/03/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 2.247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 17/03/2023 | 60.00 | 00002616820404 | FRANCINETE DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL REALIZADO PELO ACONTEPAB QUE OCORRERÁ NO DIA 03/03/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 2.247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 17/03/2023 | 60.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL REALIZADO PELO ACONTEPAB QUE OCORRERÁ NO DIA 03/03/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 2.247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 17/03/2023 | 60.00 | 00011302838440 | MONICA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL REALIZADO PELO ACONTEPAB QUE OCORRERÁ NO DIA 03/03/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 2.247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 17/03/2023 | 60.00 | 00010864553471 | RANIELSON SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESAS DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL REALIZADO PELO ACONTEPAB QUE OCORRERÁ NO DIA 03/03/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 2.247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/03/2023 | 50.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO PARA CUSTEAR DESPESAS COMO MOTORISTA CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS(OS), DURANTE A ASSEMBLEIA GERAL REALIZADO PELO ACONTEPAB QUE OCORRERÁ NO DIA 03/03/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 2.247/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 17/03/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DA CASA DO CONSELHO, CONFORME PROCESSO 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 17/03/2023 | 532.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO CDA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 17/03/2023 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DA POUSADA, REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME PROCESSO 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 17/03/2023 | 252.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DO ADEMÁRIO RÉGIS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME PROCESSO 17/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 17/03/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 17/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 17/03/2023 | 58.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 17/03/2023 | 285.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DO HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO 2.197/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001532 | 20/03/2023 | 38280.00 | 41162042000106 | A.P.A, PROMOES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00271/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13235-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 20/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13235-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 20/03/2023 | 16778.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 20/03/2023 | 5163.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/03/2023 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/03/2023 | 536.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/03/2023 | 3781.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/03/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/03/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 20/03/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 20/03/2023 | 2497.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/03/2023 | 2777.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 20/03/2023 | 773.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 20/03/2023 | 1501.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 20/03/2023 | 462.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 20/03/2023 | 47.97 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CONTRATO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 20/03/2023 | 338.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS- CONTRATO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 20/03/2023 | 89.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS- COMISSIONADO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/03/2023 | 107.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS- CONTRATO,COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 20/03/2023 | 53.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/03/2023 | 223.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 20/03/2023 | 248.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA -CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/03/2023 | 69.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ -CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 20/03/2023 | 710.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 20/03/2023 | 360084.05 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 20/03/2023 | 59260.84 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 20/03/2023 | 1194.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 20/03/2023 | 34007.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 20/03/2023 | 180536.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 20/03/2023 | 3155.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 20/03/2023 | 56491.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/03/2023 | 106.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/03/2023 | 3043.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 20/03/2023 | 16158.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/03/2023 | 282.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/03/2023 | 5056.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0001550 | 20/03/2023 | 8477.54 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001533 | 20/03/2023 | 58287.53 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 20/03/2023 | 2756.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP - COTA PARTE DO FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 20/03/2023 | 42.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 20/03/2023 | 84.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 20/03/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 20/03/2023 | 2.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP - COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/03/2023 | 5046.55 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 21/03/2023 | 13196.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 21/03/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 21/03/2023 | 2400.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 03 DIÁRIAS DE 21 A 23/03/2023 DA SERVIDORA ACIMA CITADA EM FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A BRASILIA/DF COM O DESIGNO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART.4 DA LEI Nº 238/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 21/03/2023 | 1181.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 21/03/2023 | 64.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 21/03/2023 | 36.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 21/03/2023 | 38.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 21/03/2023 | 35520.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 21/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/03/2023 | 11469.04 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 21/03/2023 | 23279.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 21/03/2023 | 27695.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 21/03/2023 | 1990.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 21/03/2023 | 2478.71 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 21/03/2023 | 368.77 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 21/03/2023 | 9356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 21/03/2023 | 12858.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 21/03/2023 | 837.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 21/03/2023 | 1150.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 21/03/2023 | 2318.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 21/03/2023 | 8176.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 21/03/2023 | 3148.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 21/03/2023 | 731.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 21/03/2023 | 281.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 21/03/2023 | 354.03 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 21/03/2023 | 11135.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO.COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 21/03/2023 | 996.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 21/03/2023 | 65268.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV SOBE FOHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 21/03/2023 | 2400.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL REGIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TRES (03) DIÁRIAS INTEGRAIS DESTINADA A SRª PREFEITA KARLA MARIA MARTIS PIMENTEL EM FACE AO DESLOCAMENTO À BRASILIA NOS DIAS 21,22 E 23 DE MARÇO DE 2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 21/03/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 21/03/2023 | 16268.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 21/03/2023 | 6652.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 21/03/2023 | 1682.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 21/03/2023 | 1256.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 21/03/2023 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT AGENTE POLÍTICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 21/03/2023 | 1455.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/03/2023 | 595.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 21/03/2023 | 150.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 21/03/2023 | 112.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001566 | 21/03/2023 | 25443.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 21/03/2023 | 8500.00 | 00008703005712 | NAIALA HOJAIJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AS PESSOAS FISICAS E JURIDICAS CONTEMPLADAS NA LEI ALDIR BLANC NA CIDADE DE CONDE PARAIBA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 21/03/2023 | 16189.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 21/03/2023 | 60273.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 28/02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001632 | 21/03/2023 | 19943.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/03/2023 | 11550.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENCONTRO DE PAREDÕES (4 BOMBEIROS DE 18 A 20 DE FEV/2023 - TOTALIZANDO 12 PLANTOES) NA FESTA DE RUA DE JACUMÃ/CONDE (3 BOMBEIROS EM MOTOLANCIA NOS DIAS DE 17 A 22 DE FEV/2023 TOTALIZANDO 15 PLANTÕES) E NA PRAÇA DO MAR (10 BOMBEIROS DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE FEV/2023 TOTALIZANDO 50 PLANTÕES) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 21/03/2023 | 6458.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 21/03/2023 | 486.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 21/03/2023 | 578.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 21/03/2023 | 43.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 21/03/2023 | 7916.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 21/03/2023 | 708.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/03/2023 | 12036.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 21/03/2023 | 1077.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/03/2023 | 2105.24 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 21/03/2023 | 5920.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 21/03/2023 | 2034.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 21/03/2023 | 529.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 21/03/2023 | 182.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/03/2023 | 4738.23 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 21/03/2023 | 8436.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 21/03/2023 | 2252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 21/03/2023 | 755.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 21/03/2023 | 201.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001572 | 21/03/2023 | 71112.50 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO 57° MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 21/03/2023 | 1459.68 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0001581 | 21/03/2023 | 8625.95 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, REFERENTE AO PAGAMENTO 57° MEDIÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 21/03/2023 | 11088.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 21/03/2023 | 10619.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 21/03/2023 | 992.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 21/03/2023 | 950.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/03/2023 | 1954.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA] REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/03/2023 | 194825.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001640 | 22/03/2023 | 190800.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E MEMORANDO N°s 091/2023 e 092/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000612022 | 0001646 | 22/03/2023 | 264.00 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SENATRAN. CONFORME MEMORANDO 3.183/2023, CONTRATO DE ADESÃO N° 00239/2022 E INEXIGIBILIDADE N° 00061/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/03/2023 | 202.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/03/2023 | 84.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 23/03/2023 | 12400.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 23/03/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 23/03/2023 | 396.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 23/03/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 301503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 23/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 301503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 23/03/2023 | 117.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 23/03/2023 | 48.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/03/2023 | 2880.00 | 00011765620457 | GABRIELLE MARIA DE CARVALHO BARBOSA | VALO QUE SE EMPENHA EM FACE A 06 DIARIAS INTEGRAIS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMO PREGOEIRA NO DESLOCAMENTO A FOZ DO IGUAÇU/PB NOS DIAS 27/03/2023 A 01/04/2023 COM O DESIGNO DE REPRESENTAR O MUNICIPIO NO 18º CONGRESSO BRASILEIRO DE PREGOEIROS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 23/03/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. CONFORME REQUERIMENTO N° 028/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 23/03/2023 | 3000.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FÉRIAS REF. A 2022 E 13° SALÁRIO INDENIZATÓRIOS REF. AO CARGO COMISSIONADO DE PROCURADORA ADMINISTRATIVA, DO QUAL FOI EXONERADA EM 28/02/2023. CONFORME OFÍCIO 004/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 23/03/2023 | 1000.00 | 30088619000160 | PAULO HENRIQUE GONÇALVES DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 400 CARTEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO TAMANHO 5X9CM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001660 | 23/03/2023 | 53943.23 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL D ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001676 | 23/03/2023 | 4729.38 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001679 | 23/03/2023 | 3161.89 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001680 | 23/03/2023 | 2284.83 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001681 | 23/03/2023 | 1373.86 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000092023 | 0001652 | 23/03/2023 | 116400.00 | 22290243000144 | H. FORMIGA ENGENHARIA E ASSESSORIA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONSULTIVA E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE E OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, CONFORME CRONOGRAMA E DETERMINAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00009/2023 E CONTRATO Nº:00013/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001682 | 23/03/2023 | 2987.96 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001684 | 23/03/2023 | 1232.03 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001677 | 23/03/2023 | 6025.58 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001678 | 23/03/2023 | 566.20 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0001683 | 23/03/2023 | 1059.02 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO MANUTENÇÃO, REF. MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.232/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LINGUAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 91/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 23/03/2023 | 334.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI MARIA DE LOURDES VINAGRE REGIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.087/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 23/03/2023 | 124.97 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.239/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 23/03/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ATLETA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.235/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0001658 | 23/03/2023 | 9034.68 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIs DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERC. 2023, JUNTO A SEMEC. CONFORME PREGÃO ELETRONICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001661 | 23/03/2023 | 21923.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 23/03/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PROJETO ELETRICO DA ESCOLA MUNICIPAL NOEMIA ALVES - ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART-PB20230520843. CONFORME MEMO/OFICIO INTERNO 3.351/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001669 | 23/03/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 23/03/2023 | 473.31 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE MARÇO/2023 DO BOLSA FAMILIA , CONFORME OFICIO 74/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 23/03/2023 | 290.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS DO ADEMÁRIO RÉGIS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 23/03/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE MARÇO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº74/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 23/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE MARÇO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME OFÍCIO Nº74/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 23/03/2023 | 366.41 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE MARÇO/2023 DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 23/03/2023 | 650.00 | 23481145000157 | COEGEMAS- COL. ESTAD DE GESTORES MUNIC DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO COEGEMAS-PB, CONFORME PROCESSO NUMERO 23/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012023 | 0001685 | 23/03/2023 | 104440.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SEMENTES DE MILHO, PARA O PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO, PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS E SEMENTES, JUNTO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00149/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000632023 | 0001655 | 23/03/2023 | 8000.00 | 29337141000186 | AURIDES DE SOUSA PIMENTEL PRODUCAO E EVENTOS MUSIC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PARTICIPAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR GABRIEL VAQUEIRO NA CIDADE DE CONDE/PB REALIZADA NO DIA 19/03/2023 NA TRADICIONAL CAVALGADA BENEFICENTE CULTURAL DE GURUGI, CONFORME OFICIO Nº 3146/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 24/03/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME REQUERIMENTO Nº:06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 24/03/2023 | 607.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME REQUERIMENTO Nº: 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 24/03/2023 | 1886.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº24/2023/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 24/03/2023 | 120.00 | 00008998390450 | ANA LUCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM-PB NO DIA 22/03/2023, CONFORME OFICIO Nº 79/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 24/03/2023 | 50.00 | 00060234008415 | CLODOALDO PEREIRA DE ARAUJO | VVALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO CONDUZINDO AS CONSELHEIRAS PARA O MUNICIPIO DE CAPIM-PB NO DIA 22/03/2023, CONFORME OFICIO Nº 79/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 24/03/2023 | 60.00 | 00073962350497 | IEUDA SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA PARA A CONSELHEIRA ACIMA CITADA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DURANTE O DESLOCAMENTO PARA O MUNICIPIO DE CAPIM-PB NO DIA 22/03/2023, CONFORME OFICIO Nº 79/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 24/03/2023 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 24/03/2023 | 359.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEZ-5799 CHASSI 9532882WXBR167512 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 24/03/2023 | 214.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA DO MÊS DE MARÇO/2023, DA CREI FLOR DE ARAÇÀ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLW 7H89 CHASSI 93PB58M10MC064220 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA RLW 7H69 CHASSI 93PB58M10MC064210 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFU3868 CHASSI 93PB54M10DC043700 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFR9F22 CHASSI 93PB58M10PC068416 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFR9F02 CHASSI 93PB58M10PC068415 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QFG0303 CHASSI 93PB58M1MHC058180 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEZ5I09 CHASSI 9532882WXCR200638 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 24/03/2023 | 216.25 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEY6873 CHASSI 9532E82W3DR318766 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 2658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 24/03/2023 | 2325.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 24/03/2023 | 200.00 | 19108175000145 | COORDENADORIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 24/03/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 24/03/2023 | 62.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 24/03/2023 | 55.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 27/03/2023 | 140.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 27/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 27/03/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 27/03/2023 | 102.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0001711 | 27/03/2023 | 5050.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 081 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 27/03/2023 | 5803.81 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 27/03/2023 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADA A SRª PREFEITA KARLA MARIA MARTIS PIMENTEL EM FACE AO DESLOCAMENTO À BRASILIA NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, EM RAZÃO DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 27/03/2023 | 4000.00 | 00098135953453 | JOSE DI LORENZO SERPA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR - CHEFE DO GABINETE DA PREFEITA - ACIMA CITADO COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA-DF NOS DIAS 27 A 31 DE MARÇO DE 2023, EM RAZÃO DA XXIV MARCHA A BRASÍLAS EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 27/03/2023 | 4000.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE QUATRO (05DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA BRASILIA ACOMPANHANDO A PREFEITA DESTE MUNICIPIO NOS DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 2587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 27/03/2023 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA ENERGISA DO MÊS DE MARÇO/2023, DO GALPÃO COMERCIAL. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.358/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/03/2023 | 2500.00 | 00008738983460 | LEONARDO DE BRITO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA FINANCEIRA PARA O ATLETA ACIMA CITADO NA PARTICIPAÇÃO DO PARAIBANO SÉRIE C. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0001731 | 28/03/2023 | 164486.00 | 14160231000177 | PATMOS EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS VOLTADAS A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E ESPAÇOS DE LEITURA DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00076/2022 E CONTRATO N° 00129/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0001732 | 28/03/2023 | 1067184.30 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERARIAS PARA CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO DAS BLIBLIOTECAS ESCOLARES E ESPAÇOS DE LEITURA DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00076/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/03/2023 | 1688.98 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUCIONAL PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001719 | 28/03/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/03/2023 | 14900.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MULCK COM OPERADOR E COMBUSTÍVEL DURANTE O PERÍODO DE 25/02/2023 A 25/03/2023, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/03/2023 | 3561.17 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASTOS REF. A FEV/2023 PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONDOMÍNIO SHOPPING CONDE. CONFORME PROTOCOLO 862/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000152023 | 0001720 | 28/03/2023 | 72000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA, INCLUSIVE REPRESENTAÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00015/2023 E CONTRATO Nº 00016/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/03/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/03/2023 | 203.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/03/2023 | 77.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/03/2023 | 36.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/03/2023 | 1949.15 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO NA COMPRA DE LANCHES DOS SERVIDORES QUE TRABALHARAM EM SERVIÇO EXTRA DE TERRAPLENAGEM NO PERIODO DA NOITE NO MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 24/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001750 | 29/03/2023 | 40000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001753 | 29/03/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001758 | 29/03/2023 | 60219.22 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001763 | 29/03/2023 | 54073.13 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00045/2022 E CONTRATO Nº 00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0001764 | 29/03/2023 | 33120.00 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00045/2022 E CONTRATO Nº 00045/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001748 | 29/03/2023 | 85000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001749 | 29/03/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001760 | 29/03/2023 | 6180.10 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001759 | 29/03/2023 | 3180.47 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001761 | 29/03/2023 | 9179.73 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 29/03/2023 | 221.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/03/2023 | 21.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001751 | 29/03/2023 | 30000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001752 | 29/03/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001754 | 29/03/2023 | 2999.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001755 | 29/03/2023 | 8998.89 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001756 | 29/03/2023 | 2999.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001757 | 29/03/2023 | 58577.03 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0001745 | 29/03/2023 | 63450.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO CTM E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº DP00002/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001734 | 29/03/2023 | 627176.16 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 125/2023 E PROCESSO ADM. Nº 230214AD00001. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001746 | 29/03/2023 | 450000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0001747 | 29/03/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Lazer | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUTENÇÃO DAS ARENAS E DOS GINÁSIOS ( ESPAÇOS ESPORTIVOS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/03/2023 | 1100.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO DESTINADO A ARENA CENTRAL - SEBASTIÃO RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 3211/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0001733 | 29/03/2023 | 67575.80 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 29/03/2023 | 33.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 29/03/2023 | 82.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 29/03/2023 | 634.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFICIO Nº85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 29/03/2023 | 650.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFICIO Nº85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 29/03/2023 | 266.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS/CENTRO, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFICIO Nº85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 29/03/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME OFICIO Nº 85/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 29/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/03/2023 | 37427.18 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/03/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/03/2023 | 1757.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/03/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/03/2023 | 2709.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/03/2023 | 96000.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/03/2023 | 10640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/03/2023 | 12224.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/03/2023 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/03/2023 | 2562.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV - EFETIVO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/03/2023 | 10171.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO SCFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/03/2023 | 18338.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/03/2023 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/03/2023 | 15474.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/03/2023 | 7077.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/03/2023 | 2912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATO DO CONSELHO TUTELAR, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,11,50 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,11,50 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,11,50 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,11,50 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA,11,50 REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/03/2023 | 3256.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/03/2023 | 1447211.62 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/03/2023 | 6393.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE -IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/03/2023 | 1196.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/03/2023 | 80051.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/03/2023 | 179355.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/03/2023 | 706109.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/03/2023 | 251408.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/03/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/03/2023 | 7899.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/03/2023 | 15779.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/03/2023 | 227139.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/03/2023 | 1226.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 3.457/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/03/2023 | 467.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO, DE FATURA ENERGISA DO MÊS DE MARÇO/2023, DA CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.470/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/03/2023 | 65.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO, DE FATURA ENERGISA DO MÊS DE MARÇO/2023, DO AEE-EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.468/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/03/2023 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA CORRENTE 672002-3. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 30/03/2023 | 14376.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 30/03/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 30/03/2023 | 40480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 30/03/2023 | 14336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/03/2023 | 1862.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/03/2023 | 51762.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/03/2023 | 46848.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL- CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/03/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 30/03/2023 | 84340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS - DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 30/03/2023 | 21129.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DO GABINETE DA PREFEITA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 30/03/2023 | 8412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - COMISSIONADOS DO GABINETE DO VICE- PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES - CONTRATADOS DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 30/03/2023 | 470378.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/03/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/03/2023 | 64416.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 30/03/2023 | 74271.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 30/03/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/03/2023 | 132471.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/03/2023 | 104012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/03/2023 | 589.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 30/03/2023 | 50422.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 30/03/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 30/03/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 30/03/2023 | 70489.48 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 30/03/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FAZENDA - CONTRATO, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/03/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/03/2023 | 9130.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/03/2023 | 88.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/03/2023 | 78.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 30/03/2023 | 45792.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 30/03/2023 | 1302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/03/2023 | 138.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAT CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO 3.462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/03/2023 | 749.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, RERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO 3.527/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/03/2023 | 66207.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/03/2023 | 41272.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/03/2023 | 19812.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/03/2023 | 299.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO D SALÁRIO FAMIIA- IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/03/2023 | 5208.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA- IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/03/2023 | 40284.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/03/2023 | 7707.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/03/2023 | 11751.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/03/2023 | 29604.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 30/03/2023 | 8436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000042023 | 0001788 | 30/03/2023 | 105081.33 | 23655349000167 | PUMA COMERCIAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00126/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 30/03/2023 | 6770.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 30/03/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAERSTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 30/03/2023 | 57643.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 30/03/2023 | 32875.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 31/03/2023 | 9099.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 31/03/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA ICMS DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 31/03/2023 | 103.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 31/03/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 31/03/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 0063827-7. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 31/03/2023 | 1.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13461-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 31/03/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 31/03/2023 | 100.56 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 31/03/2023 | 23.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 31/03/2023 | 17000.00 | 00006993604477 | JOSE SEVERINO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 31/03/2023 | 651.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA A COMPLEMENTAÇÃO DO AUXILIO ATLETA PARA ISAC CAVALCANTE DEVIDO A MUDANÇA DE CATEGORIA, CONFORME MEMORANDO Nº 2027/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0001865 | 31/03/2023 | 57240.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E MEMORANDO N°s 091/2023 e 092/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/04/2023 | 2087.80 | 38022301000199 | NATALIA BRITO DE OLIVEIRA 06746164489 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÕES DE CAMISAS E CALÇAS, DESTINADAS AS CRIANÇAS DO PROJETO CAPOEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 2.187/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 03/04/2023 | 1302.00 | 00005277872485 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA AO ATLETA LUCAS RANGEL SOUZA CHAVES. CONFORME MENORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.764/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 03/04/2023 | 4277.80 | 00039669904404 | ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A MESTRA ANA PARA O FARDAMENTO DOS 50 COMPONENTES DO COCO DE RODA DO QUILOMBO IPIRANGA. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.769/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0001870 | 03/04/2023 | 16423.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 03/04/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000072023 | 0001880 | 03/04/2023 | 358829.85 | 13507342000144 | PESCADO CRUZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES PARA DISTIBUIÇÃO NO PERIODO DA SEMANA SANTA E PÁSCOA DO EXERCÍCIO VIGENTE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00007/2023 E CONTRATO Nº 00184/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 03/04/2023 | 120.00 | 00098244779420 | JANAINA CRUZ FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTAS DE DESPESAS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, PARA DESLOCAMENTO AOS CARTÓRIOS DOS MUNICÍPIOS DE JOAO PESSOA E ALHANDRA PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE RETIRADA DE 2º VIA DE REGISTRO DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 90/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 03/04/2023 | 16261.80 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES NO PERÍODO DE CARNAVAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 03/04/2023 | 1094.60 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CERTIDÃO DE REGISTRO E CERTIDÃO DE ÔNUS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.790/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 03/04/2023 | 2000.00 | 39660987000106 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALES ROMAN - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSULTORIA DE CONTEUDOS VISUAIS, VIDEOS, ARTES E GESTAO DE MIDIAS DIGITAIS REALIZADAS NO MES DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 03/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 03/04/2023 | 58.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 03/04/2023 | 350.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 03/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ART PB20230523024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 114/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 03/04/2023 | 17156.00 | 48430197000125 | AC ESTRELA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0001887 | 04/04/2023 | 113438.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00267/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/04/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 04/04/2023 | 57.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/04/2023 | 10.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/04/2023 | 319.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/04/2023 | 425.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 04/04/2023 | 480.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 22/03/2023 AFIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM UMA AGENDA DE COMPROMISSOS NA CIDADE DE RECIFE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 04/04/2023 | 480.00 | 00005973320456 | EVERTON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 22/03/2023 AFIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM UMA AGENDA DE COMPROMISSOS NA CIDADE DE RECIFE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 04/04/2023 | 480.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO NO DIA 22/03/2023 AFIM DE ACOMPANHAR O COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO EM UMA AGENDA DE COMPROMISSOS NA CIDADE DE RECIFE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 04/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/04/2023 | 1000.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO ATLETA AO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOAO VITOR LIMA DA SILVA. JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/04/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 04/04/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE RELATIVO AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 04/04/2023 | 651.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 04/04/2023 | 651.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001904 | 04/04/2023 | 1778511.00 | 12224894000182 | GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00073/2023 E CONTRATO Nº00173/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/04/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/04/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/04/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO Nº3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/04/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/04/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/04/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI TAVARES DE LIMA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0001913 | 04/04/2023 | 689160.20 | 22265371000138 | WILSON COMERCIO E SERVICOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00073/2022 E CONTRATO Nº 00175/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 04/04/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 04/04/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 04/04/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DOS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE, DANIELE DA NEVES NERE E AMANDA DA NEVES NERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 04/04/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 04/04/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 04/04/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/04/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA FABRICIO DA SILVA DE JESUS, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/04/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/04/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA DA ATLETA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 04/04/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 04/04/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 04/04/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/04/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/04/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/04/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.784/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0001934 | 05/04/2023 | 65259.25 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ, E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDADE MATA DA CHICA (2ª MEDIÇÃO) CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00048/2023-CPL. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0001936 | 05/04/2023 | 1466058.50 | 25369684000124 | WR CALÇADOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MEIAS E CALÇADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 13/2022 E CONTRATO Nº 0022/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 05/04/2023 | 16450.00 | 09305131000151 | ELTON FERNANDES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 350 UNIDADES DE CAMISAS FIO 30 E 350 UNIDADES DE BONÉ DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 05/04/2023 | 24.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 05/04/2023 | 181.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 05/04/2023 | 49.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/04/2023 | 145.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/04/2023 | 61.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART-PB20230522356. CONFORME OFICIO nº 3618/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001949 | 10/04/2023 | 10713.72 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001953 | 10/04/2023 | 26615.61 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001956 | 10/04/2023 | 9622.10 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0001963 | 10/04/2023 | 59997.34 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 10/04/2023 | 2120.50 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FRUTAS) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME OFICIO Nº 3958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 10/04/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002028 | 10/04/2023 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002029 | 10/04/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 10/04/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 10/04/2023 | 400.00 | 00012646564406 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 10/04/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 10/04/2023 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 10/04/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 10/04/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 10/04/2023 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 10/04/2023 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 10/04/2023 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 10/04/2023 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 10/04/2023 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/04/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 10/04/2023 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 10/04/2023 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 10/04/2023 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/04/2023 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 10/04/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 10/04/2023 | 400.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 10/04/2023 | 250.00 | 00008963743438 | MARIA NAZARÉ ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 10/04/2023 | 400.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 10/04/2023 | 350.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 10/04/2023 | 350.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 10/04/2023 | 300.00 | 00009029588446 | MARIA CRISTINA MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 10/04/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 10/04/2023 | 400.00 | 00037399500487 | SEVERINO BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/04/2023 | 400.00 | 00072012011403 | LETICIA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/04/2023 | 400.00 | 00070184394422 | LETICIA FERREIRA DE MIRANDA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/04/2023 | 250.00 | 00003786101477 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/04/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071060998483 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 10/04/2023 | 350.00 | 00009337930498 | REJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 10/04/2023 | 400.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 10/04/2023 | 350.00 | 00001624748490 | DANIELE SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 10/04/2023 | 400.00 | 00004843242411 | EDJANE MARIA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 10/04/2023 | 350.00 | 00070085884456 | CLECIA RAYANA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 10/04/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 10/04/2023 | 400.00 | 00007588067446 | ROSIMERE ALVES ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 10/04/2023 | 350.00 | 00014714239481 | KETLY VITORIA TARGINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 10/04/2023 | 220.00 | 00007928334496 | LIDIANE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 10/04/2023 | 250.00 | 00017347719410 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 10/04/2023 | 300.00 | 00006682531427 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/04/2023 | 400.00 | 00004701638447 | RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 10/04/2023 | 400.00 | 00071544716460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 10/04/2023 | 180.00 | 00008273276414 | ANA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 10/04/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 10/04/2023 | 400.00 | 00001254751440 | EDVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 10/04/2023 | 400.00 | 00005260325451 | ADRIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 10/04/2023 | 400.00 | 00023763221468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 10/04/2023 | 1200.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 271 CENTRO CONDE-PB À SEDE DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 10/04/2023 | 621.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 10/04/2023 | 3740.20 | 24970943000105 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 ROÇADEIRAS E 01 MOTOSERRA PARA ATENDER A DEMANDA DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ, CONFORME MEMORANDO INTERNO 3.437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 10/04/2023 | 959.80 | 24970943000105 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FIOS DE NYLON E LÂMINA PARA ROÇADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO 3.437/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 10/04/2023 | 246.93 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/04/2023 | 29187.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 10/04/2023 | 13933.33 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 10/04/2023 | 30697.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 10/04/2023 | 15958.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 10/04/2023 | 16138.71 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 10/04/2023 | 18.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 10/04/2023 | 3353.66 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 10/04/2023 | 140444.65 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 10/04/2023 | 1704.94 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 10/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 10/04/2023 | 5386.67 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 10/04/2023 | 1862.37 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 10/04/2023 | 18230.16 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 10/04/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 10/04/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 10/04/2023 | 117.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 10/04/2023 | 80.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 10/04/2023 | 82547.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 10/04/2023 | 102806.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 10/04/2023 | 13486.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 10/04/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 10/04/2023 | 13870.00 | 43167785000102 | ATIVA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE ESTRUTURA DE DOIS OUTDOORS NA CIDADE DE CONDE/PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 10/04/2023 | 10000.00 | 39531557000194 | MOVE SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRAPARTIDA NA REALIZAÇÃO DE EVENTO 21K DE CONDE QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 3930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 10/04/2023 | 3543.00 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME OFICIO Nº 3958/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/04/2023 | 1920.00 | 00007129684402 | MARIO NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04(QUATRO) DIÁRIAS DESTINADAS AO COMANDANTE DA GUARDA MUNICIPAL DE CONDE-PB, PARTICIPAR DO LAAD DEFENCE & SECURITY 2023, QUE SE REALIZARÁ NO PERIODO DE 11 A 14 DE ABRIL/2023 NO RIOCENTRO EXHIBITION AND CONVENTION, BARRA DA TIJUCA NO RIO DE JANEIRO,CONFORME MEMORANDO Nº 3.853/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/04/2023 | 73.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104957-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/04/2023 | 54.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/04/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/04/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/04/2023 | 419.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELÉRTRICA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MERORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 2.327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/04/2023 | 466.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELÉRTRICA FATURA DO MÊS DE MARÇO/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MERORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 2.327/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/04/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/04/2023 | 44120.53 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/04/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/04/2023 | 22.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 12/04/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 12/04/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON BERNADO LIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002045 | 12/04/2023 | 62802.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TABLADOS COM COBERTURA 6X6 PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA PREFEITURA DURANTE O MES DE MARÇO/2023 CONFORME CONTRATO 00267/2022, PREGAO ELETRONICO Nº 00059/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 12/04/2023 | 42.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O GALPAO DE ELETRODOMESTIVOS NO MÊS DE MARÇO/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002047 | 12/04/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO ENTE, REFERENTE A MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 12/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/04/2023 | 301.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/04/2023 | 60.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/04/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000292023 | 0002048 | 12/04/2023 | 35159.52 | 92781335000102 | TAURUS ARMAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO CARABINA TÁTICA CALIBRE 40, DESTINADAS A GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDAE Nº IN00029/2023 E CONTRTATO Nº 00172/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000622023 | 0002049 | 12/04/2023 | 138594.50 | 57494031000163 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MUNIÇÃO PARA USO OPERACIONAL, TREINAMENTO E RENOVAÇÃO DO PORTE DE ARMA DE FOGO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00062/2023 E CONTRATO Nº00169/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 12/04/2023 | 7200.00 | 39531557000194 | MOVE SPORTS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ORGANIZAÇÃO DOS 21K DO CONDE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0002065 | 13/04/2023 | 288500.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00010/2023 E CONTRATO N° 00077/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/04/2023 | 800.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PROJETO RUA DO SOL REALIZADO NO DIA 08 DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.963/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 13/04/2023 | 6000.00 | 38713701000140 | NEDER CURSOS TREINAMENTOS E CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE CONSULTORIA PARA O PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA E ATIVIDADES DO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICÍPIO, PRESTADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002057 | 13/04/2023 | 8250.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002059 | 13/04/2023 | 277900.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA . CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00002/2023 E CONTRATO N° 00168/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ART PB20230524503, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 124/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ART PB20230524508, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 125/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/04/2023 | 2145.00 | 18095317000114 | BERNADETE SEVERINA SVENDSEN DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE 12 (DOZE) BRAÇAIS PARA IDENTIFICAÇÃO DOS AGENTES QUE IRÃO COMPOR A PATRULHA DOS GUARDIÃS MARIA DA PENHA, DESTINADOS AO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.814/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002085 | 13/04/2023 | 3548.45 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 13/04/2023 | 5914.44 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 13/04/2023 | 1507.14 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO PERÍODO DE 25/11/2022 A 24/12/2022 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME PROTOCOLO Nº 1.015/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 13/04/2023 | 1508.62 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO PERÍODO DE 25/12/2022 A 24/01/2023 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME PROTOCOLO Nº 1.016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002094 | 13/04/2023 | 1710.47 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 13/04/2023 | 1748.66 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL NO PERÍODO DE 25/02/2023 A 24/03/2023 PARA ATENDER A DEMANDA DO GABINETE DA PREFEITA. CONFORME PROTOCOLO Nº 1.018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002092 | 13/04/2023 | 3635.28 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002084 | 13/04/2023 | 3155.11 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 13/04/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 13/04/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 13/04/2023 | 150.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 13/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 30094976, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 13/04/2023 | 0.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 13/04/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 13/04/2023 | 80.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/04/2023 | 245.65 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023 DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº2.328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/04/2023 | 13560.00 | 00001172437440 | PATRICIA SALES FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FÉRIAS INDENIZATÓRIAS PARA SERVIDORA ACIMA CITADA, REFERENTE AOS ANOS DE 2021/2022. CONFORME OFÍCIO 006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/04/2023 | 137.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE MARÇO/2023 DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 13/04/2023 | 6000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL ENVOLVENDO SEGUNDO GRAU E INSTANCIAS SUPERIORES,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/04/2023 | 1260.00 | 40938508000150 | MAQ - LAREM MÁQUINAS, MOVÉIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMPRESSORA/MULTIFUNCIONALNO PERIODO DE NOVEMBRO/2022, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002089 | 13/04/2023 | 7154.34 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/04/2023 | 345.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE MANGA NO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS DO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0002066 | 13/04/2023 | 1466058.50 | 25369684000396 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MEIAS E CALÇADOS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00022/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/04/2023 | 433.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE DO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/04/2023 | 540.00 | 00006086214476 | JULIENE RIGATTI DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO ARTICULADORA LOCAL(SUB GERENTE DOS ANOS INICIAIS), FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE A MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME REQUERIMENTO Nº 100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/04/2023 | 540.00 | 00085428248491 | VALÉRIA DE CARVALHO PACÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FORMADORA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE A MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME REQUERIMENTO Nº 101/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/04/2023 | 540.00 | 00085519227420 | EDSON BARBOSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FORMADOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE A MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME REQUERIMENTO Nº 102/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/04/2023 | 540.00 | 00004473498484 | LIGIANNE NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 03(TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FORMADOR DE MATEMÁTICA, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE A MAMANGUAPE/PB, NOS DIAS 11 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE FORMADORES MUNICIPAIS, PROMOVIDO PELO PROGRAMA EDUCAR PRA VALER. CONFORME REQUERIMENTO Nº 103/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 13/04/2023 | 6600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPEA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OITO SALAS PARA ANEXO DA EMEF GOVERNADOR PEDRO GONDIM, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 3.671/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0002079 | 13/04/2023 | 75241.24 | 25369684000396 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00022/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0002088 | 13/04/2023 | 11424.15 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002097 | 13/04/2023 | 152640.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/04/2023 | 1947.00 | 28803108000131 | BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA FORMAÇÃO EXCLUSIVA SOBRE O SIMEC, PAR E OBRAS NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL A SER REALIZADO EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO 3217/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/04/2023 | 720.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA FACE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 17 E 18 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO TECNICA PRESENCIAL-ESTRATÉGIAS PARA O SIMEC-OBRAS E PLANEJAMENTO PAR 2, PAR 3 E PAR 4, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CONDE. CONFORME REQUERIMENTO Nº 115/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/04/2023 | 180.00 | 00098244779420 | JANAINA CRUZ FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTAS DE DESPESAS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, PARA DESLOCAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO DE ORIENTAÇÃO DO PROCESSO DE ESCOLHA CT/PB. CONFORME OFÍCIO Nº 97/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/04/2023 | 47.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002100 | 14/04/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/04/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/04/2023 | 52.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/04/2023 | 72.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/04/2023 | 650.00 | 00006848424404 | CLAUDIA PEREIRA DA SOLIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) PLACAS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO MERCADO DE ARTESANATO DO GURUGI. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO 4.149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 14/04/2023 | 13500.00 | 00033867100420 | MARIA DAS DORES FLORENTINO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, TENDAS, SERVIÇO DE BUFFER, BANDA E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO DA GUARDA MUNICIPAL NO DIA 16/04/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.089/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 14/04/2023 | 2200.00 | 11358671000145 | GRANFER IMPORT. E DIST. DE FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO - CINTAS DE ELEVAÇÃO DE CARGA (04 TONELADAS) -, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO N° 33/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002099 | 14/04/2023 | 71890.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRANDE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM NO MINÍMO 14 DISCOS 26CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00056/2022 E CONTRATO N° 00275/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002098 | 14/04/2023 | 42327.64 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00003/2022, CONTRATO N° 00094/2022-CPL E PROCESSO ADMINISTRATIVO 121/2023. | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTO DA CONTA CORRENTE 14301-4 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 17/04/2023 | 64.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 17/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 17/04/2023 | 37.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 17/04/2023 | 80.00 | 00009711706490 | MARCELA TAMIRES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CIB/PB, CONFORME PROCESSO Nº 93/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 17/04/2023 | 80.00 | 00067557880404 | NADJA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 177ª REUNIÃO DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CIB/PB, CONFORME PROCESSO Nº 93/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 17/04/2023 | 2.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 17/04/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTES DO MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4163/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 17/04/2023 | 492.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVIDIO TAVARES MÊS DE ABRIL/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4160/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0002120 | 17/04/2023 | 31341.07 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, OBRA DE MANUTENÇÃO DA ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ (1° MEDIÇÃO). CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022, CONTRATO Nº 00048/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 4.128/2023. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/04/2023 | 23909.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/04/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/04/2023 | 127.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/04/2023 | 65.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/04/2023 | 5100.00 | 00008227663451 | HERMESON OLIVEIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE TRES APRESENTAÇÕES DA ORQUESTA BICO DE AÇO DIA 17/02 (BLOCO DA INCLUSÃO) DIA 18/02 (AÇÃO EDUCATIVA) E DIA 20/02 BLOCO TABAQUETES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/04/2023 | 900.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DO MAR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002143 | 19/04/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/04/2023 | 155.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/04/2023 | 38.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 19/04/2023 | 710.77 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 19/04/2023 | 156.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS REFERENTE A COMPETENCIA DE ABRIL/2023, CONFORME OFICIO Nº 4008/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/04/2023 | 330482.52 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/04/2023 | 54072.74 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/04/2023 | 15000.00 | 48182135000141 | VIVIANE INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS NO MES DE DEZEMBRO 2022 A JANEIRO DE 2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/04/2023 | 9394.00 | 00005810517420 | FERNANDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO FINANCEIRO A QUADRILHA JUNINA RAIO DE LUAR, A QUAL O OBJETIVO É REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO NOS CONCURSOS JUNINOS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 1.298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/04/2023 | 4000.00 | 00001771325402 | JANIELE ELOY DIUNIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS TOCADORES DA LAPINHA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA REPRESENTADA PELO QUINTAL CULTURAL RAÍZES NEGRAS, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 1.758/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002136 | 19/04/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 19/04/2023 | 60.00 | 00006092862425 | MARIA APARECIDA MARCELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA CUSTEAR AS DESPESAS DA SERVIDORA ACIMA CITADA, A QUAL IRÁ PARTICIPAR SE DESLOCAR PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE RETIRADA DE 2º VIAS DE REGISTROS DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS-ADEMÁRIO RÉGIS, NOS CARTÓRIOS DA REGIÕES DA GRANDE JOÃO PESSOA, SANTA RITA, CAAPORÃ E ALHANDRA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.205/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/04/2023 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002141 | 19/04/2023 | 25000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTIO DE PNTURA, ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00011/2022 E CONTRATO Nº00185/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002142 | 19/04/2023 | 5000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE GERENCIAMNETO E CONTROLE DE MANUTENÇAO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTIO DE PNTURA, ASSISTÊNCIA DE SOCORRO MECÂNICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO N AD00011/2022 E CONTRATO Nº00185/2022, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 20/04/2023 | 997.12 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 20/04/2023 | 48.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 20/04/2023 | 95.08 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 20/04/2023 | 108.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS/POUSADA, REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME OFICIO Nº112/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 20/04/2023 | 5488.07 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/04/2023 | 1351.38 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/04/2023 | 408.31 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/04/2023 | 362.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 20/04/2023 | 18540.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/04/2023 | 2224.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/04/2023 | 2424.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/04/2023 | 362.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/04/2023 | 3227.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/04/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/04/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/04/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/04/2023 | 2034.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 20/04/2023 | 1908.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 20/04/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRINAÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 20/04/2023 | 1659.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 20/04/2023 | 199.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/04/2023 | 32.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 20/04/2023 | 288.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 20/04/2023 | 107.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 20/04/2023 | 53.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 20/04/2023 | 89.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 20/04/2023 | 182.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 20/04/2023 | 170.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 20/04/2023 | 77.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 20/04/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 20/04/2023 | 34977.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 20/04/2023 | 139727.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 20/04/2023 | 3155.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 20/04/2023 | 45207.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 20/04/2023 | 94.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 20/04/2023 | 3130.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 20/04/2023 | 12505.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 20/04/2023 | 282.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 20/04/2023 | 4046.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/04/2023 | 92.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 20/04/2023 | 3462.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 20/04/2023 | 92.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/04/2023 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3009497-6 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/04/2023 | 101.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/04/2023 | 26.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 20/04/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 20/04/2023 | 1116.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/04/2023 | 9500.00 | 00039671879420 | PAULO DOS SANTOS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AJUDA DE CUSTEIO DE ALIMENTAÇÃO: ALMOÇO E JANTA DOS 48 INDÍGENAS TABAJARAS DO MUNICIPIO DE CONDE, QUE ESTARÁ NO PERÍODO DE 22-30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, EM BRASÍLIA, NO EVENTO ANUAL 19º ACAMPAMENTO TERRA LIVRE, O MAIOR ENCONTRO DE POVOS INDÍGENAS DO PAÍS, UMA CELEBRAÇÃO A NOSSA DIVERSIDADE CULTURAL. CONFORME OFÍCIO INTERNO Nº005/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0002190 | 20/04/2023 | 94166.05 | 15666873000105 | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DA 01° MEDIÇÃO REFERENTE0 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO APENAS A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00017/2022, CONTRATO N° 00225/2022-CPL E PROC. ADM. 126/2023. | 02252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 20/04/2023 | 282.00 | 02709842000142 | MAG COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA AGRICULTURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE FACE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAS PARRA SER USADO NA REVITALIZAÇÃO DO VIVEIRO DE MUDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000702023 | 0002155 | 20/04/2023 | 4300.00 | 13359091000106 | PRO4 PRODUCAO E MARKETING CULTURAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA CANTORA "SIBA CARVALHO PURI" NA CIDADE DE CONDE PB, NO FESTIVAL INDÍGINA NO DIA 15/04/2023 COM 50: MIN (CINQUENTA MINUTOS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00070/2023 E CONTRATO Nº 00199/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000672023 | 0002159 | 20/04/2023 | 4300.00 | 00010600025403 | MARIA CLARA FREIRE CONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO FESTIVAL INDIGENA DE CONDE REALIZADO NO DIA 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000712023 | 0002160 | 20/04/2023 | 1850.00 | 00071110403410 | MILENA THAYNA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃOA ARTÍSTICA DO GRUPO "TORÉ DA ALDEIA CONQUISTA TAQUARA-POVO TABAJARA" NA CIDADE DE CONDE PB, NO FESTIVAL INDÍGENA DE CONDE NO DIA 15/04/2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00071/2023 E CONTRATO Nº 00200/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000722023 | 0002162 | 20/04/2023 | 1850.00 | 00011146981481 | JUSCELINO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO TORE DA ALDEIA BARRA DE GRAMAME - POVO TABAJARA NA CIDADE DE CONDE NO FESTIVAL INDIGENA DE CONDE NO DIA 15/04/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000662023 | 0002164 | 20/04/2023 | 3000.00 | 00011961869446 | MANOEL SARAPO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO GRUPO "SAWLIHÔ SATÔ FULNI-Ô" NA CIDADE DE CONDE PB, NO FESTIVAL INDÍGENA DE CONDE NO DIA 15/04/2023 COM 2:00 (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00066/2023 E CONTRATO Nº 00195/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000682023 | 0002208 | 24/04/2023 | 1850.00 | 00070040638448 | NATALIA RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DSPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO "GRUPO DE TORÉ DA ALDEIA VITORIA POVO TABAJARA" NA CIDADE DE CONDE , NO FESTIVAL INDÍGENA DE CONDE NO DIA 15/04/2023 COM 2:00 (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00068/2023 E CONTRATO Nº 00197/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002205 | 24/04/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 24/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO ART PB20230526171, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 141/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0002211 | 24/04/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ÂMBITO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS,OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL,SISMOB E FMS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00011/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002203 | 24/04/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002204 | 24/04/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 24/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 24/04/2023 | 25.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 24/04/2023 | 89.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 24/04/2023 | 526.76 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4508/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002206 | 24/04/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002207 | 24/04/2023 | 38832.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002209 | 24/04/2023 | 13236.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERE13236NTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 24/04/2023 | 41.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO COMERCIAL COMPETÊNCIA DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.521/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 24/04/2023 | 846.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS D | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANUIDADE UNDIME-PB DO EXERCICIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/04/2023 | 153.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.547/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 25/04/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.548/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/04/2023 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AEE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.544/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0002220 | 25/04/2023 | 82626.76 | 25369684000396 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00022/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.118/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0002221 | 25/04/2023 | 301642.66 | 25369684000396 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00022/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.119/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002222 | 25/04/2023 | 60000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERE13236NTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002223 | 25/04/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERE13236NTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002224 | 25/04/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERE13236NTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002225 | 25/04/2023 | 38832.66 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERE13236NTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002226 | 25/04/2023 | 13236.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERE13236NTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO,PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUINICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0002227 | 25/04/2023 | 84896.00 | 14160231000177 | PATMOS EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS VOLTADAS A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E ESPAÇOS DE LEITURA DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00076/2022 E CONTRATO N° 00129/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002228 | 25/04/2023 | 25443.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000602023 | 0002233 | 25/04/2023 | 10000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL/2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00060/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 25/04/2023 | 88.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 6720023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 25/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 25/04/2023 | 357.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 25/04/2023 | 94.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 25/04/2023 | 148.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 25/04/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002231 | 25/04/2023 | 198320.19 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 25/04/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E PESCA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME REQUERIMENTO Nº 4.328/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/04/2023 | 13983.95 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS)PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE GESTAO GOVERNAMENTAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 26/04/2023 | 109.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 26/04/2023 | 60.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/04/2023 | 2757.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/04/2023 | 1302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/04/2023 | 1437813.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/04/2023 | 1256.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/04/2023 | 81249.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/04/2023 | 9590.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE -IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/04/2023 | 174690.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/04/2023 | 711416.36 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/04/2023 | 239640.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/04/2023 | 7899.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 26/04/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 26/04/2023 | 225248.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0002252 | 26/04/2023 | 41934.38 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIs DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000132022 | 0002272 | 27/04/2023 | 600000.00 | 25369684000396 | WR DISTRIBUIDORA E INDUSTRIA TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, MEIAS E CALÇADOS DESTNADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME REGISTRO DE PREÇO Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00022/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/04/2023 | 15779.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/04/2023 | 55.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO OOR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O GALPÃO ELETRODOMÉSTICO. REFERENCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.528/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/04/2023 | 45.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/04/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/04/2023 | 39267.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/04/2023 | 19436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/04/2023 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/04/2023 | 7077.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/04/2023 | 18338.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/04/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/04/2023 | 1812.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/04/2023 | 2709.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DE AUXILIO DOENÇA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/04/2023 | 94894.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/04/2023 | 11124.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/04/2023 | 2562.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/04/2023 | 1757.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/04/2023 | 11126.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV - CONTRATOSS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/04/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/04/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/04/2023 | 10640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/04/2023 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002293 | 27/04/2023 | 67575.80 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/04/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14345-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO.50 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/04/2023 | 44316.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/04/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/04/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM - DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/04/2023 | 188.44 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/04/2023 | 93.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/04/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/04/2023 | 21.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/04/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/04/2023 | 74872.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/04/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/04/2023 | 1302.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002299 | 27/04/2023 | 2999.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002302 | 27/04/2023 | 8998.89 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002304 | 27/04/2023 | 2999.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE-PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002306 | 27/04/2023 | 58577.03 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/04/2023 | 16064.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/04/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/04/2023 | 2483.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/04/2023 | 407123.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/04/2023 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA BASE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - JACUMÃ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/04/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/04/2023 | 128.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 4.693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002305 | 27/04/2023 | 9179.73 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/04/2023 | 12269.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002303 | 27/04/2023 | 6180.10 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/04/2023 | 18777.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/04/2023 | 299.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/04/2023 | 5208.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002301 | 27/04/2023 | 3180.47 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/04/2023 | 6314.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/04/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAERSTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002300 | 27/04/2023 | 60219.22 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL COMPETENCIA ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 28/04/2023 | 59296.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 28/04/2023 | 32832.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 28/04/2023 | 1385.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME OFÍCIO Nº36/2023/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072023 | 0002369 | 28/04/2023 | 18555.98 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS DE APOIO PARA OS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00220/2022-CPL. | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0002372 | 28/04/2023 | 8854.03 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO SÍTIO TAMBABA CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00212/2022-CPL. | 00852022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 28/04/2023 | 45848.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 28/04/2023 | 6524.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 28/04/2023 | 33862.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA -COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 28/04/2023 | 8436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000142023 | 0002387 | 28/04/2023 | 10150.00 | 05035108000133 | ROMILSON BRASIL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APETRECHOS DE PESCA, FIO DE NYLON, TUBO DE FIO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME DISPENSA Nº DV00014/2023 E CONTRATO Nº 00209/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 28/04/2023 | 48425.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 28/04/2023 | 658.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRILL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002390 | 28/04/2023 | 90160.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUARENTA (40)BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIA 28 DE JAN/2023 80 BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 16 A 22 DE FEV/2023, 08 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 18 A 20/02/2023, 20 BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 22/02/2023,EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00269/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 28/04/2023 | 58946.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 28/04/2023 | 58888.53 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 28/04/2023 | 68354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000132023 | 0002374 | 28/04/2023 | 4420.00 | 00002948509459 | SERGIO VIEIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSICOLÓGICO, CRENDENCIADO A POLICIA FEDERAL, VISANDO A APLICAÇÃO DE AVALIAÇÃO PSICOLOGICA PARA AGENTES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE CONDE, PARA PORTE DE ARMAMENTO LETAL, CONFORME DISPENSA Nº DV00013/2023 E CONTRATO Nº 00205/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 28/04/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 28/04/2023 | 84340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 28/04/2023 | 10978.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 28/04/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 28/04/2023 | 20538.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 28/04/2023 | 46500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA ABRIL/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 28/04/2023 | 50794.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL- CONTRATO, COMPETÊNCIA ABRIL/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 28/04/2023 | 39380.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 28/04/2023 | 17086.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0002382 | 28/04/2023 | 6000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ÂMBITO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS,OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL,SISMOB E FMS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00011/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0002383 | 28/04/2023 | 18000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2023 E CONTRATO Nº00017/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0002384 | 28/04/2023 | 41000.00 | 23146943000122 | LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00240/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0002393 | 28/04/2023 | 63450.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO CTM E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº DP00002/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 28/04/2023 | 216.75 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL/2023 DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 28/04/2023 | 132934.44 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 28/04/2023 | 104112.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/04/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/04/2023 | 341.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 28/04/2023 | 682.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002385 | 28/04/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002386 | 28/04/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002388 | 28/04/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002389 | 28/04/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 28/04/2023 | 73849.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DO MÊS DE ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 28/04/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - CONTRATO, COMPETENCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 28/04/2023 | 1.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 28/04/2023 | 10936.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 28/04/2023 | 9183.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 28/04/2023 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/04/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ICMS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/04/2023 | 13.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO CFM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/04/2023 | 112.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/04/2023 | 140.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/04/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 700061 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/04/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 516252 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002391 | 28/04/2023 | 48267.18 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00036/2022 E CONTRATO N° 00150/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002392 | 28/04/2023 | 7087.20 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2022 E CONTRATO Nº 00151/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002316 | 28/04/2023 | 583910.53 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 28/04/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART-PB 20230527679. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 28/04/2023 | 2600.00 | 09183243000187 | REDECORDA IND.E COM.DE PROD.ART.E SINTETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE POLIET 30/36, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 28/04/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 28/04/2023 | 1300.00 | 00005234595480 | FABIANA PATRICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO AO ATLETA DAS SEGUINTES MODALIDADES, FUTSAL, FUTEBOL E FUT7, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.557/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 28/04/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 28/04/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 28/04/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/04/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/04/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/04/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/04/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/04/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/04/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/04/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/04/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/04/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/04/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 28/04/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 28/04/2023 | 3000.00 | 00010717190412 | JOSE LUIZ DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A SERVIÇO DE ARBITRAGEM COM MÃO DE OBRA ESPECIALIZA POR 6 ARBITROS DURANTE TODO DIA 1º DE MAIO EM EVENTO ALUSIVO AO DIA DO TRABALHADOR, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 3.887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/04/2023 | 720.00 | 00003111770427 | KALINE GONZAGA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 03 (TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO 2023 - UNDIME/PB, EM CAMPINA GRANDE NOS DIAS 26 A 28 DE ABRIL DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.433/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/04/2023 | 540.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 03 (TRÊS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA - DIRETORA PEDAGÓGICA - PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL ORDINÁRIO - UNDIME/PB EM CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 26 A 28 DO CORRENTE ANO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.433/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/04/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 638277 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/04/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 02/05/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 02/05/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 02/05/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 02/05/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 02/05/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 02/05/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 02/05/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 02/05/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 02/05/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 02/05/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 02/05/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 02/05/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 02/05/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, J UNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 02/05/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 02/05/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 02/05/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/05/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA O ATLETA FABRICIO DA SILVA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/05/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 02/05/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 02/05/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 02/05/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DAS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE, DANIELE DA NEVES NERE E AMANDA DA NEVES NERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 02/05/2023 | 5289.00 | 43167785000102 | ATIVA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A IMPRESSÃO DE 45M2 EM ADESIVO 3M COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PU E INSTALAÇÃO NO LOCAL,PARA ATENDER A DEMANDA DO EMPREENDER. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 02/05/2023 | 253.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 02/05/2023 | 121537.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 02/05/2023 | 131.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 02/05/2023 | 77.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002410 | 02/05/2023 | 27845.60 | 20784313000195 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE COSNTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00042/2022 E CONTRATO Nº 00042/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT DA REDE ABAST DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002431 | 03/05/2023 | 280585.22 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00256/2022-CPL | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 03/05/2023 | 1451.79 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 03/05/2023 | 494.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.567/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 03/05/2023 | 2087.15 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 03/05/2023 | 4663.49 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 03/05/2023 | 477.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 4.693/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000742023 | 0002447 | 03/05/2023 | 20000.00 | 21624280000189 | FILHOS DA LUZ COMUNICACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO PADRE NILSON NUNES E BANDA, NA CIDADE DE CONDE-PB NO DIA 28/04/2023 CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00074/2023 E CONTRATO Nº 00215/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000752023 | 0002448 | 03/05/2023 | 12000.00 | 43119757000101 | TRAKEJO PRODUÇÃO E ASSESSORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ARMANDO FILHO" NA CIDADE CONDE-PB, NO DIA 29/04/2023 COM 1:30 (UMA HORA E TRINTA MINUTOS)DE APRESENTAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00075/20213 E CONTRATO Nº 00217/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 03/05/2023 | 4982.07 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA MARÇO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 03/05/2023 | 2072.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO: 0013100520118150441 CUMPRIMENTO DA SENTENÇA-RAFEL HERNANDEZ PORRAS , CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.399/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 03/05/2023 | 480.00 | 00002899823400 | FLAVIO AUGUSTO CARDOSO CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, SECRETÁRIO DA FAZENDA, CONDE-PB/RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 03/05/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE GPS, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS E CONTABILIDADE DO ENTE, REFERENTE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 03/05/2023 | 167.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 03/05/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 03/05/2023 | 83.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 03/05/2023 | 12933.35 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 03/05/2023 | 461.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELÉRTRICA FATURA DO MÊS DE ABRIL/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MERORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 03/05/2023 | 97.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DO MÊS DE ABRIL/2023 DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.844/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002444 | 03/05/2023 | 13859.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 03/05/2023 | 311.13 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 03/05/2023 | 2282.11 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 03/05/2023 | 800.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03( TRÊS) DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL PARA CONDE/CAMPINA GRANDE- NO DIA 18/04/23, CONDE/RECIFE NO DIA 04/05/2023 E CONDE/CAMPINA GRANDE NO DIA 03/05/203, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO NOS DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTOS Nºs: 06/07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 03/05/2023 | 800.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, CONDUZINDO O SECRETARIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB E RECIFE/PE PARA TRATAR DE ASSSUNTOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 03/05/2023 | 362.95 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 03/05/2023 | 640.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO - ASSESSOR TECNICO PARA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DA CIDADE DE CONDE-PB/RECIFE-PE. CONFORME REQUERIMENTOS Nºs 10 E 12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 03/05/2023 | 64398.77 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV SOBE FOHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 03/05/2023 | 348.45 | 41217035000164 | CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 03/05/2023 | 1497.05 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.803/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 03/05/2023 | 454.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE. REFERENCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.599/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 03/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL-AEE,REFERENCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002450 | 03/05/2023 | 33853.85 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 03/05/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 03/05/2023 | 210.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA- FAMILIA, REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 03/05/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/05/2023 | 172.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/05/2023 | 622.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/05/2023 | 38.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CASA DOS CONSELHOS , REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/05/2023 | 89.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/05/2023 | 767.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIALBOLSA FAMILIA , REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/05/2023 | 272.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS ADEMÁRIO , REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/05/2023 | 211.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS, REFERENTE A FATURA MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002457 | 04/05/2023 | 14169.35 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0002458 | 04/05/2023 | 41991.70 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ, E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDADE MATA DA CHICA (3ª MEDIÇÃO) CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00048/2023-CPL. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002459 | 04/05/2023 | 5839.08 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/05/2023 | 3000.00 | 00070197178456 | CASSIO DA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA OS GASTOS COM HOSPEDAGEM, INSCRIÇÃO, ALIMENTAÇÃO E TRANSLADO DO ATLETA NO CAMPEONATO BRASILEIRO REGIÃO 01, O QUAL SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO/2023. . CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 4.601/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002469 | 04/05/2023 | 10229.48 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002474 | 04/05/2023 | 12035.10 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002476 | 04/05/2023 | 12093.37 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 3.950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/05/2023 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Inexigível | 000612022 | 0002470 | 04/05/2023 | 198.48 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SENATRAN. CONFORME MEMORANDO 4.558/2023, INEXIGIBILIDADE N° IN61/2022 E CONTRATO N° 239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/05/2023 | 3000.00 | 04196645000100 | PR/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002473 | 04/05/2023 | 50562.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0002475 | 04/05/2023 | 35672.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL , CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/05/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/05/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/05/2023 | 88.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 6720040,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/05/2023 | 49.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/05/2023 | 253.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/05/2023 | 1000.00 | 47427248000105 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA CANTORA ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 4.856/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002489 | 05/05/2023 | 50000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002491 | 05/05/2023 | 20000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 05/05/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 05/05/2023 | 73.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 05/05/2023 | 101.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 05/05/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672004-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 05/05/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 05/05/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002486 | 05/05/2023 | 10000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000112022 | 0002488 | 05/05/2023 | 15000.00 | 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA DA FROTA DE VEÍCULOS INCLUINDO TODA TECNOLOGIA EMBERCADA E MÃO DE OBRA A SEREM EMPREGADAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CUMULADA COM LAVAGEM POLIMENTO DE PINTURA, ASSISTENCIA DE SOCORRO MECANICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD00011/2022 E CONTRATO N 00185/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 05/05/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 05/05/2023 | 2450.00 | 00008703005712 | NAIALA HOJAIJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO CULTURAL E CURADORIA DO 1º FESTIVAL INDIGENA DE CONDE-PB, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 05/05/2023 | 1800.00 | 00012922426475 | ANTONIO EDUARDO VIEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NA PARTICIPAÇÃO DO CONGRESSO DA BETT EDUCAR NO PERIODO DE 08 A 12 DE MARÇO NA TRANSAMERICA EXPO CENTER EM SÃO PAULO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002485 | 05/05/2023 | 72000.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0002487 | 05/05/2023 | 31154.67 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002490 | 05/05/2023 | 23400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002492 | 05/05/2023 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0002500 | 08/05/2023 | 2485.80 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIs DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERC. 2023, JUNTO A SEMEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0002501 | 08/05/2023 | 32440.67 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIs DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERC. 2023, JUNTO A SEMEC. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002509 | 08/05/2023 | 4296.24 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.870/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002513 | 08/05/2023 | 45443.20 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.330/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/05/2023 | 14500.00 | 33164029000168 | RAYRA RAFAELA DE ALMEIDA OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS ELETRICOS EM DIVERSAS ESCOLAS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, DATA DA EXECUÇÃO DE 01 DE ABRIL A 30 DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002504 | 08/05/2023 | 6240.00 | 36346785000104 | TRESD INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, ORIENTAÇÃO, SUPORTES E CONJUNTOS DE FIXAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS NA BASE DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00203/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002505 | 08/05/2023 | 61137.00 | 09368621000105 | MULTIMIDIA IMPRESSÃO E COMÉRCIO DE MATERIAL PUBLICITÁRIO EIR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, ORIENTAÇÃO, SUPORTES E CONJUNTOS DE FIXAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS NA BASE DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00202/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 08/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.050/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000092023 | 0002507 | 08/05/2023 | 10532.34 | 37652289000133 | SIMONI INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO, ADVERTÊNCIA, ORIENTAÇÃO, SUPORTES E CONJUNTOS DE FIXAÇÃO, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, DEVENDO A ENTREGA OCORRER, CONFORME PEDIDO DE COMPRAS NA BASE DA COORDENADORIA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2023 E CONTRATO Nº 00204/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002511 | 08/05/2023 | 124020.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 08/05/2023 | 13870.00 | 43167785000102 | ATIVA SERVIÇOS E MANUTENÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO SERVIÇO DE ESTRUTURA DE DOIS OUTDOORS NA CIDADE DE CONDE/PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 08/05/2023 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 08/05/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 08/05/2023 | 35.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/05/2023 | 232.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/05/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672004-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/05/2023 | 16000.00 | 48430197000125 | AC ESTRELA CONSTRUÇÕES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE REPARO DO CALÇAMENTO DO CONJUNTO ADEMARIO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000692023 | 0002502 | 08/05/2023 | 3000.00 | 00004112596448 | JOSE EDINALDO FEITOZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE GRUPO DE SAMBA DE COCO TOYPE DO ORORUBA NO FESTIVAL INDIGENA DE CONDE NO DIA 15/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 08/05/2023 | 550.00 | 00007665516440 | JUCILENE AMERICO SILVA BARRETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL DO PROJETO MUSICAL REALIZADO NA ORLA DE JACUMÃ | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT DA REDE ABAST DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0002525 | 09/05/2023 | 269831.31 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00256/2022-CPL. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0002535 | 09/05/2023 | 45607.13 | 15666873000105 | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM O PAGAMENTO DA 2ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO APENAS A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00017/2022, CONTRATO N° 00225/2022-CPL. | 02252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 09/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3009499-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/05/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 09/05/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/05/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 09/05/2023 | 94.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/05/2023 | 143.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/05/2023 | 49135.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 09/05/2023 | 8000.00 | 47451193000160 | MAGNOLI CRISTINE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA QUINTA DO FREVO NO PERÍODO DO CARNAVAL DE 17 À 22 DE FEVEREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/05/2023 | 12000.00 | 29385397000169 | RAYANE DAISY XAVIER MARTINS 09724637476 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRA PARAISO TROPICAL NO CARNAVAL DE JACUMÃ NA CIDADE DE CONDE-PB, NO PERÍODO DE 17 À 22 DE FEVEREIRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 09/05/2023 | 14340.00 | 14345101000109 | G F DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM COM LOCAÇÃO DE MOVEIS, DECORAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE RECREAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NO GINASIO POLIESPORTIVO NOS STANDS DE ATENDIMENTO NO EVENTO UM NOVO TEMPO PARA ELAS/DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO NOS DIAS 07 E 08 DE MARÇO DE 2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 09/05/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON BERNADO LIMA DA SILVA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/05/2023 | 410.00 | 36195152000134 | ELISANGELA DE OLIVEIRA 03286172456 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA A PREMIAÇÃO PARA AS EQUIPES QUE PARTICIPARAM DO TORNEIO DO DIA DO TRABALHADOR/2023, CONFORME MENORANDO OFÍCIO INTERNO 3.887/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/05/2023 | 462.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS , REFERENTE A FATURA MÊS DE FEVEREIRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/05/2023 | 518.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS , REFERENTE A FATURA MÊS DE MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002533 | 09/05/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002557 | 10/05/2023 | 9357.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL(RECARGA E VASILHAMES)DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/05/2023 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/05/2023 | 400.00 | 00008947071404 | ERIKA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/05/2023 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/05/2023 | 300.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/05/2023 | 400.00 | 00005685835400 | MARIA JOSÉ URBANO MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/05/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/05/2023 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/05/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/05/2023 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/05/2023 | 400.00 | 00012646564406 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/05/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/05/2023 | 400.00 | 00008608844494 | LIDIANE SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/05/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/05/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/05/2023 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/05/2023 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 10/05/2023 | 400.00 | 00013224214473 | WESLEY ROCHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 10/05/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007437047462 | LEILA GOMES FEITOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242021 | 0002640 | 10/05/2023 | 13500.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CENTRO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO- DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS NºDP00024/2021 E CONTRATO Nº00041/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 10/05/2023 | 350.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 10/05/2023 | 400.00 | 00072012011403 | LETICIA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 10/05/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 10/05/2023 | 250.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 10/05/2023 | 350.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000032022 | 0002646 | 10/05/2023 | 10800.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE EPITÁCIO PESSOA, 271 CENTRO CONDE-PB À SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME DISPENSA POR VALOR NºDP00003/2022 E CONTRATO Nº00017/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 10/05/2023 | 350.00 | 00014714239481 | KETLY VITORIA TARGINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000022022 | 0002648 | 10/05/2023 | 10800.00 | 00051877120472 | DEMETRIOS L.MARANHAO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO CREAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A DISPENSA Nº00002/2022 E CONTRATO Nº00016/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 10/05/2023 | 350.00 | 00009337930498 | REJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/05/2023 | 400.00 | 00071060998483 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 10/05/2023 | 400.00 | 00070085884456 | CLECIA RAYANA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 10/05/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 10/05/2023 | 400.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006682531427 | ADRIANA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 10/05/2023 | 400.00 | 00007588067446 | ROSIMERE ALVES ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 10/05/2023 | 220.00 | 00007928334496 | LIDIANE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 10/05/2023 | 350.00 | 00001624748490 | DANIELE SANTOS CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 10/05/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 10/05/2023 | 250.00 | 00017347719410 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004843242411 | EDJANE MARIA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 10/05/2023 | 400.00 | 00004701638447 | RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 10/05/2023 | 300.00 | 00006062931402 | ELENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 10/05/2023 | 400.00 | 00071544716460 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 10/05/2023 | 3991.21 | 00039348781804 | DAVID ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 10/05/2023 | 300.00 | 00014407130490 | LARISSA FLORIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 10/05/2023 | 3203.20 | 00076301850491 | EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO HAITI, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 10/05/2023 | 180.00 | 00008273276414 | ANA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 10/05/2023 | 3727.20 | 00039348780832 | YASMIN ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 10/05/2023 | 586.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 10/05/2023 | 3314.87 | 00070711276463 | VITOR DOS SANTOS LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO DA QUADRILHA BRILHO DO MAR PARA O FIGURINO DOS 20 COMPONENTES PARA A REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO SÃO JOAO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002554 | 10/05/2023 | 12067.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL(RECARGA E VASILHAMES)DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0002611 | 10/05/2023 | 84209.59 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ, E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDADE MATA DA CHICA (2ª MEDIÇÃO) CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00048/2023-CPL, CONFOREM MEMORANDO INTERNO 5.126/2023. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/05/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/05/2023 | 9356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/05/2023 | 837.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/05/2023 | 820.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO,COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/05/2023 | 9169.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/05/2023 | 7876.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/05/2023 | 704.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/05/2023 | 256.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/05/2023 | 2867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/05/2023 | 12734.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/05/2023 | 1139.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 10/05/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO-ELETIVO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/05/2023 | 16868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-COMISIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/05/2023 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT AGENTE POLITICO ELETIVOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/05/2023 | 1509.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT GABINETE DO PREFEITO/COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/05/2023 | 368.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT GABINETE DO PREFEITO/CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/05/2023 | 4117.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/05/2023 | 150.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT GABINETE DA VICE PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/05/2023 | 44.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT GABINETE DA VICE PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/05/2023 | 1682.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/05/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 10/05/2023 | 1412.00 | 00005642106414 | THIAGO RUDNEY DE FIGUEIREDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 10/05/2023 | 1302.00 | 00010249624400 | JANEKELE NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0002555 | 10/05/2023 | 14130.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL(RECARGA E VASILHAMES)DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/05/2023 | 2215.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/05/2023 | 1804.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO/CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/05/2023 | 20162.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/05/2023 | 43951.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 10/05/2023 | 249.47 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 10/05/2023 | 29487.14 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 10/05/2023 | 14076.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 10/05/2023 | 31012.73 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 10/05/2023 | 16122.39 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 10/05/2023 | 16304.28 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 10/05/2023 | 3388.05 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 10/05/2023 | 141885.48 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 10/05/2023 | 1722.42 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 10/05/2023 | 5443.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 10/05/2023 | 1875.19 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 10/05/2023 | 18424.04 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 10/05/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/05/2023 | 13344.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/05/2023 | 1194.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/05/2023 | 36.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/05/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/05/2023 | 18257.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/05/2023 | 123490.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/05/2023 | 153.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/05/2023 | 57.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/05/2023 | 18.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 10/05/2023 | 67.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0002564 | 10/05/2023 | 9301.39 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PORTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00253/2022-CPL. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/05/2023 | 11528.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/05/2023 | 1031.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/05/2023 | 588.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/05/2023 | 6575.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002601 | 10/05/2023 | 56625.62 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, CONFORME MEMORANDO 5.192/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002603 | 10/05/2023 | 6868.69 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, CONFORME MEMORANDO 5.192/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0002606 | 10/05/2023 | 21526.20 | 35494616000140 | MADEIREIRA ALVES & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS , FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOCHARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2022 E CONTRATO Nº 00044/2023-CPL E MEMORANDO INTERNO 5.240/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/05/2023 | 5920.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 10/05/2023 | 529.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/05/2023 | 151.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/05/2023 | 1687.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/05/2023 | 7745.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/05/2023 | 693.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/05/2023 | 118.57 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/05/2023 | 1324.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/05/2023 | 6818.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/05/2023 | 610.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/05/2023 | 23.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/05/2023 | 260.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002609 | 10/05/2023 | 28534.89 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°00003/2022, CONTRATO N°00094/2022-CPL E MEMORANDO INTERNO 5.110/2023 | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/05/2023 | 7820.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/05/2023 | 699.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/05/2023 | 1057.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/05/2023 | 11820.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 11/05/2023 | 56.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 11/05/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-PB20230530593, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.244/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/05/2023 | 37.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 11/05/2023 | 3477.11 | 00019695535453 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E ABACATES PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 11/05/2023 | 3619.50 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 12/05/2023 | 533.53 | 00095227105472 | EDINALVA CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇAO DE JACA/MACAXEIRA, PROVINIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 12/05/2023 | 3264.00 | 00001499862466 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 116/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 12/05/2023 | 58.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00002583863479 | FLAVIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA, PARA O MESTRE CHICO DA CAPOEIRA ANGOLA PARTICIPAR DO 3º ANGOLA RIO, QUE SERÁ REALIZADA ENTRE OS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/2023 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 12/05/2023 | 239.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 12/05/2023 | 79.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 12/05/2023 | 1457.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 12/05/2023 | 372.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 12/05/2023 | 1000.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÂ. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 5.172/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0002687 | 15/05/2023 | 202918.34 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0002694 | 15/05/2023 | 15062.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E 04ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00135/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0002695 | 15/05/2023 | 57434.04 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00036/2022 E CONTRATO N° 00150/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0002696 | 15/05/2023 | 89395.08 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, CONFORME MEMORANDO 130/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000122023 | 0002697 | 15/05/2023 | 6500.00 | 10452351000197 | PROMINA PROJETOS DE MINERACAO E SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM GEOLOGIA E FISCALIZAÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME DISPENSA Nº DV00012/2023 E CONTRATO Nº 00190/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 15/05/2023 | 52.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 15/05/2023 | 59.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0002700 | 15/05/2023 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2023 E CONTRATO Nº00017/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0002701 | 15/05/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ÂMBITO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS,OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL,SISMOB E FMS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00011/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 15/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 15/05/2023 | 240.00 | 00006199477480 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GIGOV/05/JP, DE 11/05 Á 12/05/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 15/05/2023 | 240.00 | 00067557880404 | NADJA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GIGOV/05/JP, DE 11/05 Á 12/05/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 15/05/2023 | 350.00 | 00002047377455 | MARIA DO ROSARIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 15/05/2023 | 120.00 | 00070845886479 | LAIANI SOUSA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL GIGOV/05/JP, DE 11/05 Á 12/05/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 131/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 15/05/2023 | 12.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 15/05/2023 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/05/2023 | 23144.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 16/05/2023 | 104.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/05/2023 | 30.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002703 | 16/05/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0002704 | 16/05/2023 | 8246.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0002705 | 16/05/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132018 | 0002710 | 16/05/2023 | 2625.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SISTEMA DE INFORMATICA, COM OBJETIVO DE AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE DIREITO DE USO (SISTEMA DE CONTROLE INTERNO) CONFORME SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº0057/2018-CPL, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2018. PROTOCOLO Nº 1.081/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/05/2023 | 1870.00 | 04200153000133 | PORTAL PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE DEDETIZAÇÃO NO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA.CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.250/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000612023 | 0002712 | 16/05/2023 | 6000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF A SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL DE CONDE,PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL ENVOLVENDO SEGUNDO GRAU E INSTANCIAS SUPERIORES,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0002713 | 16/05/2023 | 58080.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 1.055/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002708 | 16/05/2023 | 2800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUARENTA (40)BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIA 28 DE JAN/2023 80 BANHEIROS QUÍMICOS, NOS DIAS 16 A 22 DE FEV/2023, 08 BANHEIROS QUIMICOS NOS DIAS 18 A 20/02/2023, 20 BANHEIROS QUIMICOS NO DIA 22/02/2023,EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00059/2022 E CONTRATO N° 00269/2022. PROTOCOLO Nº 1.400/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002709 | 16/05/2023 | 9570.00 | 41162042000106 | A.P.A. PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00271/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 1.297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 17/05/2023 | 144.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 17/05/2023 | 27.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 17/05/2023 | 400.00 | 00001254751440 | EDVANIA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 17/05/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 17/05/2023 | 47.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 17/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SEDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 17/05/2023 | 180.00 | 00098244779420 | JANAINA CRUZ FARIAS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA CUSTAS DE DESPESAS DA FUNCIONÁRIA ACIMA CITADA, A QUAL FARÁ O DESLOCAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRABALHOS DE RETIRADA DE 2ª VIAS DE REGISTRO DOS USUÁRIOS ACOMPANHADOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 138/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 17/05/2023 | 17.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000212023 | 0002728 | 18/05/2023 | 17079.00 | 05790756000103 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DE ASSOC. SUSTENTVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE ESCOLHA PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICIPIO, PARA GESTÃO 2024-2027 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA Nº DV00021/2023 E CONTRATO Nº 00193/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 18/05/2023 | 116.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 18/05/2023 | 5488.07 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 18/05/2023 | 1351.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 18/05/2023 | 120.00 | 00016043470403 | BEATRIZ VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A UMA DIARIA DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA PARTICIPAÇÃO NA CAPACITAÇÃO REALIZADA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL GIGOV/05/JP EM JOAO PESSOA/PB, CONFORME OFICIO Nº 131/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 18/05/2023 | 408.31 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 18/05/2023 | 362.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 18/05/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 18/05/2023 | 400.00 | 00023763221468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 18/05/2023 | 1659.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 18/05/2023 | 18538.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 18/05/2023 | 2224.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 18/05/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 18/05/2023 | 362.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 18/05/2023 | 3227.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS -CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 18/05/2023 | 199.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 18/05/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 18/05/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 18/05/2023 | 2225.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 18/05/2023 | 1908.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 18/05/2023 | 32.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 18/05/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 18/05/2023 | 288.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 18/05/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 18/05/2023 | 89.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 18/05/2023 | 107.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 18/05/2023 | 199.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 18/05/2023 | 170.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 18/05/2023 | 53.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV -COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 18/05/2023 | 77.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0002722 | 18/05/2023 | 13800.00 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUNDGREN,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10136/2021-CPL. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00058/2021 E CONTRATO Nº 00136/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 18/05/2023 | 6600.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, OITO SALAS PARA ANEXO DA EMEF GOVERNADOR PEDRO GONDIM. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 18/05/2023 | 494.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVIDIO TAVARES MÊS DE MAIO/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.384/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 18/05/2023 | 270.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE MÊS DE MAIO/2023 CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 18/05/2023 | 313.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE MANGA DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 18/05/2023 | 233.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ DO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 18/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS COMPETENCIA MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.428/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 18/05/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.359/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 18/05/2023 | 175.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.427/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 18/05/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTES COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.376/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 18/05/2023 | 75.00 | 00010498254461 | LEANDRO DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A UMA DIARIA NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO EPV AO AEROPORTO DE RECIFE/PE NO DIA 11 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 5.165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002737 | 18/05/2023 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0002738 | 18/05/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 18/05/2023 | 2460.00 | 00005437419406 | RODRIGO DE MELO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INDENIZAÇÃO DE SALARIO POR DIAS TRABALHADOS NO CARGO DE MOTORISTA CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 21/03 E 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 18/05/2023 | 60212.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 18/05/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 18/05/2023 | 115.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 18/05/2023 | 84.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 18/05/2023 | 48762.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002775 | 18/05/2023 | 53.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 18/05/2023 | 3318.52 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE, COM ENERGIA, INSTALAÇÕES, MANUTENÇÕES ENTRE OUTROS PARA O FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2023. CONFORME PROTOCOLO Nº1.206/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 18/05/2023 | 162.50 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO ONIX DE PLACA RVI 0A49 NO DIA 04 DE MAIO DE 2023 UTILIZADO PARA O DESLOCAMENTO DE UMA REUNIÃO LOCALIZADA NA CIDADE DE RECIFE/PE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002739 | 18/05/2023 | 7500.00 | 15348894000182 | ANDRE FRANCISCO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO, REFERENTE AO PLANO DE SUPRIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO(MANUTENÇÃO COMPLETA, RECARGA, TESTE HIDROSTATICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2023 CONTRATO Nº 00185/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000032023 | 0002740 | 18/05/2023 | 7500.00 | 37032250000113 | CAROLINE WERLANG | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO, MANUTENÇÃO E RECARGA DOS EXTINTORES DE INCENDIO, REFERENTE AO PLANO DE SUPRIMENTOS DE PRESTAÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNCIO(MANUTENÇÃO COMPLETA, RECARGA, TESTE HIDROSTATICO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00003/2023 CONTRATO Nº 00185/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 19/05/2023 | 2236.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 19/05/2023 | 211905.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA MARÇO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 19/05/2023 | 1926.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 19/05/2023 | 209022.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 19/05/2023 | 1601.44 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS REALIZADAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000532022 | 0002792 | 19/05/2023 | 2020.00 | 22226670000163 | R.L COMERCIO VAREJISTA DE MULTI UTILIDADES LTDA -LTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORMES,CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL, ACESSÓRIOS DE CRACHÁS E CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00053/2022 E CONTRATO Nº 00258/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO Nº 5.682/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 19/05/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.554/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 19/05/2023 | 550.00 | 00010449270467 | LEONARDO DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL APRESENTADA NA ORLA DE JACUMã NO DIA 13 DE MAIO DE 2023 CONFORME OFICIO Nº 5.371/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 19/05/2023 | 97.26 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. COMPETÊNCIA DO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME REQUERIMENTO Nº 029/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 19/05/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME REQUERIMENTO Nº030/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 19/05/2023 | 1426.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 19/05/2023 | 837.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 19/05/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 19/05/2023 | 3607.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PAEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 19/05/2023 | 23.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PAEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 19/05/2023 | 69.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 19/05/2023 | 38.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 22/05/2023 | 73.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 22/05/2023 | 26.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 22/05/2023 | 240.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA QUE O MESMO POSSA REPRESENTAR A PREFEITA NO EVENTO QUE ACONTECERÁ NO PRÉDIO DA FIEP. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.630/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 22/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 22/05/2023 | 3231.91 | 00000078762464 | MARIA NECI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA/MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 23/05/2023 | 165.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 144/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 23/05/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 5.716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 23/05/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 5.719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 23/05/2023 | 145.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 5.703/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 23/05/2023 | 540.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 5.705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 23/05/2023 | 1.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 5.710/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 23/05/2023 | 12.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 23/05/2023 | 62.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0002803 | 23/05/2023 | 28534.89 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°00003/2022, CONTRATO N°00094/2022-CPL E MEMORANDO INTERNO 5.110/2023 | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 23/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTO DA CONTA CORRENTE 14301-4 | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 23/05/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20230533678. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002805 | 23/05/2023 | 34229.82 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 03ª MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO SÍTIO TAMBABA CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00212/2022-CPL. | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002810 | 23/05/2023 | 277900.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D0 MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2023 E CONTRATO Nº 00168/2023-CPL. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0002811 | 23/05/2023 | 191600.72 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D0 MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00168/2023-CPL, CONFORME MEMORANDO 5.237/2023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 24/05/2023 | 400.00 | 00088469972472 | JUSCELINO CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A UMA (1) DIÁRIA INTEGRAL E UMA (1) PARCIAL DO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETÁRIO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 24/05/2023 | 400.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DA PARAIBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 24/05/2023 | 135.00 | 00009935108414 | LAECE RODRIGUES DOS SANTOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO SECRETÁRIO DE GABINETE DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM ESTADUAL DE SECRETÁRIOS E SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DA PARAÍBA, NO MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE-PB. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.519/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 24/05/2023 | 35.83 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 24/05/2023 | 124.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 24/05/2023 | 37.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0002815 | 24/05/2023 | 15032.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO, QUEIJO E BEBIDA LÁCTEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREIS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO ANO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022 E CONTRATO Nº 00035/2023-CPL. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.297/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 24/05/2023 | 44.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA ONDE FUNCIONA O GALPÃO COMERCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 24/05/2023 | 56.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DA SEDE DO GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICO, COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0002818 | 24/05/2023 | 35040.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 3.516/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.893/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002819 | 24/05/2023 | 90651.08 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0002822 | 24/05/2023 | 40488.32 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO-2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 25/05/2023 | 1080.00 | 00002360763458 | LEILIANE GOMES DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03(TRÊS) DIÁRIAS INTEGRAIS, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA FACE AO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA/DF, NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO PROGRAMAS DO FNDE, COM ÊNFASE EM: AUDITORIAS E DIREITOS DOS DIRETORES E GESTORES NA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTA, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CONDE. CONFORME REQUERIMENTO DE DESPESAS Nº171/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 25/05/2023 | 75.00 | 00010498254461 | LEANDRO DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A (01) UMA DIARIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO EPV AO AEROPORTO DE RECIFE/PE NO DIA 17 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 5.400/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 25/05/2023 | 1947.00 | 28803108000131 | BRA CONSULTORIA GESTAO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS KALINE GONZAGA BARBOZA E LEILIANE GOMES DUTRA PARA FORMAÇÃO DE PROGRAMAS DO FNDE COM ÊNFASE: AUDITORIAS, OBRIGAÇÕES E DIREITOS DOS DIRETORES E GESTORES NA ANÁLISE DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS NOS DIAS 30 E 31 DE MAIO/2023 EM BRASÍLIA/DF, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.168/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 25/05/2023 | 50047.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000602023 | 0002843 | 25/05/2023 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFOME INEXIGIBILIDADE NºIN00060/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0002847 | 25/05/2023 | 38540.98 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ, E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDADE MATA DA CHICA (4ª MEDIÇÃO) CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00048/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº 5.851/2023. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0002848 | 25/05/2023 | 46433.82 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRAO INTEGRA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA CINQUENTA CRIANÇAS, NESTE MUNICIPIO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº 00049/2023-CPL, E MEMORANCO INTERNO 5.8812023. | 00192022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 25/05/2023 | 360.00 | 00079860940444 | JOSILDA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAL, DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENÁRIA DO FPAT/PB (FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA) EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 25/05/2023 | 360.00 | 00072731664487 | JOSE DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - AGENTE FISCAL DE TRIBUTUTOS PARA PARTICIPAR DA 1ªPLENÁRIA DO FPAT/PB (FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES DA PARAÍBA) EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 25/05/2023 | 360.00 | 00008530105443 | GLEICY ALVES MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A SERVIDORA ACIMA CITADA,LOTADA NA SECRETARIA DA FAZENDA COMO GERENTE EXECUTIVA DE TRIBUTOS, PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENÁRIA DO FPAT/PB (FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA) EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 25/05/2023 | 360.00 | 00048684180410 | AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - AGENTE FISCAL DE TRIBUTUTOS PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENÁRIA DO FPAT/PB (FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES DA PARAÍBA) EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 5.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 25/05/2023 | 126.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 25/05/2023 | 32145.80 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 30/04/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 25/05/2023 | 94.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 25/05/2023 | 43.09 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 25/05/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 25/05/2023 | 127.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0002824 | 25/05/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 25/05/2023 | 360.00 | 00006516859400 | MANLIO LEMOS COUTINHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO,LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO COMO ASSESSOR DE GABINETE DO PROCURADOR GERAL, PARA PARTICIPAR DA 1ª PLENÁRIA DO FPAT/PB (FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA) EM CAMPINA GRANDE/PB NOS DIAS 25 E 26 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.653/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 25/05/2023 | 360.00 | 00078842565415 | ANTONIO CARLOS SOARES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 25 E 26/05/2023 AFIM DE ACOMPANHAR A PREFEITA DE CONDE NA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REALIZADA NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME OFICIO 5655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 25/05/2023 | 600.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DIÁRIAS PARA A PREFEITA NOS DIAS 25 E 26/05/2023 NA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REALIZADA NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME OFICIO 5655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 25/05/2023 | 300.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 25 E 26/05/2023 AFIM DE ACOMPANHAR A PREFEITA DE CONDE NA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REALIZADA NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME OFICIO 5655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 25/05/2023 | 300.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 25 E 26/05/2023 AFIM DE ACOMPANHAR A PREFEITA DE CONDE NA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REALIZADA NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME OFICIO 5655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 25/05/2023 | 300.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE (02) DUAS DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO NOS DIAS 25 E 26/05/2023 AFIM DE ACOMPANHAR A PREFEITA DE CONDE NA PARTICIPAÇÃO DA PRIMEIRA PLENARIA DO FORUM PERMANENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTARIOS DA PARAIBA, REALIZADA NO SEBRAE EM CAMPINA GRANDE-PB CONFORME OFICIO 5655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0002842 | 25/05/2023 | 12760.00 | 41162042000106 | A.P.A. PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00271/2022-CPL. CONFORME PROTOCOLO Nº 1.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 26/05/2023 | 300.00 | 00005973320456 | EVERTON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO, ACOMPANHANDO A PREFEITA DE CONDE SRª KARLA PIMENTEL. CONFORME REQUERIMENTO Nº016/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 26/05/2023 | 217.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 26/05/2023 | 496.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 26/05/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 26/05/2023 | 378.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 26/05/2023 | 58.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 26/05/2023 | 21.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 29/05/2023 | 134.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 29/05/2023 | 26.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000242023 | 0002856 | 29/05/2023 | 54568.80 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, CORRESPONDENDO A SALAS COMERCIAIS LOCALIZADAS NO SHOPPING CONDE - PISO 2, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE INSTALAÇÃO E PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS INERENTES AO GABINETE DA PREFEITA, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. CONFORME DISPENSA Nº DP00024/2023 E CONTRATO Nº 00232/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000612022 | 0002861 | 30/05/2023 | 50.16 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SENATRAN. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.003/2023, INEXIGIBILIDADE N° IN00061/2022 E CONTRATO N° 239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/05/2023 | 59.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/05/2023 | 9134.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/05/2023 | 25.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/05/2023 | 159.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/05/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS-DESON | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/05/2023 | 1071.95 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 5.711/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/05/2023 | 104.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 6.006/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/05/2023 | 526.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº5.959/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0002859 | 30/05/2023 | 34229.82 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS PARA OS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00220/2022-CPL. | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 31/05/2023 | 6952.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 31/05/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 31/05/2023 | 58730.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 31/05/2023 | 32868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002947 | 31/05/2023 | 60219.22 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 31/05/2023 | 11600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA -COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 31/05/2023 | 28504.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 31/05/2023 | 8436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002949 | 31/05/2023 | 6180.10 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000562022 | 0002956 | 31/05/2023 | 35100.00 | 14608039000109 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE HORAS DE TRATOR DE PNEUS 4X4, COM OPERADOR, EQUIPADO COM GRANDE ARADORA DE CONTROLE REMOTO COM NO MINÍMO 14 DISCOS 26CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME O PREGÃO ELETRÔNICO N° 00056/2022 E CONTRATO N° 00275/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 31/05/2023 | 20386.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 31/05/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 31/05/2023 | 5280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 31/05/2023 | 43960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 31/05/2023 | 3999.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002948 | 31/05/2023 | 3180.47 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0002969 | 31/05/2023 | 103907.76 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022. NO PERIODO DE 26/01/2023 E 25/02/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 5.143/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 31/05/2023 | 45912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 31/05/2023 | 3102.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002950 | 31/05/2023 | 9179.73 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2023 | 650.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA ORLA DE JACUMA CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6009/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 31/05/2023 | 62360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 31/05/2023 | 54910.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA MAIO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 31/05/2023 | 2782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 31/05/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 31/05/2023 | 1423005.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 31/05/2023 | 1316.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA -IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 31/05/2023 | 74493.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA -IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 31/05/2023 | 6393.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE -IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 31/05/2023 | 169061.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 31/05/2023 | 701594.93 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 31/05/2023 | 227488.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 31/05/2023 | 12838.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 31/05/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 31/05/2023 | 15779.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 31/05/2023 | 230512.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002942 | 31/05/2023 | 631937.79 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2023 | 75.00 | 00010498254461 | LEANDRO DOS SANTOS FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A (01) UMA DIARIA INTEGRAL, DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA, NO DESLOCAMENTO DA EQUIPE DO EPV AO AEROPORTO DE RECIFE/PE NO DIA 31 DE MAIO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 6.057/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2023 | 403.00 | 00011765906423 | WILMA DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO 13º SALÁRIO PROPORCIONAL (AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO-2022. CONFORME PROTOCOLO Nº 3.338/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 31/05/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71008-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 31/05/2023 | 35830.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 31/05/2023 | 18422.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 31/05/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 31/05/2023 | 3748.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 31/05/2023 | 8864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA ABRIL/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 31/05/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 31/05/2023 | 95412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 31/05/2023 | 10676.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 31/05/2023 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 31/05/2023 | 9912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 31/05/2023 | 18356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 31/05/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 31/05/2023 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 31/05/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 31/05/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 31/05/2023 | 11144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV - CONTRATOSS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 31/05/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002941 | 31/05/2023 | 67575.80 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 147/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 31/05/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 31/05/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 31/05/2023 | 44608.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 31/05/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 31/05/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 31/05/2023 | 70709.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA , COMPETENCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 31/05/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2023 | 9250.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2023 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2023 | 122.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2023 | 80.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2023 | 61.28 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2023 | 350.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13533-x, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 7006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2023 | 26.95 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 31/05/2023 | 75880.86 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 31/05/2023 | 115596.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 31/05/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO POR MORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 31/05/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 31/05/2023 | 103979.74 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002943 | 31/05/2023 | 2999.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002944 | 31/05/2023 | 8998.89 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002945 | 31/05/2023 | 2999.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA VICE PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0002946 | 31/05/2023 | 58577.03 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 31/05/2023 | 14577.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 31/05/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 31/05/2023 | 41163.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 31/05/2023 | 12336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 31/05/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 31/05/2023 | 42946.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA MAIO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 31/05/2023 | 41636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL- CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2023 | 300.00 | 00005973320456 | EVERTON MARTINIANO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO GERENTE DE CONTEÚDOS LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEBRAE NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA, REDES SOCIAIS E EM VÍDEO, A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA KARLA PIMENTEL, NA PRIMEIRA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMAMENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 5.655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2023 | 300.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO SECRETARIO EXECUTIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEBRAE NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA, REDES SOCIAIS E EM VÍDEO, A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA KARLA PIMENTEL, NA PRIMEIRA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMAMENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 5.655/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2023 | 300.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO SECRETARIO COMUNICAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEBRAE NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA, REDES SOCIAIS E EM VÍDEO, A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA KARLA PIMENTEL, NA PRIMEIRA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMAMENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 5.655/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2023 | 300.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO SEBRAE NO DIA 25 DE MAIO DO CORRENTE ANO,COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR E REALIZAR A COBERTURA JORNALÍSTICA, REDES SOCIAIS E EM VÍDEO, A PARTICIPAÇÃO DA PREFEITA KARLA PIMENTEL, NA PRIMEIRA PLENÁRIA DO FÓRUM PERMAMENTE DE ACOMPANHAMENTOS TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO 5.655/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 31/05/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 31/05/2023 | 85340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 31/05/2023 | 20556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 31/05/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 31/05/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 31/05/2023 | 68354.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 31/05/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MAIO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 31/05/2023 | 414769.22 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MAIO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 01/06/2023 | 42.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 01/06/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/06/2023 | 172.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 01/06/2023 | 414.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 01/06/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 01/06/2023 | 3498.60 | 00033310394468 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA (MACAXEIRA) MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 01/06/2023 | 3416.60 | 00010819232459 | RENATA RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA (BOLOS DIVERSOS) MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 01/06/2023 | 3432.13 | 00001221775413 | CLAUDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA (BOLOS DIVERSOS) MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 01/06/2023 | 2805.00 | 00004887844417 | JOSINETE TORQUATO DIONIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA (MACAXEIRA) MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 01/06/2023 | 107.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS POUSADA, REFERENTE A FATURA MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 01/06/2023 | 3439.44 | 00003140565488 | ELIANE TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA (MACAXEIRA) MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 01/06/2023 | 680.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -SEDE, REFERENTE A FATURA MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 01/06/2023 | 114.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL -CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 01/06/2023 | 80.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11.673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 01/06/2023 | 332.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - ADEMÁRIO, REFERENTE A FATURA MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 01/06/2023 | 523.33 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 01/06/2023 | 238.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - CENTRO, REFERENTE A FATURA MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 01/06/2023 | 87.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFEREN87,12TE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CASA DOS CONSELHOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 01/06/2023 | 740.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 01/06/2023 | 250.00 | 00003786101477 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 01/06/2023 | 250.00 | 00003786101477 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002976 | 01/06/2023 | 15193.08 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS: BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 01/06/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 01/06/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.652/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 01/06/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 01/06/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 01/06/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 01/06/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 01/06/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 01/06/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA O ATLETA FABRICIO DA SILVA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0002991 | 01/06/2023 | 4952.48 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.061/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 01/06/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 01/06/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 01/06/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 01/06/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/06/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 01/06/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 01/06/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 01/06/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 01/06/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 01/06/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003009 | 01/06/2023 | 9802.85 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 01/06/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 01/06/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 01/06/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 01/06/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003016 | 01/06/2023 | 14976.41 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 5.804/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0003018 | 01/06/2023 | 106849.27 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022. NO PERIODO DE 26/01/2023 E 25/02/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 5.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0003017 | 01/06/2023 | 14544.56 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CINCO COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,COQUEIRINHO, PARIPE, NOVA CANAÃ, UTINGA DE CIMA E ADEMARIO RÉGIS (3ª MEDIÇÃO) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2022-CPL E TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021, E MEMORANDO INTERNO 5.028/2023. | 00992022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/06/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003044 | 02/06/2023 | 25443.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/06/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON B.L.SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/06/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DOS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE, DANIELE DA NEVES NERE E AMANDA DA NEVES NERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/06/2023 | 36.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11.673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/06/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DOS CONSELHOS-MATRICULA Nº 70535370, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONAA CASA DOS CONSELHOS-MATRICULA Nº 89092708, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003051 | 02/06/2023 | 22012.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/06/2023 | 632.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE A FATURA MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/06/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/06/2023 | 83.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/06/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 02/06/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/06/2023 | 199.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003040 | 02/06/2023 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 02/06/2023 | 3000.08 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GASTOS REF. A ABRIL/2023 PARA O PLENO FUNCIONAMENTO DO CONDOMÍNIO SHOPPING CONDE. CONFORME PROTOCOLO 1529/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/06/2023 | 2247.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003065 | 05/06/2023 | 10150.70 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023 E CONTRATO Nº 00216/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 05/06/2023 | 53.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 05/06/2023 | 56.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 05/06/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 05/06/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 05/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CELIC E A CASA DOS ATLETAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 4.359/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 05/06/2023 | 456.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.153/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0003066 | 05/06/2023 | 635774.73 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 1.639/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 05/06/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 6720002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003069 | 05/06/2023 | 30193.70 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023 E CONTRATO Nº 00216/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0003070 | 05/06/2023 | 79590.00 | 14160231000177 | PATMOS EDITORA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS VOLTADAS A CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES E ESPAÇOS DE LEITURA DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00076/2022 E CONTRATO N° 00129/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003071 | 05/06/2023 | 20350.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE AGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003072 | 05/06/2023 | 54905.11 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003073 | 05/06/2023 | 6659.99 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.296/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0003074 | 05/06/2023 | 50453.77 | 15666873000105 | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA AO PAGAMENTO DA 03ª MEDIÇÃO REFERENTE0 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO APENAS A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00017/2022, CONTRATO N° 00225/2022-CPL. | 02252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 05/06/2023 | 398.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 6.229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222023 | 0003075 | 06/06/2023 | 19635.00 | 00003806281475 | GILBERTO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA Nº DP00022/2023 E CONTRATO Nº 00233-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003077 | 06/06/2023 | 12368.35 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.126/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 06/06/2023 | 1485.00 | 00005277872485 | MARCOS VINICIUS COSTA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS FEITAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 06/06/2023 | 1100.00 | 00078972418404 | JOSELMA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADO DE MARCENARIA NA CONFECÇÃO DE UM BALCÃO DE ATENDIMENTO PARA A SALA DE EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA GERENCIA EXECUTIVA DE TRIBUTOS, LOCALIZADA NO SHOPPING TRAVESSIA EM JACUMÃ, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.191/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 06/06/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 06/06/2023 | 94.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 06/06/2023 | 71.14 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 06/06/2023 | 2301.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 08004583520178140441 E CUMPRIMENTO DA SENTENCA-DANIELA APARECIDA DA SILVA CONFORME MEMORANDO Nº 5.140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 06/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-PB20230537044, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 6294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 07/06/2023 | 240.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO ASSESSOR TECNICO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA E TAMBÉM, ACOMPANHAR A VISITA DO MINISTRO DAS MINAS DE ENERGIA AO INSTITUTO DO SEMIÁRIDO, INSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E O2 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 07/06/2023 | 240.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO MOTORISTA DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA E TAMBÉM, ACOMPANHAR A VISITA DO MINISTRO DAS MINAS DE ENERGIA AO INSTITUTO DO SEMIÁRIDO, INSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E O2 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 07/06/2023 | 480.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS(02) DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA DE CONVÊNIO COM A FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAIBA E TAMBÉM, ACOMPANHAR A VISITA DO MINISTRO DAS MINAS DE ENERGIA AO INSTITUTO DO SEMIÁRIDO, INSA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NOS DIAS 01 E O2 DE JUNHO DE 2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0003117 | 07/06/2023 | 409045.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGTH PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00059/2022 E CONTRATO Nº00270/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 07/06/2023 | 3200.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA (04) DIÁRIAS A PREFEITA NOS DIAS 11/06/2023 E 14/06/2023 NA PARTICIPAÇÃO DE AGENDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONFORME OFICIO Nº 6.389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 07/06/2023 | 2400.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS AGENDA INSTITUCIONAL QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 11/06/2023 A 14/06/2023 DE ACORDO COM O QUE DIZ A LEI 724/2012, CONFORME OFICIO Nº 6389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 07/06/2023 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 07/06/2023 | 1086.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 07/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 07/06/2023 | 103.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 07/06/2023 | 24.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 07/06/2023 | 2828.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 07/06/2023 | 4635.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DA PREFEITURA, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 196/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 07/06/2023 | 438.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DA ENERGIA ELÉRTRICA FATURA DO MÊS DE MAIO/2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA GERÊNCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE, CONFORME MERORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.356/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 07/06/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003094 | 07/06/2023 | 35672.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003085 | 07/06/2023 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 07/06/2023 | 1800.00 | 00005437419406 | RODRIGO DE MELO PINHO | VALOR QUE SE EMPENHA SOBRE INDENIZAÇÃO DO SR. RODRIGO DE MELO PINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE 01 À 31/05/2023. CONFORME PROTOCOLO Nº 1.715/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062022 | 0003114 | 07/06/2023 | 62721.00 | 09140351001306 | PAROQUIA N S DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DP00006/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00023/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.361/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003118 | 07/06/2023 | 93025.10 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023 E CONTRATO Nº 00216/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 07/06/2023 | 3710.76 | 00072773910478 | MARIA RODRIGUES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 07/06/2023 | 6110.10 | 00000834116405 | MARIA DAS NEVES BENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANGA ESPADA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 07/06/2023 | 3121.53 | 00001191362442 | CLAUDETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 07/06/2023 | 3106.00 | 00003109891409 | Cheila Rodrigues da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 07/06/2023 | 3202.46 | 00005283589447 | JOSELIA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMAO TAHITI, ACEROLA E MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 07/06/2023 | 1240.32 | 00056779119415 | PEDRO PERGENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MELÂNCIA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 07/06/2023 | 3628.38 | 00067402402487 | ROZILDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E MANGA ESPADA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 07/06/2023 | 2215.01 | 00001442185422 | NUBIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMAO TAHITI, MANGA ESPADA(FRUTO FRESCO)E MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 07/06/2023 | 3086.42 | 00003226583492 | BETANIA DE LIRA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACATE, BATATA DOCE, MACAXEIRA E MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 07/06/2023 | 2952.75 | 00004879912492 | EDILVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 07/06/2023 | 2804.60 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 07/06/2023 | 3492.50 | 00025561758420 | NIVALDO JOAQUIM DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 07/06/2023 | 2997.29 | 00039348781804 | DAVID ADRIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 07/06/2023 | 3317.82 | 00042389208487 | JOSE TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 117/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 07/06/2023 | 126.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11.673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003120 | 07/06/2023 | 151564.46 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADADE EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMNETOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,MEDIANTE REQIISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00046/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003130 | 09/06/2023 | 2780.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003125 | 09/06/2023 | 92834.70 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023 E CONTRATO Nº 00216/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003131 | 09/06/2023 | 24100.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003128 | 09/06/2023 | 10341.10 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023 E CONTRATO Nº 00216/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003129 | 09/06/2023 | 8090.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 09/06/2023 | 4.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 09/06/2023 | 12713.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 09/06/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 09/06/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 09/06/2023 | 22.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 09/06/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 09/06/2023 | 55.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 09/06/2023 | 46.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 09/06/2023 | 123490.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 12/06/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 12/06/2023 | 251.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 12/06/2023 | 29757.36 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 12/06/2023 | 14205.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 12/06/2023 | 131.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 12/06/2023 | 31296.92 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 12/06/2023 | 16270.12 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 12/06/2023 | 16453.68 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 12/06/2023 | 3419.11 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 12/06/2023 | 143185.68 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 12/06/2023 | 1738.21 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 12/06/2023 | 5495.39 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 12/06/2023 | 1886.10 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 12/06/2023 | 18598.49 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº035/2023/CONDEPREV. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 12/06/2023 | 134.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 12/06/2023 | 255.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES. COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.364/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003136 | 12/06/2023 | 28620.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0003135 | 12/06/2023 | 128433.57 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ, E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDADE MATA DA CHICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº 00048/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº 6.373/2023. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0003150 | 12/06/2023 | 34788.53 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DESCANSO ETERNO NESTE MUNICÍPIO,1ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº 00211/2023-CPL E MEMORANDO OFICIO INTERNO 6.392/2023. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003152 | 13/06/2023 | 111169.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D0 MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00168/2023-CPL. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0003153 | 13/06/2023 | 12371.36 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°00003/2022, CONTRATO N°00094/2022-CPL E MEMORANDO INTERNO 6.421/2023. | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 13/06/2023 | 319.00 | 00001618728407 | RAMON LIMA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET PARA MUSICOS QUE SE APRESENTARAM NA PRAÇA DO MAR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003156 | 13/06/2023 | 42237.60 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO-2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.576/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000152022 | 0003165 | 13/06/2023 | 14607.74 | 00057029768434 | DANIEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA LUIZ SEVERINO DA SILVA, 119, LOTE 15 DA QUADRA 04, LOTEAMENTO PLANALTO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO - CENTRO - CONDE-PB PARA FUNCIONAMENTO DA FLOR DE ARACÁ, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00056/2022-CPL - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DP00015/2022 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003167 | 13/06/2023 | 19096.27 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0003158 | 13/06/2023 | 4550.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS (RECARGAS E VASILHAMES),PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 13/06/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11.673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 13/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003159 | 13/06/2023 | 4116.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000212021 | 0003162 | 13/06/2023 | 13671.00 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00038/2021-CPL, DP00021/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003166 | 13/06/2023 | 58080.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 1.352/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000132022 | 0003154 | 13/06/2023 | 12768.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL, SALA ADMINISTRATIVA DO INVESTICONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA DISPENSA Nº DP00013/2022 E CONTRATO Nº00038/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 13/06/2023 | 80.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 13/06/2023 | 101.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 13/06/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 13/06/2023 | 800.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS AGENDA INSTITUCIONAL QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 11/06/2023 A 14/06/2023 DE ACORDO COM O QUE DIZ A LEI 724/2012, CONFORME OFICIO Nº 6389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 13/06/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 13/06/2023 | 78.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 13/06/2023 | 3200.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 04 DIÁRIAS AGENDA INSTITUCIONAL QUE SERA REALIZADA EM BRASILIA/DF NOS DIAS 11/06/2023 A 14/06/2023 DE ACORDO COM O QUE DIZ A LEI 724/2012, CONFORME OFICIO Nº 6389/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 13/06/2023 | 310.00 | 00010523710437 | GILBERTO BARBOSA DE AMORIM JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE O2(DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO ASSESSOR OPERACIONAL, LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, NOS DIAS 03/06 E 10/06/2023, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SCHEILA BARBOSA E OS GRUPOS DE IDOSOS DOS CRAS, A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CONDE. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.401/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003186 | 14/06/2023 | 79.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003188 | 14/06/2023 | 158.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003185 | 14/06/2023 | 158.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003177 | 14/06/2023 | 3.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/06/2023 | 222.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/06/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/06/2023 | 65.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003176 | 14/06/2023 | 58080.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 1.352/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/06/2023 | 46535.02 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA CAGEPA COMPETENCIA 06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003189 | 14/06/2023 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003190 | 14/06/2023 | 3248.52 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003191 | 14/06/2023 | 4341.30 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003174 | 14/06/2023 | 31482.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/06/2023 | 1600.00 | 40623987000115 | IRENEIDE COUTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PORTA DE CORRER COM VIDRO INCOLOR. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.388/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/06/2023 | 1216.00 | 06354628000171 | UNIAO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO - UNCME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - UNCME, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.298/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003194 | 14/06/2023 | 387833.30 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 73/2022 E CONTRATO Nº 174/2023 E MEMORANDO INTERNO Nº 4835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0003195 | 14/06/2023 | 25212.00 | 33948013000146 | ELO CRIACOES TEXTIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KITS E ACESSÓRIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCICIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00073/2022 E CONTRATO Nº 00176/2023-CPL. E MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 4.835/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/06/2023 | 850.00 | 00011257256483 | ANIELLY SAYONARA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº5.824/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003184 | 14/06/2023 | 202918.34 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003192 | 14/06/2023 | 83748.96 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00042/2022 E CONTRATO Nº 00045/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0003175 | 14/06/2023 | 26603.59 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB. CONFORME CONCORRENCIA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0003181 | 14/06/2023 | 108824.46 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, NO PERIODO DE 26/04/2023 E 25/05/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.552/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 15/06/2023 | 3261.30 | 00039348780832 | YASMIN ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 157/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 15/06/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 15/06/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 15/06/2023 | 250.00 | 00072594985449 | PEDRO INÁCIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 15/06/2023 | 300.00 | 00070012465496 | PALOMA GARCIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 15/06/2023 | 400.00 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 15/06/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 15/06/2023 | 4721.12 | 00071626705470 | MARIA GABRIELA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIRO PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 157/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 15/06/2023 | 400.00 | 00011742181422 | DEBORA LOPES BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 15/06/2023 | 400.00 | 00013360657454 | CAMILA ARRUDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 15/06/2023 | 3451.68 | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 157/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/06/2023 | 400.00 | 00008953723477 | ADEILSA DAS NEVES DE BULHOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/06/2023 | 400.00 | 00012646564406 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 15/06/2023 | 350.00 | 00070092282482 | ELIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 15/06/2023 | 3483.12 | 00000835566480 | ELIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI E MACAXEIRA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 157/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 15/06/2023 | 400.00 | 00072012011403 | LETICIA VITORINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 15/06/2023 | 400.00 | 00071060998483 | CAMILA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 15/06/2023 | 400.00 | 00007588067446 | ROSIMERE ALVES ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 15/06/2023 | 400.00 | 00070085884456 | CLECIA RAYANA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 15/06/2023 | 400.00 | 00004843242411 | EDJANE MARIA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 15/06/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 15/06/2023 | 400.00 | 00004701638447 | RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 15/06/2023 | 400.00 | 00023763221468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 15/06/2023 | 350.00 | 00008273276414 | ANA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 15/06/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 15/06/2023 | 300.00 | 00006062931402 | ELENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 15/06/2023 | 400.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 15/06/2023 | 3370.01 | 00071170030491 | ROSELIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIRO PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 157/2023/SEDES.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 15/06/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 15/06/2023 | 400.00 | 00003144190470 | DJALMA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 15/06/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 15/06/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 15/06/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 15/06/2023 | 350.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 15/06/2023 | 350.00 | 00004793777406 | LUZIA DE SOUSA FLORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 15/06/2023 | 425.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 15/06/2023 | 350.00 | 00008819861437 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 15/06/2023 | 350.00 | 00014714239481 | KETLY VITORIA TARGINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 15/06/2023 | 350.00 | 00009337930498 | REJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 15/06/2023 | 300.00 | 00014407130490 | LARISSA FLORIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 15/06/2023 | 300.00 | 00076840921468 | JOSE ROBERTO SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 15/06/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 15/06/2023 | 250.00 | 00017347719410 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 15/06/2023 | 250.00 | 00003786101477 | MARIA DO CARMO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 15/06/2023 | 250.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 15/06/2023 | 400.00 | 00002047377455 | MARIA DO ROSARIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 15/06/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003226 | 15/06/2023 | 79.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003232 | 15/06/2023 | 158.00 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 15/06/2023 | 80.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 15/06/2023 | 77.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 15/06/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-PB20230537044, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME OFICIO Nº 6.630/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000612022 | 0003255 | 16/06/2023 | 12.32 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SENATRAN. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.613/2023, INEXIGIBILIDADE N° IN00061/2022 E CONTRATO N° 239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 16/06/2023 | 56.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 16/06/2023 | 47.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 16/06/2023 | 2889.29 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONDOMINIO E DA ENERGIA DO SHOPPING CONDE REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 CONFORME PROTOCOLO Nº 1807/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 16/06/2023 | 930.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 16/06/2023 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 16/06/2023 | 200.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 16/06/2023 | 4037.80 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 159/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 16/06/2023 | 3493.58 | 00007185697417 | WAGNER VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, COCO SECO E ABACATE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 159/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 16/06/2023 | 3366.00 | 00072784695468 | NELSON ANTONIO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOCE DE FRUTAS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 159/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 16/06/2023 | 80.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 16/06/2023 | 272.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A SEDE CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.646/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 16/06/2023 | 23.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CASA DOS ATLETAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 16/06/2023 | 123.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.639/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 16/06/2023 | 10448.88 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6458/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003268 | 16/06/2023 | 109366.92 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003269 | 16/06/2023 | 15643.53 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.466/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003270 | 16/06/2023 | 24091.30 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003271 | 16/06/2023 | 18838.31 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003272 | 16/06/2023 | 16593.14 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.463/203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000662022 | 0003273 | 16/06/2023 | 50084.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PAO, QUEIJO E BEBIDA LÁCTEA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS CREIS E ESCOLAS DO MUNICIPIO NO ANO DE 2023,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00066/2022 E CONTRATO Nº 00035/2023-CPL. E MEMORANDO INERNO 6.504/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003274 | 16/06/2023 | 39774.05 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO-2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003275 | 16/06/2023 | 47828.57 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 16/06/2023 | 405.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM REVISÃO DE EQUIPAMENTOS PEERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 16/06/2023 | 812.00 | 26883189000100 | RAFAELLY GOMES INOCENCIO ALMEIDA PASSOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.516/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 16/06/2023 | 2147.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 16/06/2023 | 217361.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 19/06/2023 | 3100.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NO ENVIO DE INFORMAÇÕES DE ALVARÁ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 19/06/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.694/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 19/06/2023 | 263.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A SEDE DA CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.644/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 19/06/2023 | 167.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A CASA DE ARTES, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.649/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 19/06/2023 | 499.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO TAVARES, COMPETÊNCIA JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.654/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 19/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 6.555/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042021 | 0003292 | 19/06/2023 | 53392.43 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DE QUATRO UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO: ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DE SOUZA SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO RAIMUNDO DOS SANTOS, ESCOLA MUNICIPAL JOCA VIRIATO, ESCOLA MUNICIPAL REGINA GOMES DE ALMEIDA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00039/2022-CPL (6ª MEDIÇÃO) | 28302022 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003293 | 19/06/2023 | 37701.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003294 | 19/06/2023 | 37701.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 6.127/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 19/06/2023 | 400.00 | 00005260325451 | ADRIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 19/06/2023 | 46.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 19/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 19/06/2023 | 129.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 19/06/2023 | 12385.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 19/06/2023 | 43.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 19/06/2023 | 240.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA ACOMPANHAR A PREFEITA NO EVENTO DA FAMUP QUE ACONTECERÁ NO DIA 19/06/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.642/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 20/06/2023 | 13670.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/06/2023 | 1223.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 20/06/2023 | 17068.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 20/06/2023 | 1527.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 20/06/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA VICE PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 20/06/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 20/06/2023 | 4111.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 20/06/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DA VICE PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 20/06/2023 | 367.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 20/06/2023 | 168.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 20/06/2023 | 44.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 20/06/2023 | 510.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 20/06/2023 | 7996.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/06/2023 | 715.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 20/06/2023 | 220.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 20/06/2023 | 2467.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 20/06/2023 | 3600.00 | 21304311000114 | FABIOLA PEREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE BOMBEIROS CIVIS NA ORGANIZAÇÃO DO EVENTO ABRIL COM CRISTO, NOS DIAS 08 E 09 DE ABRIL/2023 COM 14 PROFISSIONAIS E DIA 15 DE ABRIL NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÃ NA MARATONA DE 21KM. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 6.756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 20/06/2023 | 8256.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 20/06/2023 | 738.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 20/06/2023 | 725.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO,COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 20/06/2023 | 8107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 20/06/2023 | 13255.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 20/06/2023 | 1186.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/06/2023 | 380.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 20/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 20/06/2023 | 36.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 20/06/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 20/06/2023 | 7343.75 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 20/06/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 20/06/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 20/06/2023 | 59.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 20/06/2023 | 27.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 20/06/2023 | 23119.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 20/06/2023 | 2069.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 20/06/2023 | 20135.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 20/06/2023 | 1802.17 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0003377 | 20/06/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000362023 | 0003300 | 20/06/2023 | 72007.62 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO PARA DISTRIBUIÇÃO NO PERIODO DE SÃO JOÃO DO EXERCICIO VIGENTE PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, CONFORME SOLICITAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00036/2023 E CONTRATO Nº 00264/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 20/06/2023 | 5510.98 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 20/06/2023 | 1719.48 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 20/06/2023 | 413.96 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 20/06/2023 | 367.96 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/06/2023 | 1668.49 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 20/06/2023 | 177.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 20/06/2023 | 50.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 20/06/2023 | 289.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 20/06/2023 | 89.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 20/06/2023 | 107.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CREAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 20/06/2023 | 199.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CFV CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 20/06/2023 | 171.41 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 20/06/2023 | 53.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CFV COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 20/06/2023 | 77.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRIANÇA FELIZ CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 20/06/2023 | 18642.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 20/06/2023 | 1982.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 20/06/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 20/06/2023 | 562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 20/06/2023 | 3231.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 20/06/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CRAS COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 20/06/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CREAS CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 20/06/2023 | 2228.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- CFV CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 20/06/2023 | 1915.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL- BOLSA FAMÍLIA CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 20/06/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 20/06/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13235-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 20/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 20/06/2023 | 200.00 | 00008993956430 | MARIA JOSE ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 20/06/2023 | 94.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 20/06/2023 | 2973.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 20/06/2023 | 12427.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 20/06/2023 | 282.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 20/06/2023 | 4135.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/06/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 20/06/2023 | 33219.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 20/06/2023 | 138858.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 20/06/2023 | 3155.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL -COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 20/06/2023 | 46202.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL -CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 20/06/2023 | 22982.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/06/2023 | 5700.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 20/06/2023 | 510.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 20/06/2023 | 151.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 20/06/2023 | 1687.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 20/06/2023 | 8340.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/06/2023 | 746.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 20/06/2023 | 71.58 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 20/06/2023 | 799.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 20/06/2023 | 11646.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 20/06/2023 | 1042.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 20/06/2023 | 588.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 20/06/2023 | 6573.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 20/06/2023 | 8262.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 20/06/2023 | 739.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 20/06/2023 | 55.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 20/06/2023 | 620.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 20/06/2023 | 10982.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 20/06/2023 | 982.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 20/06/2023 | 12252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 20/06/2023 | 1096.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 21/06/2023 | 703.00 | 00007671449458 | JARIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICALNA FESTA DE SANTO ANTONIO, NO ASSENTAMENTO TAMBABA. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.779/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 21/06/2023 | 228.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA, ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARAÇÁ , COMPETÊNCIA MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 21/06/2023 | 58.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO AEE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 21/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO AEE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.742/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 21/06/2023 | 176.81 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO VENCIMENTO DE JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 6.724/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 21/06/2023 | 124.55 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE JACUMÃ, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 6.740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 21/06/2023 | 10129.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA DIFERENÇA DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL, COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 21/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 21/06/2023 | 106.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 21/06/2023 | 34.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 22/06/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 22/06/2023 | 183.60 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP DO DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 22/06/2023 | 123.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 22/06/2023 | 43.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 22/06/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003408 | 22/06/2023 | 77829.09 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PORTAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00253/2022-CPL, CONFORME MEMORANDO INTERNO 6.749/2023. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000172023 | 0003410 | 22/06/2023 | 19286.00 | 36275431000108 | SIGMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE AÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE GINÁSTICA AO AR LIVRE E PLAYGROUND-SIMULADOR DE ESQUI DUPLO, ROTAÇÃO VERTICAL, DENTRE OUTROS PARA APRAÇA DO ADEMÁRIO RÉGIS CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 00017/2021 E CONTRATO Nº 00246/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 6.857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0003413 | 23/06/2023 | 114357.78 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO INTREGA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA CINQUENTA CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº00049/2023-CPL,MEMORANDO INTERNO 6.821/2023. | 00192022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003416 | 23/06/2023 | 53943.60 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.827/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003414 | 23/06/2023 | 9981.00 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 23/06/2023 | 58.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 23/06/2023 | 56.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0003415 | 23/06/2023 | 67378.40 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº00166/2023-CPL, MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 26/06/2023 | 56.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 26/06/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 26/06/2023 | 100.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 26/06/2023 | 29.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA BASE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 26/06/2023 | 219.29 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO VENCIMENTO DE JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 6.761/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 26/06/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CENTRO DE LÍNGUAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 6.719/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003424 | 26/06/2023 | 969.98 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA USO DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2022 E CONTRATO Nº 00057/2022-CPL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MEMORANDO INTERNO 6.896/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0003432 | 27/06/2023 | 77892.09 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PORTAL, NESTE MUNICIPIO 2ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00253/2022-CPL, CONFORME MEMORANDO INTERNO 6.749/2023. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003430 | 27/06/2023 | 25443.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/06/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/06/2023 | 15.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 27/06/2023 | 22012.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003425 | 27/06/2023 | 63450.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO CTM E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº DP00002/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023-CPL- MEMORANDO INTERNO 6.933/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/06/2023 | 27.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 27/06/2023 | 21.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003427 | 27/06/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000042023 | 0003440 | 28/06/2023 | 284560.00 | 19926273000190 | A&D SOLUTION DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO COM INSTALAÇÃO INCLUSA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2023 E CONTRATO Nº 00263/2023-CPL E MEMORANDO INTERNO 6.958/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003442 | 28/06/2023 | 5178.96 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.655/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/06/2023 | 29.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/06/2023 | 23.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/06/2023 | 3310.08 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/06/2023 | 3186.48 | 00050422146404 | JOÃO BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/06/2023 | 4176.95 | 00030905524420 | SEVERINO GERMANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA, ABACATE E LIMÃO, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/06/2023 | 4115.45 | 00006199477480 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/06/2023 | 4097.06 | 00005674422419 | GENIL DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMEPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/06/2023 | 1171.28 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/06/2023 | 6865.12 | 00097888460410 | MARIA DO CARMO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, MANGA E BANANA PACOVAN, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/06/2023 | 3509.78 | 00014258450456 | SHAKYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/06/2023 | 3990.22 | 00011686355432 | JULIETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO, MANGA, MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/06/2023 | 3245.38 | 00079783708449 | SERAFIA VIEIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME SÃO TOMÉ, BANANA PACOVAN, LIMÃO TAHITI, MAMÃO HAVAÍ E COCO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/06/2023 | 2040.00 | 00002902099436 | MARCELO DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/06/2023 | 84.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/06/2023 | 2100.06 | 00078875676453 | JEANETE ALVES DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA DE GESTAO SOCIAL POLITICAS PUBLICAS, REDES E DEFESA DE DIREITO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL REFERENTE A 18 DIAS DO MES DE MARÇO DE 2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/06/2023 | 2869.05 | 00091529182468 | ANA LUCIA TEOTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, GOIABA, COCO VERDE, MANGA, LIMÃO E COCO SECO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/06/2023 | 49.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.823/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/06/2023 | 803.40 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ,COMPETÊNCIA JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 6.719/2023. COMFORME/ OFÍCIO INTERNO 6.837/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003446 | 28/06/2023 | 17521.27 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.655/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/06/2023 | 1434.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA PRAÇA DO MAR EM JACUMÂ. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.522/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 29/06/2023 | 370.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.855/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 29/06/2023 | 338.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 6.955/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 29/06/2023 | 3030.00 | 20752566000187 | CONSELHO DO POLO DE APOIO PRESENCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A ATUALIZAÇÃO DAS DECLARAÇÕES REFERENTE A ESTE CONSELHO CONFORME OFICIO Nº 5.397/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003465 | 29/06/2023 | 121235.96 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE,CADEIRA APROXIMADORA,POLTRONA SECRETARIO EXECUTIVA,POLTRONA GIRATÓRIA PRESIDENTE,CADEIRA APROXIMADORA COM RODIZIO,POLTRONA EXECUTIVA FIXA,SOFÁ DE ESPERA 03 LUGAR, ESTAÇÃO DE TRABALHO,POLTRONA DIRETOR,LONGARINA 4 LUGARES, CADEIRA FIXA,POLTONA SEM BRAÇO,SOFA DE ESPERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2023 E CONTRATO Nº00216/2023-CPL. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 29/06/2023 | 3437.76 | 00007164480419 | JOSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 29/06/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 29/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 29/06/2023 | 94.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 29/06/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 29/06/2023 | 49.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0003463 | 29/06/2023 | 30105.60 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLTRONA SECRETARIO EXECUTIVO ENCOSTO,ESPUMA INJETADA REVESTIMENTO EM VINIL SEM BRAÇO,SOFÁ DE ESPERA 02 LUGAR ENCOSTO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00002/2023 E CONTRATO Nº 00216/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/06/2023 | 71824.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/06/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/06/2023 | 115390.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/06/2023 | 104776.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PENSAO POR MORTE JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003540 | 30/06/2023 | 3098.39 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003541 | 30/06/2023 | 9295.17 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003542 | 30/06/2023 | 3098.39 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003543 | 30/06/2023 | 57696.41 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003560 | 30/06/2023 | 1218.75 | 19918905000173 | THOMAS JOSE BELTRAO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO N? 00220/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003563 | 30/06/2023 | 2231.25 | 20008831000117 | VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO N? 00221/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003568 | 30/06/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003569 | 30/06/2023 | 12352.41 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00225/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003570 | 30/06/2023 | 4850.00 | 46708580000177 | JOICE.COM SERVICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00227/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003573 | 30/06/2023 | 1094.00 | 33428938000166 | MAIS SOLUÇÃO E REPRESENTAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO N? 00223/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003574 | 30/06/2023 | 600.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00224/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 008 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003576 | 30/06/2023 | 6008.40 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00226/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0003581 | 30/06/2023 | 69399.50 | 22648969000106 | US EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA,13 MINI PC COM ITERL CORE 15 7ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, MEMÓRA RAM,37 MINI PC COM INTEL CORE 15 DE 7ª GERAÇÃO OU SUPERIOR MEMÓRIA RAM 8GB, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA NUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00222/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.098/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0003586 | 30/06/2023 | 39838.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA ESTAGIOS DE TCE/PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023 - BOLSA AUXÍLIO E AUXÍLIO TRANSPORTE - TAXA ADMINISTRATIVA DO IEL. CONFORME DISPENSA Nº DP00019/2023 E CONTRATO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 30/06/2023 | 300.00 | 00000817340424 | EVERTON MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGEM DE JACUMÃ/NATAL NOS DIAS 25 E 28 DE JUNHO DE 2023, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 30/06/2023 | 1705.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 30/06/2023 | 697.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003614 | 30/06/2023 | 9384.24 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.119/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/06/2023 | 58800.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/06/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/06/2023 | 68102.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/06/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 30/06/2023 | 2000.00 | 00010708078427 | BRUNO IGOR SANCHES GONZALEZ ROMAN | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA DA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO VISUAIS, VÍDEOS, ARTES E GESTÃO DE MÍDIAS DIGITAIS REALIZADOS NO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.952/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 30/06/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 30/06/2023 | 92.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 30/06/2023 | 8895.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM DIA 22/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 30/06/2023 | 9330.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 30/06/2023 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 30/06/2023 | 109.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 30/06/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS - DESON DO DIA 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 30/06/2023 | 46.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 30/06/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 30/06/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 30/06/2023 | 15041.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 30/06/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 30/06/2023 | 39580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 30/06/2023 | 9336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/06/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/06/2023 | 39480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/06/2023 | 36636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL- CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2022.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 30/06/2023 | 160.00 | 00003927374423 | HALLYSSON PATRICIO PESSOA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO SECRETARIO EXECUTIVO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 6.894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 30/06/2023 | 160.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA CONDUZIR OS SECRETARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 6.894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 30/06/2023 | 160.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 6.894/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 30/06/2023 | 407045.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/06/2023 | 69748.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 30/06/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/06/2023 | 20556.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/06/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/06/2023 | 85440.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/06/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003520 | 30/06/2023 | 70400.60 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 30/06/2023 | 37220.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 30/06/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 30/06/2023 | 18394.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 30/06/2023 | 8864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 30/06/2023 | 9912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 30/06/2023 | 2812.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 30/06/2023 | 18356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 30/06/2023 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 30/06/2023 | 94312.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 30/06/2023 | 2376.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 30/06/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 30/06/2023 | 218.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 30/06/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 30/06/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 30/06/2023 | 11776.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 30/06/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 30/06/2023 | 11144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV - CONTRATOSS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 30/06/2023 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13233-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13949-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/06/2023 | 1432.08 | 00091750156415 | ANTONIO INACIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/06/2023 | 3472.70 | 00003275376470 | CECIMAR ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 30/06/2023 | 4318.98 | 00009319211477 | EDILMA MARIA EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MACAXEIRA E BATATAS-DOCES, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU SECAS PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 157/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/06/2023 | 3488.08 | 00009684229429 | GESSICA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 30/06/2023 | 2701.12 | 00084053666449 | JOSUEL DOMINGOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA,BANANAS FRESCAS, MAXIXE, QUIABO E MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 30/06/2023 | 3495.16 | 00070814482406 | LAURINEIDE DE SOUZA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 30/06/2023 | 3492.50 | 00095391576415 | LENIRA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MANDIOCA E SEUS DERIVADOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 30/06/2023 | 3420.16 | 00031812796846 | LENILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 30/06/2023 | 3498.35 | 00002247434495 | Maria Aparecida Rosas da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COCO VERDE, BATATAS-DOCE, FRESCAS, REFRIGERADAS,CONGELADAS OU SECAS E MARACUJÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 30/06/2023 | 2267.38 | 00071626705470 | MARIA GABRIELA PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 30/06/2023 | 2899.40 | 00001311739440 | Maria Rosa Barbosa Viana | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMAO E MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 30/06/2023 | 1992.30 | 00071470524473 | MIKAELLEN CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 30/06/2023 | 4084.39 | 00004540486454 | PATRICIA KARLA DE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 30/06/2023 | 908.49 | 00000083093451 | SEVERINA MARIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, COCO SECO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 30/06/2023 | 3729.92 | 00030890454434 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 30/06/2023 | 2674.44 | 00068993064415 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 30/06/2023 | 6409.86 | 00001311718443 | SERGIO TAVARES ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO THAYTI, INHAME SÃO TOMÉ, BATATA DOCE E MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 30/06/2023 | 3289.44 | 00001280950404 | SOLANGE VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATAS-DOCES, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU SECAS,E MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 30/06/2023 | 2035.60 | 00072730447415 | VALDIR ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 30/06/2023 | 3509.78 | 00088581764487 | VALDENILDA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 30/06/2023 | 6988.50 | 00071083754432 | WENDY GABRIELLY DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14028-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 30/06/2023 | 20.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 30/06/2023 | 1.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0003628 | 30/06/2023 | 100000.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NO DECORRER DO ANO DE 2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2023 E CONTTATO Nº 00266/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 30/06/2023 | 2782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 30/06/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/06/2023 | 1431898.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/06/2023 | 1076.76 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA -IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/06/2023 | 64504.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/06/2023 | 7713.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/06/2023 | 157577.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/06/2023 | 699713.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/06/2023 | 237878.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/06/2023 | 12838.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/06/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 30/06/2023 | 15779.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/06/2023 | 236058.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003553 | 30/06/2023 | 656400.45 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 30/06/2023 | 12455.68 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA EFETIVA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 30/06/2023 | 375.00 | 00091672635420 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS DE JACUMÃ/NATAL E CONDE/RECIFE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 30/06/2023 | 375.00 | 00001088303498 | SANDEGILDO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS DE JACUMÃ/NATAL E CONDE/RECIFE NOS DIAS 27 E 28 DE JUNHO DE 2023 A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 30/06/2023 | 727.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 30/06/2023 | 332808.68 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 30/06/2023 | 52539.57 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% EDUCAÇÃO INFANTL COMPETÊNCIA MAIO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003608 | 30/06/2023 | 581371.65 | 29151907000133 | ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2023 E CONTRATO Nº 00241/2023-CPL, E MEMORANDO INTERNO 8.641/2022. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003612 | 30/06/2023 | 160667.93 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE BANNER E PLACAS DE ACRLICO, GUIAS DE IPTU E TCR, DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVENDO A ENTREGA OCORRER CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº 00230/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº7.247/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003620 | 30/06/2023 | 2416.67 | 21187875000114 | NEVALTO DE SOUSA PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE HIGIENE DIVERSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHE VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00015/2023, CONTRATO N° 00236/2023-CPL E MEMORANDO INTERNO 484/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003621 | 30/06/2023 | 380.80 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023, CONTRATO Nº 00237/2023-CPL E MEMORANDO INTERNO Nº 484/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003622 | 30/06/2023 | 12404.85 | 43392983000161 | UNICA SANEANTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2023, CONTRATO Nº000238/2023 E MEMORANDO INTERNO Nº 484/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003623 | 30/06/2023 | 37061.43 | 07324070000144 | OLIVEIRA & EULALIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, PARA ATENDER AS DEMANDAAS DAS ESCOLAS E CRECHES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00015/2023 E CONTRATO Nº 00235/2023-CPL, E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 484/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000152023 | 0003624 | 30/06/2023 | 4364.25 | 46743542000155 | ALPINO DISTRIBUIDORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS E CRECHES DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 15/2023, CONTRATO Nº 239/2023-CPL E MEMORANDO INTERNO Nº 484/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 30/06/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/06/2023 | 10850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA -EFETIVOS COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/06/2023 | 28104.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/06/2023 | 8436.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003546 | 30/06/2023 | 6457.24 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/06/2023 | 19770.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/06/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 30/06/2023 | 5280.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 30/06/2023 | 41700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 30/06/2023 | 3912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003545 | 30/06/2023 | 3358.85 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003619 | 30/06/2023 | 80199.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIÁL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2023 E CONTRATO Nº 00251/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 30/06/2023 | 6930.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 30/06/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 30/06/2023 | 60710.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 30/06/2023 | 33368.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003544 | 30/06/2023 | 62279.08 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0003615 | 30/06/2023 | 2843.75 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00135/2022-CPL, CONFORME MEMORANDO Nº 7.169/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0003616 | 30/06/2023 | 138034.00 | 07190090000170 | DISTRIBUIDORA MACBRAZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO PESSOAL E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIODICA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°042/2022 CONTRATO N° 043/2023, CONFORME MEMORANDO Nº 7.219/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0003617 | 30/06/2023 | 47397.72 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Presencial | 000162018 | 0003618 | 30/06/2023 | 5749.34 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.167/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 30/06/2023 | 54292.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/06/2023 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0003547 | 30/06/2023 | 9555.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372022 | 0003566 | 30/06/2023 | 9000.00 | 09139551000105 | SEBRAE-SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ.EMP. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE STANDER PARA A EXPO TURISMO PARAIBA, FEIRA DO SEGUIMENTO TURISTICO QUE OCORRERÁ NO PERÍODO DE 10 A 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 6525/2022 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 30/06/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTO DA CONTA CORRENTE 14301-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/06/2023 | 62360.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 30/06/2023 | 52660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 30/06/2023 | 3474.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 03/07/2023 | 250.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 7.012/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003647 | 03/07/2023 | 96.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTOAO TURISTA-CAT, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 7.011/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0003650 | 03/07/2023 | 33316.27 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 5.906/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 03/07/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 03/07/2023 | 274.21 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 03/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 03/07/2023 | 47.57 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 03/07/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 03/07/2023 | 217.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ADEMÁRIO REGIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 03/07/2023 | 73.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 03/07/2023 | 56.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 03/07/2023 | 88.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS POUSADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 03/07/2023 | 156.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 03/07/2023 | 854.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 03/07/2023 | 368.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 03/07/2023 | 512.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 03/07/2023 | 55.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 03/07/2023 | 2400.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS A SRªPREFEITA ENTRE OS DIAS 03/07/2023 À 05/07/2023 NA PARTICIPAÇÃO DE AGENDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM BRASILIA/DF, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 03/07/2023 | 2400.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO ASSESSOR ESPECIAL - GABINETE DA PREFEITAENTRE OS DIAS 03/07/2023 À 05/07/2023 NA PARTICIPAÇÃO DE AGENDA INSTITUCIONAL REALIZADA EM BRASÍLIA/DF, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.076/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0003642 | 03/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ÂMBITO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS,OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL,SISMOB E FMS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00011/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 03/07/2023 | 281.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 03/07/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE , CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 03/07/2023 | 50.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003639 | 03/07/2023 | 47700.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0003644 | 03/07/2023 | 11017.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL.MEMORANDO INTERNO 1.939/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 04/07/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 04/07/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 04/07/2023 | 235.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 04/07/2023 | 437.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 04/07/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 04/07/2023 | 116.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0003688 | 04/07/2023 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2023 E CONTRATO Nº00017/2023-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.144/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 04/07/2023 | 1282.56 | 00083921389453 | CARLOS JOSE MENEZES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 04/07/2023 | 3912.72 | 00004695107490 | SANTINA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 04/07/2023 | 3725.49 | 00070813040442 | MATIAS TORQUATO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BATATA DOCE E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 04/07/2023 | 1446.36 | 00007096908439 | JOSELITA JOSEFA GONCALVES DAMAZIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 04/07/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPEMHA EM FACE A DESPESA REFERNTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 04/07/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 04/07/2023 | 56.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 04/07/2023 | 2961.17 | 00001846988470 | RISELDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 04/07/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 04/07/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DOS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE, DANIELE DA NEVES NERE E AMANDA DA NEVES NERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 04/07/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 04/07/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 04/07/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS: BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 04/07/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 04/07/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.138/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 04/07/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 04/07/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.138//2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 04/07/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 04/07/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 04/07/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 04/07/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/07/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA O ATLETA FABRICIO DA SILVA DE JESUS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.1382023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/07/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 04/07/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/07/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 04/07/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 04/07/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/07/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/07/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.146/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/07/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 04/07/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 04/07/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON B.L.SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/07/2023 | 254.59 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART PB20230543193, CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/07/2023 | 491.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000362023 | 0003714 | 05/07/2023 | 14302.00 | 35364589000191 | PAULO DAVID EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GABINETE GAMER EG805/GAMA EVOLUT(PROVEDOR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME DISPENSA Nº DV00036/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230630. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/07/2023 | 107.68 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 06/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 06/07/2023 | 253.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104957 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 06/07/2023 | 95.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 06/07/2023 | 214.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL LOCADO POR ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DO IMÓVEL QUE ATENDE AS FUNCIONALIDADES DO CREI VÓ JOANA - FLOR DE MANGA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 7.306/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000762022 | 0003717 | 06/07/2023 | 82214.31 | 12633952000121 | MARCOS JULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OBRAS LITERÁRIAS PARA CRIAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO ACERVO DAS BLIBLIOTECAS ESCOLARES E ESPAÇOS DE LEITURA DE TODAS AS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00076/2022 E CONTRATO Nº00128/2023-CP, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.301/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000252023 | 0003719 | 06/07/2023 | 24000.00 | 00086205960478 | CLODOALDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DP Nº00025/2023 E CONTRATO Nº 00274/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0003723 | 07/07/2023 | 2076.56 | 16814330000150 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA FUNÇÃO DE CRÉDITO COM SENHA E LOGOTIPO EXCLUSIVO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEMANDA NECESSARIA DENOMINADO PROGRAMA ALIMENTA CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00044/2022 E CONTRATO Nº00218/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 07/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003724 | 07/07/2023 | 35298.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 07/07/2023 | 272.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREI FLOR DO ABACATE CONFORME OFICIO Nº 7.387/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 07/07/2023 | 4050.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 08007476020208150441 E CUMPRIMENTO DA SENTENCÇA - ANA ANGELA DE OLIVEIRA SANTANA, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 6.932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 07/07/2023 | 763.87 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº:0801650-61.2021.815.0441, PROMOVIDO CARLOS ALBERTO LINS DE ALBUQUERQUE CONFORME OFICIO Nº 7095/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 07/07/2023 | 352.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104957 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 07/07/2023 | 134.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 07/07/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 07/07/2023 | 852.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 07/07/2023 | 465.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 07/07/2023 | 480.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO PARA CONDUZIR OS SECRETARIOS PARA PARTICIPAREM DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 7.085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 07/07/2023 | 480.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIA DE COMOUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 7.085/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 07/07/2023 | 1000.00 | 00012316404480 | VINICIUS DIAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA REALIZADO NO DIA 24 DE JUNHO DE 2023, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.025/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/07/2023 | 8.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/07/2023 | 516.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/07/2023 | 171.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/07/2023 | 18.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/07/2023 | 23893.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 10/07/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 10/07/2023 | 123490.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/07/2023 | 1000.00 | 00010444426469 | JOELY DO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO DA ATLETA ACIMA CITADA NA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO ESPORTIVO NA 98ª CORRIDA DE SÃO SILVESTRE QUE ACONTECERÁ EM 31/12/2023 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, CONFORME OFICIO Nº 7.381/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003738 | 10/07/2023 | 24091.30 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003739 | 10/07/2023 | 16593.14 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.463/203 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003740 | 10/07/2023 | 15643.53 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.466/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003741 | 10/07/2023 | 18838.04 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 4.464/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003743 | 10/07/2023 | 160667.93 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE BANNER E PLACAS DE ACRLICO, GUIAS DE IPTU E TCR, DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVENDO A ENTREGA OCORRER CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº 00230/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº7.247/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003744 | 10/07/2023 | 23280.42 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0003749 | 10/07/2023 | 86084.79 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE DE ACORDO COM AS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO CD/FNDE Nº26, DE 11/062013, LEI Nº 13.987, DE 07/04/2020. CHAMADA PUBLICA Nº 000001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/07/2023 | 772.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SCFV, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000422021 | 0003745 | 10/07/2023 | 27004.68 | 00002076050418 | ANDRE GONÇALO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO DP00042/2021 AO CONTRATO Nº 00089/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000222022 | 0003746 | 10/07/2023 | 32629.92 | 00001300140445 | JOSENILDO SEVERINO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00064/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/07/2023 | 103.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13604-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0003755 | 10/07/2023 | 80199.00 | 40497852000401 | NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER O SETOR ADMINISTRATIVO, LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2023 E CONTRATO Nº 00251/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.254/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0003765 | 11/07/2023 | 202918.34 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO 11ª MEDIÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/07/2023 | 8172.00 | 00879217000113 | HIDROBRAS IND. E COM. E REP. DE EQP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SOLUCIONAR DE FORMA TRANSITÓRIA ALAGAMENTOS RESIDENCIAIS PROVOCADOS PELAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NO MUNICIPIO, ONDE FOI SOLICITADO DA DEFESA CIVIL UMA SOLUÇÃO EMERGENCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003762 | 11/07/2023 | 188300.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A PACIENTRES, FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000352023 | 0003768 | 11/07/2023 | 41700.00 | 13806931000123 | ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT ENXOVAL PARA DISTRIBUIÇÃO ÁS GESTANTES CADASTADAS NO CRAS,CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELERÔNICO Nº 000352/2023 E CONTRATO Nº 00298/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003769 | 11/07/2023 | 305645.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº 00281/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/07/2023 | 43322.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 30%, EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/07/2023 | 161.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/07/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/07/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/07/2023 | 317.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/07/2023 | 206.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/07/2023 | 8957.96 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.504/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/07/2023 | 10219.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL,EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/07/2023 | 48879.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003759 | 11/07/2023 | 7637.50 | 20596450000104 | AL FORCE COMERCIAL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS,-COLDRE DESTRO E CANHOTO, PORTA CARREGADOR E CINTO TÁTICO-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOCHARIFADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00286/2023-CPL. MEMORANDO INTERNMO Nº 3.796/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000332023 | 0003760 | 11/07/2023 | 14885.00 | 41830614000188 | RVDA COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS- COLDRE DESTRO E CANHOTO, PORTA CARREGADOR E CINTO TÁTICO-, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO CIVIL DA GUARDA MUNICIPAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOCHAFIRADO CENTRAL NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00033/2023 E CONTRATO Nº 00287/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003786 | 12/07/2023 | 29853.12 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DEVIDAMENTE EQUIPADOS E CARACTERIZADOS PARA USO POLICIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 (1º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0003796 | 12/07/2023 | 149258.88 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DEVIDAMENTE EQUIPADOS E CARACTERIZADOS PARA USO POLICIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 (1º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 12/07/2023 | 13360.00 | 37562644000183 | ANA CLEIDE COUTINHO DONATO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003775 | 12/07/2023 | 28620.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003782 | 12/07/2023 | 73429.35 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00306/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0003784 | 12/07/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 12/07/2023 | 14246.25 | 08158664000195 | INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00082/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/07/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 12/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 12/07/2023 | 44792.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 12/07/2023 | 522.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 12/07/2023 | 201.32 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 12/07/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | MANUT DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 12/07/2023 | 1000.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM O PROJETO MUSICA NA PRAÇA CONFORME OFICIO 4831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 12/07/2023 | 298.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO TAVARES, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME OFICIO 7.403/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0003789 | 12/07/2023 | 3214.69 | 20873342000123 | HC COMERCIO & SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00026/2022 E CONTRATO N° 00081/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 12/07/2023 | 70241.23 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 12/07/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 12/07/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/07/2023 | 18.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/07/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20230544709 DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE PORTAIS - PORTAL CONDE E PORTAL TAMBABA, CONFORME PROC. ADMINISTRAÇÃO Nº236/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0003785 | 12/07/2023 | 115899.13 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 013, NO PERIODO DE 26/05/2023 E 25/06/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 7.413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0003803 | 13/07/2023 | 444983.32 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERIODO DE 01 A 30 DE JUNHO 2023 CONFORME MEDIÇÃO Nº 9 CONCORRENCIA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 13/07/2023 | 4253.92 | 00014034602724 | WILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 13/07/2023 | 3396.87 | 00076301850491 | EDIMILSON BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃODE BOLOS DIVERSOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 13/07/2023 | 3495.33 | 00010869192469 | JOSILENE JOSEFA GONCALVES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 13/07/2023 | 1802.86 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 13/07/2023 | 1741.95 | 00070309194407 | JONATAS FELIPE DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 13/07/2023 | 4130.00 | 00009125295470 | SEVERINO TARCISIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 13/07/2023 | 2280.95 | 00009807227488 | RITA DE KASSIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 13/07/2023 | 1732.15 | 00007722528406 | BEIBIANE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 13/07/2023 | 1736.96 | 00010802429459 | FABIOLA MIRANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 13/07/2023 | 1809.00 | 00009381312494 | ELINEIDE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 13/07/2023 | 1749.90 | 00008363208400 | TATIANA DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAÍ, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 13/07/2023 | 1962.45 | 00010054536405 | AZENATE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 13/07/2023 | 3283.00 | 00008391908402 | VERONICA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0003818 | 13/07/2023 | 22012.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 13/07/2023 | 252.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 13/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0003800 | 13/07/2023 | 126807.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 7.035/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0003798 | 13/07/2023 | 17550.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO, MONTAGEM E ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE BANNERS, PLACA DE ACRILICO, GUIAS DE IPTU E TCR DENTRE OUTROS. PARA ENTENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 12/2023 E CONTRATO Nº 229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 13/07/2023 | 502.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 13/07/2023 | 256.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 13/07/2023 | 92.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 13/07/2023 | 3200.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA COM IDA NO DIA 17/07/2023 E RETORNO NO DIA 20/07/2023 PARA FINS DE TRATAR DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO PROJOVEM JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 14/07/2023 | 3200.00 | 00003629035493 | MARIA ERICA DE LIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS NO PERIODO DE 17/07 A 20/07 DE 2023 COM DESTINO A BRASILIA PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO PROJOVEM JUNTO AO MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, CONFORME OFICIO Nº 7.596/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 14/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 14/07/2023 | 371.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104957 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 14/07/2023 | 148.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 14/07/2023 | 193.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 14/07/2023 | 426.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 14/07/2023 | 612.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 14/07/2023 | 23.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTES, MÊS JULHO/2023, CONFORME OFICIO 7.500/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 14/07/2023 | 21.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS NA COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME OFICIO 7.454/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 14/07/2023 | 49.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME OFICIO 7.464/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 14/07/2023 | 3000.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA ACIMA CITADO, EM APOIO PARA REPRESENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO NO CAMPEONATO SUL-AMERICANO KIDS DE JIU-JITSU NO RIO DE JANEIRO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 14/07/2023 | 2280.84 | 00070845886479 | LAIANI SOUSA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 14/07/2023 | 2393.65 | 00071111089493 | KAROLAYNE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 14/07/2023 | 1853.74 | 00010045373442 | ROSEMERY MONTEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MACAXEIRA, BATATA DOCE PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 14/07/2023 | 3323.00 | 00072782382420 | JOSÉ DOMINGOS LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO, MACAXEIRA, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 14/07/2023 | 3464.96 | 00088581764487 | VALDENILDA PEREIRA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 14/07/2023 | 400.00 | 00012646564406 | ANGELA MARIA VITORINO MAXIMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 14/07/2023 | 350.00 | 00014714239481 | KETLY VITORIA TARGINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 14/07/2023 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENIFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 14/07/2023 | 300.00 | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENIFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 14/07/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 14/07/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 14/07/2023 | 400.00 | 00007588067446 | ROSIMERE ALVES ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 14/07/2023 | 400.00 | 00002047377455 | MARIA DO ROSARIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 14/07/2023 | 400.00 | 00004701638447 | RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 14/07/2023 | 200.00 | 00008993956430 | MARIA JOSE ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 14/07/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 14/07/2023 | 400.00 | 00006062931402 | ELENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 14/07/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 14/07/2023 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 14/07/2023 | 3200.00 | 00004377432419 | TIAGO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A (04) DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO PARA A FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIA - FIEE REALIZADA EM SÃO PAULO NOS DIAS 18 A 21/07/2023 CONFORME OFICIO Nº 6645/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072022 | 0003869 | 17/07/2023 | 30383.39 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DOS PONTOS PARA OS TRANSPORTES ALTERNATIVOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2022 E CONTRATO Nº 00220/2022-CPL.MEMORANDO INTERNO 7.560/2023 | 00632022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 17/07/2023 | 3701.72 | 00095221972468 | SEVERINA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS LIMÃO E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 17/07/2023 | 2682.60 | 00067556396487 | MOACIR NASCIMENTO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 17/07/2023 | 2119.25 | 00013858373494 | MONIQUE KELLY LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 17/07/2023 | 1323.90 | 00084028327415 | MIRIAM VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS COCO VERDE, ABOBORA LEITE E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 17/07/2023 | 1805.65 | 00013858380431 | ITAMIRES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 17/07/2023 | 1681.50 | 00011527513440 | ROSINETE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MAMÃO HAVAÍ DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 17/07/2023 | 2955.67 | 00070881714496 | LAEDJA DOMINGOS CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BANANA PACOVAN, MACAXEIRA, PIMENTÃO, QUIABO, COCO SECO,COCO VERDE, E ABOBORA LEITE PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 17/07/2023 | 400.00 | 00076362671520 | EVALDO COSTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 17/07/2023 | 1751.75 | 00007722528406 | BEIBIANE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 17/07/2023 | 400.00 | 00008795678484 | GILVANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 17/07/2023 | 400.00 | 00045664753870 | EMILLY VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 17/07/2023 | 1881.00 | 00001304990486 | EDNALVA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MAMÃO HAVAÍ, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 17/07/2023 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 17/07/2023 | 1541.05 | 00011883496438 | OLAVO KALLIEL ENEAS DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 17/07/2023 | 400.00 | 00010426998790 | PATRICIA HELENA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 17/07/2023 | 350.00 | 00009337930498 | REJANE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 17/07/2023 | 2386.30 | 00012627891413 | JOSILENE FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 17/07/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 17/07/2023 | 1541.05 | 00004695209497 | JOSE ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 17/07/2023 | 250.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 17/07/2023 | 250.00 | 00017347719410 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 17/07/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 17/07/2023 | 3234.00 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 17/07/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 17/07/2023 | 200.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 17/07/2023 | 2229.50 | 00004873495474 | SIMONE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BANANA MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 17/07/2023 | 5658.80 | 00003831006407 | CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE E LIMÃO, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 17/07/2023 | 400.00 | 00023763221468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 17/07/2023 | 200.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 17/07/2023 | 400.00 | 00004843242411 | EDJANE MARIA DA SILVA FIGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 17/07/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 17/07/2023 | 400.00 | 00070085884456 | CLECIA RAYANA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 17/07/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 17/07/2023 | 350.00 | 00008819861437 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 17/07/2023 | 300.00 | 00009012693446 | LAIANE ROBERTA LIMA VITORIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 17/07/2023 | 300.00 | 00076840921468 | JOSE ROBERTO SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 17/07/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 17/07/2023 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 17/07/2023 | 207.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13241-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 17/07/2023 | 150.00 | 00075964953468 | AURILIO RODRIGUES MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS INTREGRAIS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO - MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A QUEIMADA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2023, CONFORME REQUERIMENTO Nº 227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 17/07/2023 | 240.00 | 00085519227420 | EDSON BARBOSA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA AO SERVIDOR ACIMA CITADO, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FORMADOR DE LÍNGUA PORTUGUESA, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A QUEIMADAS/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE FORMADORES MUNICIPAIS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 223/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 17/07/2023 | 240.00 | 00004473498484 | LIGIANNE NASCIMENTO BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02(DUAS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FORMADORA DE MATEMÁTICA, FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE/PB A QUEIMADAS/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JULHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE FORMADORES MUNICIPAIS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 224/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 17/07/2023 | 240.00 | 00085428248491 | VALÉRIA DE CARVALHO PACÍFICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 02(DUAS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO FORMADORA DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO), FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE A QUEIMADAS/PB, NOS DIAS 18 E 19 ABRIL DE 2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO E FORMADORES MUNICIPAIS. CONFORME REQUERIMENTO Nº 226/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 17/07/2023 | 240.00 | 00006086214476 | JULIENE RIGATTI DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO 02(DUAS)DIÁRIAS INTEGRAL DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO COMO ARTICULADORA LOCAL(SUB GERENTE DOS ANOS INICIAIS), FACE AO DESLOCAMENTO DE CONDE A QUEIMADAS/PB, NOS DIAS 18 A 19 DE JUNHO DE 2023, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DE FORMADORES MUNICIPAIS. CONFORME REQUERIMENTO Nº225/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 17/07/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 17/07/2023 | 15395.50 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.782/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 17/07/2023 | 253.61 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 17/07/2023 | 29978.21 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 17/07/2023 | 14310.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 17/07/2023 | 31529.21 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 17/07/2023 | 16390.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 17/07/2023 | 16575.81 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 17/07/2023 | 3444.47 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 17/07/2023 | 144248.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 17/07/2023 | 1751.11 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 17/07/2023 | 5537.88 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 17/07/2023 | 1893.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 17/07/2023 | 18743.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME OFÍCIO Nº7.292/2023 COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 17/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 17/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 17/07/2023 | 351.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 17/07/2023 | 133.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0003900 | 17/07/2023 | 180000.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE TENDAS, CADEIRAS E MESAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00005/2023 E CONTRATO Nº 00273/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 18/07/2023 | 3000.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SHOW DE SÃO JOÃO REALIZADO NO MUNICÍPIO NO DIA 23/06/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO 7.650/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 18/07/2023 | 2000.00 | 00010644362421 | FLAVIO TAVARES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SHOW REALIZADO NA POUSADA DE CONDE NESTE MUNICIPIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO, CONFORME MEMORANDO 7.651/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0003918 | 18/07/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ÂMBITO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS,OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL,SISMOB E FMS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00011/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000612022 | 0003927 | 18/07/2023 | 2.64 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SENATRAN. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 7.784/2023, INEXIGIBILIDADE N° IN00061/2022 E CONTRATO N° 00239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0003936 | 18/07/2023 | 63450.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO CTM E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº DP00002/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023-CPL- MEMORANDO INTERNO 7.442/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 18/07/2023 | 33.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 18/07/2023 | 191.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 18/07/2023 | 252.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0003919 | 18/07/2023 | 190800.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 18/07/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.750/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 18/07/2023 | 47.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO,COMPETÊNCIA JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.740/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 18/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE ATENDE AS NECESSIDADES DA CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.785/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 18/07/2023 | 49.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO PARA ATENDER A DEMANDA DE MATERIAIS DE MOBILIA E ELETRODOMÉSTICOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023 CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 18/07/2023 | 18612.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 18/07/2023 | 1216.15 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHOTUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 18/07/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 18/07/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 18/07/2023 | 4292.10 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 18/07/2023 | 562.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELJO TUTELAR, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 18/07/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 18/07/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 18/07/2023 | 1985.39 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 18/07/2023 | 18642.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 18/07/2023 | 1982.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 18/07/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 18/07/2023 | 562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 18/07/2023 | 3231.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 18/07/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 18/07/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 18/07/2023 | 2228.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 18/07/2023 | 1915.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 18/07/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 18/07/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 18/07/2023 | 1752.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 18/07/2023 | 186.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 18/07/2023 | 52.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELARONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 18/07/2023 | 303.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 18/07/2023 | 94.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 18/07/2023 | 113.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 18/07/2023 | 209.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 18/07/2023 | 180.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 18/07/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/07/2023 | 81.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0003937 | 18/07/2023 | 43244.86 | 15666873000105 | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 04ª MEDIÇÃO REFERENTE0 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO APENAS A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00017/2022, CONTRATO N° 00225/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.595/2023. | 02252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0003974 | 19/07/2023 | 104181.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D0 MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00168/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.872/2023 | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 19/07/2023 | 1115.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 19/07/2023 | 617.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 19/07/2023 | 783.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 19/07/2023 | 73.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 19/07/2023 | 528.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 19/07/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.839/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 19/07/2023 | 158.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 19/07/2023 | 934.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 19/07/2023 | 33.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 19/07/2023 | 65.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 19/07/2023 | 990.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 19/07/2023 | 1151.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 19/07/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 19/07/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 19/07/2023 | 300.00 | 00014407130490 | LARISSA FLORIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 19/07/2023 | 400.00 | 00010515111430 | PAULA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 19/07/2023 | 400.00 | 00005260325451 | ADRIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 19/07/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 19/07/2023 | 50.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 19/07/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 19/07/2023 | 150.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/07/2023 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/07/2023 | 2958.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/07/2023 | 609.82 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA SKX7D49 CHASSI 9BYM85A6CPC000262 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.725/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 19/07/2023 | 13102.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 19/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQI6542 CHASSI 9532E82W3DR319075 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.727/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 19/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEZ9189 CHASSI 9532882W3CR201615 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.727/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 19/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA NQI6532 CHASSI 9532E82W2DR316152 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.727/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 19/07/2023 | 296.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 19/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA QSL7370 CHASSI 93PB58M10KC098449 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.727/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 19/07/2023 | 4448.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 19/07/2023 | 222.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO EMPLACAMENTO 2023 DO VEICULO DE PLACA OEY6883 CHASSI 9532E82W0DR316957 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.727/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 19/07/2023 | 95.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 19/07/2023 | 2150.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0003979 | 19/07/2023 | 1629.96 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE QUENTINHAS DESTINADAS A PACIENTES, FUNCIONARIOS E OUTROS AUTORIZADOS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 0026/2023, CONTRATO 281/2023-CPL E MEMORANDO 7.794/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 19/07/2023 | 1907.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0003991 | 19/07/2023 | 969.98 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 19/07/2023 | 1259.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 19/07/2023 | 37.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 19/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 19/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 19/07/2023 | 543.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 19/07/2023 | 178.74 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 19/07/2023 | 744.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 19/07/2023 | 175.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 19/07/2023 | 742.22 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 19/07/2023 | 668.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 19/07/2023 | 1311.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 19/07/2023 | 1585.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 19/07/2023 | 386.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DA PREFEITA CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 19/07/2023 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 19/07/2023 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT GABINETE DO VICE PREFEITO CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 19/07/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT AGENTE POLÍTICO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 20/07/2023 | 16500.00 | 25271985000110 | JOSINALDO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FEZER FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE SOLUÇÃO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO UTP CAT6 COM INSTALÇAO FISICA E CONFIGURAÇOES DE EQUIPAMENTOS, SWITCHES, ROUTERES, ACCESS POINTE E ORGANIZAÇAO DE RACK, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 20/07/2023 | 320.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 20/07/2023 | 165.44 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 20/07/2023 | 3286.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PASEP COTA DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 20/07/2023 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE, FATURA JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.811/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 20/07/2023 | 1000.00 | 00001632369419 | EUDES PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA ACIMA CITADO NA PARTICIPAÇAO DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE POWERLIFTING QUE OCORRERÁ NOS DIAS 16 E 17 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO NO RIO GRANDE DO NORTE, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 7.800/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 20/07/2023 | 172.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CREI FLOR DE ARAÇÁ, JULHO/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 20/07/2023 | 99.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARAÇA REFERENTE AO MES DE JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.852/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A AEE FATURA JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.847/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 20/07/2023 | 47.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 7.842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 20/07/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 7.842/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 20/07/2023 | 94.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 20/07/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS CONSELHOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 20/07/2023 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 20/07/2023 | 188.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 20/07/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 20/07/2023 | 70.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS POUSADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 20/07/2023 | 80.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 20/07/2023 | 144.00 | 00009699782439 | WALTER LINHARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, CONFORME PROCESSO Nº 21/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 21/07/2023 | 300.00 | 00070020123477 | LAIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 21/07/2023 | 1.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004049 | 21/07/2023 | 39200.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 21/07/2023 | 312.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 21/07/2023 | 626.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 060 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0004040 | 21/07/2023 | 55300.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00120/2021-CPL,MEMORANDO INTERNO 2.120/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000612023 | 0004041 | 21/07/2023 | 24000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATÍCIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE,NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVE SEGUNDO GRAU E INSTANCIAS SUPERIORES,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00061/2023 E CONTRATO N00141/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 21/07/2023 | 10494.39 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONDOMINIO SHOPPING CONDE E DA ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROTOCOLO Nº 2.080/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 21/07/2023 | 1860.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 21/07/2023 | 348.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004050 | 21/07/2023 | 110950.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004039 | 21/07/2023 | 64752.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004051 | 21/07/2023 | 85132.50 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004055 | 24/07/2023 | 35064.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004053 | 24/07/2023 | 91000.80 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004061 | 24/07/2023 | 45432.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004059 | 24/07/2023 | 7181.25 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 24/07/2023 | 428.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 24/07/2023 | 255.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 24/07/2023 | 432.74 | 00007774350470 | DANIEL MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO REFERENTE AO MATERIAL PARA PINTURA ONDE FUNCIONAVA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CONFORME OFICIO 188/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 24/07/2023 | 2.97 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 24/07/2023 | 120.00 | 00007774350470 | DANIEL MOTA PEDROZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINARIO PROCAD SUAS/BUSCA ATIVA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL/MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS CONFORME OFICIO Nº 186/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 24/07/2023 | 120.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINARIO PROCAD SUAS/BUSCA ATIVA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL/MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS CONFORME OFICIO Nº 186/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 24/07/2023 | 120.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINARIO PROCAD SUAS/BUSCA ATIVA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL/MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS CONFORME OFICIO Nº 186/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 24/07/2023 | 120.00 | 00000877015457 | FLAVIA DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA NA PARTICIPAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO NA CAPACITAÇÃO DO SEMINARIO PROCAD SUAS/BUSCA ATIVA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 20 E 21 DE JULHO DE 2023 NO AUDITORIO DO ESPAÇO CULTURAL/MAURICIO DE NASSAU EM JOAO PESSOA DAS 08:00 ÀS 17:00 HORAS CONFORME OFICIO Nº 186/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 25/07/2023 | 9.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 25/07/2023 | 1000.00 | 00070007630433 | LEANDRO GUEDES DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO NA ABERTURA DO SÃO JOÃO DE CONDE-GRUPO RAÍZES DA TERRA, CONFORME MEMORANDO INTERNO 6.510/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 25/07/2023 | 3805.00 | 00002505628475 | JAIRO QUIRINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIOLOES PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE CULTURA CONFORME OFICIO 7.237/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004068 | 25/07/2023 | 35672.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004069 | 25/07/2023 | 35672.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004071 | 25/07/2023 | 4116.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004072 | 25/07/2023 | 39838.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 25/07/2023 | 304.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 25/07/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 25/07/2023 | 227.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 25/07/2023 | 1480.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, PERTINENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 8.087/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 000622023 | 0004070 | 25/07/2023 | 138594.50 | 57494031000163 | COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUNICAO PARA USO OPERACIONAL TREINAMENTO E RENOVAÇÃO DE ARMA DE FOGO DA GUARDA CIVIL MUNIPAL CONFORME INEX Nº 62/2023 E CONTRATO 169/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 26/07/2023 | 885.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 26/07/2023 | 218.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 26/07/2023 | 14104.50 | 05703933000169 | FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO JUNTO A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.212/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0004080 | 26/07/2023 | 162462.50 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NO DECORRER DO ANO DE 2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2023 E CONTTATO Nº 00266/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 26/07/2023 | 366.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 26/07/2023 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTOAO TURISTA-CAT, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 8.069/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 27/07/2023 | 9938.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004098 | 27/07/2023 | 18830.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL.MEMORANDO INTERNO 8.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 27/07/2023 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004113 | 27/07/2023 | 37660.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 8.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 27/07/2023 | 12252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 27/07/2023 | 10532.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 27/07/2023 | 694.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 27/07/2023 | 5620.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 27/07/2023 | 1687.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 27/07/2023 | 8340.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUN DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004106 | 27/07/2023 | 2824.50 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 8.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 27/07/2023 | 782.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 27/07/2023 | 11866.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004109 | 27/07/2023 | 18830.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 8.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 27/07/2023 | 6573.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 27/07/2023 | 96.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SCFV JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004092 | 27/07/2023 | 18830.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8217,/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 27/07/2023 | 500.00 | 00014131884437 | JOSE VICTOR DE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA ACIMA CITADO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO DE FUTVOLEI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO EVENTO 2ª COPA JUNINA DE FUTVOLEI SABOR SERTANEJO NO BAIRRO DA PRATA, CONFORME MEMORANDO INTERNO 8.021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 27/07/2023 | 500.00 | 00010066989493 | WASHINGTON LUÍS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AJUDA DE CUSTO PARA O ATLETA ACIMA CITADO QUE IRÃO PARTICIPAR DE UMA COMPETIÇÃO DE FUTVOLEI NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO EVENTO 2ª COPA JUNINA DE FUTVOLEI SABOR SERTANEJO NO BAIRRO DA PRATA, CONFORME MEMORANDO INTERNO 8.021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 27/07/2023 | 84.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 27/07/2023 | 24.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 27/07/2023 | 13400.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004110 | 27/07/2023 | 1883.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 8.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 27/07/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 27/07/2023 | 16.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 27/07/2023 | 600.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 27/07/2023 | 22878.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004095 | 27/07/2023 | 18830.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL,MEMORANDO INTERNO 8.217/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 27/07/2023 | 20295.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 27/07/2023 | 13949.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 27/07/2023 | 16868.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004101 | 27/07/2023 | 18830.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL.MEMORANDO INTERNO 8.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 27/07/2023 | 4111.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DA PREFEITA CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 27/07/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 27/07/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- GABINETE DO VICE PREFEITO CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 27/07/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- AGENTE POLÍTICO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004104 | 27/07/2023 | 14122.50 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÇAO DIGITAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 8.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 27/07/2023 | 7896.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 27/07/2023 | 7107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 27/07/2023 | 7916.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 27/07/2023 | 1867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 27/07/2023 | 1115.10 | 40260461000118 | CARTORIO CLAUDIA MARQUES SERVIÇO REGISTRAL E NOTARIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIDOES DE INTEIRO TEOR, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 8.165/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 28/07/2023 | 1516.90 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 28/07/2023 | 701.67 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 28/07/2023 | 262.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 28/07/2023 | 121.58 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 28/07/2023 | 248.91 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 28/07/2023 | 115.14 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 28/07/2023 | 47642.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV SOBE FOLHA DE PAGAMENTO, DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 28/07/2023 | 22037.89 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV SOBE FOLHA DE PAGAMENTO-SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 28/07/2023 | 9108.44 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 28/07/2023 | 4213.28 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 28/07/2023 | 775.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 28/07/2023 | 8585.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 28/07/2023 | 8988.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERETE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 28/07/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERETE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS-DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 28/07/2023 | 744.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 28/07/2023 | 496.94 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 28/07/2023 | 281.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0004130 | 28/07/2023 | 58183.37 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE CRECHE PADRÃO INTREGA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA CINQUENTA CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, 3ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº00049/2023-CPL,MEMORANDO INTERNO 8.201/2023. | 00192022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Rural | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052021 | 0004131 | 28/07/2023 | 44637.88 | 42179361000197 | CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO PERTINENTE PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CINCO COMUNIDADES DESTE MUNICIPIO,COQUEIRINHO, PARIPE, NOVA CANAÃ, UTINGA DE CIMA E ADEMARIO RÉGIS (4ª MEDIÇÃO) CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00019/2022-CPL E TOMADA DE PREÇOS Nº00005/2021. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.040/2023. | 00992022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0004132 | 28/07/2023 | 25740.00 | 27499665000148 | TECHNO SOLUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 6 NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00291/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.251/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 28/07/2023 | 1062.37 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 28/07/2023 | 491.42 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 28/07/2023 | 3715.47 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 28/07/2023 | 1718.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL -SUPLEMENAR,SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 28/07/2023 | 1505.44 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 28/07/2023 | 696.36 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/07/2023 | 10850.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA -EFETIVOS COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/07/2023 | 29604.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 31/07/2023 | 9536.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004273 | 31/07/2023 | 6457.24 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 31/07/2023 | 21556.80 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 31/07/2023 | 299.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 31/07/2023 | 3960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 31/07/2023 | 41700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 31/07/2023 | 3912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004272 | 31/07/2023 | 3358.85 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 31/07/2023 | 6402.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/07/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 31/07/2023 | 63370.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/07/2023 | 32868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004271 | 31/07/2023 | 62279.08 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 31/07/2023 | 201227.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 31/07/2023 | 2087.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP,(ISS),COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0004288 | 31/07/2023 | 43182.59 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DESCANSO ETERNO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº 00211/2023-CPL E MEMORANDO OFICIO INTERNO 8.344/2023. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0004289 | 31/07/2023 | 150690.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D0 MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00168/2023-CPL.MEMORANDO INTERNO 8.409/2023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 31/07/2023 | 11580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 31/07/2023 | 52660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA JULHO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 31/07/2023 | 61260.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/07/2023 | 56552.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/07/2023 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004274 | 31/07/2023 | 9555.63 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 31/07/2023 | 2782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/07/2023 | 1437926.14 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/07/2023 | 1316.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/07/2023 | 44424.05 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 31/07/2023 | 7713.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO MATERNIDADE - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/07/2023 | 165340.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/07/2023 | 683925.41 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/07/2023 | 232086.47 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/07/2023 | 17912.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/07/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/07/2023 | 15779.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/07/2023 | 234096.77 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 31/07/2023 | 217.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004251 | 31/07/2023 | 653041.60 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 31/07/2023 | 53.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, COMPETÊNCIA AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 31/07/2023 | 5000.00 | 00008100478457 | ALEXANDRE DE SOUSA JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA O GRUPO PARAFOLCLÓRICO "FULÔ DO ARAÇÁ" PARTICIPAR DA 16ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE FOLCLORE DE QUINTA DO SOL/PR (FEFOSOL) QUE SE RELIZARÁ DE 02 A 05 DE AGOSTO DE 2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 31/07/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 31/07/2023 | 28975.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 31/07/2023 | 121743.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 31/07/2023 | 3155.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 31/07/2023 | 38826.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 31/07/2023 | 514.76 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 31/07/2023 | 238816.74 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 31/07/2023 | 38519.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 31/07/2023 | 238.11 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 31/07/2023 | 110469.09 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 31/07/2023 | 17818.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000602023 | 0004279 | 31/07/2023 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFOME INEXIGIBILIDADE NºIN00060/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 31/07/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 31/07/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 31/07/2023 | 13288.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/07/2023 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 31/07/2023 | 36514.81 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 31/07/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 31/07/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 31/07/2023 | 93441.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 31/07/2023 | 9912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 31/07/2023 | 18550.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 31/07/2023 | 9392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 31/07/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 31/07/2023 | 2812.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 31/07/2023 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 31/07/2023 | 18356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004227 | 31/07/2023 | 70400.60 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 31/07/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 31/07/2023 | 11144.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV - CONTRATOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 31/07/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352023 | 0004231 | 31/07/2023 | 17000.00 | 41300761000146 | MARIA MARCIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO, BEM COMO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E BUFFET, PARA ATENDER A 10ª CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA Nº DV00035/2023 E CONTRATO Nº 00307/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 31/07/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 31/07/2023 | 50.00 | 00005759100467 | GEAN ARAUJO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CONDE-JURIPIRANGA, NO DIA 30/07/2023. CONFORME OFICIO Nº 195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 31/07/2023 | 50.00 | 00072782358472 | MARCONE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL PARA CONDE-JOAO PESSOA-ALHANDRA, NO DIA 28/07/2023. CONFORME OFICIO Nº 195/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 31/07/2023 | 81.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 31/07/2023 | 142.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO ADEMÁRIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 31/07/2023 | 73.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 31/07/2023 | 31.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 31/07/2023 | 73.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME OFÍCIO Nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIV DE CONTROLE SOCIAL-CONSELHOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 31/07/2023 | 22.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO CONSELHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 31/07/2023 | 73.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS-CENTRO. CONFORME OFÍCIO Nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 31/07/2023 | 73.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR. CONFORME OFÍCIO Nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 31/07/2023 | 180.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 31/07/2023 | 365.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. CONFORME OFÍCIO Nº 190/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 31/07/2023 | 44.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 31/07/2023 | 141.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 31/07/2023 | 301.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 31/07/2023 | 146.61 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 31/07/2023 | 300.00 | 00006387256402 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/07/2023 | 74892.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 31/07/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/07/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/07/2023 | 73373.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 31/07/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 31/07/2023 | 1007.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 31/07/2023 | 4760.09 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº:000000996520108150441, PROMOVIDO JOLENE CONFORME OFICIO Nº5149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 31/07/2023 | 9407.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 31/07/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 31/07/2023 | 905.98 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 31/07/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 31/07/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/07/2023 | 72238.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/07/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/07/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DE PENSAO POR MORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/07/2023 | 114806.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/07/2023 | 103826.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 31/07/2023 | 9972.20 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CP, MEMORANDO INTERNO 8.370/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000082023 | 0004224 | 31/07/2023 | 19573.00 | 44173856000134 | NAINFRA BRASIL SERVICOS E TECNOLOGIAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA-MONITOR VIDEO TELA LED, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2023 E CONTRATO Nº 00313/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 7.980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004260 | 31/07/2023 | 3098.39 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004261 | 31/07/2023 | 9295.17 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004262 | 31/07/2023 | 3098.39 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO VICE PREFEITO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004265 | 31/07/2023 | 61105.55 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0004278 | 31/07/2023 | 10225.00 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, COM SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS E CORREÇOES E EVOLUÇÃO DO REFERIDO SISTEMA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE CONFORME PREGÃO ELETRôNICO Nº 00032/2023 E CONTRATO DE Nº00317/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.343/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000022023 | 0004280 | 31/07/2023 | 47159.70 | 14732438000179 | MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFEENTE A AQUISISIÇÃO DE 04 ARMARIO SUSPENSO,2 ARMARIO ALTO,01 ARMARO SEMI ABERTO,2 DIVISORIA PARA MESA,4 MESAS RETA, UMA ESTAÇÃO DE TRABALHO EM L, 2 PLATAFORMA CENTRAL,3 GAVEITEIRO VOLANTE,2 ESTANTE DE AÇO,1 POLTRONA GIRATORIA,26 POLTRONA SECRETARIO,5 POLTRONA EXECUTIVA 2 CADEIRA APROXIMAÇÃO,2 POLTRONA FIXA,1 POLTRONA EXECUT.,PARA ATENDER A SECRET. DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS NºAD00002/2023 E CONT. Nº00216/2023-CPL.1 TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/07/2023 | 400866.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 31/07/2023 | 55431.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/07/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/07/2023 | 81840.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/07/2023 | 21856.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/07/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/07/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 31/07/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 31/07/2023 | 42480.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 31/07/2023 | 36636.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 31/07/2023 | 1200.00 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL NA COLÔNIA DOS PESCADORES - JACUMÃ. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/07/2023 | 14693.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/07/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 31/07/2023 | 39080.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 31/07/2023 | 9336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA JULHO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/08/2023 | 425.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/08/2023 | 1300.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 01/08/2023 | 715.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/08/2023 | 13.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004301 | 01/08/2023 | 18126.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/08/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DOS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE, DANIELE DA NEVES NERE E AMANDA DA NEVES NERE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/08/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS: BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/08/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/08/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/08/2023 | 3196.94 | 00009464856408 | LUCAS DA SIVA PAULINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE AO SALÁRIO DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME PROTOCOLO 2,252/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/08/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/08/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.713/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/08/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/08/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.713//2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 01/08/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/08/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/08/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/08/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/08/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/08/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/08/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/08/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004327 | 01/08/2023 | 175567.85 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS,IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CONFECÇÃO DE BANNER E PLACAS DE ACRLICO, GUIAS DE IPTU E TCR, DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DEVENDO A ENTREGA OCORRER CONFORME ORDEM DE SERVIÇO NA SEDE DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº 00230/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº8.400/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/08/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/08/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/08/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/08/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/08/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON B.L.SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/08/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/08/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/08/2023 | 259.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTOAO TURISTA-CAT, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 8.249/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/08/2023 | 1440.00 | 00001162855401 | WENDELL JOSE DE LIMA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO - SECRETÁRIO EXECUTIVO DA AGROPECUÁRIA E DA PESCA - PARA PARTICIPAÇÃO DO SEMIARIDO SHOW, EM PETROLINA -PE, EVENTO ESTE PROMOVIDO PELA EMBRAPA, SERÁ REALIZADA DE 01 A 04 DE AGOSTO/2023. MEMORANDO INTERNO 8.246/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0004356 | 02/08/2023 | 50284.47 | 15666873000105 | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 05ª MEDIÇÃO REFERENTE0 A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO APENAS A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00017/2022, CONTRATO N° 00225/2022-CPL. | 02252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004358 | 02/08/2023 | 36371.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E 04ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 00135/2022-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8512/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 02/08/2023 | 4941.18 | 00003233066406 | TATIANA CRISTINA SANTOS EUGENIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO A SERVIDORA ACIMA CITADA - LOTADA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 2.259/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 02/08/2023 | 3196.94 | 00005563587401 | THIAGO GOMES MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CONFORME PROTOCOLO Nº 2249/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 02/08/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 02/08/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 02/08/2023 | 10249.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 02/08/2023 | 58711.90 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 02/08/2023 | 31475.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 02/08/2023 | 139388.32 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 02/08/2023 | 47325.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 02/08/2023 | 246.91 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 02/08/2023 | 29185.32 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 02/08/2023 | 13932.18 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 02/08/2023 | 30695.28 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 02/08/2023 | 15957.36 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 02/08/2023 | 16137.39 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 02/08/2023 | 3353.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 02/08/2023 | 140433.15 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 02/08/2023 | 1704.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 02/08/2023 | 5393.27 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 02/08/2023 | 1837.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 02/08/2023 | 18253.73 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.981/2023 COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 02/08/2023 | 3971.41 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 02/08/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 02/08/2023 | 348.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERETE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 02/08/2023 | 6907.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 02/08/2023 | 1112.06 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 02/08/2023 | 37440.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004357 | 02/08/2023 | 9621.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. CONFORME PROTOCOLO Nº 2.294/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 02/08/2023 | 1850.00 | 24970943000105 | LOJA FER COMÉRCIO DE FERRAMENTAS EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MAMUTENÇÃO - TROCA DE CARBURADORES TRANSMISSÃO COMPLETA, EMBREAGEM, BOMBA DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE COMBUSTÍVEL E FILTRO AR DE VEÍCULOS PERTENCENTE AO NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 02/08/2023 | 9827.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS, JUNTO AO INSS, COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 03/08/2023 | 2471.60 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CP, MEMORANDO INTERNO 8.609/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00007277352416 | ALCIDES SANTOS DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DO IPTU/2023, NA REGIÃO DE JACUMÃ/CONDE NO PERÍODO DE 10 DIAS. COMFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00009041263403 | WILLAMS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DO IPTU/2023, NA REGIÃO DE JACUMÃ/CONDE NO PERÍODO DE 10 DIAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00008860626404 | JARDESON DA SILVA AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DO IPTU/2023, NA REGIÃO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 10 DIAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00000978591410 | IVONILSON BELARMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DO IPTU/2023, NA REGIÃO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 10 DIAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00002820203493 | SEVERINO DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DO IPTU/2023, NA REGIÃO DE CONDE/PB, NO PERÍODO DE 10 DIAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 03/08/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 03/08/2023 | 1500.00 | 00006001837422 | LEONARDO DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SERVIÇO DE ENTREGA DE GUIAS DO IPTU/2023, NA REGIÃO DE JACUMÃ/CONDE NO PERÍODO DE 10 DIAS. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.706/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 03/08/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 03/08/2023 | 1280.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO.1280,90 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/08/2023 | 285.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000112023 | 0004380 | 03/08/2023 | 3000.00 | 13519354000199 | SME SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO ÂMBITO DE ELEBORAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS HABITACIONAIS,OPERACIONALIZANDO A PLATAFORMA + BRASIL,SISMOB E FMS-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE,SIMEC DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, COM FORMALIZAÇÃO DE PROPOSTAS JUNTO A ESSES RESPECTIVOS SISTEMAS, ACOMPANHAMENTOS DE CONTRATOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. JULHO/2023. CONFORME INEXIGIBILIDADE NºIN00011/2023 E CONTRATO Nº 00015/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 03/08/2023 | 5600.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO NA PARTICIPAÇAO DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 10/08/2023 A 11/08/2023 AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "REFLEXOES SOBRE O FUTURO DAS CIDADES" PROMOVIDA PELA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS (FNP) E TAMBEM NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS PREFEITOS REALIZADO EM BRASILIA/DF NOS DIAS 14 A 18/08 PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM , CONFORME OFICIO INTERNO Nº 8.491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 03/08/2023 | 5600.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 07 DIÁRIAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO NA PARTICIPAÇAO DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE ACONTECERÁ EM CAMPINAS/SP NOS DIAS 10/08/2023 A 11/08/2023 AFIM DE PARTICIPAR DO EVENTO "REFLEXOES SOBRE O FUTURO DAS CIDADES" PROMOVIDA PELA FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS (FNP) E TAMBEM NA PARTICIPAÇÃO DO ENCONTRO DOS PREFEITOS REALIZADO EM BRASILIA/DF NOS DIAS 14 A 18/08 PROMOVIDO PELA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS-CNM , CONFORME OFICIO INTERNO Nº 8.491/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 03/08/2023 | 1320.00 | 00002460642423 | LUSMAR BARBOSA OLIVEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO SALARIO DO MES DE JULHO/2023 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROTOCOLO Nº 2258/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004382 | 03/08/2023 | 34300.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004384 | 03/08/2023 | 4116.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0004371 | 03/08/2023 | 202918.34 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO 12ª MEDIÇÃO. MEMORANDO INTERNO 8.507/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0004385 | 03/08/2023 | 106274.72 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADADE EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMNETOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00046/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 8.506/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004413 | 04/08/2023 | 89965.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0004402 | 04/08/2023 | 45423.59 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.033/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004414 | 04/08/2023 | 25443.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 04/08/2023 | 242.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI VÓ JOANA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 04/08/2023 | 2400.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CERTIFICAÇÃO DOS TACÓGRAFOS, LUBRIFICAÇÃO, LIMPEZA, LUSTRAÇÃO, REVISÃO, CONSERTO ENTRE OUTROS, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 8.247/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 04/08/2023 | 2212.00 | 00091672635420 | ROSINALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DO SALARIO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004424 | 04/08/2023 | 20034.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 04/08/2023 | 2286.84 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 04/08/2023 | 2999.68 | 00009807227488 | RITA DE KASSIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 04/08/2023 | 3008.60 | 00000867154454 | ROSINETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 04/08/2023 | 3498.60 | 00006796764498 | MARIA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 04/08/2023 | 2954.10 | 00003460973471 | MARIA SOLANGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 04/08/2023 | 2491.65 | 00085452076468 | MARIA DAS NEVES C DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MUILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 04/08/2023 | 1397.12 | 00006941323493 | MONICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 04/08/2023 | 3528.00 | 00010067308422 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 04/08/2023 | 1748.62 | 00095420240459 | AUREA VIEIRA A SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 04/08/2023 | 1925.70 | 00002634394454 | LUIZ CLAUDIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 04/08/2023 | 2999.90 | 00051164647415 | FRANCISCO JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 04/08/2023 | 3495.16 | 00070814482406 | LAURINEIDE DE SOUZA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 04/08/2023 | 3984.60 | 00003140565488 | ELIANE TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA INHAME CARÁ MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 04/08/2023 | 3283.00 | 00008391908402 | VERONICA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 04/08/2023 | 5755.05 | 00084039213491 | MARIA PEREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÃNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 04/08/2023 | 1783.60 | 00008259420473 | ERICA CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004409 | 04/08/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000552022 | 0004420 | 04/08/2023 | 8690.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BONÉ, CAMISETA, CRACHÁ E MOCHILA PERSONALIZADA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00055/2022 E CONTRATO Nº 00034/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 04/08/2023 | 172.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000332023 | 0004433 | 04/08/2023 | 9340.00 | 38406988000166 | FELIPE FERNANDES COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 10ª CONFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DV00033/2023 E CONTRATO Nº 00304/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 04/08/2023 | 4500.00 | 46273687000130 | JUAN SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A REALIZAÇÕES DE SHOW NO MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO DE 2HORAS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 04/08/2023 | 640.00 | 00001215334419 | RIVALDO CORREIA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL EM MATA DA CHICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 04/08/2023 | 345.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 04/08/2023 | 141.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 04/08/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503,5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 04/08/2023 | 177.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP - FEP NO DIA 04/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004412 | 04/08/2023 | 32436.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 04/08/2023 | 386.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTINENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 7.277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 04/08/2023 | 2108.88 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GERENCIA DE LOGÍSTICA E TRANSPORTE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PERTINENTE A COMPETENCIA JUNHO/2023 CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 7.277/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 04/08/2023 | 338.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES,FATURA DO MÊS DE JULHO CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004419 | 04/08/2023 | 95400.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 04/08/2023 | 1238.86 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEÍCULOS DE TRANSPORTES A COMPETENCIA JULHO/2023 CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 8.553/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004425 | 04/08/2023 | 22568.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. MEMORANDO INTERNO 8.688/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 04/08/2023 | 503.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 07/08/2023 | 172.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 07/08/2023 | 361.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 07/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-PB20230551131, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.604/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 07/08/2023 | 115.18 | 14918711000154 | CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE RRT (REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) Nº13366364, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.604/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0004439 | 07/08/2023 | 29853.12 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DEVIDAMENTE EQUIPADOS E CARACTERIZADOS PARA USO POLICIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 (1º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 07/08/2023 | 50.00 | 00005759100467 | GEAN ARAUJO TOME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE 1 DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL NO TRAJETO CONDE / CAMPINA GRANDE NO DIA 07/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 07/08/2023 | 4118.91 | 00070845886479 | LAIANI SOUSA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 07/08/2023 | 3495.33 | 00009684229429 | GESSICA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO DIVERSOS CASEIROS PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 07/08/2023 | 3495.33 | 00002216658545 | DENIVALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 07/08/2023 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0004442 | 07/08/2023 | 473135.45 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO/ 2023 CONFORME MEDIÇÃO Nº15 CONCORRENCIA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 08/08/2023 | 31.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 08/08/2023 | 42.83 | 11674272000193 | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICIONISTAS SEXTA REGIAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TAXA DE EXPEDIÇAO DE CERTIDAO DE CADASTRO E REGULARIDADE - CCR DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE/SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COM O CONSELHO REGIONAL DE NUTRIÇAO 6ª REGIAO NECESSARIO PARA O SIGPNAE (CADASTRO DOS NUTRICIONISTAS DO MUNICIPIO), CONFORME MEMORANDO/INTERNO 6.671/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004445 | 08/08/2023 | 3900.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO GINASIO NOS DIAS 20, 21, 28 E 29/06/2023 TOTALIZANDO 26 PLANTOES EM CUMPRIMENTO A LEI 1081/2021 E MEMORANDO 8.705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 08/08/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 08/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 08/08/2023 | 324.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 08/08/2023 | 165.74 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 08/08/2023 | 44581.03 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 09/08/2023 | 538.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 09/08/2023 | 154.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0004454 | 09/08/2023 | 80910.87 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ,E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDAE MATA DA CHICA,5ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº00048/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.711/2023. | 01092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 09/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0004456 | 09/08/2023 | 397923.44 | 16814330000150 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA FUNÇÃO DE CRÉDITO COM SENHA E LOGOTIPO EXCLUSIVO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEMANDA NECESSARIA DENOMINADO PROGRAMA ALIMENTA CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00044/2022 E CONTRATO Nº00218/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 10/08/2023 | 47.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES E SERVIÇOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 10/08/2023 | 88.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES E SERVIÇOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 10/08/2023 | 516.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES E SERVIÇOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000262022 | 0004459 | 10/08/2023 | 14454.15 | 00016251911468 | MARILEIDE DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CENTRO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E A CASA DE CONSELHOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00108/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004461 | 10/08/2023 | 43714.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.712/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 10/08/2023 | 114.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 10/08/2023 | 44.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 10/08/2023 | 7.41 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 10/08/2023 | 875.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 10/08/2023 | 417.96 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 10/08/2023 | 920.86 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 10/08/2023 | 478.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 10/08/2023 | 484.12 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 10/08/2023 | 100.60 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 10/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 10/08/2023 | 4212.99 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 10/08/2023 | 51.15 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 10/08/2023 | 161.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 10/08/2023 | 14084.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP - FPM NO DIA 10/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 10/08/2023 | 55.13 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 10/08/2023 | 123490.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 10/08/2023 | 547.61 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL JUROS E MULTAS REF. AO MÊS DE JULHO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 10/08/2023 | 263.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 10/08/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 10/08/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 10/08/2023 | 161.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 10/08/2023 | 214.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 10/08/2023 | 19.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP - ITR, NO DIA 10/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 10/08/2023 | 6233.33 | 00058095675334 | JEAN ALYSON LIMA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCICIO/2023, DO SERVIDOR ACIMA CITADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 10/08/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0004460 | 10/08/2023 | 38216.00 | 02517553000141 | ADNA MERCIA MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS,SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00135/2022-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.851/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0004503 | 11/08/2023 | 50000.00 | 41162042000106 | A.P.A. PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00271/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 8.946/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 11/08/2023 | 387.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/08/2023 | 1032.92 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 11/08/2023 | 310.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004490 | 11/08/2023 | 11674.90 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.900/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 11/08/2023 | 3196.94 | 00005563784401 | ANA HELENA OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE SALARIO DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CORRESPONDENTE AO AUXILIO DOENÇA HOMOLOGADO PARA 60 DIAS, CONFORME PROTOCOLO 2.257/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004492 | 11/08/2023 | 6247.25 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 7.900/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004493 | 11/08/2023 | 4420.00 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº7.912/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004494 | 11/08/2023 | 4123.86 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.155/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004495 | 11/08/2023 | 6427.25 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.155/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004496 | 11/08/2023 | 6247.25 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 8.244/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004497 | 11/08/2023 | 4158.34 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 8.244/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004498 | 11/08/2023 | 6535.59 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 7.934/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004499 | 11/08/2023 | 6247.25 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº8.193/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004500 | 11/08/2023 | 10179.67 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº8.193/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004501 | 11/08/2023 | 6247.25 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.446/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004502 | 11/08/2023 | 49846.83 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.446/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/08/2023 | 5.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/08/2023 | 350.00 | 00008819861437 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/08/2023 | 400.00 | 00023763221468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/08/2023 | 400.00 | 00005260325451 | ADRIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 14/08/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/08/2023 | 200.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 14/08/2023 | 200.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/08/2023 | 250.00 | 00017347719410 | MARIA APARECIDA DE JESUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/08/2023 | 300.00 | 00014407130490 | LARISSA FLORIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/08/2023 | 400.00 | 00010625269454 | RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/08/2023 | 300.00 | 00076840921468 | JOSE ROBERTO SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/08/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/08/2023 | 350.00 | 00014714239481 | KETLY VITORIA TARGINO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/08/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 14/08/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/08/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/08/2023 | 400.00 | 00006062931402 | ELENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/08/2023 | 400.00 | 00008795678484 | GILVANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004511 | 14/08/2023 | 33265.27 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.712/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004512 | 14/08/2023 | 10448.88 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.712/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/08/2023 | 139.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 DO DIA 11/08/2023, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/08/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/08/2023 | 493.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/08/2023 | 195.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/08/2023 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004533 | 14/08/2023 | 4116.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRATO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 15/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 15/08/2023 | 284.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 15/08/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 15/08/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/08/2023 | 175.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 15/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-PB20230552426, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.847/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 15/08/2023 | 1440.00 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA(SEPLAN) SE DARÁ DO DIA 16/08/23 E CHEGADA NO DIA 18/08/2023, AS PRAIAS DO LITORAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO 8.892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 15/08/2023 | 1440.00 | 00008917883443 | PRISCILA DE ALMEIDA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS DESPESAS REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TECNICA DA PREFEITURA(SEPLAN) SE DARÁ DO DIA 16/08/23 E CHEGADA NO DIA 18/08/2023, AS PRAIAS DO LITORAL, CONFORME MEMORANDO INTERNO 8.892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 15/08/2023 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 8699/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 15/08/2023 | 459.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE FATURA COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 15/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA DE ARTES DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 15/08/2023 | 22.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DO ATLETAS DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 15/08/2023 | 433.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA D DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OVÍDIO TAVARES DO MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 8.684/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 15/08/2023 | 12979.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/08/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 15/08/2023 | 6990.66 | 00071115167456 | ALESSANDRO DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BOLO CASEIRO DIVERSOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 15/08/2023 | 3495.33 | 00010869192469 | JOSILENE JOSEFA GONCALVES FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO DIVERSOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 15/08/2023 | 3883.84 | 00010287381455 | GABRIEL PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 15/08/2023 | 400.00 | 00004701638447 | RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 15/08/2023 | 2888.16 | 00006974348428 | WILSA ADRIANA FRANCISCA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIRO DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 211/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 15/08/2023 | 350.00 | 00002047377455 | MARIA DO ROSARIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 15/08/2023 | 400.00 | 00014255736499 | LILIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 15/08/2023 | 4102.50 | 00071470528460 | WELTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 211/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 15/08/2023 | 300.00 | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 15/08/2023 | 1764.00 | 00003210643482 | MARIA BATISTA DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 15/08/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 15/08/2023 | 400.00 | 07940694000196 | MAYARA RAQUEL RODRIGUES CRISPIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 15/08/2023 | 300.00 | 00070020123477 | LAIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 15/08/2023 | 400.00 | 00045664753870 | EMILLY VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 15/08/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 15/08/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 15/08/2023 | 400.00 | 00010426998790 | PATRICIA HELENA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 15/08/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 15/08/2023 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENIFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 15/08/2023 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTOI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 15/08/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. CONFORME OFÍCIO Nº 209/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 15/08/2023 | 200.00 | 00008993956430 | MARIA JOSE ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 15/08/2023 | 50.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 15/08/2023 | 1440.00 | 00008663063407 | HUGO CAROLINO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA (SEMAN) QUE SE DARÁ SAÍDA NO DIA 16/08/2023 E CHEGADA NO DIA 18/08/2023, AS PRAIAS DO LITORAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 15/08/2023 | 1440.00 | 00073915947415 | WALBER FARIAS MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DESLOCAMENTO DA EQUIPE TÉCNICA DA PREFEITURA (SEMAN) QUE SE DARÁ SAÍDA NO DIA 16/08/2023 E CHEGADA NO DIA 18/08/2023, AS PRAIAS DO LITORAL. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 8.892/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 15/08/2023 | 435.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, CONFORME OFICIO INTERNO Nº 8.545/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 16/08/2023 | 9938.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 16/08/2023 | 934.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 16/08/2023 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 16/08/2023 | 33.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 16/08/2023 | 12252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLITICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 16/08/2023 | 1151.69 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 16/08/2023 | 10532.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 16/08/2023 | 990.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 16/08/2023 | 2316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 16/08/2023 | 217.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 16/08/2023 | 8340.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 16/08/2023 | 783.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 16/08/2023 | 782.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 16/08/2023 | 73.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 16/08/2023 | 5920.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 16/08/2023 | 556.56 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 16/08/2023 | 1687.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 16/08/2023 | 158.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 16/08/2023 | 11946.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 16/08/2023 | 1122.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 16/08/2023 | 6573.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 16/08/2023 | 617.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412023 | 0004587 | 16/08/2023 | 29808.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME DISPENSA DE Nº DP00041/2023 E CONTRATO Nº 00323/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 16/08/2023 | 200.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004635 | 16/08/2023 | 188300.00 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 16/08/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0004578 | 16/08/2023 | 52811.96 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS-IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM, ENCADERNAÇÃO, CONFECÇAO DE BANNER E PLACAS DE ACRILICO, DENTRE OUTROS, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2023 E CONTRATO Nº00229/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº 8.859/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 16/08/2023 | 31858.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 16/08/2023 | 136728.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 16/08/2023 | 3155.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 16/08/2023 | 46919.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 16/08/2023 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 16/08/2023 | 2994.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 16/08/2023 | 12852.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 16/08/2023 | 296.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 16/08/2023 | 4410.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT CONTRATO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 16/08/2023 | 11086.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 16/08/2023 | 1042.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 16/08/2023 | 1538.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL- RAT GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 16/08/2023 | 16368.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL, GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 16/08/2023 | 4111.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL, GABINETE DA PREFEITA CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 16/08/2023 | 386.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT, GABINETE DA PREFEITA CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 16/08/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 16/08/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 16/08/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 16/08/2023 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 16/08/2023 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 16/08/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DO AGENTE POLÍTICO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 16/08/2023 | 7816.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 16/08/2023 | 734.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 16/08/2023 | 1867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 16/08/2023 | 175.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 16/08/2023 | 8496.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 16/08/2023 | 798.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 16/08/2023 | 7107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 16/08/2023 | 668.08 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 16/08/2023 | 13561.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 16/08/2023 | 1274.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 16/08/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 16/08/2023 | 37.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004641 | 16/08/2023 | 463.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 16/08/2023 | 103.54 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 16/08/2023 | 2108.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 16/08/2023 | 22428.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 16/08/2023 | 20085.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 16/08/2023 | 1888.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONTRATO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004655 | 17/08/2023 | 9934.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. MEMORANDO INTERNO 9.213/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 17/08/2023 | 460.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 17/08/2023 | 193.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 17/08/2023 | 4000.00 | 46576578000191 | FRANCISCO LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL REALIZADA NO MUNICIPIO NO DIA 28 DE JUNHO/2023, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 17/08/2023 | 3900.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO NO GINASIO NOS DIAS 20, 21, 28 E 29/06/2023 TOTALIZANDO 26 PLANTOES EM CUMPRIMENTO A LEI 1081/2021 E MEMORANDO 8.705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 17/08/2023 | 24.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 6.846/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 17/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. (REF AO DIA 16/08) | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000372023 | 0004650 | 17/08/2023 | 8100.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR CURSO DE FORMAÇÃO DE PRIMEIRO SOCORROS AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA Nº DV00037/2023 E CONTRATO Nº 00322/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 8.990/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 17/08/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 17/08/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS EFETIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 17/08/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SCFV EFETIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 17/08/2023 | 4010.16 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EFETIVO, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES E SERVIÇOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 17/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES E SERVIÇOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 17/08/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 17/08/2023 | 117.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES E SERVIÇOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 17/08/2023 | 18642.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 17/08/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | 35VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 17/08/2023 | 171.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDES E SERVIÇOS VINCULADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 17/08/2023 | 1982.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONTTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 17/08/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | 35VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SCFV, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 17/08/2023 | 462.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 17/08/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-ELETIVO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 17/08/2023 | 1854.97 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | 35VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 17/08/2023 | 562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONSELHO TUTELAR-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 17/08/2023 | 3231.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRAS-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 17/08/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRAS-COMISSIONADO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 17/08/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CREAS-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 17/08/2023 | 2228.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CFV-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 17/08/2023 | 2437.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL BOLSA FAMILIA-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 17/08/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CFV-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 17/08/2023 | 1752.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 17/08/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ-CONTRATO COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 17/08/2023 | 186.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 17/08/2023 | 52.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT DO CONSELHO TUTELAR - CONTRATADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 17/08/2023 | 303.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT CRAS - CONTRATADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 17/08/2023 | 94.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT CRAS - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 17/08/2023 | 113.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT CREAS - CONTRATADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 17/08/2023 | 209.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT CFV - CONTRATADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 17/08/2023 | 229.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT BOLSA FAMILIA - CONTRATADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 17/08/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT CFV - COMISSIONADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 17/08/2023 | 81.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS/RAT CRIANÇA FELIZ - CONTRATADOS COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 17/08/2023 | 44.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 17/08/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20230553601 DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDO E DRENAGEM NESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO INTERNO 9079/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062022 | 0004648 | 17/08/2023 | 35468.45 | 44677891000190 | CONSTRUTORA TERRA FORTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 4º MEDIÇÃO DE SERVIÇO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE PORTAL DO SÍTIO TAMBABA CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00006/2022 E CONTRATO Nº 00212/2022-CPL.MEMORANDO INTERNO 9.023/2023. | 00852022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 18/08/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 18/08/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 18/08/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA COMPETENCIA AGOSTO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 18/08/2023 | 1391.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 18/08/2023 | 643.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 18/08/2023 | 3051.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL,SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 18/08/2023 | 1411.50 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 18/08/2023 | 100.00 | 00072782358472 | MARCONE PATRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIARIA PARA O MOTORISTA ACIMA CITADO A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL EM SEU DESLOCAMENTO PARA CARTÓRIOS PEGAR OS REGISTRO CIVIL EM JOAO PESSOA E ALHANDRA NOS DIAS 11 E 18 DE AGOSTO CONFORME OFICIO Nº 213/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 18/08/2023 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 18/08/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 18/08/2023 | 250.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 18/08/2023 | 300.00 | 00006387256402 | EDILEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004693 | 18/08/2023 | 76320.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 18/08/2023 | 509.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 18/08/2023 | 235.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30%, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 18/08/2023 | 231216.09 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 18/08/2023 | 106953.27 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 18/08/2023 | 36455.29 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL- EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 18/08/2023 | 16858.44 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 18/08/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 18/08/2023 | 45490.59 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV SOBE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 18/08/2023 | 21042.51 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV-SUPLEMENTAR SOBE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 18/08/2023 | 246.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 18/08/2023 | 114.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 18/08/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 18/08/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 18/08/2023 | 1337.58 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 18/08/2023 | 618.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 18/08/2023 | 9517.96 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 18/08/2023 | 4402.71 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 18/08/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2.578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 18/08/2023 | 3214.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 18/08/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 18/08/2023 | 2.58 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR, NO DIA 18/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 18/08/2023 | 259.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 18/08/2023 | 163.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/08/2023 | 8196.76 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 18/08/2023 | 3791.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004707 | 18/08/2023 | 58080.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 1.953/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 18/08/2023 | 1254.26 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004730 | 21/08/2023 | 57240.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004731 | 21/08/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 21/08/2023 | 4862.00 | 00002326078420 | VALDEMAR URBANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA VIA INDENZAÇÃO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NO LOTE 11, QUADRA A/02 DO LOTEAMENTO CIDADE BALNEÁRIA NOVO MUNDO, PRAIA DE JACUMÃ MUNICIPIO DE CONDE/PB, E A VIGÊNCIA DO ALUDIDO TERMO TER EXPIRADO EM 12 DE FEVEREIRO DE 2022, CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, E ESSA INSTITUIÇÃO CONTINUAR OCUPANDO O CITADO IMÓVEL. REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2023.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 260/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 21/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 21/08/2023 | 352.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 21/08/2023 | 170.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0004728 | 21/08/2023 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2023 E CONTRATO Nº00017/2023-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 9.231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 21/08/2023 | 15000.00 | 47668757000111 | MARIA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇO DE MONTAGEM DE 02 OUTDOR POR PERIODO AGOSTO A DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 9.313/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 21/08/2023 | 3000.00 | 43586688000146 | CASULO PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO TRIO FORRÓ CAMALEAO PARA O SÃO JOAO/2023 NO GURUGI NESTE MUNICIPIO NO DIA 17/06/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO 9.311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 21/08/2023 | 48.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO ELETRODOSMETICOS COMPETENCIA MES DE AGOSTO/2023 CONFORME OFICIO INTERNO 9.182/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 21/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.198/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 21/08/2023 | 47.58 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 9.189/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0004739 | 21/08/2023 | 131312.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 73/2022 E CONTRATO Nº 174/2023, MEMORANDO INTERNO 9.144/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 22/08/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004741 | 22/08/2023 | 22012.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 22/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 22/08/2023 | 206.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 22/08/2023 | 172.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0004740 | 22/08/2023 | 1846.84 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00113/2021-CPL E DISPENSA N° DP00055/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 23/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 23/08/2023 | 556.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 23/08/2023 | 82.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 23/08/2023 | 6988.14 | 00098128388487 | EDNIS DOS SANTOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE INHAME CARA E BATATA DOCE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 23/08/2023 | 1682.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SCFV, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 23/08/2023 | 92.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 24/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 24/08/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 24/08/2023 | 150.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A - DIFERENÇA - DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 24/08/2023 | 95.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DO ATLETA, FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 9.208/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 24/08/2023 | 206.06 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE, FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 9.216/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 24/08/2023 | 182.67 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARAÇÁ, FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 9.217/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 24/08/2023 | 558.83 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DA CREI FLOR DE ABACATE, FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 9.241/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 24/08/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O A AEE, FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº 9.246/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 24/08/2023 | 177.24 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ARAÇÁ, FATURA AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº9.318/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 24/08/2023 | 331.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 24/08/2023 | 274.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004760 | 24/08/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000792023 | 0004761 | 24/08/2023 | 8000.00 | 14651898000172 | F. MIX EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA CANTORA NICASSIA BRASIL NO SÃO JOÃO INTERESCOLAR, PROMOVIDO PELA ADMINISTRAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO NO CENTRO NA CIDADE DO CONDE-PB DIA 21 DE JUNHO DE 2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO 9.427/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 24/08/2023 | 3600.00 | 00007257936439 | TARDELLY DELEON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÕES DA BANDA DE FORRÓ NO DIA 22/07/2023 EM JACUMÃ ASSOCIAÇÃO DA MELHOR IDADE, NO DIA 28/07 EM GURUGI MERCADO DE ARTESANATO, NO DIA 29/07 FESTA JUNINA DO QUINTAL CULTURAL EM MITUASSU CONFORME MEMORANDO INTERNO 9.429/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 25/08/2023 | 235.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE JACUMA COMPETENCIA AGOSTO/2023 , CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.393/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 25/08/2023 | 442.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 25/08/2023 | 1291.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/08/2023 | 184.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 25/08/2023 | 144.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004769 | 25/08/2023 | 15209.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTO DIVERSOS TECIDO TIPO LONA, TOALHA, AGULHA, FITA CETIM, TINTA PARA TECIDO, COLA LANTEJOULA ENTRE OUTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER POR CONTA DO FORNECEDOR NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00019/2023 CONTRATO Nº 00302/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004771 | 25/08/2023 | 15502.50 | 35148848000147 | BRAMBILLA & FREDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTO DIVERSOS TECIDO TIPO LONA, TOALHA, AGULHA, FITA CETIM, TINTA PARA TECIDO, COLA LANTEJOULA ENTRE OUTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER POR CONTA DO FORNECEDOR NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00019/2023 CONTRATO Nº 00300/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0004772 | 25/08/2023 | 16834.00 | 07220883000194 | HOT DIGITAL COMERCIO E SERVIÇO DE IMPRESSAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS DIVERSOS TECIDO TIPO LONA, TOALHA, LINHA, AGULHA, FITA CETIM, TINTA PARA TECIDO, COLA LANTEJOULA ENTRE OUTRO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, DEVENDO A ENTREGA OCORRER POR CONTA DO FORNECEDOR NO ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00019/2023 CONTRATO Nº 00301/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 25/08/2023 | 381.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004770 | 25/08/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFE. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 28/08/2023 | 400.00 | 00045664753870 | EMILLY VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004778 | 28/08/2023 | 33265.58 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.712/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 28/08/2023 | 23.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O AEE - Atendimento Educacional Especializado - AEE NA COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME OFICIO INTERNO 9.407/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/08/2023 | 344.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/08/2023 | 162.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 29/08/2023 | 805.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 01(UM)CERTIFICADO DIGITAL PF A3 TK ROOSEVELT ARAUJO DE OLIVEIRA E 02(DOIS)CERTIFICADOS PF A3 EMILIANO LUZ DE SOUSA, AQUINO ANGELO DE CARVALHO FILHO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 29/08/2023 | 232.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 29/08/2023 | 268.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004784 | 29/08/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004785 | 29/08/2023 | 58080.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 2.262/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000122022 | 0004783 | 29/08/2023 | 54666.67 | 23146943000122 | LIDER ENGENHARIA E GESTAO DE CIDADES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PLANO DE MOBILIDADE URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00012/2022 E CONTRATO Nº 00240/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0004791 | 29/08/2023 | 25443.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 29/08/2023 | 50.00 | 00054175356487 | ADRIANO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO NO DESLOCAMENTO PARA CARTORIOS PARA PEGAR REGISTRO CIVIS EM PEDRAS DE FOGO, CAAPORA, ITABAIANA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 29/08/2023 | 11.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 30/08/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 30/08/2023 | 136.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 30/08/2023 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR, DO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 30/08/2023 | 457.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 30/08/2023 | 7440.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM, DO DIA 30/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 30/08/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3009499-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 31/08/2023 | 71751.59 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 31/08/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 31/08/2023 | 74010.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 31/08/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 31/08/2023 | 116390.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 31/08/2023 | 106958.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO VENCIMENTOS DE PENSAO POR MORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETÊNCIA MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004883 | 31/08/2023 | 3208.17 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA JUNHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004884 | 31/08/2023 | 9624.51 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004885 | 31/08/2023 | 3208.17 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREEITO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004886 | 31/08/2023 | 62715.45 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004892 | 31/08/2023 | 2644.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRATO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 31/08/2023 | 15566.29 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CP, MEMORANDO INTERNO 9.831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004908 | 31/08/2023 | 9913.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 9.772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0004913 | 31/08/2023 | 458.42 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº00166/2023-CPL, MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 9.881/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004925 | 31/08/2023 | 5642.09 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CP, MEMORANDO INTERNO 299/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 31/08/2023 | 69286.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 31/08/2023 | 2012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 31/08/2023 | 9484.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP, JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 31/08/2023 | 700.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 31/08/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 31/08/2023 | 307.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, DA DATA 25/08/2023. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 31/08/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, DA DATA 01/05/2023. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 31/08/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 31/08/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 31/08/2023 | 36.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 31/08/2023 | 14693.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 31/08/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 31/08/2023 | 41946.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 31/08/2023 | 10540.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 31/08/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AAGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 31/08/2023 | 42396.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 31/08/2023 | 37340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 31/08/2023 | 68779.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 31/08/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 31/08/2023 | 390574.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0004855 | 31/08/2023 | 22158.00 | 25219678000190 | ROZELI BARBOSA GUEDES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DESTINADA A FUNCIONÁRIOS E OUTROS AUTORIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00026/2023 E CONTRATO Nº00281/2023. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº8.100/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 31/08/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 31/08/2023 | 81573.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 31/08/2023 | 21856.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 31/08/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 31/08/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0004827 | 31/08/2023 | 9913.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO AO GABINETE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL. MEMORANDO INTERNO 9.772/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004923 | 31/08/2023 | 11879.18 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO 299/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 31/08/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 31/08/2023 | 18356.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 31/08/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 31/08/2023 | 4336.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 31/08/2023 | 5000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 31/08/2023 | 16146.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 31/08/2023 | 36191.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 31/08/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 31/08/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 31/08/2023 | 16149.49 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 31/08/2023 | 11977.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV - CONTRATOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 31/08/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 31/08/2023 | 94892.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 31/08/2023 | 10308.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 31/08/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 31/08/2023 | 17898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 31/08/2023 | 2812.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 31/08/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 31/08/2023 | 9414.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004876 | 31/08/2023 | 72339.84 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004877 | 31/08/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004879 | 31/08/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 31/08/2023 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 DA DATA 21/08/23, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 31/08/2023 | 2782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 31/08/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 31/08/2023 | 1428318.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 31/08/2023 | 1316.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 31/08/2023 | 71276.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 31/08/2023 | 7713.88 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 31/08/2023 | 149791.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 31/08/2023 | 671735.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0004835 | 31/08/2023 | 24100.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL, MEMORANDO 9.759/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 31/08/2023 | 226555.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 31/08/2023 | 17912.08 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 31/08/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 31/08/2023 | 15979.95 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 31/08/2023 | 237761.51 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004880 | 31/08/2023 | 442919.74 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004881 | 31/08/2023 | 230000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0004889 | 31/08/2023 | 34400.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0004895 | 31/08/2023 | 21422.50 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.796/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0004896 | 31/08/2023 | 20496.10 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.796/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004897 | 31/08/2023 | 21422.65 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 9.795/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0004898 | 31/08/2023 | 40412.25 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 9.795/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004900 | 31/08/2023 | 6120.70 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INERNO 9.762/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004901 | 31/08/2023 | 4270.46 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INERNO 9.762/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004902 | 31/08/2023 | 6120.70 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 9.755/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004903 | 31/08/2023 | 13118.00 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 9.755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004904 | 31/08/2023 | 6120.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE,CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 9.754/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004905 | 31/08/2023 | 18424.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 9.754/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004906 | 31/08/2023 | 6120.70 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.756/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004907 | 31/08/2023 | 11379.23 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.756/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004910 | 31/08/2023 | 6117.28 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº9.761/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0004914 | 31/08/2023 | 253700.00 | 45537689000126 | INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS/COMPONENTES DE LABORÁTORIO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAL I E II, MATERIAL DE APOIO AO ALUNO E PROFESSOR FUNDAMENTAL I E II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2023 E CONTRATO Nº 00308/2023-CP, MEMORANDO INTERNO 8.991/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004917 | 31/08/2023 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 31/08/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0004922 | 31/08/2023 | 5718.96 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 299/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 31/08/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 31/08/2023 | 6402.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 31/08/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 31/08/2023 | 62210.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 31/08/2023 | 34747.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004888 | 31/08/2023 | 64415.19 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0004920 | 31/08/2023 | 22312.87 | 15666873000105 | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 06ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO APENAS A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00017/2022, CONTRATO N° 00225/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 9.432/2023. | 02252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 31/08/2023 | 12228.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA -EFETIVOS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 31/08/2023 | 27180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 31/08/2023 | 9536.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004891 | 31/08/2023 | 6617.31 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 31/08/2023 | 18780.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 31/08/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 31/08/2023 | 3960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 31/08/2023 | 41900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 31/08/2023 | 3912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - CONTRATADOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004890 | 31/08/2023 | 3409.14 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 31/08/2023 | 11580.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 31/08/2023 | 45660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 31/08/2023 | 62093.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 31/08/2023 | 54292.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 31/08/2023 | 1800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 31/08/2023 | 1440.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA ACIMA CITADA - SECRETÁRIA DO TURISMO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO FESTIVAL DE TURISMO EM ALAGOAS PARA REPRESENTAR ESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0004893 | 31/08/2023 | 9825.48 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA AGOSTO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0004921 | 31/08/2023 | 72675.27 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°00003/2022 E CONTRATO N°00094/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 9.339/2023. | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 01/09/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/09/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/09/2023 | 574.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/09/2023 | 52.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/09/2023 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 01/09/2023 | 47.35 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/09/2023 | 94.71 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/09/2023 | 240.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA SCV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/09/2023 | 184.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/09/2023 | 10847.20 | 00003585098401 | CLÁUDIA MARINA BATISTA TEOTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS DE CLÁUDIA MARINA BATISTA TEOTÔNIO CONFORME PROTOCOLO 1.683/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/09/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/09/2023 | 825.48 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/09/2023 | 339.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3009499-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/09/2023 | 997.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-6, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/09/2023 | 295.12 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0004950 | 04/09/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018, MEMORANDO 9.973/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004955 | 04/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004960 | 04/09/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 04/09/2023 | 1456.78 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 04/09/2023 | 1865.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 04/09/2023 | 179.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3009499-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA INSTITUCIONAL QUE OCORRERÁ EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA INSTITUCIONAL QUE OCORRERÁ EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 04/09/2023 | 2400.00 | 00001220963470 | EVANES CESAR FIGUEIREDO DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DA AGENDA INSTITUCIONAL QUE OCORRERÁ EM BRASILIA ENTRE OS DIAS 04 A 06 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 04/09/2023 | 255.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ADEMARIO, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 04/09/2023 | 268.85 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ADEMARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 04/09/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 04/09/2023 | 47.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 04/09/2023 | 226.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 04/09/2023 | 128.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 04/09/2023 | 263.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004956 | 04/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 04/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004971 | 05/09/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 10.082/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004977 | 05/09/2023 | 4526.75 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ETRÔNICO Nº 00041/2023 E CONTRATO Nº 00318/2023-CPL, MEMORANRO INTERNO 10.021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0004980 | 05/09/2023 | 118865.64 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ,E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDAE MATA DA CHICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº00048/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 10.004/2023. | 01092022 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000182022 | 0004981 | 05/09/2023 | 118865.65 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO PERTINENTE PARA OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS UNIDADES ESCOLARES NESTE MUNICIPIO, ESCOLA DEPUTADO JOSÉ MARIZ NA LOCALIDADE DE JACUMÃ,E ESCOLA JOÃO CARNEIRO DA SILVA NA LOCALIDAE MATA DA CHICA, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00018/2022 E CONTRATO Nº00048/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 10.004/2023. | 01092022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 05/09/2023 | 246.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI VÓ JOANA, COMPETENCIA SETEMBRO/2023 CONFORME OFICIO INTERNO 9.787/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 05/09/2023 | 304.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA AGOSTO/2023 CONFORME OFICIO INTERNO 9.403/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004988 | 05/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0004990 | 05/09/2023 | 6120.70 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10133/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 05/09/2023 | 19225.38 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000362022 | 0004965 | 05/09/2023 | 48267.18 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGAO ELETRONICO 0036/2022 E CONTRATO Nº 00150/2023-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 05/09/2023 | 3495.33 | 00016054621440 | WILKEM VICTOR CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BOLO) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 05/09/2023 | 3911.32 | 00003226583492 | BETANIA DE LIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (INHAME) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 05/09/2023 | 1956.85 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BATATA DOCE E MILHO) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 05/09/2023 | 2888.16 | 00006199477480 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (BOLO) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 05/09/2023 | 6766.12 | 00004744498400 | RIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (MACAXEIRA) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 05/09/2023 | 624.75 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (MILHO VERDE) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 05/09/2023 | 1760.76 | 00004724875402 | ROSALIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (ABOBORA E LIMAO) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 05/09/2023 | 4993.20 | 00004873495474 | SIMONE CABRAL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (MACAXEIRA) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 05/09/2023 | 1741.68 | 00095392076491 | VANDELMA VALDEVINO DUTRA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS (MACAXEIRA) DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 05/09/2023 | 1064.12 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO RPV Nº 04/2023, PROCESSO Nº 0800129-52.2019.8.15.0441 - PETROCONDE COMERCIO DE COMBUSTIVEL CONFORME MEMORANDO OFICIO INTERNO Nº 9.802/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 05/09/2023 | 5094.76 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/RPV Nº 05/2023, PROCESSO DE Nº 0800829-62.2018.8.15.0441 CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 9.605/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 05/09/2023 | 136.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 05/09/2023 | 1016.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 05/09/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0004996 | 05/09/2023 | 35000.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS,POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 05/09/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004985 | 05/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004966 | 05/09/2023 | 62352.22 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO BM-63 PERÍODO 11/07 Á 31/07. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 9.980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0004968 | 05/09/2023 | 71586.20 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO BM-64 PERÍODO 01/08 Á 31/08. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 9.980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0004983 | 05/09/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFE. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0004987 | 05/09/2023 | 22175.99 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DESCANSO ETERNO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº 00211/2023-CPL E MEMORANDO OFICIO INTERNO 10.062/2023. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0004998 | 06/09/2023 | 43980.65 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL EM TAMBABA NESTE MUNICIPIO, 1ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOES Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00249/2023-CP., MEMORANDO 10.009/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005002 | 06/09/2023 | 458.48 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº00166/2023-CPL, PROTOCOLO Nº2.591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 06/09/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 06/09/2023 | 257.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 06/09/2023 | 5750.00 | 00067471943491 | OSMAR FELIX DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO JUNTO A SECRETARIA DA FAZENDA, PROTOCO Nº 2.394/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 06/09/2023 | 437.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 06/09/2023 | 138.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 06/09/2023 | 4483.05 | 00085452076468 | MARIA DAS NEVES C DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAÍ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 06/09/2023 | 3495.33 | 00004468472405 | HELIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 06/09/2023 | 113.68 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 06/09/2023 | 1457.71 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-SEDE DO CAS 2. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 06/09/2023 | 203.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA SETEMBTO/2023, CONFORME MEMORANDO 9.942/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0004999 | 06/09/2023 | 2040.00 | 32351489000132 | AURICEA JOSEFA DO NASCIMENTO ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2023 E CONTRATO Nº 00320/2023-CPL. MEMORANDO 10.024/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA COORDENADORIA DE ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 005 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005000 | 06/09/2023 | 14960.00 | 39790770000110 | FITNERS COMERCIO DIGITAL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021 E CONTRATO Nº 00319/2023-CPL, MEMORANDO 10.022/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 06/09/2023 | 122.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE LÍNGUAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 9.938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 06/09/2023 | 23.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO 9.938/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 06/09/2023 | 1000.00 | 00008949436426 | RICARDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO ESPORTE AO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 06/09/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.658/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 06/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 06/09/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 06/09/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638//2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 06/09/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA CARLOS MARCOS RIBEIRO DA SILVA, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 06/09/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 06/09/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 06/09/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DOS ATLETAS: DANIELE, THAIS E AMANDA DAS NEVES NERE. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/09/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 06/09/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 06/09/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO NºNº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS: BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 06/09/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 06/09/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 06/09/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 06/09/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 06/09/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 06/09/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 06/09/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 06/09/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 06/09/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 06/09/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 06/09/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 06/09/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 06/09/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 9.638/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 08/09/2023 | 21.08 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO ITR DO DIA 08/09/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 08/09/2023 | 12783.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PASEP COTA PARTE DO FPM DO DIA 08/09/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 08/09/2023 | 123490.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS, PARCELA 60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 08/09/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 08/09/2023 | 125.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 08/09/2023 | 151.98 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 11/09/2023 | 116.80 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 11/09/2023 | 255.05 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 11/09/2023 | 30147.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 11/09/2023 | 14391.60 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 11/09/2023 | 31707.49 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 11/09/2023 | 16483.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 11/09/2023 | 16669.53 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 11/09/2023 | 3463.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 11/09/2023 | 145064.10 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 11/09/2023 | 1761.01 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 11/09/2023 | 5573.05 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 11/09/2023 | 1892.12 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 11/09/2023 | 18862.47 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. AO MÊS DE AGOSTO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº9.833/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 11/09/2023 | 40742.88 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 11/09/2023 | 80.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 11/09/2023 | 547.30 | 00044137060487 | CLAUDIA CRISTINA LIMA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CERTIDOES (REGISTRO/ONUS) DOS SEGUINTESS BENS: QUADRA: 10 DO LOTE VILLAGE JACUMA, LOTES: 02,04,06,08,10,12,14,16,18. QUADRA: I LOT. PLANALTO DO CONDE/PB; 03 EQUIPAMENTOS COMUNITARIOS PARA ESTA PREFEITURA NO LOTEAMENTO JARDIM N. SENHORA DAS NEVES, CONFORME PROTOCOLO 2023/3478 E MEMORANDO OFICIO Nº 10.023/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 11/09/2023 | 258.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14160-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 11/09/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022023 | 0005059 | 11/09/2023 | 63450.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TECNOL. E CULTURA DA PARAIBA - FUNETEC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINALITÁRIO CTM E REVISÃO DO PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE CONDE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME DISPENSA Nº DP00002/2023 E CONTRATO Nº 00074/2023-CPL- CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 9.243/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005064 | 11/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005063 | 11/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 304/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005065 | 11/09/2023 | 100000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 10 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS URBANO ESCOLAR,E 02 DOIS VEÍCULOS, TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00025/2022 E CONTRATO Nº 00151/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 2.574/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 11/09/2023 | 63890.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 11/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 11/09/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005061 | 11/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0005078 | 11/09/2023 | 480226.77 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/2023 CONFORME MEDIÇÃO Nº16 CONCORRENCIA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005090 | 12/09/2023 | 7563.32 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO BM-63 PERÍODO 11/07 Á 31/07. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 9.980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005091 | 12/09/2023 | 8683.41 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO BM-64 PERÍODO 01/08 Á 31/08. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 9.980/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 12/09/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON B.L.SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº7.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005088 | 12/09/2023 | 4125.64 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INERNO 9.515/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005092 | 12/09/2023 | 48557.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 10.037/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0005093 | 12/09/2023 | 118645.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 10.231/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005095 | 12/09/2023 | 6700.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 2.749/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092021 | 0005089 | 12/09/2023 | 68358.05 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPOS UTILITARIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL 09/2021 E CONTRATO 99/2021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 12/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10607-0, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 12/09/2023 | 69.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 12/09/2023 | 274.74 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 12/09/2023 | 120.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 13/09/2023 | 6.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 13/09/2023 | 86.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 13/09/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 13/09/2023 | 639.52 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000342023 | 0005102 | 13/09/2023 | 6000.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO,JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME MEMORANDO INTERNO 9.927/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 13/09/2023 | 2350.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, PERTINENTE AO MES AGOSTO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 9.687/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000552021 | 0005105 | 13/09/2023 | 9234.05 | 00021985650487 | MARIA EUNICE DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00113/2021-CPL E DISPENSA N° DP00055/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 13/09/2023 | 1987.17 | 00071263444490 | KALINE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005103 | 13/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFE. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 13/09/2023 | 54.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTOAO TURISTA-CAT, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 9.971/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 13/09/2023 | 269.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE ATENDIMENTOAO TURISTA-CAT, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO/INTERNO Nº 9.518/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTO DA CONTA CORRENTE 14301-4, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005118 | 14/09/2023 | 1996.20 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.827/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005119 | 14/09/2023 | 1996.20 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.827/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 14/09/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0005122 | 14/09/2023 | 1996.20 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.827/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005123 | 14/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 14/09/2023 | 350.00 | 00002047377455 | MARIA DO ROSARIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 14/09/2023 | 400.00 | 00005260325451 | ADRIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 14/09/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 14/09/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 14/09/2023 | 350.00 | 00008819861437 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 14/09/2023 | 300.00 | 00076840921468 | JOSE ROBERTO SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 14/09/2023 | 300.00 | 00014407130490 | LARISSA FLORIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 14/09/2023 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 14/09/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 14/09/2023 | 400.00 | 00023763221468 | MARIA DAS NEVES DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 14/09/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 14/09/2023 | 200.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 14/09/2023 | 155.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 14/09/2023 | 1682.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO DA COMPLEMENTAÇÃO DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA SCFV, JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 14/09/2023 | 300.00 | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 14/09/2023 | 200.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 14/09/2023 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTOI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 14/09/2023 | 400.00 | 00010426998790 | PATRICIA HELENA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 14/09/2023 | 400.00 | 00015482284433 | VANESSA VIERA ARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 14/09/2023 | 400.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 14/09/2023 | 400.00 | 00071810121426 | WILLIAMS PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005110 | 14/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 14/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 14/09/2023 | 1500.00 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 15 URNAS ELETRÔNICAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA ELEIÇAO PARA CONSELHEIRO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CONDE, A REALIZAR-SE NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 14/09/2023 | 400.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO AUMENTO DE ARREDAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO IR AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF A SER REALIZADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 14/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 14/09/2023 | 199.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 14/09/2023 | 211.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 15/09/2023 | 202.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 15/09/2023 | 128.02 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 15/09/2023 | 342.72 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 15/09/2023 | 321.30 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000402023 | 0005151 | 15/09/2023 | 18000.00 | 00003340510458 | CLEIDSON SIMÃO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A ATENDER O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME DISPENSA Nº 0040/2023 E CONTRATO Nº 324/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 15/09/2023 | 800.00 | 35998201000104 | EBER WESLEY LEMOS DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO NO CURSO "AUMENTO DE ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO IRRF AMPLO E ENVIO DOS EVENTOS R-4000 NA EFD-REINF" A SER REALIZADO EM 23 DE SETEMBRO DE 2023 DE FORMA PRESENCIAL DAS 8:30 ÀS 16:30.CONFORME OFÍCIO Nº 247/2023/SEDES. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 15/09/2023 | 320.00 | 00067557880404 | NADJA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DO CADASTRO ÚNICO NO SISTEMA ÚNICO DE ASSSITÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 251/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 15/09/2023 | 3114.40 | 00010287381455 | GABRIEL PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INHAME CARÁ DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 15/09/2023 | 2074.44 | 00001311779400 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 15/09/2023 | 1939.92 | 00008881497433 | JOSIANE CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 15/09/2023 | 3481.60 | 00004468472405 | HELIO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 15/09/2023 | 3495.33 | 00071470524473 | MIKAELLEN CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 15/09/2023 | 1793.40 | 00009100207446 | MARIA JULIETE SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 15/09/2023 | 3269.60 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 15/09/2023 | 1873.22 | 00008823726450 | ROSIANE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INHAME CARÁ DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 15/09/2023 | 3920.00 | 00014084492426 | DANIEL BRAGA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 15/09/2023 | 1873.22 | 00009899714496 | RONALDO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INHAME CARÁ DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 15/09/2023 | 1799.94 | 00057030774434 | MARIA DE NAZARE MIRANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 15/09/2023 | 3606.00 | 00005375172437 | BELCLECIA SILVA DE MELO TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ E ACEROLA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 15/09/2023 | 1243.04 | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 15/09/2023 | 3499.28 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 15/09/2023 | 1159.44 | 00055451918449 | JOSÉ LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E COCO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 15/09/2023 | 1780.88 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA, ABOBORA CABOCLO E INHAMEPROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 15/09/2023 | 2915.50 | 00004540486454 | PATRICIA KARLA DE ANDRADE MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 167/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 15/09/2023 | 1371.16 | 00008990985412 | FABIANO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 15/09/2023 | 99.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005147 | 15/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00035/2022, CONTRATO Nº 00189/2022-CPL. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO 311/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005148 | 15/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECREATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADMINISTRATIVO 316/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 15/09/2023 | 491.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA LOCAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO TAVARES PERNITENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 10.074/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0005150 | 15/09/2023 | 8970.52 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00124/2022-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 8.531/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 15/09/2023 | 187552.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP,COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 15/09/2023 | 2226.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP,(ISS), COMPETÊNCIA JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 15/09/2023 | 194074.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP,, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 15/09/2023 | 2123.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP,, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005182 | 18/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC. ADMINIST.312/23 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005192 | 18/09/2023 | 13118.82 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 9.755/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 18/09/2023 | 400.00 | 00008795678484 | GILVANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 18/09/2023 | 400.00 | 00006062931402 | ELENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 18/09/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 18/09/2023 | 400.00 | 00001725125498 | MAYARA REGINA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 18/09/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 18/09/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A - DIFERENÇA - DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 18/09/2023 | 400.00 | 00052219631400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A)BENEFIÁRIO(A)LUIZ CLAÚDIO CARDOSO DE LIMA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 18/09/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 18/09/2023 | 300.00 | 00070020123477 | LAIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 18/09/2023 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENIFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 18/09/2023 | 110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005180 | 18/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 18/09/2023 | 406.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 18/09/2023 | 1841.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.233/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000612023 | 0005198 | 18/09/2023 | 24000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA JURIDICA E ADVOCATÍCIOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, QUE SE TRADUZEM NA DEFESA DOS INTERESSES JURIDICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE,NO ÂMBITO DO CONTENCIOSO JUDICIAL E ENVOLVE SEGUNDO GRAU E INSTANCIAS SUPERIORES,TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA,TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 13ª REGIÃO,TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00061/2023 E CONTRATO N00141/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 18/09/2023 | 77.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 18/09/2023 | 252.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 000292023 | 0005190 | 18/09/2023 | 35159.52 | 92781335000102 | TAURUS ARMAS S.A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMAMENTO TIPO CARABINA TÁTICA CALIBRE 40, DESTINADAS A GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDAE Nº IN00029/2023 E CONTRTATO Nº 00172/2023-CPL. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 19/09/2023 | 480.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARO DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS E POSSÍVEIS CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROJETOS DO VERÃO 2024 E CARNAVAL/2024, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 9.987/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 19/09/2023 | 480.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITADO (CONDUTOR DO VEÍCULO)PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS E POSSÍVEIS CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROJETOS DO VERÃO 2024 E CARNAVAL/2024 NA CIDADE DE RECIFE-PE , CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 9.987/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 19/09/2023 | 480.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA CITAD,ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS DE EVENTOS E POSSÍVEIS CAPTAÇÃO DE RECURSOS DOS PROJETOS DO VERÃO 2024 E CARNAVAL/2024, CONFORME MEMORANDO OFÍCIO INTERNO Nº 9.987/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 19/09/2023 | 22.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672004 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 19/09/2023 | 306.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 19/09/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 19/09/2023 | 48.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 19/09/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 19/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 19/09/2023 | 19826.29 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONDOMINIO SHOPPING CONDE E DA ENERGIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2023 CONFORME PROTOCOLO Nº 2.816/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 19/09/2023 | 188.15 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO ADMINISTRATIVO DE JACUMÃ. COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 10.381/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 19/09/2023 | 39756.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 19/09/2023 | 400.00 | 00004701638447 | RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 19/09/2023 | 1496.24 | 00011747601411 | JESUANY FREITAS DUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 252/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 19/09/2023 | 1946.74 | 00009807227488 | RITA DE KASSIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 19/09/2023 | 1891.54 | 00012264267437 | LEANDRO DE AUGUSTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 19/09/2023 | 1941.72 | 00072662859415 | CLEONICE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E INHAME, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADECOMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005211 | 19/09/2023 | 22012.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 19/09/2023 | 21.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 19/09/2023 | 509.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30 - EFETIVOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 19/09/2023 | 235192.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70 - EFETIVOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 19/09/2023 | 35929.65 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 19/09/2023 | 235.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30 - EFETIVOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 19/09/2023 | 108792.81 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70 - EFETIVOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 19/09/2023 | 16619.92 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70-EDUCAÇAO INFANTIL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 19/09/2023 | 722.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 19/09/2023 | 29958.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 19/09/2023 | 132682.18 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 19/09/2023 | 3195.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 19/09/2023 | 47504.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 19/09/2023 | 67.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 19/09/2023 | 2816.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 19/09/2023 | 12472.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70- CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 19/09/2023 | 300.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 19/09/2023 | 4465.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005229 | 19/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022-CPL E PROC. ADMINISTRATIVO 315/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 19/09/2023 | 16392.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 19/09/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA COMPETENCIA SETEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 10.386/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 20/09/2023 | 5436.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 20/09/2023 | 1687.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 20/09/2023 | 510.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 20/09/2023 | 1391.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL, SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 20/09/2023 | 158.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 20/09/2023 | 643.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR, SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 20/09/2023 | 7960.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 20/09/2023 | 782.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 20/09/2023 | 748.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 20/09/2023 | 73.55 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 20/09/2023 | 3036.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL MEIO AMBIENTE SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 20/09/2023 | 1404.48 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 20/09/2023 | 11866.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005247 | 20/09/2023 | 213366.99 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO 13ª MEDIÇÃO. MEMORANDO INTERNO 10.551/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 20/09/2023 | 6691.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 20/09/2023 | 1115.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 20/09/2023 | 629.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 20/09/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 20/09/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 20/09/2023 | 9938.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 20/09/2023 | 360.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 20/09/2023 | 934.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 20/09/2023 | 33.84 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 20/09/2023 | 12252.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 20/09/2023 | 1151.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 20/09/2023 | 9132.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 20/09/2023 | 858.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 20/09/2023 | 2316.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 20/09/2023 | 217.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 20/09/2023 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENIFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 20/09/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 20/09/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 20/09/2023 | 400.00 | 00014255736499 | LILIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 20/09/2023 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 20/09/2023 | 200.00 | 00008993956430 | MARIA JOSE ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 20/09/2023 | 1028.71 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA E JUROS DO INSS - EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA. COMPETÊNCIA DO MÊS DE JULHO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 20/09/2023 | 18798.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,COMISSINADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 20/09/2023 | 1982.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 20/09/2023 | 2980.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 20/09/2023 | 562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 20/09/2023 | 3231.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 20/09/2023 | 1000.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CRAS-C OMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 20/09/2023 | 1202.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 20/09/2023 | 2228.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 20/09/2023 | 2437.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 20/09/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 20/09/2023 | 867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-C RIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 20/09/2023 | 1767.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO-RAT-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 20/09/2023 | 186.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 20/09/2023 | 273.42 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 20/09/2023 | 52.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CONSELHO TUTELAR-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 20/09/2023 | 303.75 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 20/09/2023 | 94.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 20/09/2023 | 113.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 20/09/2023 | 209.52 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CFV-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 20/09/2023 | 229.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-B OLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 20/09/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CFV-COMISSIONAO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 20/09/2023 | 81.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-RAT-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005341 | 20/09/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 20/09/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO CREAS - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 20/09/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO SCFV - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 20/09/2023 | 1813.51 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 20/09/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 20/09/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 20/09/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DO SCFV, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 20/09/2023 | 3920.53 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DA SECRETARIA DA AÇÃO SOCIAL, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 20/09/2023 | 86.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 20/09/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR -ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 20/09/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 20/09/2023 | 22468.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000312023 | 0005242 | 20/09/2023 | 8000.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO PARA ATUAR EM EXECUÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA RECRUTAMENTO DE ESTAGIARIOS PARA PREENCHIMENTO DE CENTO E VINTE VAGAS MAIS CADASTRO DE RESERVA PARA OS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO,CONTABILIDADE,DIREITO,PEDAGOGIA,SERVIÇO SOCIAL, EDUCAÇÃO FISICA,JORNALISMO, PSICOLOGIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME DISPENSA DP00031/2023 E CONTRATO 00292/20203 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 20/09/2023 | 19995.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 20/09/2023 | 2111.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 20/09/2023 | 8196.76 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 20/09/2023 | 1879.63 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 20/09/2023 | 3791.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 20/09/2023 | 13497.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 20/09/2023 | 402.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 20/09/2023 | 1268.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 20/09/2023 | 9486.35 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 20/09/2023 | 37.83 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 20/09/2023 | 4388.09 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 20/09/2023 | 0.28 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A COTA PARTE ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 20/09/2023 | 2333.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TETENÇÃO DO PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 20/09/2023 | 247.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 20/09/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 20/09/2023 | 202.62 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 20/09/2023 | 8186.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 20/09/2023 | 7107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 20/09/2023 | 769.48 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 20/09/2023 | 668.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 20/09/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 20/09/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 20/09/2023 | 7816.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 20/09/2023 | 1867.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 20/09/2023 | 734.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 20/09/2023 | 1337.58 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 20/09/2023 | 175.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 20/09/2023 | 618.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 20/09/2023 | 45659.79 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV, SOBE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 20/09/2023 | 21120.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL- SUPLEMENTAR, SOBE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 20/09/2023 | 13755.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 20/09/2023 | 1293.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 20/09/2023 | 246.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL,-SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 20/09/2023 | 114.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 20/09/2023 | 15808.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 20/09/2023 | 4111.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 20/09/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 20/09/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 20/09/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLITICO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 20/09/2023 | 1485.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - GABINETE PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 20/09/2023 | 386.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - GABINETE PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 20/09/2023 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - GABINETE DO VICE-PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 20/09/2023 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - GABINETE DO VICE-PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 20/09/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - AGENTE POLÍTICO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005357 | 21/09/2023 | 7707.16 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO 10.594/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0005366 | 21/09/2023 | 32400.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, BANNERS,CARTAZES, ENVELOPES, FODERS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023 E CONTRATO Nº 00393/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 10.398/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 21/09/2023 | 264.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 21/09/2023 | 86.18 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005364 | 21/09/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 21/09/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 21/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 21/09/2023 | 195.37 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 21/09/2023 | 234.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A RESTITUIÇÃO REFERENTE A 12 ENCADERNAÇOES DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO Nº 260/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 21/09/2023 | 123.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE SERVIÇOS, COMPETENCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 21/09/2023 | 49.30 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 21/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE SERVIÇOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 21/09/2023 | 79.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A OFICINA DE SERVIÇOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 21/09/2023 | 147.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A POUSADA, COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 21/09/2023 | 32.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 21/09/2023 | 1150.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA ITAPORANGA IRRIGAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA IRRIGAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 21/09/2023 | 59.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/23, DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.578/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0005356 | 21/09/2023 | 3891.69 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO 10.594/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0005367 | 21/09/2023 | 2400.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, BANNERS,CARTAZES, ENVELOPES, FODERS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023 E CONTRATO Nº 00393/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 10.398/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 22/09/2023 | 2129.02 | 10209063003989 | RECH AGRICOLA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO DE MOTONIVELADORA, CONFORME OFICIO Nº 71/2023/SEINFRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 22/09/2023 | 302.27 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI FLOR DE ABACATE, FATURA SETEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº10569/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 22/09/2023 | 227.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CREI MARIA DE LOUDES, FATURA SETEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO Nº10318/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/23, DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-GALPÃO DE MANUNTENÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10592/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/23, DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-AEE. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10589/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 22/09/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/23, DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- CENTRO DE IDIOMAS-CELIC. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 22/09/2023 | 282.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/23, DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CREI FLOR DE ARAÇÁ. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10581/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005379 | 22/09/2023 | 25443.55 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 22/09/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/23, DO IMÓVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-CASA DOS ATLETAS. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 22/09/2023 | 120.00 | 00078966361404 | CLAUDELICE GONÇALVES XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO IRRF AMPLO, QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA IMPLEMENTAR AS RETENÇÕES NO MUNICIPIO DE CONDE-PB.CONFORME OFÍCIO Nº 265/2023-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 22/09/2023 | 120.00 | 00014199710426 | MARIA ELOISA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO IRRF AMPLO, QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA IMPLEMENTAR AS RETENÇÕES NO MUNICIPIO DE CONDE-PB.CONFORME OFÍCIO Nº 265/2023-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005386 | 22/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00035/2022 E CONTRATO Nº00189/2022-CPL | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 22/09/2023 | 2.31 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005378 | 22/09/2023 | 58080.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 1.953/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 22/09/2023 | 2139.62 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 22/09/2023 | 120.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIOLY MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARCIAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA PARTICIPAR DO CURSO AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO ATRAVÉS DO IRRF AMPLO, QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 23 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA IMPLEMENTAR AS RETENÇÕES NO MUNICIPIO DE CONDE-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 22/09/2023 | 266.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 25/09/2023 | 391.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 25/09/2023 | 240.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 25/09/2023 | 146.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 25/09/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005390 | 25/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005391 | 25/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 25/09/2023 | 144.00 | 47712883000126 | WALTER LINHARES LIMA 09699782439 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNETE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 25/09/2023 | 3.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005389 | 25/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005398 | 25/09/2023 | 6120.70 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 10,556/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005399 | 25/09/2023 | 11234.49 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 10.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005401 | 25/09/2023 | 6120.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 10.585/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005402 | 25/09/2023 | 56050.87 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 10.585/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005403 | 25/09/2023 | 6120.70 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.543/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005404 | 25/09/2023 | 14676.27 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.543/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0005388 | 25/09/2023 | 43980.65 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL EM TAMBABA NESTE MUNICIPIO, 1ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOES Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00249/2023-CP. | 00042023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 25/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14564-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0005405 | 25/09/2023 | 18150.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE Á GUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 10.615/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005409 | 26/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC. ADMINIST.334/20 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005424 | 26/09/2023 | 1424.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESISTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNCIPAL DE INFAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO DE Nº 00252/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 10.722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 26/09/2023 | 610.01 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKZ0G27 PERTENCENTE A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005406 | 26/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 333/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 26/09/2023 | 4940.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 10.444/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005411 | 26/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 26/09/2023 | 44.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 26/09/2023 | 323.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 26/09/2023 | 243.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 26/09/2023 | 399.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 26/09/2023 | 286.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CDA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL , REFERÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 26/09/2023 | 313.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CDA - CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERÊNCIA AGOSTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 26/09/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 231/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 26/09/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 26/09/2023 | 151.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 26/09/2023 | 115.86 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 26/09/2023 | 201.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 26/09/2023 | 525.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTFICADO DIGITAL A1 PJ E A3 PF KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 26/09/2023 | 7000.00 | 22354197000108 | ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DO 2º OPEN CONDE QUE ACONTECERÁ NO DIA 01 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.679/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 27/09/2023 | 118.48 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL - CIVIL - PROCESSO N° 0802274-81.2019.815.0441, PROMOVIDO POR TATIANA LUNDGREN CORREA DE OLIVEIRA. CONFORME MEMORANDO 10.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 27/09/2023 | 364.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 27/09/2023 | 82.44 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005425 | 27/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005442 | 27/09/2023 | 73446.00 | 37113852000103 | MAP COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO Nº 00033/2022 E CONTRATO Nº00306/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 27/09/2023 | 130.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS DO ADEMÁRIO, REFERÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 27/09/2023 | 39.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 27/09/2023 | 66.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 27/09/2023 | 635.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA ,REFERÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Inexigível | 000452022 | 0005438 | 27/09/2023 | 15000.00 | 08582479000123 | JUNGLE CONSULTORIA E SOLUCOES SOCIAIS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGÊNCIA E ACOMPANHAMENTO PERMANENTE DA GESTÃO DO SUAS EM PLATAFORMA WEB E MOBILE CONTEMPLANDO FORMAÇÃO CONTINUADA, INFORMATIZADA E CONEXAO ENTRE PROFISSIONAIS DO SUAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A INEXIGIBILIDADE NºIN00045/2022 E CONTRATO Nº00127/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0005439 | 27/09/2023 | 22012.26 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 27/09/2023 | 80.00 | 00005875640405 | MARJORYE SANTOS ARAUJO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 27 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 27/09/2023 | 80.00 | 00008833744477 | MARCIANA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAÇÃO DA CONFERENCIA REGIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 27/09/2023 | 120.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO Nº 273/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 27/09/2023 | 120.00 | 00037963279404 | HELOISA NOBREGA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DAS URNAS ELETRÔNICAS, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NO DIA 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME OFÍCIO Nº 273/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 27/09/2023 | 4.36 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005426 | 27/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005428 | 27/09/2023 | 38160.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 338/2023. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 27/09/2023 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005435 | 27/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 27/09/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 28/09/2023 | 22.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AEE DA COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 28/09/2023 | 240.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.720/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 28/09/2023 | 314.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE RELATIVO A COMPETENCIA DE SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.713/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 28/09/2023 | 16075.42 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, REFERENTE A 1ª PARCELA DO ACORDO 00291/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº10.780/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 28/09/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 28/09/2023 | 254.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 28/09/2023 | 116.88 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 28/09/2023 | 495.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE HÁ A FUNCIONALIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE MÊS DE AGOSTO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 9.292/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005448 | 28/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC.ADMINIST.339/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005450 | 28/09/2023 | 846.45 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00028/2022 E CONTRATO N° 00314/2023-CPL, memorando interno-10.788/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005451 | 28/09/2023 | 1919.15 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00028/2022 E CONTRATO N° 00315/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 10.788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005454 | 28/09/2023 | 5580.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00028/2022 E CONTRATO N° 00316/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 10.788/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 28/09/2023 | 1920.00 | 00001269329480 | MARILIA ARAUJO MELO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS INTEGRAIS NA PARTICIPAÇAO DO EVENTO ABAV - Associação Brasileira de Agências de Viagens EXPO 2023 NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO PARA REPRESENTAR O CONDE NOS DIAS 26 A 29 DE SETEMBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 10.115/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 29/09/2023 | 55852.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 29/09/2023 | 800.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005540 | 29/09/2023 | 9825.48 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 29/09/2023 | 17733.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 29/09/2023 | 48326.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/09/2023 | 62828.89 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 29/09/2023 | 6402.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 29/09/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 29/09/2023 | 60130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 29/09/2023 | 33799.84 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005537 | 29/09/2023 | 64415.19 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 29/09/2023 | 11600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 29/09/2023 | 27180.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 29/09/2023 | 8435.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005539 | 29/09/2023 | 6617.31 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBTO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 29/09/2023 | 18780.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 29/09/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 29/09/2023 | 3960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 29/09/2023 | 41296.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 29/09/2023 | 3911.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005538 | 29/09/2023 | 3409.14 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 29/09/2023 | 72667.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 29/09/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALARIO FAMILIA - IPAM - DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 29/09/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO AUXILIO DOENÇA - IPAM - DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 29/09/2023 | 2011.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 29/09/2023 | 65846.54 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 29/09/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 29/09/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 29/09/2023 | 12782.61 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 29/09/2023 | 12782.59 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/09/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13427-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 29/09/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS -DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 29/09/2023 | 27.22 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 29/09/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 29/09/2023 | 10101.79 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 29/09/2023 | 9566.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 29/09/2023 | 307.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 29/09/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 29/09/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 6720040, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 29/09/2023 | 190.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 29/09/2023 | 101.10 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 29/09/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 29/09/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 29/09/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 29/09/2023 | 63706.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 29/09/2023 | 392022.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 29/09/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 29/09/2023 | 77817.79 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 29/09/2023 | 20556.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 29/09/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 29/09/2023 | 5412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 29/09/2023 | 22891.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-EFETIVOS,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 29/09/2023 | 8132.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 29/09/2023 | 47161.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 29/09/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 29/09/2023 | 38195.99 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 29/09/2023 | 31798.38 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 29/09/2023 | 72313.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 29/09/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 29/09/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 29/09/2023 | 108340.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 29/09/2023 | 101308.90 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005531 | 29/09/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005532 | 29/09/2023 | 3208.17 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005533 | 29/09/2023 | 9624.51 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005534 | 29/09/2023 | 3208.17 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005536 | 29/09/2023 | 62715.45 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005544 | 29/09/2023 | 2644.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDOO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRÍCULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO Nº 00188/20203-CPL. PROC. ADMINISTRATIVO 340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 29/09/2023 | 553.35 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000462023 | 0005565 | 29/09/2023 | 290010.00 | 08381236000127 | INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PBLICO PRIVADA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE INSTITUIÇÃO ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS OBJETIVAS E DE TÍTULO, DE CARATER ELIMINATÓRIO E CLASSIFICATÓRIO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS A FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME DISPENSA Nº DP00046/2023 E CONTRATO Nº 00406/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 10.962/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 29/09/2023 | 1421115.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 29/09/2023 | 1316.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 29/09/2023 | 71276.78 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 29/09/2023 | 4516.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO MATERNIDADE - IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 29/09/2023 | 212614.57 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 29/09/2023 | 674812.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 29/09/2023 | 4102.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 29/09/2023 | 228609.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 29/09/2023 | 12838.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 29/09/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 29/09/2023 | 24399.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA SETERMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 29/09/2023 | 237675.09 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0005543 | 29/09/2023 | 34400.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. PROC. ADMINISTRATIVO 340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005551 | 29/09/2023 | 200000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005552 | 29/09/2023 | 476328.88 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.476328,88 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 29/09/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 29/09/2023 | 16335.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 29/09/2023 | 8864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 29/09/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 29/09/2023 | 2785.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 29/09/2023 | 7526.92 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 29/09/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 29/09/2023 | 4933.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 29/09/2023 | 17252.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 29/09/2023 | 10310.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CFV - CONTRATOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 29/09/2023 | 13273.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 29/09/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 29/09/2023 | 3865.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 29/09/2023 | 6012.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 29/09/2023 | 36191.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 29/09/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO A AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 29/09/2023 | 121073.15 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 29/09/2023 | 9912.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 29/09/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 29/09/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0005553 | 29/09/2023 | 68930.70 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0005566 | 29/09/2023 | 22510.05 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARROZ, FEIJÃO, FLOCÃO DE MILHO, MACARRÃO, LEITE EM PÓ, OVOS, CARNE BOVINA, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00028/203 E CONTRATO Nº 00314/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 02/10/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005572 | 02/10/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 02/10/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO OFICIO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 02/10/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 02/10/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS: BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 02/10/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 02/10/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 02/10/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 02/10/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 02/10/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 02/10/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 02/10/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005592 | 02/10/2023 | 88260.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS SENDO DEZ TIPO ONIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROONIBUS COM QUILOMENTRAGEM LIVRE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. PROTOCOLO Nº2.961/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 02/10/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 02/10/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 02/10/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 02/10/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 02/10/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 02/10/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 02/10/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 02/10/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DOS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 02/10/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 02/10/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005615 | 02/10/2023 | 11234.73 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 10.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 02/10/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 02/10/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 02/10/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON B.L.SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 02/10/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOAO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 02/10/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 02/10/2023 | 180.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SECRETARIO DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEGUNDA REUNIAO TÉCNICA COM A PAUTA DE CAPACTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS PROJETOS VERÃO E CARNAVAL/2024 EM JACUMA NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 10.547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 02/10/2023 | 180.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO ASSESSOR TÉCNICO DE COMUNICAÇÃO PARA PARTICIPAR DE SEGUNDA REUNIAO TÉCNICA COM A PAUTA DE CAPACTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS PROJETOS VERÃO E CARNAVAL/2024 EM JACUMA NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 10.547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 02/10/2023 | 180.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA AO AGENTE CONDUTOR DO VEÍCULO PARA PARTICIPAR DE SEGUNDA REUNIAO TÉCNICA COM A PAUTA DE CAPACTAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS PROJETOS VERÃO E CARNAVAL/2024 EM JACUMA NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 10.547/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 02/10/2023 | 2160.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE COMUNICAÇAO ACIMA CITADO NA PARTICIPAR DA 2ª REUNIAO TECNICA COM PAUTA DE CAPACITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS DOS PROJETOS VERÃO E CARNAVAL/2024 REALIZADO EM FORTALEZA, CONFORME MEMORANDO 10.818/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 02/10/2023 | 4000.00 | 00081893850463 | KARLA MARIA MARTINS PIMENTEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO OFICIO 10.841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 02/10/2023 | 4000.00 | 00070024798495 | SERGIO HENRIQUE GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS NA PARTICIPAÇÃO DE AGENDA INSTITUCIONAL QUE OCORRERÁ EM BRASILIA/DF ENTRE OS DIAS 02 A 06 DE OUTUBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 02/10/2023 | 136.84 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 02/10/2023 | 374.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 02/10/2023 | 425.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4058488 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005611 | 02/10/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC.343/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005612 | 02/10/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 1ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC.343/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 03/10/2023 | 1024.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 03/10/2023 | 6.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 03/10/2023 | 404.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005625 | 03/10/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005628 | 03/10/2023 | 474210.00 | 12224894000182 | GRAFICA E EDITORA QUINTA DAS FONTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SOLICITAÇÃO DE KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00073/2023 E CONTRATO Nº00173/2023-CPL. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0005630 | 03/10/2023 | 581371.65 | 29151907000133 | ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS ESCOLARES, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00003/2023 E CONTRATO Nº 00241/2023-CPL, E MEMORANDO INTERNO 8.641/2022. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000302022 | 0005632 | 03/10/2023 | 43565.00 | 35458953000182 | VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELLI | REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS, MESAS, CADEIRAS, CONJUNTO REFEITÓRIO, ARMÁRIOS E ESTANTES, DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ESCOLAS E CREIS, CONFORME PREGÃO ETETRÔNICO Nº 00030/2022 E CONTRATO Nº 00178/2022-CPL | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 03/10/2023 | 2625.81 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA DIVERSOS, COMPUTADOR, NOTEBOOK, IMPRESSORA, PROJETOR, SMARTPHONE, ESTABILIZADOR, TECLADO, MOUSE, MONITOR DENTRE OUTROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 03/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 04/10/2023 | 6870.00 | 00004765341437 | MARCIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INHAME CARÁ DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 04/10/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 277/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 04/10/2023 | 451.93 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 04/10/2023 | 160.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO, REFERÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 04/10/2023 | 320.00 | 00001298184452 | ANA CARLA ANGELO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROCARD SUAS/BUSCA ATIVA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 236/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005652 | 04/10/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL.OFÍCIO 282/23 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 04/10/2023 | 320.00 | 00006199477480 | TACIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROCARD SUAS/BUSCA ATIVA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 236/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 04/10/2023 | 200.00 | 00070845886479 | LAIANI SOUSA ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE DIÁRIA DESTINADA A SERVIDORA ACIMA CITADA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PROCARD SUAS/BUSCA ATIVA, QUE OCORRERÁ NOS DIAS 12, 13, 14 E 15 DE SETEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 236/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 04/10/2023 | 10.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005635 | 04/10/2023 | 276660.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005636 | 04/10/2023 | 28620.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Inexigível | 000602023 | 0005637 | 04/10/2023 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFOME INEXIGIBILIDADE NºIN00060/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0005641 | 04/10/2023 | 23118.95 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 9.795/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005650 | 04/10/2023 | 122966.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 73/2022 E CONTRATO Nº 174/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000732022 | 0005654 | 04/10/2023 | 8346.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE KITS E ACESSORIOS ESCOLARES PARA ALUNOS E PROFESSORES PARA O EXERCICIO DE 2023 JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 73/2022 E CONTRATO Nº 174/2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0005638 | 04/10/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005645 | 04/10/2023 | 1779.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 04/10/2023 | 1779.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 04/10/2023 | 308.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 04/10/2023 | 50.00 | 00394452054700 | COMANDO DO EXERCITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A GRU JUNTO AO EXERCITO BRASILEIRO, CONFORME MEMORANDO OFICIO Nº 10.932/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0005640 | 04/10/2023 | 355959.56 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 12, NO PERIODO DE 26/05/2023 E 25/06/2022. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 7.413/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 05/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 05/10/2023 | 154.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 05/10/2023 | 6145.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 0028565-40.2008.8.15.0441 - ID 081230000010492494 RPV Nº 003/2022 - HERONIDES GOMES DA SILVA, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.865/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 05/10/2023 | 138.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 05/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA SEDES MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 05/10/2023 | 6.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 06/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 06/10/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 06/10/2023 | 234.02 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 06/10/2023 | 55.64 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 06/10/2023 | 1512.49 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO, COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005671 | 09/10/2023 | 8209.53 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 09/10/2023 | 6780.00 | 00026364387420 | LAUDICEIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO DE FERIAS INDENIZATÓRIAS REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021, CONFORME OFICIO Nº 07/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 09/10/2023 | 107.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 09/10/2023 | 75.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Eletrônico | 000332022 | 0005672 | 09/10/2023 | 28056.85 | 09632333000108 | JOÃO BATISTA DA ROCHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 00033/2022 E CONTRATO N° 00087/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 09/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0005669 | 09/10/2023 | 502754.66 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERÍODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO/2023 CONFORME MEDIÇÃO Nº17 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.109/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005679 | 10/10/2023 | 283500.00 | 35974730000178 | EMMANUEL INACIO DE LIMA ARAUJO 07040595419 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COMPUTADOR COMPLETO, DENTRE OUTROS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00309/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005680 | 10/10/2023 | 8540.00 | 36544770000142 | LICITAR COMERCIO E SERVICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, ESTABILIZADOR E NOBREAK, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00294/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005681 | 10/10/2023 | 7692.30 | 29391476000182 | HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA E ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PROJETOR MULTIMIDIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00293/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005682 | 10/10/2023 | 1197.00 | 01034997000163 | NILDO FREITAS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CAIXA DE SOM AMPLIFICADA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00289/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005683 | 10/10/2023 | 26057.00 | 08281458000178 | GDA SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, HD EXTERNO PORTÁTIL, PROJETOR MULTIMIDIA DATA SHOW , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00290/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0005684 | 10/10/2023 | 40078.27 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, WEB CAM,MICROFONES SEM FIO,TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL HD, ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00295/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0005685 | 10/10/2023 | 178906.00 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM, ENCADERNAÇÃO,CONFECÇÃO DE BANNER DENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº 00230/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000312023 | 0005686 | 10/10/2023 | 151050.00 | 07612230000150 | UESP - UNIAO DOS ESTUDANTES SECUNDARISTAS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÇAO DE CARTEIRAS DE INDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL PARA OS ALUNOS DAS REDES PÚBLICAS MUNICIPAL E ESTADUAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFOREME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00031/203 E CONTRATO Nº 00280/2023-CPL | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 10/10/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.149/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 10/10/2023 | 115.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE IDIOMAS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 10/10/2023 | 74368.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/10/2023 | 256.51 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, memorando interno 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/10/2023 | 30321.10 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/10/2023 | 14474.37 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/10/2023 | 31889.83 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/10/2023 | 16578.35 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 10/10/2023 | 16765.39 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 10/10/2023 | 3483.88 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 10/10/2023 | 145898.27 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/10/2023 | 1771.14 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 10/10/2023 | 5606.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/10/2023 | 1896.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 10/10/2023 | 18976.83 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, MEMORANDO INTERNO 10.921/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 10/10/2023 | 47425.06 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE AO PASEP PERIODO DE APURAÇÃO 31/08/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 10/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 10/10/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 10/10/2023 | 159.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPES REFERENTE AO PASEP/ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 10/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 10/10/2023 | 10210.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 10/10/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 10/10/2023 | 123490.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 10/10/2023 | 40.50 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP/CIDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 10/10/2023 | 97.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 10/10/2023 | 34.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000452023 | 0005715 | 10/10/2023 | 3600.00 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, SALA DE TRIBUTOS, CONFORME DISPENSA Nº DP00045/2023 E CONTRATO Nº000439/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 10/10/2023 | 39926.46 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 11/10/2023 | 1069.81 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 11/10/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 11/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 11/10/2023 | 285.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 11/10/2023 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 11/10/2023 | 74.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 11/10/2023 | 360.00 | 00010350312486 | JOAO PAULO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DIARIA NO ACOMPANHAMENTO DO ESTUDANTE KAYKY DOS SANTOS BARBOSA DURANTE OS DIAS 12,13 E 14 DE OUTUBRO/2023 N0 23º ENCONTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA-ENAST,A SER REALIZADO NO CAMPUS VIII DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 11/10/2023 | 360.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CUSTEIO PARA ALIMENTAÇÃO DESTINADO AO ESTUDANTE KAYKY SANTOS BARBOSA MATRICULADO NESSA UNIDADE ENSINO PARA PARTICIPAÇÃO NO 23º ENCONTRO NACIONAL DE ASTRONOMIA-ENAST A SER EALIZADO NO CAMPUS VIII DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAIBA NO MUNICIPIO DE ARARUNA-PB, ENTRE OS DIAS 12 E 14 DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO INTERNO 9.473/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 11/10/2023 | 1000.00 | 00071257372424 | LUCAS OLIVEIRA SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO, DESTINADA AO ATLETA ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DO CAMPEONATO SUL AMERICANO DE JIU JITSU 2023. NA CIDADE DE BARUERI -SP. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 10.177/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 11/10/2023 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE IDIOMAS RELATIVO A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.140/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 11/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 11/10/2023 | 397.00 | 05353601000100 | DEPOSITO RAIO DO SOL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA PISCINA DO HOTEL ESCOLA DA COSTA DO CONDE, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.134/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 13/10/2023 | 3.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 13/10/2023 | 444.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 13/10/2023 | 79.22 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 13/10/2023 | 9.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 16/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 16/10/2023 | 86.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 16/10/2023 | 95.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 16/10/2023 | 665.84 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE TAXA DO PROCESSO Nº 2023-002397. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0005739 | 16/10/2023 | 4900.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.168/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 16/10/2023 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DE ARTES RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.266/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 16/10/2023 | 281.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI VÓ JOANA NA COMPETENCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000412023 | 0005735 | 16/10/2023 | 4526.75 | 28599344000188 | AMF COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS ESPORTIVA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2023 E CONTRATO Nº 00318/2023-CPL, MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 10.021/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 16/10/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 17/10/2023 | 18368.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 17/10/2023 | 19841.08 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONDOMINIO SHOPPING CONDE E DA ENERGIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2023 CONFORME PROTOCOLO Nº2.417/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 17/10/2023 | 2070.77 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO RESSARCIMENTO COM DESPESAS FEITAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COM CERTIDÕES PARA REGULARIZAÇÃO DE IMÕVEIS EM NOME DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME MEMORANDO INTERNO 11.392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 17/10/2023 | 120.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO NO DIA 18 E 19 DE OUTUBRO/2023 A SERVIÇO DA PREFEITURA DE CONDE, CONFORME REQUERIMENTO Nº 46/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 17/10/2023 | 960.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS AO SECRETARIO DE COMUNICAÇAO ACIMA CITADO PARA PARTICIPAR DE EVENTO EM FORTALEZA/CE NO DIA 18 DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME REQUERIMENTO Nº 44/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 17/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 17/10/2023 | 52.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 17/10/2023 | 64.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 17/10/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 17/10/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 17/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3283-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 17/10/2023 | 1440.00 | 00005795081450 | HELOISA ARAÚJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A 4 DIARIAS INTEGRAIS DA SERVIDORA ACIMA CITADA NA DIVULGAÇAO DO DESTINO COSTA DO CONDE NA 12ª BRAZIL TRAVEL MARKET 2023 NO MAIOR EVENTO DE TURISMO DESSE SEGMENTO DO PAIS DURANTE OS DIAS 18 A 21 DE OUTUBRO EM FORTALEZA-CE, CONFORME MEMORANDO OFICIO 11.272/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 18/10/2023 | 10000.00 | 00001095984403 | RAQUEL VIANA MENDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PATROCINIO NA REALIZAÇÃO DA 9ª VAQUEJADA DO MR RANCH NOS DIAS 27 A 29 DE OUTUBRO DE 2023 NO MR RANCH - PITUAÇU - ZONA RURAL CONDE PB | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 18/10/2023 | 109.50 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA REFERENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 11480/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000022023 | 0005760 | 18/10/2023 | 122818.00 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OBRAS E MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA D0 MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00002/2023 E CONTRATO Nº00168/2023-CPL.MEMORANDO INTERNO 11.429/2023. | 00022023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132022 | 0005765 | 18/10/2023 | 77425.77 | 29878872000139 | RF SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE PORTAL, NESTE MUNICIPIO 3ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00013/2022 E CONTRATO Nº 00253/2022-CPL, CONFORME MEMORANDO INTERNO 11.344/2023. | 00132022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 18/10/2023 | 11.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3283-2 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 18/10/2023 | 159.42 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 18/10/2023 | 77.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 18/10/2023 | 1000.00 | 48849358000110 | VINICIUS DIAS ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇAO ARTISTICA DO DJ VINI ALVES NO DIA 29/08/2023 EM COMEMORAÇAO A FESTA DE SANTANA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 18/10/2023 | 80.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL - CIVIL - PROCESSO N° 0811081-95.2021.815.2001, PROMOVIDO POR LUCAS SAMPAIO MUNIZ DA CUNHA. CONFORME MEMORANDO 10.448/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 18/10/2023 | 4051.25 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONDOMINIO SHOPPING CONDE E DA ENERGIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023 CONFORME PROTOCOLO Nº 3.176/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 18/10/2023 | 509.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 18/10/2023 | 448.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA A SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO TAVARES, CONFORME REQUERIMENTO Nº 329/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 18/10/2023 | 235.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005762 | 18/10/2023 | 4291.14 | 46838624000183 | COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE RAIZES E TUBERCULOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00147/2023. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 11.484/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 18/10/2023 | 233724.93 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 18/10/2023 | 161.07 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME OFICIO Nº 11.471/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 18/10/2023 | 108113.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 18/10/2023 | 302.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, CONFORME OFICIO 11.212/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 18/10/2023 | 35948.49 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 18/10/2023 | 16628.64 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL EFETIVOS, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 18/10/2023 | 6120.70 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INERNO 11.481/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005783 | 18/10/2023 | 1752.05 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INERNO 11.481/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0005786 | 18/10/2023 | 5199.20 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N°00046/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 18/10/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 18/10/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DO CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 18/10/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DO CREAS - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 18/10/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DO SCFV - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 18/10/2023 | 3920.53 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 18/10/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR/SUPLEMENTAR - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 18/10/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS/SUPLEMENTAR - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 18/10/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SCFV/SUPLEMENTAR - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 18/10/2023 | 1813.51 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL/SUPLEMENTAR - EFETIVOS, VINCULADO AO FMAS COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0005787 | 18/10/2023 | 2160.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, BANNERS,CARTAZES, ENVELOUPES, FOLDERS ENTRE OUTROS, PARA ARTENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00049/2023 E CONTRATO Nº 000393/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº 11.514/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 19/10/2023 | 19245.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 19/10/2023 | 2666.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 19/10/2023 | 1809.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL/COMISSIONADO - RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 19/10/2023 | 52.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CONSELHO TUTELAR/CONTRATO - RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 19/10/2023 | 154.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS CRAS/CONTRATO - RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 19/10/2023 | 562.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CONSELHO TUTELAR/CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 19/10/2023 | 40.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CRAS/COMISSIONADO - RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 19/10/2023 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CRAS/CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 19/10/2023 | 79.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CREAS/CONTRATO - RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 19/10/2023 | 433.34 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CRAS/COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 19/10/2023 | 48.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CFV/COMISSIONADO RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 19/10/2023 | 168.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO BOLSA FAMILIA/CONTRATO - RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 19/10/2023 | 842.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CREAS/CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 19/10/2023 | 54.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATO - RAT, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 19/10/2023 | 520.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO SCFV/COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 19/10/2023 | 1788.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO BOLSA FAMÍLIA/CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 19/10/2023 | 584.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS DO CRIANÇA FELIZ/CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 19/10/2023 | 2565.32 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BANANA PACOVAN E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 19/10/2023 | 1389.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 19/10/2023 | 29456.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 19/10/2023 | 96969.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 19/10/2023 | 3079.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 19/10/2023 | 34199.06 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 19/10/2023 | 130.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 19/10/2023 | 2769.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 19/10/2023 | 9115.01 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 19/10/2023 | 289.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 19/10/2023 | 3214.62 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 19/10/2023 | 383.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O TRANSPORTE PÚBLICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 19/10/2023 | 1974.99 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE SETEMBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 19/10/2023 | 846.78 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS TRANSPORTES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 19/10/2023 | 1534.50 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE MATRICULAS NO CARTORIO CLAUDIA MARQUES DOS LOTES 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14, 16 E 18 DO LOTEAMENTO PLANALTO DE CONDE A SEREM ESCRITURADOS EM NOME DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0005789 | 19/10/2023 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2023 E CONTRATO Nº00017/2023-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 11.408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 19/10/2023 | 175.33 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 19/10/2023 | 1246.00 | 50085472000162 | 50.085.472 RONALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSERTO DE UM FREZER QUE É UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PARA CONSERVAÇÃO DE CARNES E LATICINIOS, CONFORME OFICIO Nº 84/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 20/10/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 20/10/2023 | 1111.64 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 20/10/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 20/10/2023 | 424.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 20/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20230596176, CONFORME OFICIO INTERNO 11.533/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 20/10/2023 | 1391.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 20/10/2023 | 510.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 20/10/2023 | 643.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 20/10/2023 | 1511.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA de PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 20/10/2023 | 3036.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 20/10/2023 | 745.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA COMISSIONADO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 20/10/2023 | 1404.48 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 20/10/2023 | 929.70 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005898 | 20/10/2023 | 567.17 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 20/10/2023 | 1164.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 20/10/2023 | 877.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 20/10/2023 | 333.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA STEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 20/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 20/10/2023 | 9509.52 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 20/10/2023 | 3954.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP/FPM | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 20/10/2023 | 1110.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 20/10/2023 | 46.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 20/10/2023 | 0.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP/ITR | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 20/10/2023 | 125.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 20/10/2023 | 4398.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV -PARTE PATRONAL-SUPLEMNETAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0005892 | 20/10/2023 | 603.17 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2022 E CONTRATO Nº 0084/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 20/10/2023 | 44.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 20/10/2023 | 33.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 20/10/2023 | 39.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7,DATA 20/10 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 20/10/2023 | 3268.11 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 20/10/2023 | 767.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 20/10/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 20/10/2023 | 626.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 20/10/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 20/10/2023 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 20/10/2023 | 246.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 20/10/2023 | 1197.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 20/10/2023 | 114.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 20/10/2023 | 79.93 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE CUSTOS ADICIONAIS DE DILIGENCIA/DESPESAS POSTAIS DO PROCESSO Nº 0800089-65.2022.815.0441 EM NOME DO PROMOVIDO CICERO HONORATO LEITE, CONFORME MEMORANDO /OFICIO INTERNO Nº 10.964/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 20/10/2023 | 45901.30 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 20/10/2023 | 21232.50 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL -SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 20/10/2023 | 49.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A BASE DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL, REFERENTE AO MESES DE AGOSTO E SETEMBRI/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 11.587/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 20/10/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - AGENTE POLÍTICO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 20/10/2023 | 1376.90 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 20/10/2023 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT - GABINETE DO VICE PREFEITO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 20/10/2023 | 8196.76 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 20/10/2023 | 1879.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 20/10/2023 | 3791.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 20/10/2023 | 1226.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 20/10/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O NUCLEO DE JACUMA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 11516/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AUMOXARIFADO, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 11.482/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 20/10/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, CONFORME OFICIO Nº 11.546/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS - CELIC, CONFORME OFICIO Nº 11.546/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 20/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O AEE - Atendimento Educacional Especializado, CONFORME OFICIO Nº 11.580/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 20/10/2023 | 270.20 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO FLOR DE ABACATE, CONFORME OFICIO Nº 11.588/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 20/10/2023 | 7000.00 | 44556871000161 | MATHIAS DA SILVA MENDES 70491555431 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E PREMIAÇÕES REALIZADO NO PROJETO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE/PB QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 9 DE SETEMBRO E TERMINO DIA 17 DE DEZEMBRO 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO Nº 9.265/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 20/10/2023 | 6994.32 | 00014258406473 | JEFFERSON BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS BOLO DIVERSOS, INHAME CARÁ, MAMÃO HAVAI DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 20/10/2023 | 2076.80 | 00004879912492 | EDILVA ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E SEUS DERIVADOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 20/10/2023 | 400.00 | 00005260325451 | ADRIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 20/10/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 20/10/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 20/10/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 20/10/2023 | 350.00 | 00008819861437 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 20/10/2023 | 300.00 | 00076840921468 | JOSE ROBERTO SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 20/10/2023 | 300.00 | 00070020123477 | LAIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 20/10/2023 | 250.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 20/10/2023 | 250.00 | 00070553389483 | LILIANE RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 20/10/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. CONFORME OFÍCIO Nº 158/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 20/10/2023 | 300.00 | 00014407130490 | LARISSA FLORIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 20/10/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 20/10/2023 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 20/10/2023 | 350.00 | 00002047377455 | MARIA DO ROSARIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 20/10/2023 | 300.00 | 00011435850467 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 20/10/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 20/10/2023 | 400.00 | 00006062931402 | ELENILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 20/10/2023 | 400.00 | 00008795678484 | GILVANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 20/10/2023 | 200.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 20/10/2023 | 300.00 | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 20/10/2023 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTOI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 20/10/2023 | 400.00 | 00010426998790 | PATRICIA HELENA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 20/10/2023 | 400.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 20/10/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 20/10/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A - DIFERENÇA - DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 20/10/2023 | 400.00 | 00001725125498 | MAYARA REGINA SILVA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 20/10/2023 | 380.00 | 00002744663417 | ROSINEIDE CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 20/10/2023 | 400.00 | 00007588067446 | ROSIMERE ALVES ORLANDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0005907 | 20/10/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL.OFÍCIO 301/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 20/10/2023 | 231.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 20/10/2023 | 250.00 | 00070553389483 | LILIANE RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 23/10/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 23/10/2023 | 400.00 | 00045664753870 | EMILLY VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 23/10/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 23/10/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 23/10/2023 | 400.00 | 00004701638447 | RITA DE CASSIA FERNANDES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 23/10/2023 | 400.00 | 00014255736499 | LILIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 23/10/2023 | 200.00 | 00008993956430 | MARIA JOSE ESTEVAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 23/10/2023 | 400.00 | 00052219631400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A)BENEFIÁRIO(A)LUIZ CLAÚDIO CARDOSO DE LIMA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 23/10/2023 | 85.18 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 23/10/2023 | 468.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA COMPETENCIA OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 11.577/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000602023 | 0005937 | 23/10/2023 | 5000.00 | 19719088000124 | ELLY MARTINS NORAT - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE ACOMPANHAMENTO, CAPTAÇÃO DE RECURSOS, PRESTAÇÃO DE CONTAS E LIBERAÇÃO DE RECURSOS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO AO SISTEMA SIGPC; REGULARIZAÇÃO JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, LEVANTAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO SIMEC E DEMAIS SISTEMAS DA EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2023. CONFOME INEXIGIBILIDADE NºIN00060/2023 E CONTRATO Nº 00140/2023-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 23/10/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 23/10/2023 | 1254.26 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 23/10/2023 | 19998.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 23/10/2023 | 13046.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 23/10/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 23/10/2023 | 14648.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 23/10/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - DO GABINETE DO VICE PREFEITO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 23/10/2023 | 12741.28 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 23/10/2023 | 3200.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 4,5 DIARIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO LOTADO NA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO PARA BRASILIA/DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 23/10/2023 | 1600.00 | 09344960000143 | F. DE CASTRO PERILLO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA OS SERVIDORES HALLYSSON PATRICIO PESSOA- CPF. 039.273.744-23 MAT.0011835 CARGO SECRETARIO EXECUTIVO DE COMUNICAÇÃO E CARLOS EMMANUEL SANTOS DA SILVA CPF 707.798.934-84 MAT.0011878 CARGO ASSESSOR OPERACIONAL III PARTICIPAREM DO COMPOL GRANDE EVENTO DA AREA DE COMUNICAÇÃO POLITICA E INSTITUCIONAL E QUE PELA PRIEIRA VEZ SERA REALIZADO NO NORDESTE EM JOÃO PESSOA NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO/2023 NA UNIESP,MEMORANDO INTERNO 11.158/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005929 | 23/10/2023 | 6666.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 23/10/2023 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 23/10/2023 | 8160.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COOMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 23/10/2023 | 11818.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 23/10/2023 | 48.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 23/10/2023 | 117.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 23/10/2023 | 3546.61 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA STEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 23/10/2023 | 9332.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 23/10/2023 | 12388.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 23/10/2023 | 9890.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 23/10/2023 | 7929.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA COMISSIONADO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 23/10/2023 | 5436.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 23/10/2023 | 11826.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 23/10/2023 | 4515.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 23/10/2023 | 193143.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO CIP, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 23/10/2023 | 2002.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE SEGURS CIP, COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202022 | 0005959 | 24/10/2023 | 35804.86 | 34157179000107 | ABSOLUTA SERVIÇOS ASSESSORIA EMPRESARIAL E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA REFORMA DOS CEMITÉRIOS MUNICIPAIS NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO E DESCANSO ETERNO NESTE MUNICÍPIO,4ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00020/2022 E CONTRATO Nº 00211/2023-CPL E MEMORANDO OFICIO INTERNO 11.591/2023. | 00202022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005960 | 24/10/2023 | 110577.06 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO 14ª MEDIÇÃO. MEMORANDO INTERNO 11430/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005964 | 24/10/2023 | 62687.56 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO BM-64 PERÍODO 01/09 Á 30/09. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 11.593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0005965 | 24/10/2023 | 7604.00 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO BM-64 PERÍODO 01/09 Á 30/09. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 11.593/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 24/10/2023 | 78.94 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 24/10/2023 | 63.94 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 24/10/2023 | 8855.34 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA PREFEITURA, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CPL, MEMORANDO 11.665/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005963 | 24/10/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00120/2021-CPL,MEMORANDO INTERNO 3.243/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 24/10/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DO MÊS DE OUTUBRO/23, DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.631/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 24/10/2023 | 54.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 11.626/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005952 | 24/10/2023 | 21260.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS SENDO DEZ TIPO ONIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROONIBUS COM QUILOMENTRAGEM LIVRE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. PROTOCOLO Nº2.961/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 24/10/2023 | 247.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇÁ, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO 11.722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005954 | 24/10/2023 | 28000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS SENDO DEZ TIPO ONIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROONIBUS COM QUILOMENTRAGEM LIVRE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0005957 | 24/10/2023 | 39000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS SENDO DEZ TIPO ONIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROONIBUS COM QUILOMENTRAGEM LIVRE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000192022 | 0005967 | 24/10/2023 | 114658.21 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DA CRECHE PADRÃO INTEGRA PARAIBA, COM CAPACIDADE PARA CINQUENTA CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO 4ª MEDIÇAO CONFORME PREÇOS Nº 00019/2022 E CONTRATO Nº00049/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 11.566/2023. | 00192022 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 24/10/2023 | 47.34 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 24/10/2023 | 94.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O CREAS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0005961 | 24/10/2023 | 2160.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, ENVELOPES, FOLDERS ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023 E CONTRATO Nº 000393/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO Nº 11.514/2023.. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 24/10/2023 | 158.69 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 25/10/2023 | 1416.10 | 00026261103453 | FRANCISCO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 25/10/2023 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 25/10/2023 | 350.00 | 00071618078402 | JULIANA SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 25/10/2023 | 300.00 | 00011002901413 | CRISLLANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 25/10/2023 | 350.00 | 00003620752478 | VANDERLÚCIA VALÉRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 25/10/2023 | 350.00 | 00082482535468 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0005972 | 25/10/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00120/2021-CPL,MEMORANDO INTERNO 3.243/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 25/10/2023 | 65.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 25/10/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 25/10/2023 | 114.60 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 26/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 26/10/2023 | 87.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Dispensa por outros motivos | 000352021 | 0006007 | 26/10/2023 | 10000.00 | 34028316000103 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS,POR MEIO DE PACOTE DE SERVIÇOS DA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS, MEDIANTE ADESÃO AO TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS E ANEXOS, QUANDO CONTRATADOS SERVIÇOS ESPECIFICOS QUE PERMITEM A COMPRA DE PRODUTOS E UTILILIZAÇÃO DOS DIVERSOS SERVIÇOS DOS CORREIOS, ATRAVÉS DOS CANAIS DE ATENDIMENTO DISPONIBILIZADOS, CONFORME 1º TERMO ADITIVO A DISPENSA DE LICITAÇÃO DP00035/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 26/10/2023 | 65.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 26/10/2023 | 1000.00 | 00009921324446 | ALICE THAYANE IZIDIO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇAO MUSICAL NA FESTA DE SANTANA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME MEMORANDO INTERNO 11.797/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 26/10/2023 | 3927.30 | 00003460973471 | MARIA SOLANGE VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAÍ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 26/10/2023 | 1408.34 | 00009216729422 | EDINILDO TIMOTEO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, BANANA PACOVAN E BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSITUIDA PELA LEI Nº 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 26/10/2023 | 6990.66 | 00070104010479 | POLIANGELA RODRIGUES DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, BANANA PACOVAN E BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSITUIDA PELA LEI Nº 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 26/10/2023 | 1766.67 | 00070232935408 | AMANDA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, LIMÃO E MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSITUIDA PELA LEI Nº 1133/2023, E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 26/10/2023 | 38.81 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005981 | 26/10/2023 | 6120.70 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº11.841/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005982 | 26/10/2023 | 50681.56 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº11.841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005983 | 26/10/2023 | 6120.70 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº11.664/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005984 | 26/10/2023 | 15259.35 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº11.664/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005985 | 26/10/2023 | 6120.70 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 11.666/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005986 | 26/10/2023 | 17460.33 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 11.666/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005987 | 26/10/2023 | 7960.66 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 11.819/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005988 | 26/10/2023 | 3253.23 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 11.819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005989 | 26/10/2023 | 6120.70 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº11.820/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0005990 | 26/10/2023 | 51859.36 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº11.820/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 26/10/2023 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AVALIAÇAO E E POSTERIOR DESAPROPRIAÇAO DOS IMOVEIS SOB Nº 01 DA QUADRA 7 DO LOTEAMENTO "CIDADE DAS CRIANÇAS" MEDINDO 12 POR 30 LIMITANDO-SE NO LADO DIREITO COM LOTE 2 E LADO ESQUERDO COM A RUA PROJETADA. DEVIDO AO INTERESSE PUBLICO TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESCOLA NOEMIA ALVES, CONFORME OFICIO Nº 10.228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA EDUCAÇÃO | DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 26/10/2023 | 25000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AVALIAÇAO E E POSTERIOR DESAPROPRIAÇAO DOS IMOVEIS SOB Nº 01 DA QUADRA 7 DO LOTEAMENTO "CIDADE DAS CRIANÇAS" MEDINDO 12 POR 30 LIMITANDO-SE NO LADO DIREITO COM LOTE 2 E LADO ESQUERDO COM A RUA PROJETADA. DEVIDO AO INTERESSE PUBLICO TENDO EM VISTA A IMPLANTAÇÃO DA NOVA ESCOLA NOEMIA ALVES, CONFORME OFICIO Nº 10.228/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 26/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO RESP.TECNICA - ART-PB Nº 20230570649. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 11.678/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0005991 | 26/10/2023 | 2780.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL-MEMORANDO INTERNO 11.857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0005992 | 26/10/2023 | 170454.79 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO 14ª MEDIÇÃO. MEMORANDO INTERNO 11.430/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO INHAME NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0005997 | 26/10/2023 | 1334.16 | 16868674000142 | DIPAR FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABO PP 500V 4X1,00MM DESTIN ADO A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E DA PESCA PARA IRRIGAÇÃO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE JACUMÃ, GURUGI E MITUAÇÚ E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO INHAME, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2023 E CONTRATO Nº 00447/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 11.561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 26/10/2023 | 565.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DE OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 11.705/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO INHAME NO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006004 | 26/10/2023 | 2770.00 | 36181473000180 | BIDDEN COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE O1 MOTOBOMBA ALTA PRESSÃO E 01 ATOMIZADOR COSTAL A GASOLINA DESTINADOS A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA PARA IRRIGAÇÃO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE JACUMA, GURUGI E MITUAÇÚ E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO INHAME, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00051/2023 E CONTRATO Nº 00448/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 11.561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO INHAME NO MUNICIPI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000512023 | 0006008 | 26/10/2023 | 18469.14 | 48462564000172 | EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUSIÇAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA IRRIGAÇÃO DOS GRAMADOS DOS CAMPOS DE FUTEBOL DE JACUMÃ GURUGI E MITUAÇÚ E PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE MELHORAMENTO E DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO INHAME, CONFORME PREGÃO EETRONICO Nº0051/2023 E CONTRATO Nº00449/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 11.561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0005980 | 26/10/2023 | 36666.41 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 8ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°00003/2022 E CONTRATO N°00094/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 11.723/2023. | 50032021 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172022 | 0006012 | 27/10/2023 | 33410.18 | 15666873000105 | CONSTRUSERV SERVICOS E CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA 07ª MEDIÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS DE DIVERSAS RUAS NESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENDO APENAS A MÃO DE OBRA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS N° 00017/2022, CONTRATO N° 00225/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 11.854/2023. | 02252022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 27/10/2023 | 83.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 27/10/2023 | 737.80 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DA EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 27/10/2023 | 419.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 3VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PASEP/FEP | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 30/10/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 30/10/2023 | 121.56 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 30/10/2023 | 9256.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 30/10/2023 | 227.26 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 30/10/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 30/10/2023 | 43.90 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 30/10/2023 | 44.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006021 | 30/10/2023 | 28620.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº361/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 30/10/2023 | 43.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 30/10/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART PB20230571946. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006020 | 30/10/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC.362/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 31/10/2023 | 6468.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 31/10/2023 | 66023.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 31/10/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 31/10/2023 | 21114.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006059 | 31/10/2023 | 68932.63 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO BM-66 PERÍODO 01/10 Á 31/10, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 12.018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162018 | 0006060 | 31/10/2023 | 8361.53 | 04792477000108 | FGTECH - SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA- ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO COMPLETO DE ILUMINAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB,CONFORME CONTRATO Nº00136/2018-CPL E PREGÃO PRESENCIAL Nº 00016/2018, REFERENTE AO REAJUSTE DO BM-66 PERÍODO 01/10 Á 31/10, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 12.018/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006108 | 31/10/2023 | 65008.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 31/10/2023 | 11600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 31/10/2023 | 33962.65 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006111 | 31/10/2023 | 6650.25 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 31/10/2023 | 18780.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 31/10/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 31/10/2023 | 3960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 31/10/2023 | 42400.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006110 | 31/10/2023 | 6650.25 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA SETEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 31/10/2023 | 51518.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006112 | 31/10/2023 | 9891.36 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 31/10/2023 | 62060.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 31/10/2023 | 48160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 31/10/2023 | 18324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 31/10/2023 | 35969.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 31/10/2023 | 111481.31 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 31/10/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 31/10/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 31/10/2023 | 3554.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA SETEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 31/10/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 31/10/2023 | 8864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 31/10/2023 | 9898.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 31/10/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 31/10/2023 | 17976.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 31/10/2023 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 31/10/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 31/10/2023 | 2924.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO /2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006091 | 31/10/2023 | 68962.05 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 31/10/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO-VELOZ, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 310/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 31/10/2023 | 46.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO, REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 312/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 31/10/2023 | 125.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS CENTRO, REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 312/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 31/10/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 31/10/2023 | 17.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 31/10/2023 | 4212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 31/10/2023 | 4102.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 31/10/2023 | 1448131.70 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/10/2023 | 1196.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁRIO FAMILIA- IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 31/10/2023 | 50576.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA- IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 31/10/2023 | 4516.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE- IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 31/10/2023 | 241566.02 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 31/10/2023 | 486527.03 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 31/10/2023 | 12838.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 31/10/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006089 | 31/10/2023 | 527574.62 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006090 | 31/10/2023 | 356000.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 31/10/2023 | 227748.42 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 31/10/2023 | 36515.20 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 31/10/2023 | 167785.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0006098 | 31/10/2023 | 42855.30 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.010/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0006099 | 31/10/2023 | 35386.06 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.010/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0006100 | 31/10/2023 | 90538.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 11.847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 31/10/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 31/10/2023 | 4250.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | QUANTIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 50 UNIDADES DE ADUBO 25KG QUE SERA UTILIZADO NOS CAMPOS DE JACUMÃ, CONDE, GURUJI E MITUAÇU CONFORME OFICIO Nº 11.132/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 31/10/2023 | 4081.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALBINO PIMENTEL E CREI ALFREEDO RODRIGUES E TAMBEM A COMUNIDADE ADJACENTES CONFORME OFICIO Nº 12.268/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006126 | 31/10/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 31/10/2023 | 72313.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 31/10/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DO(S) SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 31/10/2023 | 127623.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/10/2023 | 65232.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 31/10/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTODE PENSÃO POR MORTE DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 31/10/2023 | 5184.00 | 00098136399468 | PETRONIO RODRIGUES FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FÉRIAS INDENIZATÓRIAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO REFERENTE AO PERIODO DE 2021/2022 CONFORME OFICIO 0008/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006104 | 31/10/2023 | 6482.22 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTTAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006105 | 31/10/2023 | 12964.44 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETEDA PREFEITA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006106 | 31/10/2023 | 3241.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006107 | 31/10/2023 | 62810.94 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRERARIA DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0006115 | 31/10/2023 | 21900.99 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 31/10/2023 | 68668.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 31/10/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO SALÁRIO FAMILIA- IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 31/10/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXILIO DOENÇA -IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 31/10/2023 | 63475.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 31/10/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 31/10/2023 | 12902.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO-INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 31/10/2023 | 12902.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO-INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 31/10/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 31/10/2023 | 66.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 31/10/2023 | 9636.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 31/10/2023 | 55.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 31/10/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 31/10/2023 | 0.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 31/10/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006127 | 31/10/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 31/10/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 31/10/2023 | 43671.32 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 31/10/2023 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 31/10/2023 | 22456.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 31/10/2023 | 47700.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/10/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 31/10/2023 | 86739.98 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 31/10/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/10/2023 | 1035.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 31/10/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 31/10/2023 | 66692.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 31/10/2023 | 393026.71 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/11/2023 | 283.28 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 01/11/2023 | 479.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA EQUIPAMENTO PUBLICO DE UTILIZACAO DESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006128 | 01/11/2023 | 100170.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DO PROG CONDE FAZ ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/11/2023 | 1000.00 | 00008857535428 | MARIA SELMA RANGEL LOBO SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO A SENHORA MARIA SELMA RANGEL, DESTINADO A DESPESAS COM SEU FILHO, MENOR DE IDADE, HOJE ATLETA DE RECONHECIMENTO NACIONAL, QUAL REPRESENTA ESTE MUNICIPIO, EM COPETICOES, DE NIVEL REGIONAL, ESTADUAL E NACIONAL, CONFORME PROHETO CRIANCA DE OURO, DESENVOLVIDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006133 | 01/11/2023 | 4331.80 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA E MATERIAIS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ALBINO PIMENTEL E CREI ALFREEDO RODRIGUES E TAMBEM A COMUNIDADE ADJACENTES CONFORME OFICIO Nº 12.268/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/11/2023 | 22.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O AEE COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO 11.902/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/11/2023 | 251.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O APOIO AO TURISTA, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 11.972/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/11/2023 | 186.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 320/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/11/2023 | 147.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 318/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006132 | 01/11/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL.OFÍCIO 313/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/11/2023 | 356.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 308/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/11/2023 | 59.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 308/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/11/2023 | 11.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/11/2023 | 425.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O SEDES REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 308/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/11/2023 | 270.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PCF, REFERÊNCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 321/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 06/11/2023 | 392.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUCIONA ANEXO FLOR DE ABACATE, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME OFICIO Nº 11.908/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 06/11/2023 | 344.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUCIONA O HOTEL ESCOLA, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 06/11/2023 | 905.00 | 00005760417428 | MARAISA FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO, A SENHORA MARAISA FERREIRA, DESTINADO AO SEU FILHO, COMO INSENTIVO AO ESPORTE, ATLETA REGIONAL, QUE PARTICIPARA DO XXI CAMPEONATO BRASILEIRO DAS LIGAS DE JUDO, REPRESENTANTO ESSE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0006150 | 06/11/2023 | 170000.00 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM, ENCADERNAÇÃO,CONFECÇÃO DE BANNER DENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº 00230/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0006151 | 06/11/2023 | 93521.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 12.332/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 06/11/2023 | 23.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA DELEGACIA DA MULHER, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 12.022/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 06/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART-PB20230572912. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 11.982/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 06/11/2023 | 149.16 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 06/11/2023 | 68.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 07/11/2023 | 130.78 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 07/11/2023 | 425.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/11/2023 | 258.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/11/2023 | 25.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 07/11/2023 | 6.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 07/11/2023 | 596.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO MÊS 10/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00079747175487 | MARCOS SOARES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADOS AO SERVIDO CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICACAO, COM DESTINO A RECIFE - PE, CONFORME EM ANEXO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI 724/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00071445382415 | WILLIAM TEJO FILHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADOS AO SERVIDO CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICACAO, COM DESTINO A RECIFE - PE, CONFORME EM ANEXO E DISPOSITIVO LEGAL LEI 724/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 07/11/2023 | 1200.00 | 00040493156453 | ANTONIO JOSE NEVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADOS AO SERVIDO CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DA COMUNICACAO, COM DESTINO A RECIFE - PE, CONFORME EM ANEXO, CONFORME DISPOSITIVO LEGAL LEI 724/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006152 | 07/11/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 00189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 07/11/2023 | 6400.00 | 00003610887443 | ALEKSANDRO PESSOA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM DIARIAS, DESTINADOS AO SERVIDO CITADO, LOTADO NA SECRETARIA DE ARTICULAÇAO POLITICA, DESTINADO A VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, REPRESENTANDO ESTE MUNICIPIO, CONFORME EM ANEXO E DISPOSITIVO LEGAL LEI 724/2012. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006154 | 07/11/2023 | 53813.20 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº:12.026 /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006171 | 07/11/2023 | 14676.27 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.543/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DAS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE,DANIELE DAS NEVES NERE E AMANDA DAS NEVES NERE. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 07/11/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012022 | 0006175 | 07/11/2023 | 19225.38 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10133/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS: BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 07/11/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 07/11/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 07/11/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 07/11/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 07/11/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 07/11/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006185 | 07/11/2023 | 9702.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CONDE NO MES DE NOVEMBRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022 E OFICIO Nº 3.399/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 07/11/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0006187 | 07/11/2023 | 48201.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 7.035/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 07/11/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 07/11/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 07/11/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 07/11/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 07/11/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 07/11/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 07/11/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 07/11/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 07/11/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 07/11/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 07/11/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 10.590/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 07/11/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 07/11/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/11/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/11/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON B.L.SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/11/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.026/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 07/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 07/11/2023 | 40.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ENERGIA DO GALPAO DE ELETRODOMESTICOS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006155 | 07/11/2023 | 9540.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC.343/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102022 | 0006212 | 08/11/2023 | 51894.05 | 16814330000150 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA FUNÇÃO DE CRÉDITO COM SENHA E LOGOTIPO EXCLUSIVO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEMANDA NECESSARIA DENOMINADO PROGRAMA ALIMENTA CONDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00004/2022 E CONTRATO Nº00218/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006210 | 08/11/2023 | 49777.21 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDOO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRÍCULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO Nº 00188/20203-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/11/2023 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº0000872-08.2013.8.15.0441 - ID 081230000010583384 RPV MARIA JOSE DE ANDRADE, CONFORME EM ANEXO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 09/11/2023 | 76.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 09/11/2023 | 74.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10.495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 09/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 09/11/2023 | 55.72 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 01/11/2023 DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 09/11/2023 | 85.20 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 03/11/2023 DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 09/11/2023 | 84.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 06/11/2023 DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 09/11/2023 | 58.24 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 07/11/2023 DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 09/11/2023 | 49.04 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 08/11/2023 DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/11/2023 | 146.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/11/2023 | 57.50 | 00000000164895 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA 2578-X, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/11/2023 | 18102.49 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/11/2023 | 123490.78 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 10/11/2023 | 660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 10/11/2023 | 618.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 10/11/2023 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 10/11/2023 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 10/11/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 10/11/2023 | 44.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0006221 | 10/11/2023 | 4158.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00127/2021-CPL E DISPENSA N° DP00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/11/2023 | 3811.10 | 00070104005475 | ALEXSANDRO DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INDENIZAÇÃO DO SERVIDOR CONFORME OFICIO Nº 12.378/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/11/2023 | 1812.48 | 00008307103452 | MARIA DE LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/11/2023 | 1928.18 | 00010067307450 | RENATO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/11/2023 | 3506.42 | 00007185697417 | WAGNER VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO HAVAI E BATATAS-DOCES, FRESCAS, REFRIGERADAS, CONGELADAS OU SECAS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/11/2023 | 1896.12 | 00007576297417 | JOSUEL AUGUSTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/11/2023 | 1932.84 | 00007287294400 | CARLOS ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/11/2023 | 2880.73 | 00002603898469 | OLIVEIRA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMÃO, BANANAS FRESCAS, MAXIXE E INHAME, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/11/2023 | 4438.48 | 00010054536405 | AZENATE GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 10/11/2023 | 1548.70 | 00009719772409 | ROSIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME E COCO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 10/11/2023 | 3987.63 | 00071524036439 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 10/11/2023 | 1345.52 | 00001311739440 | Maria Rosa Barbosa Viana | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIMAO, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 10/11/2023 | 3528.20 | 00001304990486 | EDNALVA ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 10/11/2023 | 2460.24 | 00014258450456 | SHAKYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 10/11/2023 | 1215.40 | 00001731326424 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 10/11/2023 | 712.95 | 00003275376470 | CECIMAR ANIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 10/11/2023 | 3495.33 | 00075983940406 | JOSÉ CARLOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 332/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 10/11/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 10/11/2023 | 34.50 | 00000000164895 | Banco do Brasil | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIAS, DEBITADO NA CONTA N 11673-4. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000492023 | 0006225 | 10/11/2023 | 15240.00 | 08606626000158 | CASA DE RETIROS O CENACULO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CASA DE RETIROS O CENÁCULO - ANEXO NOÊMIA ALVES. CONFORME DISPENSA Nº DP00049/2023 E CONTRATO Nº 00414/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006252 | 10/11/2023 | 3296.88 | 02363627000132 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ASSENT. RICK CHARLES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 11.819/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/11/2023 | 115.18 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO 00A1209620 CONFORME MEMORANDO/OFICIO 12.320/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000782023 | 0006253 | 13/11/2023 | 11000.00 | 26401862000110 | OSMIDIO LOPES NUNES NETO - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE ARTISTA OSMIDIO NETO PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NETE MUNICIPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 13/11/2023 | 65.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO 02 DE ELETRODOMESTICOS, COMPETENCIA JULHO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.080/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 13/11/2023 | 253.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI VÓ JOANA. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.280/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 13/11/2023 | 173.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.293/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 13/11/2023 | 3495.33 | 00002216658545 | DENIVALDO ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE BOLOS CASEIROS DIVERSOS PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 13/11/2023 | 3282.00 | 00011686355432 | JULIETE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 13/11/2023 | 5234.79 | 00004724875402 | ROSALIA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 13/11/2023 | 3499.88 | 00071111089493 | KAROLAYNE BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 13/11/2023 | 2322.24 | 00047340541420 | ARCELINO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 13/11/2023 | 1690.02 | 00010978126424 | LINDALVA DE SOUSA FREIRE MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 13/11/2023 | 185.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 13/11/2023 | 1456.12 | 00021845506472 | JOSÉ FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 13/11/2023 | 6990.66 | 00070627518478 | ISABEL ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 13/11/2023 | 2505.26 | 00003123186423 | WASHINGTON MONTEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 13/11/2023 | 1946.74 | 00009807227488 | RITA DE KASSIA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006276 | 13/11/2023 | 1800.68 | 00005287325444 | SEVERINO CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 13/11/2023 | 5450.90 | 00004695209497 | JOSE ROBSON VIDAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E BATATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 13/11/2023 | 1803.04 | 00009843763483 | JOSE ROBERTO MELO DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 13/11/2023 | 1798.32 | 00069236518400 | LUCINDO BARBOSA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 13/11/2023 | 3326.38 | 00007386201494 | BECLAUDSON SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME,CARÁ, ACEROLA,LIMÃO TAHITI E MARACUJÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 13/11/2023 | 1133.40 | 00008322241461 | JOELMA CORREIA CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 13/11/2023 | 3669.80 | 00011527513440 | ROSINETE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 13/11/2023 | 6952.50 | 00014707324401 | LAILTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS E MAMAO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 13/11/2023 | 2238.49 | 00004493778490 | JOSIAS JOAO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME,CARÁ, MACAXEIR E MARACUJÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 334/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 13/11/2023 | 2090.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, PERTINENTE AO MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 12.118/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 13/11/2023 | 381.83 | 00010646096435 | THAMIRES DE SOUZA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A IPTU DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO CONFORME OFICIO 11.472/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000612022 | 0006258 | 13/11/2023 | 17.08 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SENATRAN. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 12.392/2023, INEXIGIBILIDADE N° IN00061/2022 E CONTRATO N° 00239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 13/11/2023 | 1620.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO VALOR TOTAL DA EXECUÇAO PROCESSUAL Nº 0817720-66.2020.8.15.2001 (CUMPRIMENTO CONTA A FAZENDA PUBLICA) ATUALIZADA ATÉ A DATA 05/07/2023 DECORRENTE DO CREDITO EM EXECUÇÃO, CONFORME OFICIO 12.349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 13/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 13/11/2023 | 185.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 14/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 14/11/2023 | 242.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 14/11/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 14/11/2023 | 43.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 14/11/2023 | 185.38 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 14/11/2023 | 309.42 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 14/11/2023 | 37705.64 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA CAGEPA DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA CONTA 3011503-5 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 14/11/2023 | 2469.87 | 00001304994473 | EDNALDO ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 14/11/2023 | 2082.50 | 00041945395400 | MARIA MONTEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 14/11/2023 | 3563.60 | 00001731326424 | LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 14/11/2023 | 1750.54 | 00005275472471 | JOSENILTON VIEIRA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 14/11/2023 | 4606.53 | 00013858373494 | MONIQUE KELLY LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME E MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 248/2023/SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 14/11/2023 | 825.52 | 00014258450456 | SHAKYRA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 14/11/2023 | 2910.60 | 00010067308422 | LEANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 14/11/2023 | 2190.30 | 00040809170400 | EUNICE CRISPIM DA SILVA ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 14/11/2023 | 3522.02 | 00006941323493 | MONICA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 14/11/2023 | 3485.38 | 00066868505434 | IVONETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 335/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 14/11/2023 | 3385.44 | 00046706062472 | ZULEIDE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E ABOBORA LEITE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 14/11/2023 | 1584.86 | 00005810024408 | OTANIEL VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, LIMÃO, MACAXEIRA E COCO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 14/11/2023 | 1850.32 | 00007111818458 | GENILSON CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 336/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 14/11/2023 | 2229.50 | 00001442185422 | NUBIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHGO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 336/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 14/11/2023 | 6999.76 | 00071836968477 | ALESSON ALVES DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 14/11/2023 | 6997.60 | 00095230068434 | ROSILENE BALBINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE E INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 14/11/2023 | 6990.66 | 00013421641480 | RAFAELA BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 338/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 14/11/2023 | 6990.66 | 00010641022476 | VALTER SILVA DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 339/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 14/11/2023 | 6999.98 | 00070403051436 | ELIAS FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABÓBORA, ACEROLA E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 14/11/2023 | 3495.33 | 00012739372442 | MARCIELE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLO CASEIRO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 14/11/2023 | 922.14 | 00007722520413 | RICARDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 14/11/2023 | 4923.00 | 00013107436496 | JANDERSON BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 337/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 14/11/2023 | 5248.60 | 00070309194407 | JONATAS FELIPE DA SIVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 14/11/2023 | 174.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006285 | 14/11/2023 | 1007.76 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº11.820/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006291 | 14/11/2023 | 1345.33 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICPAL, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRTAO Nº 00188/2023-CPL. (folha complementar de outubro/2023). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 14/11/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 16/11/2023 | 86.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPETENCIA AGOSTO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.080/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 16/11/2023 | 55.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPETENCIA SETEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.080/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 16/11/2023 | 56.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.080/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006323 | 16/11/2023 | 72504.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 16/11/2023 | 70.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006326 | 16/11/2023 | 2730.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, SEM GAS EM GARRAFAO DE POLIETILENO COM 20 LITROS (420 und a R$ 6,50 cada) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006327 | 16/11/2023 | 2275.20 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GAS EM COPO PLASTICO DESCARTAVEL DE 200Ml (2.800 und a R$ 0,79 cada) DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES SA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 16/11/2023 | 116.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 16/11/2023 | 35.60 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 17/11/2023 | 97.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 17/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 17/11/2023 | 188.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 17/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 17/11/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 17/11/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 17/11/2023 | 225.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS ADEMARIO, COMPETENCIA OUTUBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 328/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 17/11/2023 | 215.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRAS POUSADA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 330/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 17/11/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/VELOZ, JUNTO AO FMAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM O BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR, CREAS, CRAS, CENTRO DE DISTRUBUIÇÃO SCFC E SETRANS NA COMPETÊNCIA DENOVEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 325/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 17/11/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 17/11/2023 | 2162.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE SEGUROS CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 17/11/2023 | 195950.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DE ARRECADAÇÃO DA CIP, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 20/11/2023 | 1213.03 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 20/11/2023 | 396.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 20/11/2023 | 12904.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 20/11/2023 | 4222.88 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 20/11/2023 | 491.57 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 20/11/2023 | 1062.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 20/11/2023 | 797.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0006373 | 20/11/2023 | 503647.34 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERÍODO DE 01 A 31 DE OUTUBRO/2023 CONFORME MEDIÇÃO Nº18 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 20/11/2023 | 8480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 20/11/2023 | 1404.48 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 20/11/2023 | 3036.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 20/11/2023 | 638.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 20/11/2023 | 6792.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 20/11/2023 | 643.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 20/11/2023 | 1391.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 20/11/2023 | 882.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 20/11/2023 | 9383.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 20/11/2023 | 344.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 20/11/2023 | 3664.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 20/11/2023 | 905.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 20/11/2023 | 9632.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 20/11/2023 | 1166.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 20/11/2023 | 12412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 20/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 20/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 20/11/2023 | 144.00 | 00009699782439 | WALTER LINHARES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA VIA INDENIZAÇÃO REFERENTE A SERVIÇOS DE INTERNET BANDA LARGA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SEDES. CONFORME OFÍCIO Nº 347/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 20/11/2023 | 21412.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 20/11/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 20/11/2023 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 20/11/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 20/11/2023 | 842.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 20/11/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 20/11/2023 | 1788.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 20/11/2023 | 584.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 20/11/2023 | 154.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 20/11/2023 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 20/11/2023 | 79.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 20/11/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 20/11/2023 | 2012.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 20/11/2023 | 168.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 20/11/2023 | 54.98 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 20/11/2023 | 1813.51 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 20/11/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 20/11/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 20/11/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 20/11/2023 | 3920.53 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 20/11/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 20/11/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 20/11/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 20/11/2023 | 41.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 20/11/2023 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 20/11/2023 | 4501.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 20/11/2023 | 9100.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70 - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 20/11/2023 | 686.47 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 20/11/2023 | 3201.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 20/11/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 20/11/2023 | 47893.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 20/11/2023 | 96812.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 20/11/2023 | 7303.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 20/11/2023 | 34058.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EDUCAÇÃO INFANTIL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 20/11/2023 | 235.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 20/11/2023 | 108518.12 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70 - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 20/11/2023 | 16635.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70-EDUCAÇÃO0 INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 20/11/2023 | 509.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 20/11/2023 | 234599.04 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 20/11/2023 | 35962.24 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EDUCAÇÃO INFANTIL- EFETIVOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006378 | 20/11/2023 | 38000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS SENDO DEZ TIPO ONIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROONIBUS COM QUILOMENTRAGEM LIVRE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006379 | 20/11/2023 | 110260.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS SENDO DEZ TIPO ONIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROONIBUS COM QUILOMENTRAGEM LIVRE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006380 | 20/11/2023 | 40000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TREZE VEÍCULOS SENDO DEZ TIPO ONIBUS ESCOLAR, DOIS TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO E UM TIPO MICROONIBUS COM QUILOMENTRAGEM LIVRE MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 20/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 20/11/2023 | 3927.01 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 20/11/2023 | 1193.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 20/11/2023 | 2.62 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 20/11/2023 | 142.58 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 20/11/2023 | 43.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 20/11/2023 | 80.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 20/11/2023 | 79.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 20/11/2023 | 43.98 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 20/11/2023 | 12695.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 20/11/2023 | 4854.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV, PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 20/11/2023 | 10495.32 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 20/11/2023 | 896.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COOMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 20/11/2023 | 9540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COOMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 20/11/2023 | 1478.70 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 20/11/2023 | 3196.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 20/11/2023 | 821.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 20/11/2023 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 20/11/2023 | 8734.27 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 20/11/2023 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 20/11/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 20/11/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 20/11/2023 | 21248.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 20/11/2023 | 45936.88 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 20/11/2023 | 1253.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 20/11/2023 | 13338.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 20/11/2023 | 114.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL - SUPLEMENTAR SOBRE FOHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 20/11/2023 | 246.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 20/11/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT - AGENTE POLITICO COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 20/11/2023 | 1593.10 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 20/11/2023 | 19.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 20/11/2023 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS , COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 20/11/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL AGENTE POLÍTICO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 20/11/2023 | 16947.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 20/11/2023 | 207.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 20/11/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 20/11/2023 | 2371.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 20/11/2023 | 1226.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL/RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 20/11/2023 | 25224.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 20/11/2023 | 13046.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 20/11/2023 | 3791.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PATRONAL - SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 20/11/2023 | 8196.76 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006468 | 21/11/2023 | 9790.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.168/2023.CONFORME PROTOCOLO 3.505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0006469 | 21/11/2023 | 6490.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00052/2022 E CONTRATO Nº 00252/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 3.168/2023.CONFORME PROTOCOLO 3.505/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 21/11/2023 | 326.06 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DO PROCESSO Nº 0801342-54.2023.815.0441 EM NOME DO PROMOVIDO SEVERINO GUEDES DE ANDRADE, CONFORME MEMORANDO /OFICIO INTERNO Nº 12.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 21/11/2023 | 57.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 21/11/2023 | 80.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 21/11/2023 | 1560.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 21/11/2023 | 3608.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº:0800026-79.2018.8.15.0441 ID 081230000010778509, PROMOVIDO MANOEL ANDRE MARCIONILO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 12.623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 21/11/2023 | 1653.59 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº:0800647-13.2017.8.15.0441 ID 081230000010761185, PROMOVIDO TIAGO ANDRE SANTOS CORREIA DE OLIVEIRA. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 12.477/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 21/11/2023 | 3812.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº0000768-70.2019.8.15.0441 - ID 081230000010779530 RPV JOSELITO FIRMINO TAVEIRA, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 12.643/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 21/11/2023 | 70.50 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 21/11/2023 | 75.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICOS. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.604/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 21/11/2023 | 419.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA OVÍDIO TAVARES. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.564/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.608/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.625/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CENTRO DE EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.718/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 21/11/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CASA DOS ATLETAS, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.714/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 21/11/2023 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.716/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 21/11/2023 | 165.00 | 12121962000188 | AR CERTICOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PF A1 - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU8CAÇÃO - NALDELMA ALVES DA SILVA FERREIRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 21/11/2023 | 20971.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 21/11/2023 | 47.68 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 21/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL-SEDES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 21/11/2023 | 22.92 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A TARIFA BANCARIA DA CONTA 11673-4, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 21/11/2023 | 60.00 | 00008833744477 | MARCIANA DOS SANTOS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO/RESTITUIÇAO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA, CONFORME OFICIO Nº 349/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 21/11/2023 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 21/11/2023 | 377.09 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 21/11/2023 | 170.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 352/2023/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 21/11/2023 | 80.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS OFICINAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 352/2023/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006459 | 21/11/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL.OFÍCIO 355/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006479 | 22/11/2023 | 20739.77 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 354/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 22/11/2023 | 1.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 22/11/2023 | 708.49 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.677/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 22/11/2023 | 111.17 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA, REFERENTE MÊS DE NOVEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.662/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0006480 | 22/11/2023 | 74754.00 | 04829970000155 | ARAUJO PRODUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DEPESA REFERENTE A A INSTALAÇÃO DE TENDAS, PORTICO DE GRID, STANDS, PAINEL DE LED E ESTRUTURA DE GRID PARA BACKDROP DESTINADO A ATENDER A FEIRA DO INVESTECONDE, CONFORME ADESAO A REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 273/2023 CPL E PROTOCOLO Nº 3561/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 22/11/2023 | 130.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 22/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 22/11/2023 | 49.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 22/11/2023 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA REFERENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 12.786/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 22/11/2023 | 96.62 | 08667024000100 | CREA CONS. REG. DE ENGENHARIA ARQUIT. E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO REGISTRO 01135712021PB CONFORME MEMORANDO/OFICIO 383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0006492 | 23/11/2023 | 108991.21 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 17, NO PERIODO DE 26/09/2023 E 25/10/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 12.309/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 23/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 23/11/2023 | 160.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 23/11/2023 | 33.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 23/11/2023 | 1620.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº:0817720-66.2020.8.15.2001 ID 081230000010736520, PROMOVIDO TERESINHA DE SOUSA NOBREGA. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 12.349/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 23/11/2023 | 326.06 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A EXECUÇÃO FISCAL - CIVIL - PROCESSO N° 0801342-54.2023.815.0441, PROMOVIDO POR SEVERINO GUEDES DE ANDRADE. CONFORME MEMORANDO 12.556/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 23/11/2023 | 480.00 | 00002520714417 | MARCOS ANTONIO LEITE RAMALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NA PARTICIPAÇAO DO VII FORUM DE GESTAO PUBLICA DA PARAIBA (XII FOGESP) QUE ACORRERA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 12.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 23/11/2023 | 4500.00 | 46660694000194 | ASSOCIAÇÃO DE BOMBEIROS PROFISSIONAIS CIVIS DE CONDE - ABPC | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM EVENTOS REALIZADOS NA POUSADA, GURUGI,CENTRO DE CONDE, JACUMA, ADEMARIO REGIS NOS DIAS 16, 17, 20, 21, 23, 24, 28, 29, 30 DE JUNHO 2023 TOTALIZANDO 7 PLANTOES EM CUMPRIMENTO A LEI 1081/2021. MEMORANDO 12.469/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0006497 | 23/11/2023 | 51500.00 | 40557130000144 | STUDIO NIGTH PALCO E SONORIZAÇÃO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, CONFORME LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO 00059/2022 E CONTRATO Nº00270/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO 12.746/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 23/11/2023 | 480.00 | 00099284804191 | MARCIO DOS SANTOS SIMOES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIÁRIA INTEGRAL PARA O PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB NA PARTICIPAÇAO DO VII FORUM DE GESTAO PUBLICA DA PARAIBA (XII FOGESP) QUE ACORRERA NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME OFICIO Nº 12.658/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0006498 | 23/11/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00120/2021-CPL,MEMORANDO INTERNO 3.545/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | REALIZAÇÃO DE EVENTOS DA CULTURA E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 23/11/2023 | 7000.00 | 44556871000161 | MATHIAS DA SILVA MENDES 70491555431 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E PREMIAÇÕES REALIZADO NO PROJETO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE/PB QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 9 DE SETEMBRO E TERMINO DIA 17 DE DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 23/11/2023 | 685.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMILIA, COMPETENCIA OUTUBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 358/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 24/11/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO 360/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 24/11/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO 360/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006512 | 24/11/2023 | 2251.90 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 361/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006513 | 24/11/2023 | 2251.90 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPRESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, CONFORME OFÍCIO Nº 362/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006514 | 24/11/2023 | 1996.20 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPRESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, CONFORME OFÍCIO Nº 363/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 24/11/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 24/11/2023 | 303.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 24/11/2023 | 323.68 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 24/11/2023 | 303.45 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DA UNIAO, DE INTERESSE PUBLICO, CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 24/11/2023 | 4.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 24/11/2023 | 23.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 24/11/2023 | 51.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 27/11/2023 | 70968.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 27/11/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 27/11/2023 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 27/11/2023 | 63300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 27/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-x CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 27/11/2023 | 174.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 27/11/2023 | 478.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 27/11/2023 | 60.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 27/11/2023 | 24658.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 27/11/2023 | 49504.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO,COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 27/11/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 27/11/2023 | 49942.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 27/11/2023 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 27/11/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 27/11/2023 | 69792.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL - COMISSIONADOS COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 27/11/2023 | 401281.69 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 27/11/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS AGENTES POLÍTICOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 27/11/2023 | 91900.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 27/11/2023 | 1512.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA - CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 27/11/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 27/11/2023 | 75699.73 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 27/11/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DO(S) SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 27/11/2023 | 142402.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 27/11/2023 | 68396.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 27/11/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO PENSÃO POR MORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 27/11/2023 | 38119.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 27/11/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 27/11/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 27/11/2023 | 118125.17 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL -COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 27/11/2023 | 17898.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 27/11/2023 | 8864.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 27/11/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 27/11/2023 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 27/11/2023 | 2851.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 27/11/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 27/11/2023 | 4212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CREAS - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 27/11/2023 | 3445.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - SCFV - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 27/11/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CFV - COMISSIONADOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 27/11/2023 | 9329.19 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 27/11/2023 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 27/11/2023 | 4102.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 30%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 27/11/2023 | 233065.43 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 27/11/2023 | 1454547.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 27/11/2023 | 12838.55 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXILIO DOENÇA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 27/11/2023 | 1316.04 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 27/11/2023 | 239.28 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL/EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 27/11/2023 | 44040.26 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO AUXILIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 27/11/2023 | 4516.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO SALÁRIO MATERNIDADE-IPAM DOS SERVIDORES-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 27/11/2023 | 48633.23 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 27/11/2023 | 275422.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 27/11/2023 | 495582.30 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 27/11/2023 | 166533.11 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - PRESTADORES, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006564 | 27/11/2023 | 560.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL, MEMORANDO 3.630/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006565 | 27/11/2023 | 1416.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL, MEMORANDO 3.630/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 27/11/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 27/11/2023 | 20618.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 27/11/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA - IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 27/11/2023 | 3960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 27/11/2023 | 45300.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 27/11/2023 | 13156.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 27/11/2023 | 34236.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 27/11/2023 | 6780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 27/11/2023 | 7796.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 27/11/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 27/11/2023 | 71975.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 27/11/2023 | 22064.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 27/11/2023 | 63393.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 27/11/2023 | 44660.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 27/11/2023 | 18324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 27/11/2023 | 55392.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000262022 | 0006598 | 28/11/2023 | 45.00 | 31202451000135 | MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00026/2022 E CONTRATO Nº00204/2022-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 28/11/2023 | 480.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPAÇAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 20023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN, CONFORME OFICIO 12.859/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 28/11/2023 | 360.00 | 00097723657404 | ANA PALOMA MAIA COSTA DO NASCIMENTO | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPAÇAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 20023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN, CONFORME OFICIO 12.859/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 28/11/2023 | 360.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPAÇAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 20023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN, CONFORME OFICIO 12.859/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 28/11/2023 | 360.00 | 00030871786400 | MARIA JOSE RODRIGUES | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPAÇAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 20023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN, CONFORME OFICIO 12.859/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 28/11/2023 | 360.00 | 00004938870401 | SILVANA FARIAS DA SILVA | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPAÇAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 20023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN, CONFORME OFICIO 12.859/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 28/11/2023 | 360.00 | 00080655122400 | FRANCINEIDE RIBEIRO VIANA SANTOS | QUANTIA QUE SE EMPENHA EM FACE A 02 (DUAS) DIARIAS PARA A PARTICIPAÇAO DA CONFERENCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA QUE OCORRERA NOS DIAS 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 20023 NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB NO GARDEN, CONFORME OFICIO 12.859/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006593 | 28/11/2023 | 472.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006594 | 28/11/2023 | 10440.62 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 6.827/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 28/11/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006585 | 28/11/2023 | 45601.20 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N 189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 28/11/2023 | 109.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 28/11/2023 | 23.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 28/11/2023 | 14.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 29/11/2023 | 166.24 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 29/11/2023 | 259.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 29/11/2023 | 52.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006604 | 29/11/2023 | 72504.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006606 | 29/11/2023 | 10943.34 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃONO PERIODO DE 21/09 A 20/10 DE 2023, CONFORME PREÇAO ELETRONICO Nº061/2022 E CONTRATO Nº 166/2023-CPL/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 29/11/2023 | 122.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 367/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 29/11/2023 | 45.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO CREAS, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 367/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 29/11/2023 | 330.00 | 26883189000100 | ACHEI OFICINA ESPECIALIZADA E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE REVISAO EM COMPACTADOR SOLOTE 65 XP A GASOLINA TOYAMA DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME OFICIO Nº 107/2023/SEINRA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006624 | 30/11/2023 | 65008.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006626 | 30/11/2023 | 6650.25 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006625 | 30/11/2023 | 6650.25 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006627 | 30/11/2023 | 9891.36 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006609 | 30/11/2023 | 56142.75 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006612 | 30/11/2023 | 30580.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDOO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRÍCULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO Nº 00188/20203-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006611 | 30/11/2023 | 54210.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRATO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006630 | 30/11/2023 | 870956.81 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 30/11/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR REFERENTE A TARIFA BANCARIA DA CONTA CORRENTE 672002-3 CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 30/11/2023 | 66.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 30/11/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 30/11/2023 | 128.46 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 30/11/2023 | 2500.00 | 46957541000103 | ALVERGA SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PARA APOIO, AJUSTES, ADEQUAÇÕES E EMISSÕES DE DARF, REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIARIA, FAZENDÁRIA E ACOMPANHAMENTO, PARCELAMENTOS ADMINISTRATIVOS PERANTE A RFB/PGFN E INTERLOCUÇÃO JUNTO A RFB, APOIO AO RH, FINANÇAS DO ENTE, REFERENTE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/11/2023 | 16497.05 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME Nº DO ACORDO 00291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 30/11/2023 | 16517.62 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, CONFORME Nº DO ACORDO 00291/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 30/11/2023 | 34.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/11/2023 | 8298.74 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/11/2023 | 13026.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO-INSS PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 30/11/2023 | 8359.81 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 30/11/2023 | 9707.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 30/11/2023 | 2.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 27/11/2023 DA CONTA CORRENTE 14809-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 30/11/2023 | 130.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 29/11/2023 DA CONTA CORRENTE 14809-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 30/11/2023 | 165.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 30/11/2023 DA CONTA CORRENTE 14809-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/11/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 30/11/2023 DA CONTA CORRENTE 70006-1 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006640 | 30/11/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63.827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 30/11/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51.625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 30/11/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0006613 | 30/11/2023 | 5560.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDOO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRÍCULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO Nº 00188/20203-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006620 | 30/11/2023 | 3241.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006621 | 30/11/2023 | 12964.44 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006622 | 30/11/2023 | 3241.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE VICE-PREFEITO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0006623 | 30/11/2023 | 85870.53 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 01/12/2023 | 164.54 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 30/11/2023 DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 01/12/2023 | 11.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE NA DATA 30/11/2023 DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 01/12/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006644 | 01/12/2023 | 38000.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)VEÍCULOS, SENDO DOZE (12) TIPO ONIBUS URBANO ESCOLAR,O2(DOIS) TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO(INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL), MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006645 | 01/12/2023 | 22900.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)VEÍCULOS, SENDO DOZE (12) TIPO ONIBUS URBANO ESCOLAR,O2(DOIS) TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO(INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL), MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0006646 | 01/12/2023 | 127360.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)VEÍCULOS, SENDO DOZE (12) TIPO ONIBUS URBANO ESCOLAR,O2(DOIS) TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO(INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL), MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 01/12/2023 | 651.00 | 00008319470471 | TATIANA HENRIQUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA WELLINGTON MAYKON B.L.SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/12/2023 | 651.00 | 00070136739431 | MARIA JACIARA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA DIEGO AUGUSTO RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 01/12/2023 | 8454.72 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS PAGAMENTOS EM ATRASO NO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE 2023 ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME MEMORANDO 12.300/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 01/12/2023 | 651.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO PEDRO LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 01/12/2023 | 1953.00 | 00005913746414 | JUCELIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 01/12/2023 | 651.00 | 00070194274489 | LUCAS OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 01/12/2023 | 679.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DO BOLSA FAMÍLIA, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 369/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 01/12/2023 | 1094.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 371/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 01/12/2023 | 16.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000262023 | 0006706 | 04/12/2023 | 17898.50 | 13501014000130 | MAIS PROMO PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ALIMENTAÇAO PARA EVENTOS E RECEPCÕES BUFÊ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00026/2023 E CONTRATO Nº 00285/2023-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 04/12/2023 | 146.63 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O A CASA DA CIDADADIA , COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023, CONFORME OFICIO 372/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 04/12/2023 | 202.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 368/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00061627902317 | DENILSON MOURA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA 0 ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00003265263401 | JOAO BOSCO BORBA DE AZEVEDO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00002744499439 | RICARDO FARIAS DE MORAES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00010009229442 | THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00071599623463 | CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 04/12/2023 | 651.00 | 00010819219436 | ISABELA PALMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA PIETRO DOS SANTOS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 04/12/2023 | 651.00 | 00005953281480 | ELIANE CANDIDO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA EMILY MARTINS FLORIANO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00009982715437 | DANIELLE FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA EDILSON MOACIR VICTOR SANTIAGO ALVES, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00004833247445 | ALCEVANIA FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA A ATLETA IARA HAYCCA GOMES DE ALMEIDA. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº: 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 04/12/2023 | 651.00 | 00002130138438 | JOELMA MARIA CAMPOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO ATLETA PARA MARCELA HELENA CAMPOS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00014317521423 | JEFERSON JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 04/12/2023 | 651.00 | 00071327641445 | DANIEL ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 04/12/2023 | 651.00 | 00006760684486 | DAYSE HELLEN DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO AUXÍLIO ATLETA PARA YURI TAVARES DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00009186025481 | MANASES DOS SANTOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00070043153470 | ANDREYVID SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO INTERNO Nº:12.961 /2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00010646095463 | JUSSARA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOÃO VITOR LIMA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 04/12/2023 | 651.00 | 00070457501456 | JOAO VICTOR DIODATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 04/12/2023 | 1953.00 | 00006264372455 | MARINALVA GOMES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO DAS ATLETAS: THAIS DAS NEVES NERE,DANIELE DAS NEVES NERE E AMANDA DAS NEVES NERE. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00001295419408 | Lindamar Ribeiro dos Santos | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DAS ATLETAS: BEATRIZ DOS SANTOS DE OLIVEIRA E BIANCA DOS SANTOS DE OLIVEIRA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 04/12/2023 | 651.00 | 00070806246499 | REGINALDO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO PARA O ATLETA ACIMA CITADO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00002527155430 | MARICELIA CAVALCANTE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ISAC CAVALCANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 04/12/2023 | 651.00 | 00001294232207 | LUCIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 04/12/2023 | 651.00 | 00070004142438 | MILCA KAROLINE SALVADOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AUXÍLIO ATLETA PARA ANA KAROLINA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00000775072400 | CARLA GEORDANY MENEZES MACHADO FARIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA ANA CLARA MENEZES LUCENA DE FARIAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 04/12/2023 | 1302.00 | 00011086186427 | KAUA VICTOR DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AUXILIO FINANCEIRO PARA O ATLETA KAUA VICTOR DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 04/12/2023 | 651.00 | 00016441939495 | WEVANUS ALVES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA PARA O ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 04/12/2023 | 651.00 | 00008347914478 | DIVA VALERIA LIMA MARANHAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA YURI ELIAS MARANHÃO DA CONCEIÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 04/12/2023 | 651.00 | 00040445223839 | ANTONIO FELIPE LITZIUS CIFARELLI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA ACIMA CITADO,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 04/12/2023 | 651.00 | 00010987724401 | THAYS LUCIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DA ATLETA STHYFELLY WENDELL NUNES DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 04/12/2023 | 651.00 | 00012909098494 | RIANDSON SILVA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA JOSÉ GABRIEL DE ANDRADE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 04/12/2023 | 651.00 | 00009294606422 | RAQUEL DOS SANTOS SOUZA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 04/12/2023 | 651.00 | 00010716699400 | WILLAMES CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO AUXILIO ATLETA DO ATLETA ACIMA CITADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 04/12/2023 | 651.00 | 00004824256445 | MARIA DO SOCORRO VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXILIO DO ATLETA GABRIEL AILTON VALERIO DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO INTERNO/OFÍCIO Nº 12.961/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 04/12/2023 | 651.00 | 00008410655438 | EDILMA ROCHA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA RELATIVA AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DO ATLETA BRUNO HENRIQUE ROCHA DA SILVA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.961/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 04/12/2023 | 4227.36 | 00001860539750 | CALCILENE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS PAGAMENTOS EM ATRASO NO PERIODO DE 10 DE DE JUNHO A 20 DE JULHO ONDE PRESTAVA SERVIÇOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, CONFORME MEMORANDO 12.300/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 04/12/2023 | 324.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O HOTEL ESCOLA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 13.138/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 04/12/2023 | 23.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A EDUCAÇÃO ESPECIALIZADA-AEE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 13.093/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 04/12/2023 | 390.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ABACATE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 12.930/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 04/12/2023 | 195.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 12.992/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 04/12/2023 | 1384.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº:0800291-18.2017.8.15.0441 ID 081230000010833968, PROMOVIDO JESSICA ALVES DE SOUZA. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 13.072/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 04/12/2023 | 444.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 04/12/2023 | 264.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 04/12/2023 | 440.60 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - PROCESSO N° 0000666.04.2007.8.15.0441, PROMOVIDO POR LAUSANNE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. CONFORME MEMORANDO 13.070/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 04/12/2023 | 125.23 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O NÚCLEO DE JACUMÃ, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 12.979/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 04/12/2023 | 549.94 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A GARAGEM PARA VEICULOS DE TRANSPORTES, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 13.227/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 04/12/2023 | 487.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA GARAGEM PARA OS VEICULOS DE TRANSPORTE, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 13.227/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006704 | 04/12/2023 | 25758.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME PREGAO ELETRONICO N 00035/2022, CONTRATO N:189/2022.PROC.ADM.392/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 04/12/2023 | 303.00 | 09117631000160 | CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOÃO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMAÇÕES DE CONSULTA AO BANCO DE DADOS DE ENTIDADE DE INFORMAÇÕES PESSOAIS, CPF E DÉBITOS DE DIVERSAS NATUREZAS PARA FINS DE INDENTIFICAR E LOCALIZAR DEVEDORES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 04/12/2023 | 566.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA, REFERENTE A COMPETENCIA DE NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 12.847/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042021 | 0006715 | 05/12/2023 | 506052.07 | 10443592000170 | SERVICOL - SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE CONDE-PB NO PERÍODO DE 01 A 30 DE novembro/2023 CONFORME MEDIÇÃO Nº19 CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 00004/2021 E CONTRATO Nº 00027/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 05/12/2023 | 377.19 | 09283185000325 | JOAO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DE AVERBAÇAO DE RETIFICAÇAO DE AREA OUTORGADO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME OFICIO Nº 13.267/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 05/12/2023 | 3436.09 | 76535764001972 | OI S.A. - RECUPERAÇÃO JUDICIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS FATURAS TELEFONICAS DA GUARDA MUNICIPAL EM ATRASO (JULHO DE 2021, AGOSTO A DEZEMBRO DE 2022 E JANEIRO A SETEMBRO DE 2023 REFERENTE A LINHA 153, VISTO A IMPORTANCIA E NECESSIDADE DO MESMO, CONFORME OFICIO Nº 12.084/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000162023 | 0006712 | 05/12/2023 | 9000.00 | 28536867000185 | LCL - PROJETOS E SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI -ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DE PROJETOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA A SEREM EXECUTADOS NO MUNICIPIO DE CONDE-PB, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00016/2023 E CONTRATO Nº00017/2023-CPL E MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 13.342/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 05/12/2023 | 6.44 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 405848-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 05/12/2023 | 132.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 05/12/2023 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006714 | 05/12/2023 | 19473.71 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº11.841/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 05/12/2023 | 350.00 | 00002047377455 | MARIA DO ROSARIO SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES-CRAS POUSADA - MÊS OUTUBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 05/12/2023 | 300.00 | 00011002901413 | CRISLLANE DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES- CRAS POUSADA - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 05/12/2023 | 300.00 | 00011435850467 | MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES- CRAS POUSADA - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 05/12/2023 | 350.00 | 00003620752478 | VANDERLÚCIA VALÉRIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES- CRAS POUSADA - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 05/12/2023 | 350.00 | 00082482535468 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES- CRAS POUSADA - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 05/12/2023 | 300.00 | 00009957745441 | LUANDA LUCIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES- CRAS POUSADA - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007989492440 | JAKELLINE CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES- CRAS POUSADA - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 05/12/2023 | 300.00 | 00007847135450 | JOAQUIM VIEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES - CRAS CENTRO - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 05/12/2023 | 400.00 | 00007655853401 | LUCIENE SOARES BULCAO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES - CRAS CENTRO - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 05/12/2023 | 300.00 | 00003786338485 | MARIA JOSE ARAUJO DO NASCIMENTOI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES - CRAS CENTRO - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 05/12/2023 | 200.00 | 00010978524748 | MICHELE DUTRA DE SOUZA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES - CRAS CENTRO - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 05/12/2023 | 400.00 | 00010426998790 | PATRICIA HELENA DO NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES - CRAS CENTRO - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 05/12/2023 | 350.00 | 00010530723417 | DENYSE LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES - CRAS ADEMÁRIO - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 05/12/2023 | 400.00 | 00008795678484 | GILVANIA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES - CRAS ADEMÁRIO - MÊS OUTUBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 05/12/2023 | 42.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 05/12/2023 | 657.00 | 06150673000104 | ANDERSON PAIVA ALVES ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO/VELOZ, JUNTO AO FMAS NOS IMOVEIS ONDE FUNCIONAM SEDES, BOLSA FAMILIA, CONSELHO TUTELAR,CREAS,CRAS, NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 376/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 06/12/2023 | 400.00 | 00005260325451 | ADRIANA BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 06/12/2023 | 350.00 | 00070193051486 | AMANDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 06/12/2023 | 350.00 | 00014076891775 | CARLA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 06/12/2023 | 375.00 | 00002198259478 | CÍCERA BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 06/12/2023 | 400.00 | 00007592223473 | JANE KELLY FREIRE BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 06/12/2023 | 350.00 | 00008819861437 | JOSE MARCOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 06/12/2023 | 300.00 | 00076840921468 | JOSE ROBERTO SANTOS ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 06/12/2023 | 300.00 | 00070020123477 | LAIANE ROBERTA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 06/12/2023 | 300.00 | 00014407130490 | LARISSA FLORIANO LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 06/12/2023 | 400.00 | 00070013421492 | MARIA APARECIDA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 06/12/2023 | 300.00 | 00002595847465 | MARIA DALVA SANTINO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 06/12/2023 | 300.00 | 00000786709421 | MARIA DA SALETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 06/12/2023 | 400.00 | 00007579313405 | MARIA FRANCISCA GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 06/12/2023 | 250.00 | 00009934540460 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A DIFERENÇA DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 06/12/2023 | 350.00 | 00004367535452 | JOANNELY PEIXOTO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 06/12/2023 | 400.00 | 00052219631400 | JOSE CARLOS DOS SANTOS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A)BENEFIÁRIO(A)LUIZ CLAÚDIO CARDOSO DE LIMA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRAFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 06/12/2023 | 400.00 | 00038020033491 | MARIA LUZ LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 06/12/2023 | 400.00 | 00004330215438 | VERA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A - DIFERENÇA - DO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 06/12/2023 | 350.00 | 00071618078402 | JULIANA SILVA ANGELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021.SEDES-CRAS-CENTRO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 06/12/2023 | 270.67 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 06/12/2023 | 1682.00 | 00002209651450 | NIEDJA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTEA LOCAÇÃO DE IMÓVEL VIA INDENIZAÇÃO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL,SEDE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 06/12/2023 | 1457.71 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-SEDE DO CRAS 2-ADEMÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 06/12/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 06/12/2023 | 77.22 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 06/12/2023 | 56.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 06/12/2023 | 11.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 06/12/2023 | 65.90 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 06/12/2023 | 73.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 06/12/2023 | 38.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0006753 | 06/12/2023 | 15382.26 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL NO SHOPPING CONDE LOCALIZADO NA PB 018, KM 5 PARA O FUNCIONAMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CONDE/PB CONFORME 4º TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006766 | 07/12/2023 | 2333.66 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2954 UNIDADES DE COPOS DE AGUA MINERAL DE 200ML SEM GAS (PREÇO UNITÁRIO R$ 0,79). DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 07/12/2023 | 14824.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 07/12/2023 | 128.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 07/12/2023 | 57.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 07/12/2023 | 326.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - PROCESSO N° 0801343-39.2023.815.0441, PROMOVIDO POR LEUDAR TAVARES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 07/12/2023 | 6.21 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS E TAXAS DE LAVRA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL - PROCESSO N° 0801396-20.2023.815.0441, PROMOVIDO POR BANCO BANDEPE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 07/12/2023 | 4994.50 | 00072662859415 | CLEONICE SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI E ACEROLA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 383/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 07/12/2023 | 4905.22 | 00002634394454 | LUIZ CLAUDIO SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 383/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 07/12/2023 | 3498.06 | 00030890454434 | SEVERINA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MARACUJÁ E ABOBORA LEITE, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006770 | 07/12/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL.OFÍCIO 380/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 07/12/2023 | 61.27 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 07/12/2023 | 400.00 | 00045664753870 | EMILLY VIANA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 SEDES - CRAS/CENTRO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 07/12/2023 | 350.00 | 00001549334492 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENIFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021. SEDES - CRAS/CENTRO NO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 07/12/2023 | 250.00 | 00070553389483 | LILIANE RIBEIRO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO ALUGUEL SOCIAL DO(A) BENEFICIÁRIO(A) ACIMA CITADO(A) NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL Nº 0933/2017 ART 20 PARAGRÁFO III E DECRETO MUNICIPAL 028/2021 SEDES - CRAS/CENTRO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 07/12/2023 | 7000.00 | 00070491555431 | MATHIAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E PREMIAÇOES REALIZADO NO PROJETO DO COMPEONATO DE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE/PB QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO ESPORTIVO DESSE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 9 DE SETEMBRO E TERMINO E DIA 17 DE DEZEMBRO/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | PROGRAMA ESPORTE É VIDA NUM NOVO TEMPO | INCENTIVOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 07/12/2023 | 7000.00 | 00070491555431 | MATHIAS DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE ARBITRAGEM E PREMIAÇOES REALIZADO NO PROJETO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DE CONDE/PB QUE FAZ PARTE DO CALENDARIO ESPORTIVO DESTE MUNICIPIO REALIZADO NO DIA 9 DE SETEMBRO E TERMINIO E TERMINO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0006778 | 07/12/2023 | 66780.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 337/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 08/12/2023 | 13068.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 08/12/2023 | 123490.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO-INSS | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 08/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 08/12/2023 | 104.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 08/12/2023 | 76.92 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0006783 | 08/12/2023 | 68000.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00010/2023 E CONTRATO N° 00077/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 11/12/2023 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 11/12/2023 | 1338.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 11/12/2023 | 175.88 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 11/12/2023 | 45.30 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 11/12/2023 | 259.33 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 11/12/2023 | 30652.06 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 11/12/2023 | 14632.37 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 11/12/2023 | 32237.91 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 11/12/2023 | 16759.32 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 11/12/2023 | 16948.39 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 11/12/2023 | 3521.90 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 11/12/2023 | 147490.79 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 11/12/2023 | 1790.47 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 11/12/2023 | 5669.63 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 11/12/2023 | 1991.19 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 11/12/2023 | 19190.28 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA OUTUBRO 2023,CONFORME OFICIO 071/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000602021 | 0006794 | 11/12/2023 | 2079.00 | 00023426608472 | SEVERINO OLIMPIO DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00127/2021-CPL E DISPENSA N° DP00060/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 11/12/2023 | 110.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CENTRO DE IDIOMAS , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 12.287/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 11/12/2023 | 23.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O ANEXO DO CASA DOS ATLETAS , COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 12.290/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0006791 | 11/12/2023 | 2412.99 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10136/2021-CPL. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00058/2021 E CONTRATO Nº 00136/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000282022 | 0006792 | 11/12/2023 | 2242.63 | 00004475046491 | JOSE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL - DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO - ANEXO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DE GENÊROS ALIMENTICIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DENTRE OUTROS, PARA POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00124/2022-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 12.944/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0006793 | 11/12/2023 | 4720.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL. PROTOCOLO 3.798/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 11/12/2023 | 4098.21 | 00003210643482 | MARIA BATISTA DA SILVA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MILHO VERDE E BATATA DOCE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 383/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 11/12/2023 | 249.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 370/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 11/12/2023 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 12/12/2023 | 439.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 390/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 12/12/2023 | 276.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CRAS-POUSADA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 390/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 12/12/2023 | 3729.12 | 00079889263491 | SEVERINO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFICIO 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 12/12/2023 | 3776.00 | 00011883496438 | OLAVO KALLIEL ENEAS DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS MACAXEIRA, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFICIO 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 12/12/2023 | 2042.68 | 00058715193420 | MANOEL AUGUSTO GONÇALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS INHAME DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA NA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFICIO 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 12/12/2023 | 2920.98 | 00001191362442 | CLAUDETE RODRIGUES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFICIO 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 12/12/2023 | 4543.36 | 00046723315472 | JOÃO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFICIO 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 12/12/2023 | 2920.98 | 00001221775413 | CLAUDINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA (BOLOS DIVERSOS) MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFICIO 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 12/12/2023 | 3495.33 | 00012739372442 | MARCIELE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 12/12/2023 | 1391.28 | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO BANANA PACOVAN PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 12/12/2023 | 3984.60 | 00051164647415 | FRANCISCO JOAO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CONFORME OFICIO 393/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 12/12/2023 | 6990.66 | 00097941336472 | ELIAS HONORATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 12/12/2023 | 3987.63 | 00071524036439 | GABRIEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 12/12/2023 | 3046.02 | 00083198962404 | MARIA DE LOURDES GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO INHAME CARÁ E INHAME DA COSTA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 12/12/2023 | 1812.48 | 00010234450428 | LUCAS CARNEIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 12/12/2023 | 2550.45 | 00064504883449 | SEVERINO FRANCISCO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 12/12/2023 | 1254.92 | 00003224926457 | SOLANGE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 392/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 12/12/2023 | 3549.50 | 00000003254496 | ELZA MARIA ALVES FIDELES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 12/12/2023 | 3477.00 | 00000078762464 | MARIA NECI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAI, PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA MESA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 12/12/2023 | 2740.47 | 00014034602724 | WILMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE BOLOS DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 12/12/2023 | 3796.82 | 00095381538472 | IVANILDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE INHAME SOA TOME DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 12/12/2023 | 2943.00 | 00033310394468 | JOSEFA MARIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE BATATA DOCE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 12/12/2023 | 4053.30 | 00013858380431 | ITAMIRES LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 394/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 12/12/2023 | 154.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 12/12/2023 | 2921.68 | 00001499862466 | MARIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 12/12/2023 | 792.30 | 00045133948468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 394/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 12/12/2023 | 3173.37 | 00067402402487 | ROZILDA DE FATIMA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME CARÁ E MAMÃO HAVAI PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 394/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 12/12/2023 | 2442.60 | 00012816552446 | DENISE MARIA MENDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO FORNECIMENTO DE MACAXEIRA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. CONFORME OFÍCIO Nº 393/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 12/12/2023 | 2178.28 | 00008318097440 | EDILENE ROSA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTANEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023. COONFORME OFÍCIO Nº394/2023-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 12/12/2023 | 6999.76 | 00012993080407 | LENILTON PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 394/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 12/12/2023 | 5241.56 | 00008363208400 | TATIANA DE SOUSA ROSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA MODALIDADE COMPRA COM DOAÇÃO SIMULTÂNEA INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023 E EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023.CONFORME OFÍCIO Nº 394/2023-SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 12/12/2023 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA DAS ARTES , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 13.503/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 12/12/2023 | 272.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 13.493/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 12/12/2023 | 316.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREI VÓ JOANA , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 13.469/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 12/12/2023 | 474.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL OVIDIO TAVARES , COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO Nº 13.498/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 12/12/2023 | 1560.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DE ASSOC DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA FAMUP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 12/12/2023 | 8795.44 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS REFERENTE A DÍVIDA CONSOLIDADA JUNTO A CAGEPA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 12/12/2023 | 115.34 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 12/12/2023 | 46.10 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 12/12/2023 | 39758.18 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA GRUPADA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 3011503-5. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000932019 | 0006819 | 12/12/2023 | 7691.13 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE LOCAÇAO DE IMOVEL NO SHOPPING CONDE LOCALIZADO NA PB 018, KM 5 PARA O FUNCIONAMENTO DO FORUM DA COMARCA DE CONDE/PB. DP00093/2019 CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00298/2019-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 12/12/2023 | 1810.00 | 49705200000139 | JOSE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA DA FROTA DOS VEICULOS VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, PERTINENTE A MES DE 2023, CONFORME MEMORANDO/OFICIO 13.408/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0006816 | 12/12/2023 | 107714.42 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº018, NO PERIODO DE 26/10/2023 E 25/11/2023. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 13.462/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 13/12/2023 | 118.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 13/12/2023 | 228.08 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 13/12/2023 | 43.34 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7. CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 13/12/2023 | 2417.88 | 00008990985412 | FABIANO DE DEUS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E ABOBORA PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 13/12/2023 | 1920.44 | 00002634666470 | VALDIR DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE E COCO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 13/12/2023 | 828.80 | 00087267837468 | RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 13/12/2023 | 3635.94 | 00010802429459 | FABIOLA MIRANDA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA, INHAME E LIMAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 13/12/2023 | 1901.98 | 00010778359492 | JOELMA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E MAMAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 13/12/2023 | 1703.76 | 00012264267437 | LEANDRO DE AUGUSTO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 13/12/2023 | 3313.18 | 00050422146404 | JOÃO BATISTA DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E ACEROLA PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 13/12/2023 | 2866.50 | 00007722528406 | BEIBIANE SILVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MILHO VERDE PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 13/12/2023 | 2920.98 | 00010819232459 | RENATA RODRIGUES EVANGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS DIVERSOS PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 13/12/2023 | 4394.88 | 00003784131476 | Iolanda Eufrásio Rosas | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 13/12/2023 | 2915.18 | 00010202958485 | AELSON CARNEIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA E INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 13/12/2023 | 3495.60 | 00071470528460 | WELTON CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACEROLA, BANANA E LIMAO PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2023,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 211/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 13/12/2023 | 2262.52 | 00010983475440 | ALESSANDRO PEREIRA TERTULIANO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 13/12/2023 | 2133.44 | 00001716380421 | SALATIEL CAREIRO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021 E EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME OFICIO Nº 397/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 14/12/2023 | 36845.27 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 14/12/2023 | 85307.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 14/12/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 14/12/2023 | 13938.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 14/12/2023 | 7600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 14/12/2023 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 14/12/2023 | 833.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRAS - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 14/12/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 14/12/2023 | 4212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 14/12/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CFV - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 14/12/2023 | 1000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CFV - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 14/12/2023 | 8944.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 14/12/2023 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 14/12/2023 | 1457.71 | 00003068700450 | VERONICA DA CUNHA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO VIA INDENIZAÇAO COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PUBLICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL-SEDE DO CRAS 2-ADEMÁRIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 14/12/2023 | 206.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SEDE CRAS-ADEMÁRIO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 398/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 14/12/2023 | 178.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006882 | 14/12/2023 | 19971.99 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 12.957/2023 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 14/12/2023 | 245754.97 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 14/12/2023 | 139952.56 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 14/12/2023 | 645182.87 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 14/12/2023 | 1456310.72 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SÁLARIO-PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70% - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0006899 | 14/12/2023 | 92119.10 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 13.229/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006946 | 14/12/2023 | 10967.04 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21/08 A 20/09 DE 2023, CONFORME PREÇAO ELETRONICO Nº061/2022 E CONTRATO Nº 166/2023-CPL/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 14/12/2023 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006952 | 14/12/2023 | 10943.34 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21/10 A 20/11 DE 2023, CONFORME PREÇAO ELETRONICO Nº061/2022 E CONTRATO Nº 166/2023-CPL/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 14/12/2023 | 5650.00 | 00042463939400 | NADELMA ALVES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPOCIONAL, INDENIZATÓRIO A SERVIDORA ACIMA CITADA. CONFORME OFÍCIO 009/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 14/12/2023 | 259.05 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 14/12/2023 | 30619.89 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 14/12/2023 | 14617.01 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 14/12/2023 | 32204.08 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 14/12/2023 | 16741.73 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 14/12/2023 | 16930.61 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 14/12/2023 | 3518.21 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 14/12/2023 | 147336.02 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 14/12/2023 | 1788.60 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 14/12/2023 | 5665.44 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 14/12/2023 | 1903.01 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 14/12/2023 | 19176.57 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA NOVEMBRO 2023,CONFORME OFICIO 13269/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 14/12/2023 | 69549.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 14/12/2023 | 53258.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS DO 13º SALARIO, PARCELA UNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006942 | 14/12/2023 | 4715.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS NO MES DE OUTUBRO/2023, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 14/12/2023 | 180.00 | 00004460163497 | ANDREIA MAIA ACCIOLY MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA INTEGRAL DA SERVIDORA ACIMA CITADA, LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO PROMOVIDA PELO GRUPO AFB, QUE SERA REALIZADO EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 13 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 14/12/2023 | 174.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 14/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 14/12/2023 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 14/12/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 14/12/2023 | 66.70 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 14/12/2023 | 305764.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 14/12/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 14/12/2023 | 29875.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 14/12/2023 | 28500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DO AGENTE POLITICO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 14/12/2023 | 79915.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSICONADO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 14/12/2023 | 8162.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 14/12/2023 | 378.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | .VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - CONTRATADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 14/12/2023 | 23141.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, PARCELA UNICA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 14/12/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO, PARCELA UNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - CONTRATADOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 14/12/2023 | 35586.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO 13º SALARIO, PARCELA UNICA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 14/12/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - EFFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 14/12/2023 | 36583.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 14/12/2023 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 14/12/2023 | 69035.40 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 14/12/2023 | 96754.66 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 14/12/2023 | 60786.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 14/12/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0006943 | 14/12/2023 | 6322.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO COMPETENCIA OUTUBRO/2023. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 14/12/2023 | 21994.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SEC MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 14/12/2023 | 37925.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AMBIENTE - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 14/12/2023 | 10086.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 14/12/2023 | 24959.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 14/12/2023 | 1130.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042022 | 0006891 | 14/12/2023 | 418309.84 | 28697127000120 | JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A PAVIMENTAÇAO DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENDO A PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DE TRES RUAS LOCALIZADAS NO SITIO CAXITU: RUAS PROJETADAS 01.02 E 03, CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 0004/2022, CONTRATO Nº 0158/2022-CPL E OFICIO INTERNO 13.579/2023. | 01582022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 14/12/2023 | 6868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 14/12/2023 | 58203.83 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 14/12/2023 | 21064.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO PAGAMENTO DO 13º SALARIO, PARCELA UNICA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006944 | 14/12/2023 | 1919.15 | 46194914000131 | IMPERIO EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00028/2023 E CONTRATO Nº 315/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000282023 | 0006945 | 14/12/2023 | 5580.00 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00028/2022 E CONTRATO N° 00316/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 14/12/2023 | 45425.34 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DO 13º SALARIO PARCELA UNICA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 14/12/2023 | 40845.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 14/12/2023 | 59025.01 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÃO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 14/12/2023 | 9003.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA PARCELA UNICA DO 13º SALÁRIO EXERCICIO/2023 DA SECRETARIA DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 15/12/2023 | 1291.15 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 15/12/2023 | 114.32 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 15/12/2023 | 48.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 15/12/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 15/12/2023 | 843.60 | 00095227105472 | EDINALVA CALISTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MAMÃO HAVAI, PROVINIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 15/12/2023 | 1854.96 | 00003594468410 | ARMANDO BELARMINO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MACAXEIRA, PROVINIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 402/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 15/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000602023 | 0006960 | 15/12/2023 | 270441.98 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇAO DE AVES PARA DISTRIBUIÇAO NO PERIODO NATALINO NO EXERCICIO 2023, CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 00060/2023 E CONTRATO Nº 00496/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0006961 | 15/12/2023 | 2365.44 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPRESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, CONFORME OFÍCIO Nº 401/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006962 | 15/12/2023 | 6999.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, PARA ATENDER AS FAMILIAS EM CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, NO DECORRER DO ANO DE 2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2023 E CONTTATO Nº 00266/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000292023 | 0006963 | 15/12/2023 | 89501.50 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A AQUISIÇAO DE CESTAS BASICAS PARA DISTRIBUIÇAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E SUAS UNIDADES VINCULADAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMILIAS EM CONDIÇÃO DE INSEGURANÇA ALIMENTAR, CONFORME PREGAO ELETRONICO 00029/2023 E CONTRATO 00266/2023. | 00000000 | 669 | Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL ESPECIAL ALTA COMPLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0006964 | 15/12/2023 | 5586.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-SEDE CASA DOS CONSELHOS, CONFORME DISPENSA Nº DP00041/2022 E CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006965 | 15/12/2023 | 18588.47 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 400/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006966 | 15/12/2023 | 2151.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 400/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 15/12/2023 | 1873.84 | 00070069936447 | SIRLENE DE SOUZA BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE À AQUISIÇAO DE MAMÃO HAVAI, PROVINIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. CONFORME OFICIO 402/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000852023 | 0006984 | 18/12/2023 | 15904.00 | 34987242000132 | JOSE ALEXANDRE VIANA 04308473438 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO GRUPO CIRCENSE "SHOW DA ALEGRIA" NA CIDADE DE CONDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE 00085/2023 E CONTRATO Nº 00469/2023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 18/12/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 18/12/2023 | 55084.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 18/12/2023 | 96334.51 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 18/12/2023 | 9726.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-ED. INFANTIL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 18/12/2023 | 33424.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-ED. INFANTIL-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 18/12/2023 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 18/12/2023 | 5178.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 18/12/2023 | 9055.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 18/12/2023 | 914.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-ED. INFANTIL COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 18/12/2023 | 3141.78 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-ED. INFANTIL CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000422023 | 0006986 | 18/12/2023 | 12000.00 | 50362027000100 | CONAPS CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PROGRAMAS SOCIAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSULTURIA E SUPORTE PARA EMPLEMENTAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 - LEI PAULO GUSTAVO. CONFORME DISPENSA Nº DV00042/2023 E CONTRATO Nº 00424/2023-CPL MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 13.723/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 18/12/2023 | 2000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS REFERENTE AO PROCESSO Nº:0802451-45.2019.8.15.0441 ID 081230000010938867, PROMOVIDO POR ANTONIO COSME NETO. CONFORME MEMORANDO/OFICIO INTERNO Nº 13.623/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 18/12/2023 | 222.10 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 18/12/2023 | 63.78 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000862023 | 0006985 | 18/12/2023 | 10275.00 | 07797967000195 | NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BANCO DE PREÇÕES- ASSINATURA PARA ACESSO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIMISTRAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00062/2022 E CONTRATO Nº 00219/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 19/12/2023 | 176.84 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 19/12/2023 | 55.38 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 19/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 19/12/2023 | 509.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 19/12/2023 | 233152.19 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 19/12/2023 | 35973.08 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - ED. INFANTIL- EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 19/12/2023 | 235.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 19/12/2023 | 107848.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 19/12/2023 | 16640.01 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70% - ED. INFANTIL - EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006993 | 19/12/2023 | 28610.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 19/12/2023 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70-EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 000582021 | 0006997 | 19/12/2023 | 2412.99 | 00047937009420 | IONE CAETANO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS REFERENTE A LOCAÇAO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO NO MÊS DE OUTUBRO/23, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA ATENDER A FUNCIONALIDADE DA CREI-JERANIL LUDGREN,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10136/2021-CPL. DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS Nº00058/2021 E CONTRATO Nº 00136/2021. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 19/12/2023 | 2299.96 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 19/12/2023 | 8968.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 19/12/2023 | 331.21 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 PARCELA ÚNICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007003 | 19/12/2023 | 270.86 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 19/12/2023 | 3160.92 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 19/12/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB-70-EFETIVO. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 19/12/2023 | 24466.87 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 19/12/2023 | 95408.44 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 19/12/2023 | 3523.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 19/12/2023 | 100.01 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.681/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 19/12/2023 | 33627.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 19/12/2023 | 280.89 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.729/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 19/12/2023 | 227.70 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A CASA DOS ATLETAS, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.722/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O GALPÃO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.660/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 19/12/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DE IDIOMAS, REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.715/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 19/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA DO AEE , REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.725/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 19/12/2023 | 19654.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EM FAVOR DA ENERGISA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0006999 | 19/12/2023 | 2151.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 407/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007002 | 19/12/2023 | 18588.47 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 407/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007005 | 19/12/2023 | 212.31 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 407/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007008 | 19/12/2023 | 22.02 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 407/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 19/12/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 19/12/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CREAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 19/12/2023 | 3920.53 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV - PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 19/12/2023 | 1813.51 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV, SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 19/12/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 19/12/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 19/12/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 19/12/2023 | 2126.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 19/12/2023 | 154.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS -CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 19/12/2023 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 19/12/2023 | 79.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 19/12/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV EFETIVOS, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 19/12/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CFV-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 19/12/2023 | 168.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 19/12/2023 | 67.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 19/12/2023 | 22624.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 19/12/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 19/12/2023 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 19/12/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 19/12/2023 | 842.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 19/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CFV-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 19/12/2023 | 1788.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 19/12/2023 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO. COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 19/12/2023 | 48.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 19/12/2023 | 1627.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA DA ENERGISA DA BOMBA QUE FORNECE AGUA PARA O ADEMARIO REGIS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 20/12/2023 | 17061.54 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 20/12/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 20/12/2023 | 2787.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 20/12/2023 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 20/12/2023 | 166.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 20/12/2023 | 842.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 20/12/2023 | 200.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CFV-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 20/12/2023 | 1788.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 20/12/2023 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 20/12/2023 | 1603.79 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 20/12/2023 | 24.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 20/12/2023 | 154.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/12/2023 | 15.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 20/12/2023 | 79.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 20/12/2023 | 18.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CFV-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 20/12/2023 | 168.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMÍLIA-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 20/12/2023 | 67.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS-DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA EXERCÍCIO/2023 PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | Desenvolvimento de Ações Precatórios - FUNDEF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 098 | TICKET COMBUSTÍVEL | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007055 | 20/12/2023 | 85860.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. PROC. ADMINISTRATIVO 406/2023. | 00000000 | 544 | Recursos de Precatórios do FUNDEF | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 20/12/2023 | 185.26 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 20/12/2023 | 8995.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 20/12/2023 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ITR. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 20/12/2023 | 472.84 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/12/2023 | 64.30 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 20/12/2023 | 1000.00 | 04196645000100 | PR/IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 21/12/2023 | 59.80 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00000002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 21/12/2023 | 93.96 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 104495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 21/12/2023 | 24.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 4100-9, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 21/12/2023 | 60.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 21/12/2023 | 673.96 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30-MDE-EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 21/12/2023 | 39703.58 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30-ED. INFANTIL-MDE-EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 21/12/2023 | 238404.03 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70-MDE-EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 21/12/2023 | 311.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-30-MDE-EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 21/12/2023 | 18365.63 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70-ED. INFANTIL-MDE-EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 21/12/2023 | 110278.19 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PARCELA ÚNICA PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FUNDEB-70-MDE-EFETIVOS. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007082 | 21/12/2023 | 18588.47 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 413/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007083 | 21/12/2023 | 2151.30 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 413/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 21/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL-SEDES , COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIO 411/2023/SEDES | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 22/12/2023 | 411.47 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO FATURA DA CAGEPA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREI FLOR DE ARAÇA , REFERENTE MÊS DE DEZEMBRO/23. CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.838/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 22/12/2023 | 50.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GALPAO DE ELETRODOMESTICOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIO 13.833/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 22/12/2023 | 189.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTODA DA FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO CREI FLOR DE ARAÇÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 13.868/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007090 | 22/12/2023 | 55070.00 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS DIVERSOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00038/2022 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 00145/2022-CPL. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 22/12/2023 | 68.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTODA DA FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO GALPÃO DE ELETRODOMÉSTICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 13.831/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO III - SALÁRIO EDUCAÇÃO | DESENVOLVIMENTOS DAS ATIV QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 22/12/2023 | 22.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 672002-3, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 22/12/2023 | 151.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 22/12/2023 | 256.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 22/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 22/12/2023 | 129.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 22/12/2023 | 266.80 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONS DO NÚCLEO DE JACUMÃ, REF. AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007092 | 22/12/2023 | 59712.35 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL E PROTOCOLO Nº 3754/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007093 | 22/12/2023 | 119589.88 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 3.896/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007094 | 22/12/2023 | 612.08 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. PROTOCOLO Nº 3282/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 22/12/2023 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 22/12/2023 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 22/12/2023 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 22/12/2023 | 431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 22/12/2023 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 22/12/2023 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA A DEBITO AUTOMATICO COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 26/12/2023 | 77427.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 26/12/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DO(S) SERVIDOR(ES) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 26/12/2023 | 140568.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 26/12/2023 | 61932.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DA PENSÃO POR MORTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINITRAÇÃO, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 26/12/2023 | 70649.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 26/12/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 26/12/2023 | 1500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DO SERVIDOR EFETIVO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA-EFETIVO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 26/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2578-X, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 26/12/2023 | 63366.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 26/12/2023 | 124.82 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 26/12/2023 | 13140.53 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - INSS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 26/12/2023 | 16370.40 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - ACORDO 2018/2019, COMPETENCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 26/12/2023 | 34.40 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00000002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00000002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00000002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 131-9 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 26/12/2023 | 55.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71018-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 26/12/2023 | 1884.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - EFFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 26/12/2023 | 53242.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 26/12/2023 | 2000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL - CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DE MOBILIDADE E TRÂNSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Inexigível | 000612022 | 0007118 | 26/12/2023 | 14.89 | 33683111000107 | SERPRO- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REGISTRO DE NOTIFICAÇÃO ELETRONICA - SENATRAN, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 0061/2022 E CONTRATO N° 00239/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/12/2023 | 23141.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 26/12/2023 | 51104.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 26/12/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 26/12/2023 | 31666.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO AGENTE POLITICO, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 26/12/2023 | 99026.67 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOs, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 26/12/2023 | 1512.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-CONTRATO, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 26/12/2023 | 9412.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/12/2023 | 2500.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 26/12/2023 | 66692.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 26/12/2023 | 411808.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Educação Infantil | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | DESENVOLV DAS ATIV DA EDUCAÇÃO INFANTIL- CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/12/2023 | 329.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DA FATURA DA ENERGISA DO IMOVEL QUE ATENDE A FUNCIONALIDADE DO ANEXO CREI FLOR DE ABACATE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 13.871/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 26/12/2023 | 1701433.07 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 26/12/2023 | 337089.60 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - COMISSIONADOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 26/12/2023 | 664927.37 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - CONTRATOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/12/2023 | 1495.50 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SALÁLIO FAMÍLIA IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/12/2023 | 45544.10 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 26/12/2023 | 736.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMÍLIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMPRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 427/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 26/12/2023 | 198.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CRIANÇA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMPRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 422/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 26/12/2023 | 37.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMPRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 431/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 26/12/2023 | 162.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMPRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 431/2023/SEDES. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 26/12/2023 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIO 431/2023/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 26/12/2023 | 92.56 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CREAS VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023, CONFORME OFICIO 431/2023/SEDES | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 26/12/2023 | 1248.68 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 26/12/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 26/12/2023 | 424.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/12/2023 | 6053.68 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 26/12/2023 | 577.60 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 26/12/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 26/12/2023 | 2800.24 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 26/12/2023 | 196.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV EFETIVOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007170 | 26/12/2023 | 19080.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA, COM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL.OFÍCIO 424/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 26/12/2023 | 3946.34 | 00031812796846 | LENILSON FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMAO HAVAI, LIMÃO THAITI E BATATA DOCE PROVENIENTE DO PROGRAMA CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 26/12/2023 | 787.98 | 00008978671497 | THAUAN LUCAS MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MILHO VERDE E COCO VERDE PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº1133/2021 E AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 26/12/2023 | 2919.43 | 00008978671497 | THAUAN LUCAS MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE MILHO VERDE LIMÃO TAHITI E COCO VERDE PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº1133/2021 E AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 26/12/2023 | 2677.04 | 00009319211477 | EDILMA MARIA EUFRASIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE, PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 26/12/2023 | 1440.78 | 00045133948468 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO HAVAÍ E MACAXEIRA DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 26/12/2023 | 3499.88 | 00025561758420 | NIVALDO JOAQUIM DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MACAXEIRA PROVENIENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº 1133/2021,E REFERENTE AO EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 26/12/2023 | 1616.74 | 00068362196491 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE INHAME PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº1133/2021 E AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 26/12/2023 | 3498.00 | 00000835566480 | ELIENE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACELORA E BANANA PACOVAN PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA SEGURANÇA ALIMENTAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 26/12/2023 | 2473.00 | 00079746721453 | EDMUNDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISAÇÃO DE INHAME E LIMÃO PROVENIENTE DO PROGRAMA DO CAMPO PARA A MESA, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL Nº1133/2021 E AO EDITAL DE CHAMADA PUBLICA Nº 02/2023, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME OFÍCIO Nº 423/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 26/12/2023 | 37655.94 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 26/12/2023 | 59.82 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 26/12/2023 | 2640.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 26/12/2023 | 119340.61 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - COMISSIONADOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/12/2023 | 1320.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 26/12/2023 | 18132.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - ELETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 26/12/2023 | 9747.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 26/12/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 26/12/2023 | 3203.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 26/12/2023 | 8200.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CRAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 26/12/2023 | 1782.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CREAS - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 26/12/2023 | 4212.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-CREAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 26/12/2023 | 2584.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV-EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 26/12/2023 | 3000.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL-SCFV-COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO CADUNICO/BOLSA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 26/12/2023 | 9518.13 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMÍLIA - CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DO PROGR PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 26/12/2023 | 3600.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AÇÃO SOCIAL - CRIANÇA FELIZ - CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007117 | 26/12/2023 | 44838.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELICIMENTOS CRENDECIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP. CONFORME 2ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00189/2022-CPL E PROC.407/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 26/12/2023 | 6868.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 26/12/2023 | 119.64 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A SALÁRIO FAMILIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 26/12/2023 | 72284.24 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 26/12/2023 | 21064.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 26/12/2023 | 12228.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGROPECUARIA E DA PESCA - EFETIVOS, COMPETÊNCIA DO MÊS DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 26/12/2023 | 41240.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 26/12/2023 | 6780.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA - CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 26/12/2023 | 20290.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 26/12/2023 | 179.46 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALÁRIO FAMÍLIA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 000 | SALÁRIO FAMÍLIA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 26/12/2023 | 3960.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO AUXÍLIO DOENÇA-IPAM DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - EFETIVOS, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 26/12/2023 | 43773.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 26/12/2023 | 18324.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUTRIA E COMERCIO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 26/12/2023 | 63593.33 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDODRES COMISSIONADOS LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 26/12/2023 | 48160.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTO DOS SERVIDORES DA CONTROLADORIA GERAL - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/12/2023 | 53096.00 | 08916645000180 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADOS. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 069 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000422022 | 0007207 | 27/12/2023 | 4999.28 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA, MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E AS DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DEVENDO A ENTREGA OCORRER NO ALMOXARIFADO MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2022 E CONTRATO Nº 00184/2022-CPL ATRAVÉS DO MEMORANDO INTERNO 12.467/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422022 | 0007211 | 27/12/2023 | 202481.43 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADADE EQUIPAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMNETOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS,MEDIANTE REQUISIÇÃO PERIÓDICA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N° 00046/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 13037/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT DA REDE ABAST DE ÁGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142022 | 0007215 | 27/12/2023 | 10021.26 | 24117731000180 | HIDROTEC PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE 05 (CINCO) SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICIPIO, 3ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 00014/2022 E CONTRATO Nº00256/2022-CPL. MEMORANDO INTERNO 12.624/2023. | 00142022 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000242022 | 0007217 | 27/12/2023 | 1100.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMP. E DESENT. PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SÉPTICAS, SUMIDOUROS, SERVIÇOS DE HIDRO JATEAMENTO PARA GALERIAS DE Á GUAS PLUVIAIS E LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00024/2022 E CONTRATO Nº 00136/2022-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO 13.421/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0007218 | 27/12/2023 | 86588.90 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL EM TAMBABA NESTE MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇOES Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00249/2023-CP. MEMORANDO INTERNO 12.771/2023. | 00042023 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007221 | 27/12/2023 | 140687.24 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO 15ª MEDIÇÃO. MEMORANDO INTERNO 12.440/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 27/12/2023 | 291.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CDA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMPRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 433/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 27/12/2023 | 298.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL/SEDES. COMPETENCIA DEZEMPRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 433/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 27/12/2023 | 347.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CDA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. COMPETENCIA DEZEMPRO/2023, CONFORME OFÍCIO Nº 433/2023/SEDES. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382022 | 0007212 | 27/12/2023 | 520.65 | 02491558000142 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A. | VALOR QUE SE EMPEHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPOS PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00038/2022 E CONTRATO Nº 00145/2022-CPL. CONFORME OFÍCIO Nº 431/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0007202 | 27/12/2023 | 5800.00 | 17489702000183 | COOPERATIVA DOS AGRICULTORES E AVICULTORES DO COND | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA. CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR-PNAE/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. CHAMADA PUBLICA Nº00001/2023 E CONTRATO Nº 00144/2023-CPL.CONFORME MEMORANDO Nº 13.229/2023. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0007205 | 27/12/2023 | 4783.58 | 70116041000123 | ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO SITIO CAPIM AÇU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDER FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE, CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº 00148/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 13.475/2023 | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA MOBILIDADE ESCOLAR - PNATE | DESENVOLV E MANUT DAS ATIV DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007206 | 27/12/2023 | 35298.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, E O FORNECIMENTO DE CARTÃO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00189/2022. | 00000000 | 575 | Outras Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007219 | 27/12/2023 | 103700.00 | 45537689000126 | INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS/COMPONENTES DE LABORÁTORIO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAL I E II, MATERIAL DE APOIO AO ALUNO E PROFESSOR FUNDAMENTAL I E II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2023 E CONTRATO Nº 00308/2023-CP, | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0007220 | 27/12/2023 | 1873800.00 | 45537689000126 | INNOVA TECNOLOGIA EDUCACIONAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT DE PEÇAS/COMPONENTES DE LABORÁTORIO DE CIÊNCIAS FUNDAMENTAL I E II, MATERIAL DE APOIO AO ALUNO E PROFESSOR FUNDAMENTAL I E II, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL MDE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00006/2023 E CONTRATO Nº 00308/2023-CP,MEMORANDO INTERNO 8.991/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 010 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Eletrônico | 000422022 | 0007223 | 27/12/2023 | 300643.37 | 28302534000191 | JSA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS - FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00042/2022 E CONTRATO N°00046/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 13.860/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 27/12/2023 | 50000.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME PROCESSO Nº 2776855 - ID 081230000010980944 REU: RATEIO CONDE | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 27/12/2023 | 109.06 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 27/12/2023 | 56.62 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 2-7 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000352022 | 0007203 | 27/12/2023 | 27666.00 | 27284516000161 | MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO,CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL,PARA ATENDER A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE, ATRAVÉS DA REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DA FROTA EM TECNOLOGIA DE CARTÃO ELETRÔNICO COM CHIP.CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N:189/2022. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000442023 | 0007213 | 27/12/2023 | 17200.00 | 43586802000138 | INSTITUTO PBSUSTENTAVEL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS E LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL CONFORME DISPENSA N° DV00044/2023 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230809DV00044 E MEMORANDO INTERNO 12.686/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007235 | 28/12/2023 | 2611.35 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 28/12/2023 | 1218.13 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 28/12/2023 | 1818.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 28/12/2023 | 1142.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007298 | 28/12/2023 | 3241.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007299 | 28/12/2023 | 12964.44 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007300 | 28/12/2023 | 3241.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE VICE-PREFEITA CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007302 | 28/12/2023 | 99003.00 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEAD CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007310 | 28/12/2023 | 19350.94 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000322023 | 0007326 | 28/12/2023 | 2556.25 | 22814809000190 | MARIA DO BOM CONSELHO LOPES 70865027404 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇAO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS, COM SERVIÇOS DE SUPORTE AOS USUÁRIOS E CORREÇOES E EVOLUÇÃO DO REFERIDO SISTEMA DURANTE O PERIODO DE 12 MESES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICPAL DE CONDE CONFORME PREGÃO ELETRôNICO Nº 00032/2023 E CONTRATO DE Nº00317/2023-CPL, MEMORANDO 3950/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 28/12/2023 | 12157.33 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0007340 | 28/12/2023 | 5560.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDOO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRÍCULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO Nº 00188/20203-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 28/12/2023 | 8196.76 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 28/12/2023 | 3791.56 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMANTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 28/12/2023 | 27780.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 28/12/2023 | 12958.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 041 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 28/12/2023 | 9549.36 | 22212640000106 | TRESEME EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO CONDOMINIO DO SHOPPING CONDE E DA ENERGISA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023. CONFORME PROTOCOLO 3.885/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0007399 | 28/12/2023 | 14029.54 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº00166/2023-CPL, PROTOCOLO Nº2.591/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000042021 | 0007400 | 28/12/2023 | 27650.00 | 29345698000169 | SOGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA E CORPORATIVA MUNICIPAL COM SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO, CONSULTORIA, INSTALAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00004/2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00120/2021-CPL, PROTOCOLO 3.898/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0007402 | 28/12/2023 | 14214.16 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº00166/2023-CPL, PROTOCOLO Nº 3.850/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 28/12/2023 | 11342.52 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁLIO EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 28/12/2023 | 5246.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁLIO EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007405 | 28/12/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE NO MES DE DEZEMBRO/2023, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007411 | 28/12/2023 | 8100.00 | 00013184300463 | MARLENE AMERICA DE OLIVEIRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A GERENCIA DE TRANSPORTE E LOGISTICA APOS O FIM DO CONTRATO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023 CONFORME PARECER JURIDICO Nº 13.340/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032018 | 0007421 | 28/12/2023 | 8300.00 | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA | FAVOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONDE NO MES DE NOVEMBRO/2023, CONFORME QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00101/2018-CPL E ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0003/2018. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007428 | 28/12/2023 | 6322.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 28/12/2023 | 27480.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0007458 | 28/12/2023 | 2490.50 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, BANNERS, CARTAZES, ENVELOPES, FOLDERS, ENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023 E CONTRATO Nº 00393/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 28/12/2023 | 12386.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007478 | 28/12/2023 | 2583.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 28/12/2023 | 1164.36 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007236 | 28/12/2023 | 1171.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO-INSS PARTE PATRONAL - RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007243 | 28/12/2023 | 11371.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0007253 | 28/12/2023 | 2500.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA FACE AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023 E CONTRATO Nº 00393/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO Nº 14.032/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 28/12/2023 | 1001.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 28/12/2023 | 22.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO ICMS DESON. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000592022 | 0007282 | 28/12/2023 | 6380.00 | 41162042000106 | A.P.A. PROMOCOES E EVENTOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MONTAGEM DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS E FESTAS TRADICIONAIS NA CIDADE DE CONDE-PB, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00059/2022 E CONTRATO Nº 00271/2022-CPL. CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 13.999/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 28/12/2023 | 36.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 3011503-5, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 28/12/2023 | 9774.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO PARCELAMENTO - PASEP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 28/12/2023 | 243.12 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 13532-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 28/12/2023 | 46.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 00000002-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 28/12/2023 | 11.00 | 00360305103345 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 71015-8 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 28/12/2023 | 252.68 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 28/12/2023 | 29866.94 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 28/12/2023 | 14257.57 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 28/12/2023 | 31412.16 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 28/12/2023 | 16330.05 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 28/12/2023 | 10651.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 28/12/2023 | 16514.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 28/12/2023 | 3431.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007320 | 28/12/2023 | 143712.97 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 28/12/2023 | 1744.61 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 28/12/2023 | 5528.17 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 28/12/2023 | 1850.35 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATADAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 28/12/2023 | 18710.89 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE PARCELAMENTO-RPPS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, COMPETÊNCIA DEZEMBRO 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 28/12/2023 | 10495.32 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV, PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 28/12/2023 | 4854.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV, SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 28/12/2023 | 12460.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 28/12/2023 | 3500.00 | 11385898000180 | A.O.S SOFTWARE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA SISTEMA DE INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM NOTA FISCAL ELETRÔNICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007406 | 28/12/2023 | 11426.90 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV, PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007407 | 28/12/2023 | 5285.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO CONDEPREV, SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222021 | 0007427 | 28/12/2023 | 4715.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA, REFERENTE A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS DE GESTÃO PÚBLICA DIVERSOS NO MES DE NOVEMBRO/2023, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00142/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 28/12/2023 | 12540.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007479 | 28/12/2023 | 1178.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT- SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007491 | 28/12/2023 | 17.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A RETENÇÃO PARA O PASEP COTA PARTE DO 3005275-0 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 28/12/2023 | 6669.52 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS CONFORME RPV Nº 027/2023- JULIANA AMARO FIALHO BELCHIOR - PROCESSO: 0800463-47.2023.8.15.0441 - ID 081230000010984290.CONFORME MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO 13.989/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 28/12/2023 | 45852.37 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 28/12/2023 | 21209.86 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007414 | 28/12/2023 | 50237.09 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007415 | 28/12/2023 | 23238.09 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV- SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000042022 | 0007481 | 28/12/2023 | 25396.80 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE QUATRO VEÍCULOS TIPO UTILITÁRIO, DEVIDAMENTE EQUIPADOS E CARACTERIZADOS PARA USO POLICIAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA GUARDA CIVIL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2022 E CONTRATO Nº 00033/2022 (1º TERMO ADITIVO). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 28/12/2023 | 1253.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 28/12/2023 | 561.67 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 28/12/2023 | 5975.14 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 28/12/2023 | 246.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 28/12/2023 | 114.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 28/12/2023 | 13338.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007416 | 28/12/2023 | 410.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007417 | 28/12/2023 | 190.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 28/12/2023 | 13338.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 28/12/2023 | 1253.81 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO -COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007233 | 28/12/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT AGENTE POLITICO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 28/12/2023 | 1645.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 28/12/2023 | 28.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 28/12/2023 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 28/12/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 AGENTE POLITICO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 28/12/2023 | 1502.39 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007274 | 28/12/2023 | 7.11 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 28/12/2023 | 153.45 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 28/12/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 AGENTE PUBLICO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 28/12/2023 | 15983.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 28/12/2023 | 75.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 28/12/2023 | 1632.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000672023 | 0007348 | 28/12/2023 | 16000.00 | 48582974000157 | POLARIZY SERVICOS CENOGRAFICOS E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A REALIZAÇÃO DE ESPETACULO "NATAL ILUMINADO" COM PROJEÇAO MAPEADA E COM PROJETORES JUNTO A ESTA SECRETARIA CONFORME DISPENSA 0067/2023 E CONTRATO Nº 0499/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 28/12/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - AGENTE POLITICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 28/12/2023 | 17508.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 28/12/2023 | 302.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 28/12/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE-PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007388 | 28/12/2023 | 13216.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A LOCAÇÃO DE DOIS VEICULOS TIPOS UTILITARIO, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO PREGÃO PRESENCIAL 09/2021 E CONTRATO 99/2021-CPL PROCESSO ADMINISTRATIVO 238/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 28/12/2023 | 5700.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - AGENTE POLITICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 28/12/2023 | 18008.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 28/12/2023 | 302.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 28/12/2023 | 1882.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - GABINETE DO VICE- PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007476 | 28/12/2023 | 535.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - AGENTE POLITICO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007477 | 28/12/2023 | 1692.74 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007492 | 28/12/2023 | 28.43 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - GABINETE DO PREFEITO - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUT DAS ATIV DO GABINETE DA PREFEITA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 28/12/2023 | 176.95 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - GABINETE DO VICE PREFEITO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 28/12/2023 | 930.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000492023 | 0007256 | 28/12/2023 | 2670.00 | 20385922000171 | S F DE SOUZA IMPRESSOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS GRAFICOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, ADESIVOS, BANNERS,CARTAZES, ENVELOPES, FODERS, ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, MOBILIDADE URBANA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00049/2023 E CONTRATO Nº 00393/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 14.032/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 28/12/2023 | 669.02 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 28/12/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 28/12/2023 | 7117.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 28/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 28/12/2023 | 3309.18 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 28/12/2023 | 1530.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 28/12/2023 | 9900.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007409 | 28/12/2023 | 3802.08 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007410 | 28/12/2023 | 1758.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 28/12/2023 | 9900.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 28/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007484 | 28/12/2023 | 930.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 28/12/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 28/12/2023 | 938.91 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE -RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 28/12/2023 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE -RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 28/12/2023 | 687.76 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL- COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 28/12/2023 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUN ICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL-CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 28/12/2023 | 7316.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 28/12/2023 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 28/12/2023 | 9988.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 28/12/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 28/12/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 28/12/2023 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 28/12/2023 | 309.54 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 28/12/2023 | 143.18 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGITAL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 28/12/2023 | 10308.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL -COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 28/12/2023 | 400.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 28/12/2023 | 968.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007497 | 28/12/2023 | 37.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0007251 | 28/12/2023 | 54210.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTAGIOS CURRICULARES RENUMERADOS DE ESTUDANTES DE NIVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023, CONFORME DISPENSA Nº DP000019/2023 E CONTRATO Nº 00188/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007261 | 28/12/2023 | 882163.69 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº AD0001/2023, CONTRATO Nº 00125/2023. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 1500-8, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007297 | 28/12/2023 | 3302.00 | 48288767000194 | BALBINO COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS(RECARGAS E VASILHAMES), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00011/2023 E CONTRATO Nº 00213/2023-CPL, CONFORME PROTOCOLO Nº 3927/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007319 | 28/12/2023 | 2442.86 | 44132269000105 | VANESSA CAETANO FRANCA DE AQUINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INDENIZAÇÃO JUSTUFICADO PELO FATO DE NAO TER SIDO REALIZADO PELA EQUIPE RESPONSAVEL À EPOCA O PEDIDO DE EMPENHO ANTERIOR AO FORNECIMENTO DO MATERIAL FATURADO NA NOTA ENTRETANTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA FICA CLARO QUE O MATERIAL FOI ENTREGUE DENTRO DA VIGENCIA DO CONTRATO00211/2023, CONFORME PROTOCOLO Nº 2448/2023 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252022 | 0007331 | 28/12/2023 | 188260.00 | 44470950000155 | EDSON DA COSTA CARVALHO TRANSPORTES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 14(QUATORZE)VEÍCULOS, SENDO DOZE (12) TIPO ONIBUS URBANO ESCOLAR,O2(DOIS) TIPO ONIBUS RODOVIÁRIO(INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL), MOTORISTA DEVIDAMENTE HABILITADO E CREDENCIADOS PARA TRANSPORTE DE VEÍCULO ESCOLAR PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO PREGÃO ELETRONICO Nº00025/2022 E CONTRATO Nº00151/2022-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0007345 | 28/12/2023 | 10890.46 | 35588112000190 | ASSOCIACAO DAS MULHERES NEGRAS DO CAMPO EM GURUGI II - CONDE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00145/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.452/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000652022 | 0007351 | 28/12/2023 | 93521.10 | 36433875000124 | DISTRIBUIDORA TRIUNFO EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NÃO PERECIVEIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR JUNTO A SEMEC, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00065/2022 E CONTRATO Nº 00047/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 13.558/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0007354 | 28/12/2023 | 37304.65 | 30397976000100 | LL COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO PREGÃO ELETRÔNICO N° 00062/2022 E CONTRATO N° 00065/2023-CPL. MEMORANDO/ OFÍCIO INTERNO Nº 12426/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0007397 | 28/12/2023 | 5947.20 | 02958313000182 | ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DO ASSENT. FREI ANAST | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. CONFORME A CHAMADA PÚBLICA N°00001/2023 E CONTRATO N°00143/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº10133/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Eletrônico | 000622022 | 0007408 | 28/12/2023 | 9062.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS PARA ESCOLAS E CREIS DA REDE MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO 2023, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°00062/2022, CONTRATO N° 00064/2023-CPL E MEMORANDO/OFÍCIO 13.362/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Alimentação e Nutrição | UM NOVO TEMPO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE | DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Chamada Pública | 000012023 | 0007418 | 28/12/2023 | 6118.51 | 44174404000177 | ASSOCIACAO DE AGRICULTORES DE MATA DE GARAPU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR RURAL - ABACAXI, ACEROLA, COUVE, BATATA, CEBOLA, INHAME, MACAXEIRA, DENTRE OUTROS, DESTINADOS AO ATENDIMENTODO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/PNAE. CONFORME CHAMADA PÚBLICA Nº 00001/2023 E CONTRATO Nº: 00146/2023-CPL. MEMORANDO/OFÍCIO INTERNO Nº 13.361/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0007424 | 28/12/2023 | 6047.84 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO PERIODO DE 21/11 A 20/12 DE 2023, CONFORME PREÇAO ELETRONICO Nº061/2022 E CONTRATO Nº 3949/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 28/12/2023 | 638.31 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 28/12/2023 | 295.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 28/12/2023 | 232096.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 28/12/2023 | 107360.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 28/12/2023 | 36091.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 28/12/2023 | 16694.77 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO MDE, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007499 | 28/12/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007500 | 28/12/2023 | 56226.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 28/12/2023 | 98172.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 28/12/2023 | 9726.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007503 | 28/12/2023 | 34216.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007504 | 28/12/2023 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007505 | 28/12/2023 | 5285.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007506 | 28/12/2023 | 9228.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007507 | 28/12/2023 | 914.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007508 | 28/12/2023 | 3216.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000442022 | 0007229 | 28/12/2023 | 156000.00 | 16814330000150 | BERLIN FINANCE MEIOS DE PAGAMENTOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS DE ADMINISTRAÇAO, GERENCIAMENTO, DISPONIBILIZAÇÃO DE REDE CREDENCIADA E FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNÉTICOS NA FUNÇÃO DE CRÉDITO COM SENHA E LOGOTIPO EXCLUSIVO DA PREFEITURA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, CONFORME DEMANDA NECESSARIA DENOMINADO PROGRAMA ALIMENTA CONDE, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº00218/2022-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007230 | 28/12/2023 | 56142.75 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CONDE-PB, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº: 00125/2023-CPL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007231 | 28/12/2023 | 24000.00 | 17922227000197 | FUNDAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO FEMININO MISSÃO RESGATE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE AO REPASSE MENSAL DE RECURSOS DESTINADOS A COBERTURA DE DESPESAS NO ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS COM AUTISMO, CONFORME AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 8.069/90 COM ACOMPANHAMENTO DE FISIOTERAPEUTA, PSIQUIATRA, NEUROLOGISTA,FONOAUDIOLOGO E PSICOPEDAGOGO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 000192023 | 0007232 | 28/12/2023 | 30580.00 | 08706467000163 | NUCLEO REGIONAL DO INSTITUTO EUVALDO LODI PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REF.A CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO DE ESTAGIO VISANDOO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES CONJUNTAS PARA A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE ESTÁGIOS CURRÍCULARES REMUNERADOS DE ESTUDANTES DE NÍVEL MÉDIO, PROFISSIONAL E SUPERIOR NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISPENSA DP00019/2023 E CONTRATO Nº 00188/20203-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0007245 | 28/12/2023 | 2365.44 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMEMTOS PARA IMPRESSÃO,PELO PERIODO DE UM ANO,COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS(EXCETO PAPEL)MANUTENÇAÕ LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA(COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS),DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº 00166/2023-CPL, CONFORME OFÍCIO Nº 441/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 28/12/2023 | 12.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000412022 | 0007387 | 28/12/2023 | 5586.00 | 00049373820478 | LUCIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO PÚBLICO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA AÇÃO SOCIAL-SEDE CASA DO CREAS, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00187/2022-CPL. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 28/12/2023 | 3920.53 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS EFETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 28/12/2023 | 1813.51 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS FETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 28/12/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV FETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007392 | 28/12/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-SCFV FETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007393 | 28/12/2023 | 1051.85 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR FETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007394 | 28/12/2023 | 486.55 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR FETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 28/12/2023 | 292.78 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS FETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 28/12/2023 | 135.43 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS FETIVOS, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 28/12/2023 | 36.39 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 28/12/2023 | 398.48 | 09123654000187 | CAGEPA - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A FATURA DA CAGEPA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRAS CENTRO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 28/12/2023 | 2126.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 28/12/2023 | 24.82 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 28/12/2023 | 154.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 28/12/2023 | 47.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 28/12/2023 | 79.19 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 28/12/2023 | 56.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CFV-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 28/12/2023 | 168.16 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 28/12/2023 | 67.68 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 28/12/2023 | 22624.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 28/12/2023 | 264.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 28/12/2023 | 2908.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CONSELHO TUTELAR-ELETIVO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 28/12/2023 | 1640.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 28/12/2023 | 500.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIV DA PROT SOCIAL DA MÉDIA COMPLEXIDAD | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 28/12/2023 | 842.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT DAS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 28/12/2023 | 600.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CFV-COMISSIONADO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 28/12/2023 | 1788.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-BOLSA FAMILIA-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 28/12/2023 | 720.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS- PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRIANÇA FELIZ-CONTRATO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000042023 | 0007224 | 28/12/2023 | 70164.15 | 26134847000152 | HT SERVICOS E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA DA 1ª MEDIÇÃO DE SERVIÇOS CONTUNUOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E FONTES LUMINOSAS DO MUNICIPIO DE CONDE, CONFORME CONCORRENCIA N° 00004/2023 E CONTRATO Nº 00461/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 13.857/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000142022 | 0007226 | 28/12/2023 | 147706.03 | 23708289000101 | CONSTRUTORA INVEZT LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÕES BASCULANTES, ESCAVADEIRA HIDRAULICA, TRATOR DE PNEUS E MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM PARA MANUTENÇAO DE VIAS NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº00014/2022 E CONTRATO Nº00137/2022-CPL. MEDIÇÃO 16ª MEDIÇÃO. MEMORANDO INTERNO 13.936/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007227 | 28/12/2023 | 19500.00 | 41041493000195 | JL & A COMERCIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AQUISIÇÃO DE CADEIRA ANFIBIA, CONTEINER E COLETE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 00022/2023 E CONTRATO Nº 00245/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 13.039/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0007228 | 28/12/2023 | 39000.00 | 24005322000191 | VITORIA LICITACOES E COMERCIO EIRELI - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AQUYISIÇÃO DE CADEIRA ANFIBIA, CONTEINER E COLETE SALVA VIDAS, CONFORME PREGÃO ELETRONICO N°00022/2023 E CONTRATO Nº 00244/2023. MEMORANDO INTERNO 13.038/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 28/12/2023 | 1328.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 070 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0007241 | 28/12/2023 | 4290.00 | 27499665000148 | TECHNO SOLUCOES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO UNIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00018/2023 E CONTRATO Nº 00291/2023-CPL, MEMORANDO INTERNO 13.483/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 28/12/2023 | 396.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA-CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 28/12/2023 | 1094.23 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 28/12/2023 | 396.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007303 | 28/12/2023 | 65008.11 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 28/12/2023 | 11640.77 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA -COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 28/12/2023 | 4212.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 28/12/2023 | 14128.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 28/12/2023 | 1062.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 28/12/2023 | 491.57 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 28/12/2023 | 4212.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 28/12/2023 | 1128.41 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 28/12/2023 | 521.97 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 28/12/2023 | 14219.07 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 28/12/2023 | 4212.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL -SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092021 | 0007471 | 28/12/2023 | 13216.00 | 09508579000172 | LEONARDO FONSECA RIBEIRO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A LOCAÇÃO DE TRINTA E TRÊS VEÍCULOS TIPO PASSEIO E UTILITÁRIO DIVERSOS E QUATRO MOTOCICLETAS, DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 00099/2021-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007483 | 28/12/2023 | 1336.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 28/12/2023 | 396.04 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | CONST REF E AMPL DE EQUIP PUBLICOS E URBANIZAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0007509 | 28/12/2023 | 86588.90 | 13408085000193 | WJX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR A CONSTRUÇÃO DE UM PORTAL EM TAMBABA NESTE MUNICIPIO, 2ª MEDIÇÃO CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00004/2023 E CONTRATO Nº 00249/2023-CP. MEMORANDO INTERNO 12.771/2023. | 00042023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 28/12/2023 | 797.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 28/12/2023 | 712.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007309 | 28/12/2023 | 6650.25 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 28/12/2023 | 7585.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 28/12/2023 | 8480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 28/12/2023 | 3036.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 28/12/2023 | 1404.48 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 28/12/2023 | 3613.61 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007423 | 28/12/2023 | 1671.54 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 28/12/2023 | 8480.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 28/12/2023 | 797.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007237 | 28/12/2023 | 643.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 28/12/2023 | 127.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA-CONTRATO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 28/12/2023 | 469.25 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 28/12/2023 | 21.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - CONTRATOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007311 | 28/12/2023 | 6650.25 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007317 | 28/12/2023 | 4991.93 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 28/12/2023 | 226.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - CCONTRATO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 28/12/2023 | 1391.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 28/12/2023 | 643.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV SUPLEMENTAR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 28/12/2023 | 6847.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 28/12/2023 | 1356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - CONTRATO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 28/12/2023 | 1657.13 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-PARTE PATRONAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007413 | 28/12/2023 | 766.54 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV-SUPLEMENTAR DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO EXERCÍCIO/2023 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 28/12/2023 | 8107.20 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 28/12/2023 | 1356.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 28/12/2023 | 762.09 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 28/12/2023 | 127.46 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA DE AGROPECUARIA E PESCA - CONTRATO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE APOIO AO TURISTA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0007225 | 28/12/2023 | 25904.86 | 17490708000170 | CONSTRUTORA E LOCADORA ALEXANDRE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTICA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 9ª MEDIÇÃO, CONFORME TOMADA DE PREÇO N°00003/2022 E CONTRATO N°00094/2022-CPL, MEMORANDO INTERNO 13.898/2023. | 10062013 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007238 | 28/12/2023 | 917.29 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 28/12/2023 | 774.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000882023 | 0007291 | 28/12/2023 | 200000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUES E EVENTOS EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DO CANTOR "MANO WALTER" NA CIDADE DE CONDE PB DIA 30/12/2023, CONFORME IN00088/2023 E CONTRATO Nº 00502/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000932023 | 0007292 | 28/12/2023 | 45000.00 | 36486990000167 | BRENO NASCIMENTO DE ANDRADE 70191587494 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "ANDINHO SAFADINHO" NA CIDADE DE CONDE PB DIA 31/12/2023 COM 02HRS (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00093/2023 E CONTRATO Nº: 00505/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000942023 | 0007293 | 28/12/2023 | 30000.00 | 44912233000136 | ALLYSSON DOUGLAS LOPES SPINELLIS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DO CANTOR "FELUPE" NA CIDADE DE CONDE PB DIA 31/12/2023 COM 02HRS (DUAS HORAS) DE APRESENTAÇÃO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00094/2023 E CONTRATO Nº: 00506/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000892023 | 0007294 | 28/12/2023 | 40000.00 | 51034132000175 | JB PRODUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A Apresentação artística da Dupla "JORGE E GABRIEL" na cidade de Conde PB dia 30/12/2023 com 01h30min (uma hora e trinta minutos) de apresentação, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00089/2023 E CONTRATO Nº: 00504/2023-CPL | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000922023 | 0007295 | 28/12/2023 | 350000.00 | 96744370000102 | BARAO PRODUCOES MUSICAIS E ARTISTICAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A Apresentação artística do cantor "CHICLETE COM BANANA" na cidade de Conde PB dia 31/12/2023 com 01h30min (uma hora e trinta minutos) de apresentação, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº IN00092/2023 E CONTRATO Nº: 00503/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | RELIZAÇÃO DE EVENTOS NO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000102023 | 0007296 | 28/12/2023 | 71500.00 | 31100099000127 | KASA DA FALESIA EVENTOS E RECEPCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS DE DECORAÇÃO PARA EVENTOS NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00010/2023 E CONTRATO N° 00077/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000012023 | 0007313 | 28/12/2023 | 9891.36 | 13531490000102 | EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, ADESÃO A REGISTRO DE PREÇOS Nº AD00001/2023 E CONTRATO Nº 00125/2023-CPL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 28/12/2023 | 8241.73 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 28/12/2023 | 9758.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO - COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 28/12/2023 | 9578.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO | Comércio e Serviços | Turismo | UM NOVO TEMPO NO TURISMO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007482 | 28/12/2023 | 900.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT- SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO - COMISSIONADO - COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 28/12/2023 | 839.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 28/12/2023 | 767.89 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 28/12/2023 | 8169.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 28/12/2023 | 8932.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 28/12/2023 | 9632.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | Administração | Controle Externo | UM NOVO TEMPO NA CONTROLADORIA MUNICIPAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 28/12/2023 | 905.40 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 28/12/2023 | 1166.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 28/12/2023 | 1109.66 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 28/12/2023 | 11804.99 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 28/12/2023 | 12412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 28/12/2023 | 12412.00 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ART | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. MUNIC. DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 28/12/2023 | 1166.72 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO GOVERNAMENTAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA-COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 28/12/2023 | 344.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE - RAT PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 28/12/2023 | 169.26 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 28/12/2023 | 1800.60 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - 13º PARCELA UNICA - EXERCICIO/2023 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 28/12/2023 | 3664.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETENCIA NOVEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 28/12/2023 | 3664.80 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMÉRCIO | Indústria | Promoção Comercial | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEINCO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007490 | 28/12/2023 | 344.50 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIARIO-INSS PARTE PATRONAL - RAT - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO-COMISSIONADO, COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007513 | 29/12/2023 | 1391.95 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Agricultura | Extensão Rural | UM NOVO TEMPO PARA O DESENVOLVIMENTO DA AGROPECUÁRIA, PESCA | MANUT DAS ATIV DA SEC DE AGROPECUÁRIA E DA PESCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007522 | 29/12/2023 | 643.87 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E DA PESCA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007518 | 29/12/2023 | 3036.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 29/12/2023 | 1404.48 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | MEIO AMBIENTE EM UM NOVO TEMPO | MANUTENÇÃO DOS SERV DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000292022 | 0007620 | 29/12/2023 | 104797.33 | 16731167000162 | FOXX URE-JP AMBIENTAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS GERADOS PELO MUNICÍPIO DE CONDE-PB, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº00029/2022 E CONTRATO Nº00069/2022.BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº019, NO PERIODO DE 26/11/2023 E 25/12/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007517 | 29/12/2023 | 1062.69 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | MANUT DAS ATIV DA SECRETARIA MUN DE INFRAESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007526 | 29/12/2023 | 491.57 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 29/12/2023 | 2135.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A ARRECADAÇÃO CIP COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | CONDE, CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO | IMPLANTAÇÃO, MELHORIA E MANUT.DA REDE DE ILUMINAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 29/12/2023 | 201197.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - Distribuidora de Energia S/A | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTAS BAIXADAS DA ARRECADAÇÃO DA CIP COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUT ATIV DA SEC MUNIC DA ASSISTE SOCIAL E TRABALHO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 29/12/2023 | 18.35 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 11673-4 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | UM NOVO TEMPO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 29/12/2023 | 2.77 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007531 | 29/12/2023 | 12746.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL DE 20L - 714UN X 6,50, ÁGUA DE 1,5L - 2152UN, VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20L - 35UN X 17,90, ÁGUA MINERAL DE 20L - 320UN X 6,50 DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007532 | 29/12/2023 | 7575.00 | 00001864010436 | CIBELE SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PREMIAÇÃO AUDIOVISUAL, PRODUÇAO, FORMAÇAO E CINEMAS INTINERANTES RELATIVO AO EDITAL 004/2023, EM VIRTUDE DA SELEÇAO NO PROJETO 5 - QUALIFICAÇAO, CONFORME MEMORANDO 14.047/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007533 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00012168526427 | GERCINO JOSE DINIZ NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007534 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00071104628465 | ANA VITORIA DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00067604765491 | CARLOS ALBERTO MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00071766775497 | JOAO ALBERTO LAURENTINO MOREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00010558816460 | DIEGO DO NASCIMENTO PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00093392176834 | SUELI PEREIRA JANUÁRIO ENVAGELISTA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 29/12/2023 | 24000.00 | 20950660000140 | MARCIO TADEU DE LIMA - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PREMIAÇAO AUDIOVISUAL PRODUÇAO, FORMAÇAO E CINEMAS INTINERANTES RELATIVO DO EDITAL 004/2023 - LEI PAULO GUSTAVO EM VIRTUDE DA SELEÇAO NO PROJETO 2 - MINIDOCUMENTARIOS CONFORME MEMORANDO INTERNO 14.043/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00005810517420 | FERNANDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00001864010436 | CIBELE SILVA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00075368692153 | RAFFAELLA LEONZI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00075368684134 | SEBASTIANO BULGARI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00008322243405 | PEDRO MENEZES FLORENCIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 29/12/2023 | 22000.00 | 40843974000151 | 40.843.974 ANA LUCIA RODRIGUES DO NASCIMENTO - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PREMIAÇAO AUDIOVISUAL PRODUÇAO, FORMAÇAO E CINEMAS INTINERANTES RELATIVO DO EDITAL 004/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, EM VIRTUDE DA SELEÇAO NO PROJETO 3 - VIDEOCLIPES CONFORME MEMORANDO INTERNO 14.044/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00051853396400 | IRENILZE ROBERTO DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00007885885674 | MAYRA GABRIELA SILVA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00006352594433 | GILYANNE PRYCYLLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00009304386470 | WAMBERSON ADELINO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00008227872450 | DOUGLAS VASCONCELOS CANDICO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 29/12/2023 | 40175.48 | 26637889000106 | 26.637.889 JULIANE ALVES EUGENIO RIBEIRO - PJ | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PREMIAÇAO AUDIOVISUAL PRODUÇAO, FORMAÇAO E CINEMAS INTINERANTES RELATIVO DO EDITAL 004/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, EM VIRTUDE DA SELEÇAO NO PROJETO 4 - CINEMA DE RUA/INTINERANTE CONFORME MEMORANDO INTERNO 14.045/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00013126925880 | RILDO ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00003183471485 | GLADSON SILVESTRE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00002583863479 | FLAVIANO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 29/12/2023 | 2177.30 | 52189774000106 | 52.189.774 TARCISIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007558 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00000632041773 | DOORACY MARIA DA CONCEIÇÃO RESENDE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007559 | 29/12/2023 | 52014.63 | 38415032000120 | ASSOCIACAO INDIGENA TABAJARA TAQUARA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PREMIAÇAO AUDIOVISUAL PRODUÇAO, FORMAÇAO E CINEMAS INTINERANTES RELATIVO DO EDITAL 004/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, EM VIRTUDE DA SELEÇAO NO PROJETO 1 - CURTA METRAGEM CONFORME MEMORANDO INTERNO 14.041/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00057350370130 | KARINA ROSSIGNOLI TERAPANOFF PADILHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00006306172440 | CARLOS EDUARDO DE ALMEIDA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 29/12/2023 | 2177.30 | 41360800000109 | 41.360.800 EDUARDO MEINBERG DE ALBUQUERQUE MARANHAO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007563 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00070089997476 | VIGIRNIA IRANZI | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00005989029454 | JOSINALDO RODRIGUES DE SENA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00007144260405 | EDNALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00030839882491 | ELIANE SILVA DE FARIAS BARCELLOS | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007567 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00069197300497 | MARCONE RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 29/12/2023 | 2177.30 | 30823913000179 | LUANA MARIA KAYA IRANZI ARAUJO 70148959407 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00060860154491 | GIOVANNA MARQUES GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007570 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00076077055468 | SONIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 29/12/2023 | 2177.30 | 00021312384875 | WELLINGTON MARCHI PAES | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 003/2023 - LEI PAULO GUSTAVO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.034/2023. | 00000000 | 716 | Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da Cultura | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO PARA ENSINAR - MDE | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSIN.FUNDAMENTAL-MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000522022 | 0007595 | 29/12/2023 | 4116.00 | 09499826000111 | PB CLIMA-COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA- | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AR CONDICIONADOS DA PREFEITURA DE CONDE NO MES DE DEZEMBRO CONFORME PREGAO ELETRONICO 52/2022, CONTRATO Nº 252/2022. PROTOCOLO Nº 3.806/2023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 29/12/2023 | 99.30 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 29/12/2023 | 5285.37 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 29/12/2023 | 9228.12 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 29/12/2023 | 914.31 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 29/12/2023 | 3216.24 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL-RAT DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007601 | 29/12/2023 | 638.31 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007602 | 29/12/2023 | 1056.38 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-EFETIVO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007603 | 29/12/2023 | 56226.59 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007604 | 29/12/2023 | 98172.53 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 29/12/2023 | 232096.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 29/12/2023 | 9726.65 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-COMISSIONADO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 29/12/2023 | 34216.15 | 29979036000140 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDÊNCIARIO-INSS PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 70-CONTRATO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 29/12/2023 | 36091.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-PARTE PATRONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 29/12/2023 | 107360.66 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 29/12/2023 | 16694.77 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO II - FUNDEB 70% | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 29/12/2023 | 295.26 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV-SUPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70%, COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 29/12/2023 | 24000.00 | 12144304000101 | GRUPO DE CULTURA POPULAR E CAPOEIRA ANGOLA BERIMBAU VIOLA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AO EDITAL 004/2023 DE PREMIAÇÃO AUDIOVISUAL PRODUÇAO, FORMAÇÃO E CINEMAS ITINERANTES CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL CITADO EM VIRTUDE DA SELEÇAO NO PROJETO 2 - MINIDOCUMENTARIOS, CONFORME MEMORANDO INTERNO 14.042/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Cultura | Difusão Cultural | UM NOVO TEMPO NA CULTURA | INCENTIVO E PROM DE EVENT E ATIV ARTIST E CULT-LEI PAULO G | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 29/12/2023 | 7575.00 | 00006352594433 | GILYANNE PRYCYLLA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AS PREMIAÇOES DE INICIATIVA ARTISTICAS E CULTURAIS ORIUNDAS DA LEI COMPLEMENTAR 195/2022, CONFORME ITEM 5.1 DO EDITAL 004/2023 PROJETO 5 - QUALIFICAÇAO, CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 14.046/2023. | 00000000 | 715 | Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Educação | Ensino Fundamental | UM NOVO TEMPO NA EDUCAÇÃO I - FUNDEB 30% | MANUTENÇÃO DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000122023 | 0007618 | 29/12/2023 | 721831.44 | 47396210000104 | INOVAPRINT GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, IMPRESSÃO COLORIDA, MONTAGEM, ENCADERNAÇÃO,CONFECÇÃO DE BANNER DENTRE OUTROS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00012/2023 E CONTRATO Nº 00230/2023-CPL. MEMORANDO INTERNO 13.912/2023. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007519 | 29/12/2023 | 260.25 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E DIFUSÃO DIGI | Comunicações | Comunicação Social | UM NOVO TEMPO NA COMUNICAÇÃO | MANUT DAS ATIV DA SEC DE COMUNIC E DIFUSÃO DIGITAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/12/2023 | 120.38 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007514 | 29/12/2023 | 3309.18 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Administração | Planejamento e Orçamento | UM NOVO TEMPO PARA PLANEJAR E EXECUTAR | MANUT DAS ATIV DA SECRET MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007523 | 29/12/2023 | 1530.72 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007516 | 29/12/2023 | 246.45 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO | Judiciária | Ação Judiciária | UM NOVO TEMPO PARA A DEFESA DA GESTÃO PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 29/12/2023 | 114.00 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007515 | 29/12/2023 | 45690.83 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| COMANDO GERAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Segurança Pública | Policiamento | UM NOVO TEMPO NA SEGURANÇA PÚBLICA | MANUTENÇÃO DAS ATIV DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007524 | 29/12/2023 | 21135.14 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DO COMANDO GERAL DA GUARDA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007512 | 29/12/2023 | 10495.32 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007521 | 29/12/2023 | 4854.80 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO - CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007530 | 29/12/2023 | 157.04 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 10495-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 29/12/2023 | 574.05 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 01/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 29/12/2023 | 250.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 04/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 29/12/2023 | 365.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 05/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 29/12/2023 | 153.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 06/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 29/12/2023 | 230.65 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 07/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 29/12/2023 | 109.15 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 08/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 29/12/2023 | 64.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 11/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 021 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 29/12/2023 | 59.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 12/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 29/12/2023 | 94.40 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 13/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 29/12/2023 | 165.55 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 14/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 29/12/2023 | 147.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 15/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 29/12/2023 | 268.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 18/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 29/12/2023 | 477.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 19/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 29/12/2023 | 740.45 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 20/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 29/12/2023 | 1192.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 21/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 29/12/2023 | 3424.95 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 22/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 29/12/2023 | 2492.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 26/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/12/2023 | 285.85 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 27/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 29/12/2023 | 188.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 28/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 29/12/2023 | 73.75 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 14809-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 29/12/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 51.625-2, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 29/12/2023 | 31.35 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 63827-7, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL | Administração | Administração Financeira | UM NOVO TEMPO NA GESTÃO FINANCEIRA | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007619 | 29/12/2023 | 5.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL SA - AG. SETOR PUBLICO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA, REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS DEBITADA AUTOMATICAMENTE DA CONTA CORRENTE 70006-1, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO DIA 29/12/23. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007511 | 29/12/2023 | 8583.75 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007520 | 29/12/2023 | 3970.57 | 41217035000164 | CONDE PREVIDENCIA - CONDEPREV | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO-CONDEPREV PARTE PATRONAL-SUPLEMENTAR DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. COMPETÊNCIA DEZEMBRO/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000112023 | 0007529 | 29/12/2023 | 24004.00 | 30911924000100 | FERNANDA TAYNAH DOS SANTOS BRITO 10518129411 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20L - 1200UN X 6,50, ÁGUA DE 1,5L - 2152UN X 2,50, VASILHAME DE ÁGUA MINERAL DE 20L - 60UN X 17,90, ÁGUA MINERAL DE 20L - 1500UN X 6,50. DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESSE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00011/2023 E CONTRATO N° 00212/2023-CPL. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 099 | SEM SUBELEMENTO | Adesão a Registro de Preço | 000032022 | 0007591 | 29/12/2023 | 8637.88 | 34253146000160 | PLUS VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO A ADESÃO A REGISTRO DE PREÇO Nº 00003/2022 E CONTRATO Nº00057/2022-CP. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0007593 | 29/12/2023 | 14214.16 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº00166/2023-CPL, PROTOCOLO Nº 3.570/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | UM NOVO TEMPO PARA ADMINISTRAR | MANUT DAS ATIV DA SEC MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000612022 | 0007594 | 29/12/2023 | 14214.16 | 09156195000138 | ALFAPRINT LOCACOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, PELO PERÍODO DE UM ANO COM FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (EXCETO PAPEL), MANUTENÇÃO LOCAL PREVENTIVA E CORRETIVA (COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E COM SOFTWARE DE GERENCIAMENTO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº00061/2022 E CONTRATO Nº00166/2023-CPL, PROTOCOLO Nº 3.569/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024